| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 125.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 12996.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 2.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 421.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RODEADOR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CONFORME ART PB 20230501906 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2023 | 1670.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES DA SRA. DIOMAR MARIA DA CONCEIÇÃO, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 03/01/2023 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2023 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 03/01/2023 | 95.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 03/01/2023 | 160.00 | 06971511000137 | FARMACIA UNIDAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A PACIENTE TAMIRES KAYLANE DA LUZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0000022 | 03/01/2023 | 7300.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00023/2022 E CONTRATO Nº00151/2022 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 03/01/2023 | 118.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2023 | 27.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, NO DISTRITO DOIS RIACHOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA PGRM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2023 | 319.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 800.00 | 04423051000187 | ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PORTAL DA ALVORADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E EXPOSIÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMA NA RADIO COMUNITARIA SALGADO FM 87.9, FAZENDO CITAÇÕES AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETENIMENTO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO NºPE 0008/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 03/01/2023 | 1856.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO NºPE 00017/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 03/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO NºTP 00014/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 03/01/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPE 00017/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 03/01/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº IN00001/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 03/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO PE 00015/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 03/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO PE 00016/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 04/01/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO PE 00001/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 04/01/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 04/01/2023 | 69.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000047 | 04/01/2023 | 40000.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO DA BANDA CASCAVEL, NO EVENTO TRADICIONAL DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, EM PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DOIS RIACHOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº00002/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 05/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 05/01/2023 | 105.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA DR FLAVIO RIBEIRO RIBEIRO COUTINHO Nº37, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2023 | 500.00 | 00001326012495 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO E OUTRAS SITUAÇÕES SOCIAIS QUE COMPROMETAM A SOBREVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 0000032 | 05/01/2023 | 17600.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, REALIZADAS NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DISPENSA NºDV0002/2023 E CONTRATO Nº0008/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042023 | 0000041 | 05/01/2023 | 5000.00 | 26432601000167 | WANESSA SANTOS DA SILVA SENA 07595289424 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SHOW MUSICAL DA BANDA WANESSA SANTOS, NA FESTA TRADICIONAL DE SANTOS REIS, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2023, EM PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DOIS RIACHOS, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO NºIN0004/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230102IN0004 E CONTRATO Nº00005/2023 CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 05/01/2023 | 89.88 | 06971511000137 | FARMACIA UNIDAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NORIPURUM INJ), DESTINADO A PACIENTE MARCIA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 05/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 05/01/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 05/01/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 05/01/2023 | 4005.20 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 05/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA NºCP 00001/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 05/01/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºIN 00004/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 05/01/2023 | 272.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPE 00019/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 05/01/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPE 00018/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 06/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 06/01/2023 | 989.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 06/01/2023 | 1800.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL DA BANDA CARLINHOS CAMAROTE, NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, EM PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DOIS RIACHOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012023 | 0000046 | 06/01/2023 | 15000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR NATHAN VINICIUS, NO EVENTO TRADICIONAL DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2023, EM PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DOIS RIACHOS, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº00001/2023 E CONTRATO Nº00001/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 09/01/2023 | 42.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 09/01/2023 | 2000.00 | 00005300006440 | FLAVIANO CLEBSON ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A CPL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 10/01/2023 | 2002.60 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 10/01/2023 | 1389.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2023 | 863.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052022 | 0000081 | 10/01/2023 | 2265.60 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA E MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 06/12/2022 A 05/01/2023, CONFORME DISPENSA NºDV00005/2022, PROCESSO ADM Nº210128DV00007 E CONTRATO Nº00007/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2023 | 5733.60 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2023 | 7529.46 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2023 | 27956.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (PARC-60) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2023 | 9004.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB RET DARF) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2023 | 0.46 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2023 | 0.74 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA CID-CIDE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2023 | 12996.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 10/01/2023 | 276.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 10/01/2023 | 202.44 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 10/01/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NA DATA 09/01/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 10/01/2023 | 49.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NA DATA 09/01/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 10/01/2023 | 390.00 | 00011306648483 | ALESSE SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM LIMPEZA INTERNA,JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 10/01/2023 | 909.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000065 | 10/01/2023 | 6740.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 10/01/2023 | 709.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR BRX LED 19 HDMIVGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 10/01/2023 | 72.84 | 06971511000137 | FARMACIA UNIDAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (FENOBARBITAL 40MG), DESTINADO A PACIENTE BARBARA ISABELA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 10/01/2023 | 428.79 | 06971511000137 | FARMACIA UNIDAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NOVALGINA 1G, DAFLON FLEX 1000, VENALOT CREME, RIVACRIST 20MG), DESTINADOS AO PACIENTE JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 063.2021.002292, PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000070 | 10/01/2023 | 42234.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 14 VEICULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NA DATA 09/01/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 10/01/2023 | 85.74 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000066 | 10/01/2023 | 8100.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000068 | 10/01/2023 | 15000.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE LIXO TIPO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 10/01/2023 | 7565.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 10/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO,LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 10/01/2023 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000071 | 10/01/2023 | 2690.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 10/01/2023 | 2110.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ORQUESTRA MUSICAL DA CIDADE DE INGA-PB, NAS FESTIVIDADES PUBLICAS DA PROCISSAO DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO TERÇO, NA FESTA TRADICIONAL DE SANTOS REIS, REALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2023 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DO TAC, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E ESTA PREFEITURA DESDE 2014, PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 10/01/2023 | 160.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 10/01/2023 | 789.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2023 | 500.00 | 00013611198455 | VITÓRIA BEATRIZ DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL E ALIMENTAÇÃO (INSEGURANÇA ALIMENTAR E RISCO NUTRICIONAL, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000069 | 10/01/2023 | 1999.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 10/01/2023 | 499.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SSD 0480GB ADATA ADU650NS38240GTC NSERIES, DESTINADO AO SETOR JURIDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000067 | 10/01/2023 | 4450.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2022 E CONTRATO Nº00193/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2023 | 234.78 | 00394494010441 | DPRF- DPTO. DE POL. ROD. FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA RECOLHIDA, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2023 | 300.00 | 00001406246433 | LUCILENE RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 11/01/2023 | 1800.00 | 00007959526435 | TIAGO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ORQUESTRA SALGADENSE, NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS (ALVORADA), REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, NO DISTRITO DOIS RIACHOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 11/01/2023 | 1800.00 | 00014097822470 | MATEUS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ORQUESTRA SALGADENSE, NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS (CAMINHADA DA BANDEIRA EM RUAS DO DISTRITO DOIS RIACHOS, NA ABERTURA DA FESTA), NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 11/01/2023 | 565.24 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A ANUIDADE DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | ADQUIRIR/DESAPROPRIAR IMOVES PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 11/01/2023 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL RURAL PERTECENTE AO SR. MANOEL FERNANDO DA SILVA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE INTEGRA EDUCAÇÃO-PB, NO DISTRITO FEIRA NOVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 11/01/2023 | 1800.00 | 00011349517445 | NATALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 11/01/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 11/01/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2023 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2023, EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA- COGIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 11/01/2023 | 1000.00 | 43859186000141 | HERACLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHODE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA EM SERVIÇOS DE MIDIA (COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS COM FINS DE CRIAÇÃO DE CONTEUDO AUDIO VISUAL, PRODUÇÃO DE NOTICIAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CRIAÇÃO DE APOT INFORMATIVO PARA RADIOS E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSMISSAO AO VIVO DOS EVENTOS DAS MIDIA SOCIAIS) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 11/01/2023 | 1212.00 | 00007541947440 | JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 12/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO NºTP 00001/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 12/01/2023 | 224.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºIN 00005/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 12/01/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºIN 00002/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 12/01/2023 | 224.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºDV 00002/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 12/01/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºIN 00007/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 12/01/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºIN 00006/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 12/01/2023 | 304.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºIN 00003/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 12/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO NºTP 00002/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 12/01/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºDP 00065/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 12/01/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº DV 00001/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 12/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO Nº CP 00001/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 12/01/2023 | 270.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR -SEBRAE-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 INSCRIÇÕES NO CURSO DE NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, NA ARCG, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 12/01/2023 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2023 | 2646.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 189 ALMOÇOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, FINANÇAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0000128 | 12/01/2023 | 840.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TONNERS E TINTAS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, GABINETE E SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2022 E CONTRATO Nº00020/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 12/01/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2023 | 45069.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DEZEMBRO /2022,FOLHA DOS SERVIDORES PAGO COM O FUS . CONFORME GPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | AQUIS. DE VEÍCULOS/UTILITÁRIO, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 12/01/2023 | 1140.00 | 08364610000186 | CRISTINA DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CADEIRAS TABATINGA BRANCA 1781 (10 CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E 10 CADEIRAS DESTINADAS A UBS VEREADOR LUIZ NEVES, CANTO ALEGRE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | AQUIS. DE VEÍCULOS/UTILITÁRIO, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 12/01/2023 | 2620.00 | 08364610000186 | CRISTINA DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 CADEIRAS BRANCAS, DESTINADAS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2023 | 51930.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DEZEMBRO /2022,FOLHA DOS SERVIDORES PAGO COM O CUSTEIO . CONFORME GPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 12/01/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO NA PACIENTE IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 12/01/2023 | 1300.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE: ADESIVO PERFURADO EM IMPRESSAO DIGITAL, FAIXA, BANNER, TOLDO FIXO COM ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM LONA, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 12/01/2023 | 3520.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE: PLACA EM ESTRUTURA METALICA E PLACA EM INOX E GRAVAÇÃO A LASER PARA UBS CANTO ALEGRE, PLACA COM IMPRESSAO DIGITAL PARA FARMACIA BASICA, PLACA EM INOX E GRAVAÇÃO A LASER PARA FARMACIA POPULAR, TOTTEN FRENTE E VERSO E CHAPA GALVONIZADA COM APLICAÇÃO DE ADESIVO PARA A UBS CANTO ALEGRE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 12/01/2023 | 800.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA MEDINDO 800X100, COM ACABAMENTO EM ILHOS, DESTINADA A TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, NO DISTRITO DOIS RIACHOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 12/01/2023 | 35.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 12/01/2023 | 7137.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM FMA , CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2023 | 2244.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM FMA , CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2023 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM FMA , CONFORME GPS ANEXA.0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2023 | 3931.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM PSB, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2023 | 1781.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM PSB, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2023 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM PSB, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 12/01/2023 | 924.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO 66 ALMOCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CPL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 13/01/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA RRT Nº12720663, CORRESPONDENTE A PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 13/01/2023 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL INTERATIVO DE MONITORAMENTO VACINAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2023 | 10736.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 13/01/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 00008/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 13/01/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO:PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00001/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 13/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO Nº CP 00001/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 13/01/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº TP 00014/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 13/01/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº TP 00015/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 13/01/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM , NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 16/01/2023 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO /2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 16/01/2023 | 23.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA IMOVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 16/01/2023 | 230.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 16/01/2023 | 23.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA IMOVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO /2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 16/01/2023 | 290.00 | 08364610000186 | CRISTINA DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR ARNO 40CM, TURBO FORCE 2 EM 1 PRETO 220VOLTS, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO, INSTALADO NO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 16/01/2023 | 1001.30 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 16/01/2023 | 600.00 | 12677571000144 | R S RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DOS TALÕES DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 16/01/2023 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO /2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 16/01/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM , NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 16/01/2023 | 1612.00 | 08364610000186 | CRISTINA DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR ULTRA MONDIAL 30 CM E 01 (UMA) FRITADEIRA AIRFRYER MONDIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 16/01/2023 | 176.20 | 06971511000137 | FARMACIA UNIDAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INOVEDERME CR BARREIRA 110G, DERSANI HIDROGEL 85G), DESTINADOS A PACIENTE DANUBIA CAROLINE DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 16/01/2023 | 240.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAME (TC DO TORAX), REALIZADO NO PACIENTE FELIX QUIRINO LOPES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 16/01/2023 | 1.74 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 16/01/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA RRT Nº12724639, CORRESPONDENTE A PROJETO DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 16/01/2023 | 70.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 17/01/2023 | 2119.00 | 00001309280460 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS E NOSSA SENHORA DO TERÇO, REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2023, NO DISTRITO DOIS RIACHOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000182022 | 0000164 | 17/01/2023 | 695.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PLACA E FONTE DE USB E CONECTORES DA CPU DO COMPUTADOR DA SALA DO GABINETE, CONFORME ANEXO. DISPENSA Nº00026/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº21052, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº:10064/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000174 | 17/01/2023 | 4325.80 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8501 A RLQ-4A73 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000182 | 17/01/2023 | 2348.90 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO PLACA KFN-4640 A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000185 | 17/01/2023 | 61819.32 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULO CAT PATROL XC-MG , RETROESCAVADEIRA 95B, PA CARREGADEIRA HL-740-95 RETROR CAT 416 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 17/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA QFI2I31, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 17/01/2023 | 27.28 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ÂNCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUICA- FEIRA NOVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 17/01/2023 | 3200.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIREL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS TEENS (NEURODYN III- AMETHIST LINE), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO NOS PROCEDIMENTOS ANTIINFLAMATORIOS E DE ANALGESIAS REALIZADOS NA FISIOTERAPIA, CONFORME LISTA DE PACIENTES EM ESPERA. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000170 | 17/01/2023 | 28456.72 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:QFB-5A71,QYT-4J12,QFB-2B11 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE OUTRUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000173 | 17/01/2023 | 13589.22 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:QSI-3720,QFM-7963 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE OUTRUBRO A 25 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 17/01/2023 | 96.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 17/01/2023 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 17/01/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. CONTRATO Nº00006/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº211007PP00024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 17/01/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA RRT Nº12729845, CORRESPONDENTE A PROJETO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 17/01/2023 | 3666.67 | 00010610749439 | ANDERSON ALCIDES DS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA MOO-5486, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO DO SITIO CAMPINA SECA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ NO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/10 A 22/12 DE 2022, CORRESPONDENTE A 55 VIAGENS, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº008/2023 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 17/01/2023 | 5500.00 | 00005419232421 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDES BENZ MPOLO SENIOR GVO DE PLACA MOI 3G85, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SITIO CAMPINA SECA E SITIO PREGUIÇA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/10 A 22/12 DE 2022, CORRESPONDENTE A 55 VIAGENS, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº007/2023 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 17/01/2023 | 3666.67 | 00065034970406 | JOSE LEONEL DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI WOLKSWAGEM DE PLACA PFF-0549 , PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PIACAS, MARIA DE MELO E SITIO SOUZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO MAROJA, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O PERIODO DE 29/10 A 22/12 DE 2022, CORRESPONDENTE A 55 VIAGENS, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº001/2023 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000177 | 17/01/2023 | 10134.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ,DURANTE O PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO DE A 26 DEZEMBRO 2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 17/01/2023 | 3666.67 | 00037706918491 | SEVERINA FERREIRA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX CD 4X4 DE PLACA NAT-3D60, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO COVAO PAU D'ARCO DE CIMA ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/10 A 22/12 DE 2022, CORRESPONDENTE A 55 VIAGENS, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº006/2023 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 17/01/2023 | 3666.67 | 00011957319496 | JONATAS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSVAGEM KOMBI DE PLACA KKB-2575, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO PIACAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/10 A 22/12 DE 2022, CORRESPONDENTE A 55 VIAGENS, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº002/2023 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 17/01/2023 | 3666.67 | 00001425006400 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA PEL-9E58, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA LOCALIDADE CHA DOS PEREIRAS JUNTO AO COLEGIO MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/10 A 22/12 DE 2022, CORRESPONDENTE A 55 VIAGENS, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº005/2023 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000181 | 17/01/2023 | 39741.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS OEY-7803:OFG-7636:NPX-8801:OFE7304:OFB-4956;OGB3310:OGF-0880,QFG-2853-OGC-657 ,DURANTE O PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO DE A 26 DEZEMBRO 2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 17/01/2023 | 3666.67 | 00074691660763 | JOSÉ APRIGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA PEQ-0D59, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO PREGUICA E SITIO CAMPINA SECA PARA O COLEGIO MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/10 A 22/12 DE 2022, CORRESPONDENTE A 55 VIAGENS, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº003/2023 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 17/01/2023 | 3666.67 | 00009417651480 | FLAVIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD/FIESTA FLEX, DE PLACA PGA 3293, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS COM DEFICIENCIA, FACILITANDO SUA LOCOMOÇÃO DO SITIO BOA VISTA E SITIO COVAO JUNTO AO COLEGIO BENEDITO GOMES DA SILVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/10 A 22/12 DE 2022, CORRESPONDENTE A 55 VIAGENS, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº004/2023 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000187 | 18/01/2023 | 3932.86 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOSS 10 PLACA QFO-2733,DURANTE O PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO DE A 26 DEZEMBRO 2022, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2023 | 915.46 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARCELA 94 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2023 | 25.96 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARCELA 94 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 18/01/2023 | 350.00 | 00001270137417 | JULIETA DE LOURDES HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 02 A 11 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000188 | 18/01/2023 | 7536.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:NQJ:1161 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE OUTRUBRO A 25 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000190 | 18/01/2023 | 27989.53 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:QSH-2315,QFF-6527,OFG-0152.QFQ-2800 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE OUTRUBRO A 25 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000186 | 18/01/2023 | 3220.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULO CASAMBA OGE2J77 A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 18/01/2023 | 2000.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS AOS EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022 A 15 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 18/01/2023 | 2215.13 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (SUCOS, REFRIGERANTES, AGUA MINERAL), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, NO DISTRITO DOIS RIACHOS, DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 19/01/2023 | 1766.50 | 41068900000158 | MERCADINHO BOM DE PREÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (MORTADELA, ARROZ, IOGURTE, QUEIJO, SALSICHA, MARGARINA, FRANGO, MACARRAO), DESTINADO AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2023, OFERTADO CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTA PARA POLICIAIS, BOMBEIROS, ATRAÇOES, SEGURANÇAS, ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA FESTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 19/01/2023 | 263.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 19/01/2023 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS), EQUIP E MOBILIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2023 | 69.90 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 19/01/2023 | 480.00 | 00009199844443 | ECIO FELIX DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13 DE JANEIRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/01/2023 | 565.50 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFM-3H22, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 20/01/2023 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7803, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 20/01/2023 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFE-7304, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 20/01/2023 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-0880, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 20/01/2023 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-7636, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 20/01/2023 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-8801, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 20/01/2023 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-4956, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 20/01/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2023 | 2863.56 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2023 | 235.38 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 20/01/2023 | 4000.00 | 00008392864492 | TAFAREL MAYCON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 32 SEGURANÇAS NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2023, NO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 20/01/2023 | 283.00 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 FECHADURAS 1004 ROS.INOX E 03 FECHADURAS EXT POPLINE ALAV INOX SOPRANO, DESTINADAS AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062023 | 0000201 | 20/01/2023 | 45000.00 | 43874993000133 | RANIERY GOMES PRODUES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DE RANNIERY GOMES E BANDA, NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2023, EM PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO FEIRA NOVA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NºIN00006/2023 E CONTRATO Nº00007/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 20/01/2023 | 1800.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL DA BANDA CARLINHOS CAMAROTE, NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2023, EM PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2023 | 590.00 | 00016042324802 | PEDRO HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 23/01/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA RRT Nº12720663, RELATIVO AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO 2023, NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 23/01/2023 | 38.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 23/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELARA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 23/01/2023 | 11726.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 23/01/2023 | 10654.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2023 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº325/2003, PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N, CRISTO, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 23/01/2023 | 500.65 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 23/01/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO Nº PE 00002/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 23/01/2023 | 6305.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 24/01/2023 | 1280.00 | 00008981363420 | PAULO TARCISIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 23 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000228 | 24/01/2023 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2023 | 74.95 | 44894066000148 | SPB DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTOLINAS E CANETAS, DESTINADAS A CAPACITAÇÃO E OFICINA DOS ACS'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 24/01/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA RRT Nº12748090, RELATIVO AO PROJETO DE PREVENCAO A INCENDIO NAS FESTIVIDADES DE SAO FELIX DE CANTALICE, NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 24/01/2023 | 629.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RODEADOR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 25/01/2023 | 844.38 | 04504429001815 | IMPAR IMPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOLAS CAMPO S11 R2 XXII BCVMPT E 06 BOLAS CAMPO BRAVO XXI, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 25/01/2023 | 1890.00 | 00007959526435 | TIAGO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ORQUESTRA SALGADENSE, NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023, NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2023 | 200.00 | 00007196074424 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM FOCO NO ALCANCE DAS COBERTURAS VACINAIS, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 25/01/2023 | 1161.41 | 04142377000136 | MARIA SUELY BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (TUBO ESG. PVC, PORTAS EUCALIPTO SEMI OCA, JOELHO FORTLEV90, CB FLEX, BOIA CAIXA D AGUA 1/2), DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 25/01/2023 | 500.65 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 25/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE CANCELAMENTO Nº CP 00001/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 25/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE CANCELAMENTO Nº DV 00001/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 25/01/2023 | 96.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº TP 00010/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2023 | 210.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277845, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 25/01/2023 | 500.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2023 | 240.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279093, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE FEIRA NOVA ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 25/01/2023 | 500.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 25/01/2023 | 79.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NA DATA 24/01/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 25/01/2023 | 1500.00 | 00012387919483 | JOSE ROBERTO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022 A 23 DE JANEIRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 25/01/2023 | 2000.00 | 00001109873492 | JALMIR AMERICO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022 A 23 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 25/01/2023 | 2000.00 | 00001428525467 | WANDERENDSON DE BRITO MAROJA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022 A 23 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 25/01/2023 | 1440.00 | 00002409234488 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 24 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 25/01/2023 | 2700.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS,APOIO TECNICO PARA OS CONSELHOS ESCOLARES,ANALISE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,APOIO TECNICO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO FUNDEB, PNATE,PNAE,QSE, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E APOIO NOS SISTEMAS E PROGRAMAS DO MEC/FNDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DISPENSA Nº00014/2022 E CONTRATO Nº 00016/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 25/01/2023 | 1700.00 | 00002080836420 | JOSE MARCOS VERISSSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022 A 24 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 25/01/2023 | 1700.00 | 00001153296411 | MARIA LUCIANA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 27 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 25/01/2023 | 2000.00 | 00007749682490 | MARIA BETANIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR, LOCALIZADA NO SITIO TABOCAS, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022 A 24 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 25/01/2023 | 1200.00 | 00009962049466 | JOSEMBERG DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 25 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 25/01/2023 | 2000.00 | 00073950734449 | CARLOS ANDRÉ BRANDÃO DOS PRAZERES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, DURANTE O PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022 A 24 DE JANEIRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 25/01/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 26/01/2023 | 1700.00 | 00002214981411 | MANOEL JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FERREIRA BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022 A 24 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2023 | 131.57 | 04892707000100 | DNIT- DPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA RECOLHIDA, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 26/01/2023 | 1700.00 | 00013662896419 | MIKAEL LAURENTINO BARBOSA | IMPORTANIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022 A 24 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 26/01/2023 | 600.00 | 00003274576433 | ANA PAULA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOION JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 19 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 26/01/2023 | 320.00 | 00062354680406 | EDILENE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A LIMPEZA INTERNA DAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 20 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 26/01/2023 | 1959.80 | 04142377000136 | MARIA SUELY BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ROLOS DE ACO ZINCO 80 E 60 CH (BICA DE ZINCO), DESTINADOS AO CORREDOR CENTRAL DA ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 26/01/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 26/01/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 26/01/2023 | 1212.00 | 00004543196490 | JOSINETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A POLICLINICA VERADOR NILTON SALU, DURANTE O PERIODO DE 02 A 26 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 26/01/2023 | 3700.00 | 30911807000147 | JACKSON CRISTIANO DE MELO LIMA 06789012443 - CJ MONTAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 BANQUINHOS DE 1,5M E 02 BANQUINHOS DE 2M, DESTINADOS A PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0000259 | 26/01/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DISPENSA NºDV00040/2022 E CONTRATO Nº00089/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 26/01/2023 | 1210.00 | 00001309280460 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, REALIZADAS NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023, NA CAPELA DE SAO MIGUEL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 26/01/2023 | 1050.00 | 00001309280460 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, REALIZADAS NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2023, NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 26/01/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA RRT Nº12756251, RELATIVO A TAXA DE BOMBEIRO PARA AS FESTIVIDADES DE SAO FELIX DE CANTALICE, NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 26/01/2023 | 200.00 | 37028037000138 | SHILDRELAYNNE FRANCA LIRA DE LIMA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA JURIDICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 26/01/2023 | 600.00 | 00006818505406 | IZABELA BORBA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PALESTRANTE JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM TEMATICA: PRIMEIROS CUIDADOS DO RECEM NASCIDO, TENDO COMO PUBLICO PRESENTE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 26/01/2023 | 1200.00 | 00003687778479 | LEIDGAN LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 25 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 27/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO Nº37, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 27/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 27/01/2023 | 2000.00 | 30630566000168 | BENONI VIEIRA CIRINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ORQUESTRA TIMBAUBENSE, NAS FESTIVIDADES DE ABERTURA DA FESTA DO PADROEIRO SAO FELIX DE CANTALICE (PROCISSAO DA BANDEIRA), REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2023, NESTA MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 27/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0000289 | 27/01/2023 | 13000.00 | 30911807000147 | JACKSON CRISTIANO DE MELO LIMA 06789012443 - CJ MONTAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PLAYGROUND CONTENDO: 01 PONTE DE 2 METROS, 2 GANGORRAS DE 2.20 CADA, 01 ESCORREGO DE MASSARANDUBA DE 2 METROS, 01 ESCALADA TARTARUGA, 01 ESCADA, 01 BALANCO ANEXADO NA CASINHA COM 3 ASSENTOS DE MADEIRA FIXADO COM CORDA DE SEDA, DESTINADO A PRAÇA LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV0004/2023 E CONTRATO Nº00020/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 27/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 27/01/2023 | 0.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 27/01/2023 | 95.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 27/01/2023 | 155.94 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A PACIENTE TAMIRES KAYLANE DA LUZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 27/01/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 27/01/2023 | 90.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR -SEBRAE-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 INSCRIÇAO NO CURSO DE NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, NA ARCG, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 27/01/2023 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL,EM CUMPRIMENTO DA EC113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES,ACOMPANHAMENTO MENSAL DE DECLARAÇÕES JUNTO A RFB,SUPORTE PARA EVENTOS DO ESOCIAL,CADASTRAMENTO DE SUPORTE DE DADOS PARA SETOR PESSOAL,MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO,SUPORTE NA ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PROCURADORIA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023,CONFORME DISPENSA Nº00013/2022 E CONTRATO 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 27/01/2023 | 1900.00 | 00003882653450 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022 A 26 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 27/01/2023 | 160.00 | 00013654580408 | SUERDSON CRISTHYAN SILVA VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 09 DE JANEIRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 27/01/2023 | 2000.00 | 00037707779487 | ERNANDES GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022 A 26 DE JANEIRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 27/01/2023 | 1300.00 | 00060102202389 | FRANCISCA VALDERINO BARROS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 26 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 30/01/2023 | 32.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 30/01/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00001/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 30/01/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE CANCELAMENTO Nº TP 00002/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 30/01/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2023 | 6671.27 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2023 | 118.43 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 30/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 30/01/2023 | 1260.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36L DE ISOSOURCE 1000ML (FORMULA PARA SUPORTE NUTRICIONAL), DESTINADO AO PACIENTE SR. SEVERINO DOS RAMOS CASTRO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COM QUADRO DE TCE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2023 | 62698.49 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2023 | 20926.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2023 | 30712.41 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2023 | 75861.56 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FUS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2023 | 22790.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2023 | 3941.47 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2023 | 32854.83 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PSF MEDICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2023 | 6930.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -ENFERMEIROS PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2023 | 4887.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL ODONTOL. E AUX. CONSULTORIO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2023 | 5779.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE - PSF AUX. DE ENFERMAGEM- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2023 | 24866.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2023 | 20408.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SAUDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2023 | 7588.79 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2023 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MAC PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2023 | 6000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2023 | 3906.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ACADEMIA DE SAUDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2023 | 16624.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA FUS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2023 | 59892.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) EFETIVOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2023 | 10416.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACE's (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2023 | 18228.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) CONTRATADOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2023 | 10450.80 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGEM DO PREVINE BRASIL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2023 | 23537.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGEM DO PREVINE BRASIL (EFETIVOS), RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2023 | 20098.40 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGEM DO PREVINE BRASIL (CONTRATADOS), RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 30/01/2023 | 1212.00 | 00015897594430 | GIZANIA AUDRAY FRANCISCO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 30/01/2023 | 172.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, NAS FESTIVIDADES DE SAO FELIX DE CANTALICE, NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 30/01/2023 | 1440.00 | 00006083082420 | CARLOS RAFAEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 30/01/2023 | 300.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO TNT 100 POLIPROPILENO 1,40X50, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA RUA JOSE SILVEIRA, PARA FESTIVIDADES DE SAO FELIX DE CANTALICE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 30/01/2023 | 213.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2023 | 8212.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2023 | 12910.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2023 | 6510.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2023 | 7302.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PAIF/CTR- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2023 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2023 | 9314.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2023 | 1302.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2023 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2023 | 5208.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2023 | 6883.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2023 | 1302.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 31/01/2023 | 80.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL IGD PAB, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022023 | 0000348 | 31/01/2023 | 18000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO PADRE NILSON NUNES E BANDA, A SER REALIZADO NO DIA 03/02/2023, NO EVENTO TRADICIONAL DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO FELIX DE CANTALICE, NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00003/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2023 | 9948.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2023 | 19812.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2023 | 8500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2023 | 48264.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2023 | 63000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO -AGENTES POLITICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2023 | 15904.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2023 | 1302.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2023 | 8908.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2023 | 8500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 31/01/2023 | 1250.00 | 00069192324487 | GIDEAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 31/01/2023 | 1300.00 | 00001056622407 | LUCIO FLÁVIO SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2023 | 16606.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2023 | 11779.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC..DE IND,COMERCIO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2023 | 20110.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MULHERES DA M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2023 | 12804.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 31/01/2023 | 750.00 | 28941745000174 | AGRONIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VALVULA ESF KATAO PN25 GENEBRE, REGISTRO PARA PASSAGEM DE AGUA DE 80MM, DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CANTO ALEGRE- ALTO DE FELIX FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2023 | 32078.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2023 | 44587.27 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2023 | 9310.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP.INT.PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000386 | 31/01/2023 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FISCALIZADORES, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, INEXIGIBILIDADE 00003/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 31/01/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2023 | 4557.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. FINANÇAS -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2023 | 6606.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2023 | 15800.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS -EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 31/01/2023 | 276.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2023 | 11.66 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2023 | 1859.97 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2023 | 2079.64 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2023 | 595.28 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 31/01/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 31/01/2023 | 90.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR -SEBRAE-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 INSCRIÇAO NO CURSO DE NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 11 DE FEVEREIRO DE 2023, NA ARCG, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2023 | 6810.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2023 | 20725.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2023 | 1600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000385 | 31/01/2023 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2023 E CONTRATO Nº 00004/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 31/01/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 31/01/2023 | 850.00 | 00001287839401 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 31/01/2023 | 1212.00 | 00012510272454 | TIAGO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 31/01/2023 | 1212.00 | 00070869668439 | JACICLEILTON DE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO ABURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2023 | 10338.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -MDE COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2023 | 1302.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -CRECHE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2023 | 517602.94 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2023 | 7310.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2023 | 293167.29 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023,, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2023 | 4106.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2023 | 10416.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -70% CTR.EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2023 | 1652.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL 30% CTR. EXCEP.INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2023 | 17260.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% CTR.EXCEP.INT.PUB.- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2023 | 2604.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL -30% CTR. EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2023 | 32416.88 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2023 | 8500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB SECRETARIA 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2023 | 4231.25 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVOS COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 31/01/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENSAIO E SELAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QFM-3H22 MPOLO/VOLARE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 31/01/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENSAIO E SELAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QFG-2853 MPOLO/VOLARE C8L 4X4 EO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 31/01/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENSAIO E SELAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OEY-7803 MARCOPOLO VOLARE V8L EO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 31/01/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENSAIO E SELAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OFE-7304 MARCOPOLO VOLARE V8L EO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 31/01/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENSAIO E SELAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OFG-0880 MPOLO VOLARE V8L 4X4 EO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 31/01/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENSAIO E SELAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGB3310 MPOLO VOLARE C8L EO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 31/01/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENSAIO E SELAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGC6579 MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 31/01/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENSAIO E SELAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA MOK9142 VW VOLARE V8L ESC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 31/01/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENSAIO E SELAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OFG7636 VW 15.190 EOD ESCOLAR HD, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 31/01/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENSAIO E SELAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA NPX8801 IVECO CITYCLASS 70C17, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 31/01/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENSAIO E SELAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OFB4956 VW 15.190 EOD E.S ORE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 01/02/2023 | 1350.00 | 00008851759480 | JOSENILDO JOAQUIM DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 01/02/2023 | 1400.00 | 00071412224489 | JOSE FELIX DE CANTALICE GUILHERMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 01/02/2023 | 430.00 | 00079907059404 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA (TERRENO), DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 16 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 01/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 01/02/2023 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 01/02/2023 | 700.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 01/02/2023 | 2002.60 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 01/02/2023 | 224.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº TP 00014/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 01/02/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PE 00001/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 01/02/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00009/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 01/02/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 00010/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 01/02/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO NºTP 00015/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 01/02/2023 | 117.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 01/02/2023 | 79.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000332022 | 0000410 | 01/02/2023 | 2500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO (SUPORTE PARA EMISSAO DE RELATORIO DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO, TREINAMENTO, CONSULTORIA, REINSTALAÇÃO, CONFIGURAÇAO, RESTAURAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, BACKUP SALVO NA NUVEM), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA Nº00033/2022 E CONTRATO Nº00054/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 01/02/2023 | 2000.00 | 00009256125455 | MADSON ROBERIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A POLICLINICA VERADOR NILTON SALU, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 01/02/2023 | 1100.00 | 00010130952435 | GESSICA MAYHARA PEREIRA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PECÚNIA PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA MÉDICA GESSICA MAYHARA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL (PMPB), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, OBEDECENDO A NORMATIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS Nº3.193, DE 04 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO DOS MUNICIPIOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 01/02/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 01/02/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA RRT Nº12769503, CORRESPONDENTE A PROJETO URBANISTICO PARA A PRAÇA MENINA BARBARA, NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 01/02/2023 | 1800.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 01/02/2023 | 2000.00 | 00001951954424 | GILBERTO GOMES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 01/02/2023 | 2000.00 | 00008212209423 | ROGERIO BATISTA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 01/02/2023 | 1440.00 | 00001270137417 | JULIETA DE LOURDES HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO AO ESTADIO JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 01/02/2023 | 900.00 | 00077963210404 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 01/02/2023 | 1000.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 01/02/2023 | 900.00 | 00014632936740 | MATHEUS DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 02/02/2023 | 300.00 | 00002424011478 | TELMA DE ARAUJO QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ART 24, INCISO X DA LEI FEDERAL Nº8666 DE 21/06/1993, E LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006. CONTRATO Nº01/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 02/02/2023 | 300.00 | 00042216672491 | PEDRO ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA NAUM BARBOSA, PARA FINS DE ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA DA SRAª JAQUELINE BARBOSA DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/02/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 02/02/2023 | 800.00 | 00006545997424 | ALESSANDRE LUCIO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2023, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 02/02/2023 | 900.00 | 00006545997424 | ALESSANDRE LUCIO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0000460 | 02/02/2023 | 60000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ADUILIO MENDES E BANDA, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2023, NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO FELIX DE CANTALICE, EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230109IN00007 E CONTRATO Nº00010/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092023 | 0000463 | 02/02/2023 | 70000.00 | 01402019000127 | MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2023, NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO FELIX DE CANTALICE, EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN00009/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230117IN00009 E CONTRATO Nº00022/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0000466 | 02/02/2023 | 60000.00 | 08490221000105 | WILLAME ANDRADE SHOWS E EVENTOS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA KATIA CILENE, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2023, NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO FELIX DE CANTALICE, EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230109IN00007 E CONTRATO Nº00009/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102023 | 0000467 | 02/02/2023 | 38000.00 | 40780748000179 | BFRAN SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA NAGIBE, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2023, NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO FELIX DE CANTALICE, EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN00010/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230125IN00010 E CONTRATO Nº00025/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 02/02/2023 | 1900.00 | 00096436603468 | ROSA ALZIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 02/02/2023 | 472.44 | 44063357000194 | EDGLEY FELIX DE LIMA 03061537422 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO O ZAGUEIRÃO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 20 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 02/02/2023 | 800.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE CONTRATO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 02/02/2023 | 2000.00 | 00005543255438 | JUCYEUX VICTOR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 02/02/2023 | 1800.00 | 00017430588883 | JOSE CARLOS AMERICO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/02/2023 | 736.29 | 00010692140433 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPROTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 02/02/2023 | 1000.00 | 00005807002407 | JOABI TIEGO QUINTINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 02/02/2023 | 560.00 | 00070903252457 | IVAN EMILIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/02/2023 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO (1º DE MAIO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 02/02/2023 | 1800.00 | 00016126504739 | LEONARDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS JUNTO AO PATIO DA FEIRA LIVRE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 02/02/2023 | 1400.00 | 00070473146444 | JOSE RONALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/02/2023 | 855.00 | 43861067000123 | CLODOALDO CABRAL DE MELO 01099940435 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00003771898471 | JOSE LAECIO TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00091729815472 | ANTONIO SEVERINO CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 02/02/2023 | 10833.33 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA E DE TI PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO,CONEXÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA, CONFORME A PNAB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10104/2021 CPL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 02/02/2023 | 1800.00 | 00004074183420 | JOSÉ ESTEVÃO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO AO PSF CENTRO II, LOCALIZADO NO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2023 | 1656.90 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (CAIXAS ORGANIZADORAS, LIXEIRAS, BORRIFADORES, TRAVESSAS, GARRAFA TERMICA, XICARA DE CAFE, JOGO DE TALHERES, BACIA, PRATOS, COPOS DE VIDRO, BALDES), DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000622022 | 0000448 | 02/02/2023 | 2500.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO L200 DE PLACA QFQ-2800 AQUISIÇÃO DE RETENTOR DE SEMI EIXO E JOGO DE LONA DE FREIO CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 02/02/2023 | 1400.00 | 00001238960456 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A POLICLINICA VEREADOR NILTON SALU, DURANTE O MES DE JANEIRO DE DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0000465 | 02/02/2023 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FOCANDO NAS TRIAGENS E EM TODA DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 02/02/2023 | 960.00 | 00071317573498 | MAYSA ANTONIA DOMINGOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A POLICLINICA VEREADOR NILTON SALU, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 02/02/2023 | 1400.00 | 00006217379414 | EDVALDO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO APOIO JUNTO AO PSF NAUM BARBOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023 CONFROME NOTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2023 | 1400.00 | 00010713142464 | MANOEL ALVES DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO PSF NAUM BARBOSA, NO DISTRITO FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 02/02/2023 | 161.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 02/02/2023 | 131.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 02/02/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/02/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºDV 00005/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0000452 | 02/02/2023 | 2900.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO EMPRESARIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PREGAO NºDV00027/2022 E CONTRATO Nº00180/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0000450 | 02/02/2023 | 930.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO ONIBUS PLACA;OFG7636 CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0000453 | 02/02/2023 | 660.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO ONIBUS PLACA; QFM-3H22 CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0000455 | 02/02/2023 | 465.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO ONIBUS PLACA; OGF0880 CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0000458 | 02/02/2023 | 655.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO ONIBUS PLACA; OGB3310 CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0000461 | 02/02/2023 | 575.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO ONIBUS PLACA; CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0000462 | 02/02/2023 | 930.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO ONIBUS PLACA;OFB4956 CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0000464 | 02/02/2023 | 680.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO ONIBUS PLACA;NPX 8801 CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 02/02/2023 | 1302.00 | 17694491000110 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS 69015244472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA FRANCISCA MARCELINA DE SALES NO SITIO CANTO ALEGRE III, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFROME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 02/02/2023 | 1563.60 | 44167973000195 | EDERALDO VICENTE GOMES 01117380408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 02/02/2023 | 990.00 | 00006315428410 | ANTONIO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO DE SOUZA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000487 | 03/02/2023 | 17400.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA 02409234488- RUACH RECEPÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOCO NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023, DESTINADO A ATENDER OS PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA, 230 FUNCIONARIOS E PROFESSORES CADA DIA, CONFORME DISPENSA Nº00006/2023 E CONTRATO Nº00028/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 03/02/2023 | 1200.00 | 00001821774400 | BRUNO EMANUEL LEAL CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 03/02/2023 | 1500.00 | 00025119753434 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 03/02/2023 | 1160.00 | 00075364492400 | MARIA NILDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MARCELINA DE SALES, LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 03/02/2023 | 1160.00 | 00005412134408 | MESSIAS TARGINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 03/02/2023 | 700.00 | 09140351006022 | PARÓQUIA SÃO FELIX DE CANTALICE AEQUIDIOCESE DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO TERMO DE MUTUA COOPERAÇÃO Nº001/2022, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DISPENSA NºDV00041/2022 E CONTRATO Nº00087/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 03/02/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 03/02/2023 | 54.47 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 03/02/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 03/02/2023 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL INTERATIVO DE MONITORAMENTO VACINAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 03/02/2023 | 1400.00 | 00011632547465 | DUARTE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 03/02/2023 | 1400.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 03/02/2023 | 1040.00 | 03033731000121 | MANOEL PAULO DA SILVA MADEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PONTALETES 6M, DESTINADOS A PRAÇA MENINA BARBARA, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 03/02/2023 | 1000.00 | 00014250080463 | JOSE MOUZINHO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 03/02/2023 | 1320.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA 08392864492 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) EXTINTORES PARA FESTA DE SANTOS REIS, NO DISTRITO DOIS RIACHOS, SENDO 12 DO TIPO "ABC" E 04 CO2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 03/02/2023 | 480.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA 08392864492 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 08 EXTINTORES DO TIPO "ABC" PARA AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NO DIA 21/01/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 03/02/2023 | 1600.00 | 00011333083416 | ANA ARSHILEY OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 03/02/2023 | 2240.00 | 00008392864492 | TAFAREL MAYCON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 17 SEGURANÇAS NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2023, NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 07/02/2023 | 2400.00 | 47925910000149 | FABIOLA KELLY DE BRITO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO CAMAROTE OFICIAL CONSTITUCIONAL DURANTE AS FESTIVIDADES PUBLICAS DA FESTA DO PADROEIRO SAO FELIX DE CANTALICE, REALIZADA NOS DIAS 03,04,05 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 07/02/2023 | 50.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 07/02/2023 | 87.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA NAUM BARBOSA, PARA FINS DE ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 07/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA NAUM BARBOSA, PARA FINS DE ALUGUEL SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 07/02/2023 | 4928.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 788827-OPERAÇÃO 1007149-85-, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E O MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 07/02/2023 | 1450.00 | 00003937669426 | JOSE ALBERTO DE VASCONCELOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO CEMITERIO MUNICIPAL DO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 07/02/2023 | 720.00 | 00009937572436 | MARINALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DA BARRAGEM ACAUA MIRIM, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 07/02/2023 | 1250.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS SIASUS, COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, RELATIVO A JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/02/2023 | 27.03 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ÂNCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUICA- FEIRA NOVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 07/02/2023 | 70.28 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTROGESTAN 200MG, DESTINADO A PACIENTE SRA. VITORIA BEATRIZ DE SOUSA CUNHA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 07/02/2023 | 129.99 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG+125MG), DESTINADO AO PACIENTE SR. SEVERINO RAMOS CASTRO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 07/02/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00036505145400 | ANTONIO ANISIO CORREIA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 07/02/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 07/02/2023 | 1800.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 07/02/2023 | 2000.00 | 00005300006440 | FLAVIANO CLEBSON ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A CPL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/02/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 07/02/2023 | 1302.00 | 44151933000155 | JOSE APARECIDO TAVARES 08170610451 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ALENCAR, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 08/02/2023 | 740.00 | 00003958399479 | DELEON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 08/02/2023 | 1850.00 | 00001262730490 | MARIA VERONICA DOMINGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS/GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0000536 | 08/02/2023 | 11278.55 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSAS EM SALGADO DE SÃO FÉLIX- PB CONFROME COSTA RELATORIO FOTOGRAFICO E CONTRATO ANEXO TOMADA DE PREÇOS N°00010/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220801TP00010 CONTRATO N°00190/2022-CPL pagamento de um aditivo | 00092022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 08/02/2023 | 896.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 08/02/2023 | 44.63 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 08/02/2023 | 1184.15 | 04142377000136 | MARIA SUELY BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (CAL MAIS 10KG, BROXAS ROMA RETANGULAR 18X7,6CM, BROXAS STANDAR ATLAS 800/2 RETANGULAR 18X8CM), DESTINADOS A PINTURA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 08/02/2023 | 1064.79 | 04142377000136 | MARIA SUELY BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (TRINCHAS TIGRE, TINTA SUVINIL PARA PISO, LUX PISO BD 15L VERMELHO, TINTA ACR FC 18L, TRINCHA 1/2 PRETA, TINTAS PISO VERDE 3,6L), DESTINADOS A PINTURA DA PRAÇA JOSE SILVEIRA, NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 08/02/2023 | 147.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 08/02/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA SALGADO DSIGTV G32021, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 08/02/2023 | 2340.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA 08392864492 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 39 EXTINTORES DO TIPO "ABC" PARA A FESTA DE SAO FELIX DE CANTALICE, NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, NOS DIAS 03,04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 08/02/2023 | 580.00 | 00001361014458 | ANTONIO JOAQUIM DE VASCONCELOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM JUNTO AO CAMAROTE NAS FESTIVIDADES PUBLICAS DO PADROEIRO SAO FELIX DE CANTALICE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 08/02/2023 | 6000.00 | 11288784000111 | SOCIEDADE DE CULTURA E MUSICAL 1º DE NOVEMBRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORQUESTRA MUSICAL 1º DE NOVEMBRO DA CIDADE DE TIMBAUBA-PE PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES PUBLICAS DO PADROEIRO SAO FELIX DE CANTALICE, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2023 (PROCISSAO E ALVORADA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00009775401461 | JOSE AUGUSTO BARBOSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00009367082479 | AELSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 09/02/2023 | 230.00 | 00006723073401 | RUTBERG CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO POLIESPORTIVO LUIS GOMES DA SILVA - O ZAGUEIRAO -, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 08 DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00009447643477 | IANE CRISTINA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 09/02/2023 | 2000.00 | 00016644227732 | GEDDSON VICTOR PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/02/2023 | 200.00 | 00006543668458 | ADELSON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES, DE MATRICULA 2279531, PARA PARTICIPAR DO CURSO: A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MINISTRADO PELO SEBRAE, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0000545 | 09/02/2023 | 2500.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA 10547899408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA A CONTROLADORIA INTERNA, NAS AREAS DE GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, EM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00006/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0000547 | 09/02/2023 | 7300.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00023/2022 E CONTRATO Nº00151/2022 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 09/02/2023 | 720.00 | 00064556069491 | JOSIANE FAGUNDES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 09/02/2023 | 159.47 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 09/02/2023 | 20.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 09/02/2023 | 380.00 | 04615927000278 | POUSADA GRAN VILLE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS FUNCIONARIOS ADELSON PAZ DE ARAUJO, MARIA JULIANA PEREIRA, AMANDA ALVES DA SILVA, ANA KARLA FELIPE, E WANDERLEY FRANCISCO DA SILVA, INSCRITOS NO CURSO: A NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 09/02/2023 | 500.65 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 09/02/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO NºPE 00002/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2023 | 140.00 | 00070903193426 | WANDERLEY FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE COMPRAS E SUPRIMENTOS, DE MATRICULA 2279407, PARA PARTICIPAR DO CURSO: A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MINISTRADO PELO SEBRAE, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2023 | 140.00 | 00071264585411 | AMANDA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279822, PARA PARTICIPAR DO CURSO: A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MINISTRADO PELO SEBRAE, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/02/2023 | 140.00 | 00008360239436 | MARIA JULIANA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277529, PARA PARTICIPAR DO CURSO: A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MINISTRADO PELO SEBRAE, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/02/2023 | 140.00 | 00004796572465 | ANA KARLA FELIPE DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277398, PARA PARTICIPAR DO CURSO: A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MINISTRADO PELO SEBRAE, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 09/02/2023 | 280.00 | 32348125000101 | DIOGENES FELIPE ANDRADE 09238479445 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 23 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 09/02/2023 | 1800.00 | 00008567752400 | VALERIA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000555 | 09/02/2023 | 17400.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA 02409234488- RUACH RECEPÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOCO NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023, DESTINADO A ATENDER OS PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA, 230 FUNCIONARIOS E PROFESSORES CADA DIA, CONFORME DISPENSA Nº00006/2023 E CONTRATO Nº00028/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 10/02/2023 | 990.00 | 08364610000186 | CRISTINA DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA BRANCO 220 VOLTS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0000565 | 10/02/2023 | 1900.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUTEÇÃO DO ONIBUS DE PLACA: OGG-4335 CONFORME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0000566 | 10/02/2023 | 720.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUTEÇÃO DO ONIBUS DE PLACA: ODF-0880 CONFORME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0000567 | 10/02/2023 | 980.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MAO DE OBRA PARA MANUTEÇÃO DO ONIBUS DE PLACA: OEY-7803 CONFORME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 10/02/2023 | 909.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00010908576404 | MATEUS ALVES DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA APIO NA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 10/02/2023 | 1212.00 | 00004983344497 | JOSE TARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 10/02/2023 | 430.00 | 00006949532458 | EDGLES GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A PALESTRAS JUNTO AOS PROFESORES DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 10/02/2023 | 750.00 | 00005559363413 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 10/02/2023 | 600.00 | 00013913023461 | GERLANE TEREZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 10/02/2023 | 320.00 | 00008368205417 | ANANIAS BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 10/02/2023 | 600.00 | 00070528505408 | AUGUSTINHO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIO EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 10/02/2023 | 720.00 | 00006672791485 | ERIVAN MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE JANEIRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 10/02/2023 | 1212.00 | 00010807134414 | MARCOS VINICIUS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 10/02/2023 | 750.00 | 00002767875445 | EDNALVA DE JESUS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 10/02/2023 | 400.00 | 00011448480833 | JOSE CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 10/02/2023 | 400.00 | 00070472909401 | VITÓRIA VICÊCIA RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00005205464747 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 10/02/2023 | 651.00 | 00003632311455 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 10/02/2023 | 600.00 | 00001232297402 | MARIA CACILDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 14 A 30 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000618 | 10/02/2023 | 6740.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 10/02/2023 | 600.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, LOCALIZADA DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 30 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 10/02/2023 | 660.00 | 00002642347400 | MARCIA GOMES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, COM TEMA: A ARTE DE ENSINAR, APRENDER, AVALIAR E AVANÇAR, REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 10/02/2023 | 780.00 | 00006042782410 | JOYCE ALMEIDA ATAIDE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, COM TEMA: APRENDENDO E AVANÇANDO: DESAFIOS DA AVALIAÇÃO, REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 10/02/2023 | 480.00 | 00006105748418 | TAYUANA CLAUDIA DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA MOTIVACIONAL COM TEMA: EDUCAR E MOTIVAR: POR UMA ESCOLA POSITIVA, REALIZADA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 10/02/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 10/02/2023 | 1001.30 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 10/02/2023 | 1389.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 10/02/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO NºTP 00015/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 10/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO NºTP 00014/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00007541947440 | JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 10/02/2023 | 1500.00 | 34326939000162 | LUCAS DA SILVA SOARES 13116643431 L2SWEB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 10/02/2023 | 2000.00 | 43824076000144 | GILSON FRANCO DOMINGUES 07578026488 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 10/02/2023 | 448.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2023 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2023, EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA- COGIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2023 | 17065.75 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2023 | 27956.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB PREV PARC-60) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2023 | 9098.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB RET DARF) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2023 | 1.56 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 10/02/2023 | 1770.00 | 08364610000186 | CRISTINA DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-ONDAS 20L PHILCO E 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA BRANCO 220VOLTS, DESTINADOS A UBS LUIZ NEVES, LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 10/02/2023 | 1770.00 | 08364610000186 | CRISTINA DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROONDAS 20L PHILCO E 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA BRANCO 220VOLTS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 10/02/2023 | 989.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 10/02/2023 | 651.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL CENTRO I- JOSE EMILIO SANTIAGO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE JANEIRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 10/02/2023 | 1000.00 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE FORTINI COMPLETE 800G, DESTINADO AO PACIENTE JOSE DAVI DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 414445.2002.8.15.0381, PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00008065424465 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUIÇA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 10/02/2023 | 600.00 | 00003542216470 | CICERO MOUSINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 30 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 10/02/2023 | 850.00 | 00004593957427 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A UBS LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000623 | 10/02/2023 | 42234.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 14 VEICULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 10/02/2023 | 115.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 10/02/2023 | 960.00 | 00011607727463 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DE SALGADO DE SÃO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 10/02/2023 | 600.00 | 00036764109800 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS EM RUA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 10/02/2023 | 720.00 | 00010120136422 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 10/02/2023 | 600.00 | 00071484213491 | EDINALDO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 10/02/2023 | 600.00 | 00005277815414 | ROSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL SAO FELIX DE CANTALICE, LOCALIZADA NA RUA JOSE SILVEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 10/02/2023 | 651.00 | 00043762564809 | RICARDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM LIMPEZA INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 10/02/2023 | 840.00 | 00008821048454 | ERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 10/02/2023 | 651.00 | 00010454510454 | JOSE DANILO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM LIMPEZA INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000617 | 10/02/2023 | 15000.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE LIXO TIPO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000620 | 10/02/2023 | 8100.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 10/02/2023 | 1600.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 10/02/2023 | 600.00 | 00009907401455 | DANILO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 04 A 20 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000619 | 10/02/2023 | 4450.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2022 E CONTRATO Nº00193/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000622 | 10/02/2023 | 2690.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 10/02/2023 | 620.00 | 00042215730404 | JOSEMAR DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE GRAMADO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 10/02/2023 | 651.00 | 00070964974479 | JONATAS PAULINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 10/02/2023 | 840.00 | 00071375625403 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 10/02/2023 | 700.00 | 00071399038400 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE RUA NOVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 10/02/2023 | 651.00 | 00009462664412 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00001212865413 | ABDON JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 10/02/2023 | 400.00 | 00001266001476 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000563 | 10/02/2023 | 42885.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO, SONORIZAÇÃO, GERADOR, CAMARIM), PARA AS FESTIVIDADES DE SAO FELIX DE CANTALICE, NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 03 A 05 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME REGISTRO DE PREÇO NºAD00001/2023 E CONTRATO Nº00029/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 10/02/2023 | 320.00 | 00007969006477 | JOSE TAVARES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 12 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 10/02/2023 | 789.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00006/2022 E CONTRATO Nº00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2023 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DO TAC, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E ESTA PREFEITURA DESDE 2014, PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000621 | 10/02/2023 | 1999.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 10/02/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 13/02/2023 | 600.00 | 00071318566495 | MARIA EDUARDA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 13/02/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGE-2J77, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 13/02/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 E 2023 DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-4335, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 13/02/2023 | 600.00 | 00061557102791 | EDINALDO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 13/02/2023 | 835.00 | 00028407192821 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 13/02/2023 | 600.00 | 00001198663405 | GEOVAN DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 13/02/2023 | 600.00 | 00043777813400 | JOSE ROBERTO PAZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA RUA FRANCELINA PAZ DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 13/02/2023 | 600.00 | 00011307368492 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO DISTRITO FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 13/02/2023 | 1440.00 | 00012790945403 | DANIEL ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE RUAS DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 13/02/2023 | 850.00 | 00002204434400 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 03 A 26 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 13/02/2023 | 1680.00 | 00009027972478 | FÁBIO JUNIOR GOMES DE OLIVAIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 13/02/2023 | 1680.00 | 00070045084475 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 13/02/2023 | 600.00 | 00009026496478 | ALEXANDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS E RUAS PROJETADAS I,II E III, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 13/02/2023 | 1200.00 | 00005631055422 | RONALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 27 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 13/02/2023 | 835.00 | 00016860851414 | RONALDO LOPES FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 03 A 26 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 13/02/2023 | 600.00 | 00009958611457 | LUIZ GONZAGA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM DAS RUAS DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 13/02/2023 | 1440.00 | 00010617855480 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 13/02/2023 | 600.00 | 00040355721449 | LUIZ GONZAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM DAS RUAS DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 13/02/2023 | 1680.00 | 00070473117428 | MARCILIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 13/02/2023 | 1680.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARAES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 13/02/2023 | 850.00 | 00012762726425 | ANDERSON GABRIEL SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 13/02/2023 | 600.00 | 00001276333404 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 13/02/2023 | 600.00 | 00009206200437 | ADRIANO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA JOAO XXIII, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 13/02/2023 | 600.00 | 00009090351485 | JANILSOM JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 13/02/2023 | 600.00 | 00006672766456 | SEVERINO CONSTANTINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO DE LIMPEZA JUNTO AO CEMITÉRIO DE DOIS RIACHOS DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JANEIRO DE 2023 CONFROME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 13/02/2023 | 600.00 | 00012548554406 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS DO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 13/02/2023 | 850.00 | 00009649046402 | JEAN FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 13/02/2023 | 600.00 | 00006139583497 | ANA PAULA CELINA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DA RUA DA GALERIA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 13/02/2023 | 835.00 | 00071563593475 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA FAZENDA CAMPOS, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 13/02/2023 | 1200.00 | 00070364845430 | LUIZ FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A LIMPESA DAS RUAS DE DOIS RIACHOS DURANTE O MES DE JANEIRIO DE 2023 COMFROME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 13/02/2023 | 1250.00 | 00072017534447 | JOSE JOSINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDA DA CIDADE DE SALGADO DE SÃO FELIX-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 COMFROME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 13/02/2023 | 600.00 | 00068677863400 | EDILSON DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS , DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DEW JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 13/02/2023 | 600.00 | 00079003958491 | JOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPESA URBANA DAS RUAS ZACARIAS PAULO DURANTE O MES DE JANEIRIO DE 2023 COMFROME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 13/02/2023 | 600.00 | 00003860636480 | EDVALDO FELIX ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 13/02/2023 | 600.00 | 00059406712415 | ERIVALDO ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA NAUM BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 13/02/2023 | 835.00 | 00001287654452 | MACIEL OLÍMPIO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 13/02/2023 | 1680.00 | 00008821048454 | ERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 13/02/2023 | 1680.00 | 00013497164488 | MARIA JOSE DA CONCEIÇ]ÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NA CIDADE E NA ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 13/02/2023 | 600.00 | 00008754658462 | ROBSON DE SOUZA REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA FRANCELINA PAZ DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 13/02/2023 | 850.00 | 00070073614475 | JOSE IVALDO DA SILVAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA SELETOVA NAS RUAS DA CIDADE E NOS DISTRITOS E ZONA RURAL DURANTE OS DIAS 01 A 15 DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 13/02/2023 | 850.00 | 00010632969431 | FÉLIX GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DURANTE O MES DE JANEIRIO DE 2023 COMFROME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 13/02/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/02/2023 | 10736.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 13/02/2023 | 60.19 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 13/02/2023 | 372.39 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 13/02/2023 | 1000.00 | 43859186000141 | HERACLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHODE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA EM SERVIÇOS DE MIDIA (COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS COM FINS DE CRIAÇÃO DE CONTEUDO AUDIO VISUAL, PRODUÇÃO DE NOTICIAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CRIAÇÃO DE APOT INFORMATIVO PARA RADIOS E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSMISSAO AO VIVO DOS EVENTOS DAS MIDIA SOCIAIS) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 13/02/2023 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 13/02/2023 | 1302.00 | 00003290090442 | MONICA VALERIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DA PRAÇA SAO FELIX E ENTORNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 13/02/2023 | 1220.00 | 00006150242463 | JANAINA DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 27 DE JANEIRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 14/02/2023 | 1900.00 | 00071661907440 | MIRLENE XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO DA SILVA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 14/02/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO DO VEICULO VAN DE PLACA QFI-2I31, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 14/02/2023 | 1450.00 | 00004320562461 | ALDINEIDE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO JUNTO A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 08,09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0000703 | 14/02/2023 | 3620.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DO S10 DE PLACA: QFO-2733 CONFORME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0000704 | 14/02/2023 | 595.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO ONIBUS PLACA;NPX OFB-4956 CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0000705 | 14/02/2023 | 850.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO ONIBUS PLACA;OFE-7304 CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0000706 | 14/02/2023 | 2695.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO ONIBUS PLACA OFG-7636 CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0000707 | 14/02/2023 | 1695.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO ONIBUS PLACA OFB-3310 CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0000708 | 14/02/2023 | 1055.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO ONIBUS PLACA OGF:0880 CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0000709 | 14/02/2023 | 1030.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO ONIBUS PLACA OGF:OGG4335 CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0000710 | 14/02/2023 | 950.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO ONIBUS PLACA OGF:OGG-9579 CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0000711 | 14/02/2023 | 770.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DO VEICILO ONIBUS PLACA OGF:QFM-3H22 CONFROME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 14/02/2023 | 1520.00 | 00014097822470 | MATEUS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 14/02/2023 | 800.00 | 00075356651449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 14/02/2023 | 113.63 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 14/02/2023 | 4.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 14/02/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 14/02/2023 | 233.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 14/02/2023 | 600.00 | 00071105909417 | CARLA LOPES FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A RETIRADA DE LIXOS JUNTO AS RUAS DO CONJUNTO JOAO ALVES CARDOSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/02/2023 | 600.00 | 00016487218421 | GILVAN LORRAN BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 14/02/2023 | 600.00 | 00070319966437 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXOS EM RUAS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0000702 | 14/02/2023 | 872.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CATERPILAR PATROLDISPENSA N°DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°00192/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 14/02/2023 | 850.00 | 00071132428475 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 14/02/2023 | 6304.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 14/02/2023 | 1800.00 | 00096442786404 | GILVANILDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL (NIRF 5.302.305-6), DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (EM ESPECIAL NA MODALIDADE FUTEBOL), LOCALIZADO NO SITIO ABURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 14/02/2023 | 2500.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONA EM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 900X150 COM ACABAMENTO EM ILHOS, DESTINADA A TRADICIONAL FESTA DE SAO FELIX DE CANTALICE, REALIZADA NOS DIAS 03,04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 14/02/2023 | 1460.00 | 00071481575449 | JOSEFA CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/02/2023 | 200.00 | 00071401156487 | MARIA DAS DORES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 14/02/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO DO VEICULO DE PLACA OGE-2J77, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 14/02/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-4335, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/02/2023 | 800.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UND DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO ATE O DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/02/2023 | 1902.00 | 09010278000203 | DJAIR JOSE DE ANDRADE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (COLARES HAVANAS, CONFETES, POMPONS BOLINHAS 15MM, ESPUMAS FACTO PEROLA, PENACHOS, CARTELAS DE GLITTER), DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 15/02/2023 | 1810.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES DA SRA. ALEXSANDRA B. DE OLIVEIRA, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 15/02/2023 | 728.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UND DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO ATE O DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 15/02/2023 | 7656.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS (FOGUETES 12X1, GIRANDOLAS 1.080 SUPER S.LIDER, TORTA UFC 140 TUBOS CORES), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SAO FELIX DE CANTALICE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00129/2022 CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | CONST.AMPL.E REST.DE PONTES, MATA-BURROS E PASSAGENS MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000652022 | 0000736 | 15/02/2023 | 38212.61 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MARIA DE MELO NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SÃO FELIX CONTRATO N°00198/2022-CPL CNO N° 90013.87724/76 DISPENSA N° DP00065/2022 | 00122023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 15/02/2023 | 155.34 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ADVANTAN 1MG, HIXIZINE 2MG), DESTINADOS A PACIENTE TAMIRES KAYLANE DA LUZ SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 001.2022.001318, PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/02/2023 | 80.00 | 00070520944445 | GABRIEL DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DE MATRICULA 2278348, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM OS RESPONSAVEIS DA GERENCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA EM SAUDE, A RESPEITO DO MANEJO CLINICO ARBOVIROSES, REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 15/02/2023 | 800.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 15/02/2023 | 332.14 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DAFLON FLEX, NOVALGINA, VENALOT, R. VAROXABANA), DESTINADOS AO PACIENTE SR. JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 063.2021.002292, PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 15/02/2023 | 53.96 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CIPROFIBRATO E FERRONIL), DESTINADOS A PACIENTE SRA. FELICIA MARIA PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 15/02/2023 | 1600.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UND DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO ATE O DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 15/02/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 15/02/2023 | 1500.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, COM ADIÇÃO DE MEMORIA E SUBSTITUIÇÃO DE HD, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 15/02/2023 | 26.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 15/02/2023 | 224.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO NºTP 00001/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 15/02/2023 | 1320.00 | 00045082871404 | JOSEMAR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLAQUETAS, DESTINADAS AO CONTROLE DE PATRIMONIO, COM DADOS NUMERADOS DE 13.000 A 14.000, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 15/02/2023 | 1200.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UND DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO ATE O DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 15/02/2023 | 630.00 | 00078023033468 | LUZIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/02/2023 | 1000.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UND DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO ATE O DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 16/02/2023 | 1302.00 | 43975000000110 | JOSE FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 16/02/2023 | 2400.00 | 22779625000136 | ADRIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRES PLACAS DE FORMATURAS DAS TURMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL FERREIRA BARBOSA (SITIO MARIA DE MELO), PROFESSOR JOSE MATIAS (DISTRITO DOIS RIACHOS), MARIANO TOMAZ (FEIRA NOVA), MEDINDO 6M.M COM IMPRESSAO TRANSLUCIDA INVERTIDA COM APLICAÇÃO DO BRANCO LEITE CO9M 4 ALONGADORES DE 5M.M, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0000775 | 16/02/2023 | 3620.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DO S10 DE PLACA: QFO-2733 CONFORME DISPENSA N° DV00062/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 CONTRATO N°:00192/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000776 | 16/02/2023 | 28846.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA :OEY-7803;OFG-7636,NPX-8801,OFE-7304,OFB-4956,OGB-3310,OGF-088, QFG-2853-OGC-6579,QFM-3H22 E MOK-9142,DURANTE O PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO DE A 26 JANEIRO 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 16/02/2023 | 96.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO NºTP 00010/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 16/02/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO NºTP 00003/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 16/02/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: DISPENSA NºDV 00015/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 16/02/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO NºPE 00003/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 16/02/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL NºPP 00002/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/02/2023 | 1747.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESSARCIMENTO DESTINADO A FRANQUIA DO SEGURO, PARA REPARAÇÃO DE VEICULO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 16/02/2023 | 2491.20 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA E MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES: ASSESSORIA JURIDICA, TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, GABINETE, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE (RH, MARCAÇÃO DE EXAMES), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 16/02/2023 | 69.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 16/02/2023 | 2354.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE BANHO ENXUTA JUVENIL VANZETTI, DESTINADA A PACIENTE (MENOR) TAMIRES KAYLANE DA LUZ SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO MINISTERIAL (AUTOS JUDICIAIS Nº001.2022.001318) E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000765 | 16/02/2023 | 28932.74 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GSOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:QFB-5A71, QYT-4J12E QFB-2B11 E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO A 25 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000768 | 16/02/2023 | 12986.42 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:QSI-3720, QFM-7963 E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO A 25 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000773 | 16/02/2023 | 6989.52 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DISIO S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:NQJ-1161 E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE DFEZEMBRO A 25 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000774 | 16/02/2023 | 28797.76 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DISIO S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:QSH-2315. QFF-6527:OFG-0152:QFQ-2800 E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE DFEZEMBRO A 25 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 16/02/2023 | 600.00 | 00001222344483 | GIVALNILDO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000777 | 16/02/2023 | 1802.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMEMTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:KFN-4640 DURANTE O PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO A 25 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00039/2022 E CONTRATRO Nº00125/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 16/02/2023 | 2900.00 | 00001309280460 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO FELIX DE CANTALICE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 16/02/2023 | 8650.00 | 00008392864492 | TAFAREL MAYCON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 35 SEGURANÇAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DE SAO FELIX DE CANTALICE, NOS DIAS 03,04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 16/02/2023 | 600.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 16/02/2023 | 2000.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS AOS EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO DE 2023 A 15 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 16/02/2023 | 1700.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES DO SR. CARLOS ANTONIO DE LIMA, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/02/2023 | 500.00 | 00070077072464 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REPASSE DE BENEFICIO EVENTUAL COM OBJETIVO DE GARANTIR O RESTABELECIMENTO DAS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ANA ISAURA CUNHA E ERICK DE SOUZA CUNHA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/02/2023 | 866.60 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (BALOES, COLAS LIQUIDAS, EMBORRACHADOS, ETIQUETAS COLACRIL, PAPEIS FOTO, PAPEIS USAPEL CASCA DE OVO, PRANCHETAS ACRILICAS, PULVERIZADORES), DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000762 | 16/02/2023 | 3834.86 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8501 A RLQ-4A73 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO A 25 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000769 | 16/02/2023 | 48625.63 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULO CAT PAROL XC-MG;RETROESCAVADEIRA95B: PA CARREGA ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORMDEIRA HL-740 E RETRO CAT 416 E PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000771 | 16/02/2023 | 3380.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-2J77 SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE dezembro A 25 DE JANEIRO DE 2023, CONFORMDEIRA PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000082022 | 0000772 | 16/02/2023 | 3954.38 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QFO-2733 SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE dezembro A 25 DE JANEIRO DE 2023, CONFORMDEIRA PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNRO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 17/02/2023 | 1450.00 | 00007626334418 | WANDERICA FERNANDA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/02/2023 | 339.00 | 11472020000181 | VAREJAO POPULAR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, PIRULITOS, SACOS CACHORRO QUENTE 20X10, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 17/02/2023 | 636.27 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (CARNE MOIDA, CEBOLA, COENTRO, COLORIFICO, TEMPERO, MACA, PIMENTAO, SALSICHA, TOMATE, CALDO, TANGERINA), DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DOS IDOSOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/02/2023 | 500.00 | 00001326012495 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/02/2023 | 1302.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2023,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM PSB, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/02/2023 | 1093.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2023,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM PSB, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/02/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2023,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM PSB, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/02/2023 | 6868.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2023,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM PSB, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/02/2023 | 3489.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO/2023,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM PSB, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 17/02/2023 | 1200.00 | 00002698886404 | DIJALMA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E CONSERTO DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 17/02/2023 | 1200.00 | 00006202333464 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E CONSERTO DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/02/2023 | 47587.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO /2023,FOLHA DOS SERVIDORES PAGO COM O CUSTEIO . CONFORME GPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 17/02/2023 | 42929.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA JANEIRO /2023,FOLHA DOS SERVIDORES PAGO COM O FUS . CONFORME GPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/02/2023 | 242.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, JANEIRO DE 2023 CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/02/2023 | 1614.49 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE ESTAMOS VALOR DE RENDIMENTO CALCULADOS NÃO APLICADOS FOI DE R$ 1614,49 FORA CALCULADOS PELA CALCULADOTA DO TCU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 17/02/2023 | 77.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/02/2023 | 1642.83 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 17/02/2023 | 3.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CONVENIO PNS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 17/02/2023 | 1001.30 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 17/02/2023 | 5656.00 | 11472020000181 | VAREJAO POPULAR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO FELIX DE CANTALICE, DURANTE OS DIAS 03, 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 17/02/2023 | 8926.95 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BANANA, BISCOITOS, CAFE, CHARQUE, FLOCAO DE MILHO, GALINHA MATRIZ, LARANJA, LINGUICA, MACARRAO, MARGARINA, PAO DE FORMA, SARDINHA, TANGERINA, UVA, MAMAO, MELANCIA), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO FELIX DE CANTALICE, DURANTE OS DIAS 03, 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 17/02/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: DISPENSA NºPP 00016/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/02/2023 | 82793.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, JANEIRO DE 2023 CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/02/2023 | 195.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, JANEIRO DE 2023 CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/02/2023 | 1402.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, JANEIRO DE 2023 CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/02/2023 | 3612.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, JANEIRO DE 2023 CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 17/02/2023 | 1900.00 | 00012792310413 | FILIPE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000783 | 17/02/2023 | 4600.00 | 07046164000107 | LEJ TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 BOLSAS TIPO PASTA (CONFECCIONADA EM NYLON 600 COM ALÇA DE MAO E IMPRESSAO EM LONA), DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00008/2023 E CONTRATO Nº00033/2023 ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000784 | 17/02/2023 | 4975.00 | 07046164000107 | LEJ TRANSFER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA 2023, COM TEMA A ARTE DE ENSINAR: APRENDER, AVALIAR E AVANÇAR, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023, COM PUBLICO ALVO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DISPENSA Nº00008/2023 E CONTRATO Nº00033/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 17/02/2023 | 480.00 | 00003145842420 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 17/02/2023 | 1600.00 | 00010160801400 | DEBORA EMANUELA GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/02/2023 | 188781.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,FOLHA DE JANEIRO 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/02/2023 | 4508.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,FOLHA DE JANEIRO 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/02/2023 | 1396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,FOLHA DE JANEIRO 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/02/2023 | 836.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,FOLHA DE JANEIRO 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/02/2023 | 430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,FOLHA DE JANEIRO 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/02/2023 | 219.60 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/02/2023 | 26.12 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARCELA 95 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/02/2023 | 921.14 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARCELA 95 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 23/02/2023 | 151.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 23/02/2023 | 770.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 23/02/2023 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 23/02/2023 | 12910.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 23/02/2023 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 23/02/2023 | 292.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 23/02/2023 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº325/2003, PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N, CRISTO, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/02/2023 | 539.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO 02TB SEAGATE EXPANSION SRD0NF1, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DAS FILMAGENS E FOTOS DOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 23/02/2023 | 4891.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | ADQUIRIR VEICULOS (UTILITÁRIOS/ÔNIBUS), EQUIP E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000824 | 23/02/2023 | 253000.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR 0(ZERO) KM, MODELO PICK-UP CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4, CARROCERIA COM 4 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, DIESEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N°:00021/2023-CPL, PREGÃO ELETRÔNICO N°00001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°230102PE00001 ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 23/02/2023 | 1260.00 | 00001678072427 | ADEILSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 23/02/2023 | 1460.00 | 00006600364440 | ALESSANDRA GOMES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082023 | 0000836 | 23/02/2023 | 2700.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS,APOIO TECNICO PARA OS CONSELHOS ESCOLARES,ANALISE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,APOIO TECNICO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO FUNDEB, PNATE,PNAE,QSE, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E APOIO NOS SISTEMAS E PROGRAMAS DO MEC/FNDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, INEXIGIBILIDADE Nº00008/2023 E CONTRATO Nº 00016/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 23/02/2023 | 350.00 | 00021651640874 | JOSE ISRAEL RODRIGUES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERCIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 23/02/2023 | 1550.00 | 00011917434898 | PEDRO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 23/02/2023 | 270.00 | 00006208688485 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 23/02/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 23/02/2023 | 10429.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 23/02/2023 | 160.02 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (OLANZAPINA 10MG), DESTINADO A PACIENTE SUELY MARIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 23/02/2023 | 32.99 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LACTULIV 667MG E SUP.GLICERINA GLICERIN), DESTINADOS AO PACIENTE SR. SEVERINO DOS RAMOS CASTRO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 23/02/2023 | 80.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 23/02/2023 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 23/02/2023 | 27740.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 23/02/2023 | 46.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 23/02/2023 | 36.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 23/02/2023 | 228.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/02/2023 | 200.00 | 00070903348489 | LUIZ FERNANDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/02/2023 | 350.00 | 00006018499495 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 23/02/2023 | 96.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 23/02/2023 | 1200.00 | 00003687778479 | LEIDGAN LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 24/02/2023 | 480.00 | 00008444263427 | LAMARTINE VICTOR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE JANEIRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 24/02/2023 | 1700.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES DO SR. SANDRO DE ALMEIDA SILVA, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662022 | 0000852 | 24/02/2023 | 5126.77 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00066/2022 E CONTRATO Nº00209/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 24/02/2023 | 430.00 | 00017186388418 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO (LIMPEZA INTERNA), HORARIO NOTURNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU D'ARCO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 27/02/2023 | 735.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA 14747005439 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DE 21 CARIMBOS TRODAT 3911, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANAS E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 27/02/2023 | 7.27 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/02/2023 | 105.04 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 27/02/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO NºTP 00004/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 27/02/2023 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL,EM CUMPRIMENTO DA EC113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES,ACOMPANHAMENTO MENSAL DE DECLARAÇÕES JUNTO A RFB,SUPORTE PARA EVENTOS DO ESOCIAL,CADASTRAMENTO DE SUPORTE DE DADOS PARA SETOR PESSOAL,MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO,SUPORTE NA ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PROCURADORIA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 27/02/2023 | 1930.00 | 00060102202389 | FRANCISCA VALDERINO BARROS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 27 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0000867 | 27/02/2023 | 9520.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEOS DE MOTOR 15W40 20L E OLEOS LIBRIFICANTES P/ TRANSMISSAO MANUAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OFG2852, OGB 3310, KFM3H22, NPX8801, MOK9142, OGC6579, OFG 7636,OFE7304, OEY7803, OGF 0880, OGE 2177, OGG 4335, CONFORME DISPENSA N° DV00014/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 230206DV00014 E CONTRATO N°:00041/2023-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0000857 | 27/02/2023 | 4000.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA 120K, CONFORME DISPENSA N°DV00062/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 E CONTRATO N°00192/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622022 | 0000858 | 27/02/2023 | 1150.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PA ENCHEDEIRA HL790-95, CONFORME DISPENSA N°DV00062/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221013DV00062 E CONTRATO N°00192/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0000859 | 27/02/2023 | 4080.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS MINERAIS HIDRAULICOS 68-20L E GRAXA PARA CHASSI EMBALAGEM 20KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: RETROESCAVADEIRA, PATROL, PA CARREGADEIRA, TRATOR, CAMINHAO INTERNACIONAL, CONFORME DISPENSA N°DV00014/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 230206DV00014 E CONTRATO N°00041/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 27/02/2023 | 1020.00 | 00006166926413 | LUCIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A LIMPEZA INTERNA DA UBS LUIZ NEVES, LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 27/02/2023 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 27/02/2023 | 28.57 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ÂNCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUICA- FEIRA NOVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/02/2023 | 290.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 27/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 27/02/2023 | 1300.00 | 00001056622407 | LUCIO FLÁVIO SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2023 | 14408.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2023 | 7779.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2023 | 16854.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA -COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MULHERES DA M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2023 | 11004.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | 3,IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC..DE IND,COMERCIO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2023 | 19858.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2023 | 9948.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2023 | 16312.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2023 | 1302.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2023 | 7761.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2023 | 16218.50 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2023 | 18454.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2023 | 27000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO -AGENTES POLITICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2023 | 8646.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2023 | 15700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2023 | 6742.50 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2023 | 7818.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PAIF/CTR- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2023 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2023 | 9814.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2023 | 2790.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2023 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2023 | 6696.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2023 | 5533.50 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/02/2023 | 130.00 | 00001296294480 | Antonio Leonardo da Rocha | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 28/02/2023 | 63.37 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA IGD PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2023 | 62523.16 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2023 | 26319.50 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2023 | 25345.31 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2023 | 86331.16 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FUS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2023 | 23883.88 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2023 | 2833.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2023 | 42000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PSF MEDICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2023 | 6699.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -ENFERMEIROS PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2023 | 4887.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL ODONTOL. E AUX. CONSULTORIO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2023 | 5779.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE - PSF AUX. DE ENFERMAGEM- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2023 | 32063.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2023 | 17822.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SAUDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2023 | 5504.39 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2023 | 10800.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MAC PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2023 | 8785.72 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2023 | 2604.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2023 | 3906.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ACADEMIA DE SAUDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2023 | 17661.44 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA FUS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2023 | 7552.30 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. SAUDE- CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2023 | 59892.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) EFETIVOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2023 | 10416.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACE's (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2023 | 18228.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) CONTRATADOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000951 | 28/02/2023 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FISCALIZADORES, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2023, INEXIGIBILIDADE 00003/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 28/02/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2023 | 34064.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2023 | 44265.41 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2023 | 13713.14 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP.INT.PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0000952 | 28/02/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DISPENSA NºDV00040/2022 E CONTRATO Nº00089/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAR VIAS PÚBLICAS (RUAS E AVENIDAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/02/2023 | 87376.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO FIRMADO PARA PAVIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO CEF/OGU. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAR VIAS PÚBLICAS (RUAS E AVENIDAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/02/2023 | 7275.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO FIRMADO PARA PAVIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO CEF/OGU. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAR VIAS PÚBLICAS (RUAS E AVENIDAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2023 | 11105.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO FIRMADO PARA PAVIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO CEF/OGU. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2023 | 20214.29 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -MDE COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2023 | 1302.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -CRECHE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2023 | 560741.16 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2023 | 7310.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2023 | 336504.84 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023,, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2023 | 4106.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2023 | 13522.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -70% CTR.EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2023 | 9765.50 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL 30% CTR. EXCEP.INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2023 | 24812.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% CTR.EXCEP.INT.PUB.- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2023 | 6955.36 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL -30% CTR. EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2023 | 40177.38 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB SECRETARIA 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2023 | 3833.69 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVOS COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0000875 | 28/02/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00011/2023, PROCESSO ADM 230124IN00011 E CONTRATO Nº00030/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2023 | 5663.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2023 | 23979.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2023 | 1600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000950 | 28/02/2023 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2023 E CONTRATO Nº 00004/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 28/02/2023 | 240.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279093, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE FEIRA NOVA ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 28/02/2023 | 500.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/02/2023 | 210.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277845, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 28/02/2023 | 500.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2023 | 4557.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. FINANÇAS -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2023 | 13133.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2023 | 12074.36 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS -EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2023 | 819.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2023 | 1193.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2023 | 3770.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2023 | 2123.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2023 | 11.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/02/2023 | 4073.62 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 28/02/2023 | 322.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 28/02/2023 | 1878.15 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/02/2023 | 11.77 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/02/2023 | 2097.16 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/02/2023 | 600.97 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/02/2023 | 7906.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 01/03/2023 | 103.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 01/03/2023 | 107.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/03/2023 | 5893.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 01/03/2023 | 272.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO 00011/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 01/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO 00008/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 01/03/2023 | 832.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO 00014/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 01/03/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO 00016/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 01/03/2023 | 256.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO ARP 00001/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 01/03/2023 | 1501.95 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0000988 | 01/03/2023 | 2000.00 | 49375422000130 | 49.375.422 FLAVIANO CLEBSON ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO NO APOIO DAS LICITAÇÃO E CONTRATOS ,NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 INEGIBILIDADE N° IN00012/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2301312IN00012 CONTRATO Nº:00031/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 01/03/2023 | 700.00 | 09140351006022 | PARÓQUIA SÃO FELIX DE CANTALICE AEQUIDIOCESE DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO TERMO DE MUTUA COOPERAÇÃO Nº001/2022, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DISPENSA NºDV00041/2022 E CONTRATO Nº00087/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 01/03/2023 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 01/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO DV 00008/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00070869668439 | JACICLEILTON DE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO ABURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 01/03/2023 | 320.00 | 00003274576433 | ANA PAULA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOION JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 19 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00003958399479 | DELEON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 01/03/2023 | 850.00 | 00001287839401 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 01/03/2023 | 1620.00 | 00008981363420 | PAULO TARCISIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 01/03/2023 | 651.00 | 00068534183449 | LUI Z ANTONIO DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 01/03/2023 | 1450.00 | 00003937669426 | JOSE ALBERTO DE VASCONCELOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO CEMITERIO MUNICIPAL DO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 01/03/2023 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO (1º DE MAIO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000662022 | 0001024 | 01/03/2023 | 4647.61 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00066/2022 E CONTRATO Nº00209/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 01/03/2023 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 01/03/2023 | 800.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 01/03/2023 | 1400.00 | 00001238960456 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A POLICLINICA VEREADOR NILTON SALU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 01/03/2023 | 10833.33 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA E DE TI PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO,CONEXÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA, CONFORME A PNAB,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10104/2021 CPL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 01/03/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00009937572436 | MARINALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DA BARRAGEM ACAUA MIRIM, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 01/03/2023 | 1100.00 | 00010130952435 | GESSICA MAYHARA PEREIRA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PECÚNIA PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA MÉDICA GESSICA MAYHARA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL (PMPB), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, OBEDECENDO A NORMATIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS Nº3.193, DE 04 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO DOS MUNICIPIOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 01/03/2023 | 98.00 | 11472020000181 | VAREJAO POPULAR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCAS, PIRULITOS E BALAS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 04/03/2023 , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 01/03/2023 | 300.00 | 00002424011478 | TELMA DE ARAUJO QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ART 24, INCISO X DA LEI FEDERAL Nº8666 DE 21/06/1993, E LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006. CONTRATO Nº01/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 01/03/2023 | 300.00 | 00042216672491 | PEDRO ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA NAUM BARBOSA, PARA FINS DE ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA DA SRAª JAQUELINE BARBOSA DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 01/03/2023 | 1000.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 01/03/2023 | 900.00 | 00014632936740 | MATHEUS DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 01/03/2023 | 17.13 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 01/03/2023 | 430.00 | 00015581610401 | GABRIEL DOMINGUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/03/2023 | 100.00 | 00083196323404 | MARIA ELOISA BORBA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A ESTA FUNCIONARIA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 2278338, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMAS-PB, CONJUNTAMENTE COM A 176 REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB, ORGANIZADA PELA SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO- SEDH, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2023, NO ESPAÇO CULTURAL, JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 01/03/2023 | 47.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/03/2023 | 84.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2023 | 1600.00 | 00005626493441 | VILMAR LOURENÇO BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 01/03/2023 | 1440.00 | 00001270137417 | JULIETA DE LOURDES HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO AO ESTADIO JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 01/03/2023 | 800.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE CONTRATO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 01/03/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA RRT Nº12851802, RELATIVO A TAXA DE PREVENÇAO A INCEDIO PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOSE, NO SITIO JUA, MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 01/03/2023 | 900.00 | 00006545997424 | ALESSANDRE LUCIO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001003 | 01/03/2023 | 7500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP LIMPA FOSSAS MARIEN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS STANDARD, DESTINADOS A FESTA DE SANTOS REIS, NO DISTRITO DOIS RIACHOS, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ADESAO Nº00003/2022 E CONTRATO Nº100177/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001004 | 01/03/2023 | 20000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP LIMPA FOSSAS MARIEN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS STANDARD, DESTINADOS A FESTA DE SAO FELIX DE CANTALICE, NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, NOS DIAS 03,04,05 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ADESAO Nº00003/2022 E CONTRATO Nº100177/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001005 | 01/03/2023 | 3600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP LIMPA FOSSAS MARIEN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5 METROS, MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS A FESTA DE SAO FELIX DE CANTALICE, NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, NOS DIAS 03,04,05 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ADESAO Nº00003/2022 E CONTRATO Nº100177/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001006 | 01/03/2023 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP LIMPA FOSSAS MARIEN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5 METROS, MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS A FESTA DE SANTOS REIS, NO DISTRITO DOIS RIACHOS, MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ADESAO Nº00003/2022 E CONTRATO Nº100177/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00037579002434 | FELICIA COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001030 | 01/03/2023 | 3750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP LIMPA FOSSAS MARIEN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS STANDARD, DESTINADOS A FESTA DE SAO SEBASTIAO, NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ADESAO Nº00003/2022 E CONTRATO Nº100177/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC..DE IND,COMERCIO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 01/03/2023 | 2000.00 | 00005543255438 | JUCYEUX VICTOR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00008567752400 | VALERIA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00001951954424 | GILBERTO GOMES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/03/2023 | 1212.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA DEZEMBRO/2022,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM PSB, CONFORME GPS ANEXA. CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA BL IGD PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 02/03/2023 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FOCANDO NAS TRIAGENS E EM TODA DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0001036 | 02/03/2023 | 7442.80 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (FORCEPS 65,69, PASTAS PROFILATICAS, LIMAS PARA OSSO, REGUAS MELIMETRADAS, TOUCAS SANFONADAS, OXIDOS DE ZINCO, RESINAS, ALAVANCAS SELDIN, CABOS PARA ESPELHO, LAMPARINAS, EMBALAGEM TUBULAR, MASCARAS DESCARTAVEIS, VASELINAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00013/2023 E CONTRATO Nº00034/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0001037 | 02/03/2023 | 9770.54 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (FIO DENTAL, ANESTESICOS, FIOS DE SUTURA, FILMES RADIOGRAFICOS, ADESIVOS DENTARIO, FLUOR GEL, MICRO BRUSH, EUGENOL, FIOS DE SUTURA, AGULHAS GENGIVAIS, IONOMETROS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00013/2023 E CONTRATO Nº00034/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00006672791485 | ERIVAN MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 02/03/2023 | 479.90 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (JANEIRO/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0001038 | 02/03/2023 | 2900.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO EMPRESARIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PREGAO NºDV00027/2022 E CONTRATO Nº00180/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 02/03/2023 | 3.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA PGRM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 02/03/2023 | 48.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 03/03/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 03/03/2023 | 17.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 03/03/2023 | 196.37 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 03/03/2023 | 700.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 03/03/2023 | 479.90 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (FEVEREIRO/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 03/03/2023 | 1900.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COM DE INFORMATICA E ELETROD LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO 04TB WD DESTINADO AO SETOR JURIDICO E 01 HD EXTERNO 04TB WD DESTINADO A CONTROLADORIA INTERNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 03/03/2023 | 530.00 | 00079907059404 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA (TERRENO), DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 03/03/2023 | 720.00 | 00008373218408 | MARIA JULIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 03/03/2023 | 320.00 | 00010550176403 | ELANE THAIS FERREIRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 03/03/2023 | 1900.00 | 00000760917329 | REJANE SIMONELY GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES BARBOSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 03/03/2023 | 430.00 | 00076674223468 | SUELENE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 03/03/2023 | 1450.00 | 00005358550445 | JOSÉ JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001047 | 03/03/2023 | 1250.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS SIASUS, COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00027/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 03/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFG-0152, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 03/03/2023 | 97.44 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAME TOMOGRAFIA DO CRANIO, REALIZADA NO PACIENTE JOSE MARIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 03/03/2023 | 730.00 | 08364610000186 | CRISTINA DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR 40 COLUNA MONDIAL 140W PRETO/PRATA 220 VOLTS E 01 (UM) VENTILADOR OSC PAREDE 60CM GR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PSF MARIA DE MELO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 03/03/2023 | 69.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/03/2023 | 1000.00 | 00002750149401 | MARIA LUCIA FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/03/2023 | 136.00 | 00013398147496 | RITA DE CASSIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/03/2023 | 250.00 | 00070473142457 | NOADJA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 1ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 03/03/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000672022 | 0001043 | 03/03/2023 | 1120.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE MUSICOS DO PADRE NILSON (14 PESSOAS), NO DIA 03/02/2023, NOS FESTEJOS ALUSIVOS DO PADROEIRO DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME DISPENSA Nº00067/2022, PROCESSO ADM 221226DV00067 E CONTRATO Nº00210/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000672022 | 0001044 | 03/03/2023 | 1600.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COMPLETA PARA A BANDA KATIA CILENE, COMPOSTA POR 16 INTEGRANTES, NO DIA 04/02/2023, NOS FESTEJOS ALUSIVOS DO PADROEIRO DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME DISPENSA Nº00067/2022, PROCESSO ADM 221226DV00067 E CONTRATO Nº00210/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000672022 | 0001045 | 03/03/2023 | 1900.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COMPLETA PARA A BANDA ADUILIO MENDES, COMPOSTA POR 19 INTEGRANTES, NO DIA 04/02/2023, NOS FESTEJOS ALUSIVOS DO PADROEIRO DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME DISPENSA Nº00067/2022, PROCESSO ADM 221226DV00067 E CONTRATO Nº00210/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000672022 | 0001046 | 03/03/2023 | 2240.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COMPLETA PARA A BANDA CAVALEIROS DO FORRO, COMPOSTA POR 28 INTEGRANTES, NO DIA 05/02/2023, NOS FESTEJOS ALUSIVOS DO PADROEIRO DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME DISPENSA Nº00067/2022, PROCESSO ADM 221226DV00067 E CONTRATO Nº00210/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 03/03/2023 | 1160.00 | 00077963210404 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/03/2023 | 1000.00 | 00070073521469 | SAMUEL IAGO TREVULA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PATROCINIO DO BLOCO CDP DE CARNAVAL FORA DE EPOCA, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 03/03/2023 | 1800.00 | 00011950885402 | RAMONE CORDEIRO BATISTA BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNRO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 06/03/2023 | 1350.00 | 00069192324487 | GIDEAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 06/03/2023 | 2160.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA 08392864492 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 06 (SEIS) BOMBEIROS, DESTINADOS A FESTA DO PADROEIRO DE SAO FELIX DE CANTALICE, NOS DIAS 03,04,05 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 06/03/2023 | 621.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RODEADOR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 06/03/2023 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL INTERATIVO DE MONITORAMENTO VACINAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 06/03/2023 | 162.42 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (01 UND DE UTROGESTAN 200MG), DESTINADO A PACIENTE SRA. VITORIA BEATRIZ DE SOUSA CUNHA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 06/03/2023 | 118.92 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE CETAPRHIL LOC HIDR., DESTINADO A PACIENTE TAMIRES KAYLANE DA LUZ SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº001. 2022.001318. PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00009277809418 | ARTUR ANDERSON HONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 06/03/2023 | 320.00 | 00013654580408 | SUERDSON CRISTHYAN SILVA VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/03/2023 | 5186.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 2815-0, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/03/2023 | 471.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 2815-0, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 07/03/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/03/2023 | 5657.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 07/03/2023 | 288.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO DV 00011/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 07/03/2023 | 288.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO DV 00010/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 07/03/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO DV 00013/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 07/03/2023 | 288.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO DV 00015/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 07/03/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO DV 00012/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 07/03/2023 | 848.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1, 19 PRANCHAS, PAPEL A2-14 PRANCHAS, PAPEL A3-13 PRANCHAS, PAPEL MAIOR QUE A1-09 PRANCHAS, E PAPEL MAIOR QUE A1- 10 PRANCHAS (02 VIAS DO PROJETO DA PASSAGEM MOLHADA, 02 VIAS DO PROJETO DO CONTRATO Nº1079022-60, 01 VIA DO PROJETO CONSTRUÇAO DE FEIRA) NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/03/2023 | 78.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 07/03/2023 | 1510.00 | 00001309280460 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DE LOURDES, LOCALIZADA NO CONJUNTO APOLINARIO, REALIZADA NO DIA 27/02/2013, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 07/03/2023 | 161.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 07/03/2023 | 250.00 | 35076773000136 | IVAN JOSE VIEIRA 45257370425 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NAS ATIVIDADES LUDICAS E DE LAZER AO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENCIADOS NO CRAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, EM 08 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MULHERES DA M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 07/03/2023 | 3350.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SQUEEZES HORIZONTE 500ML CRISTAL MAXPLAST E BOMBONIERES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM PROL AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 08/03/2023 | 1450.00 | 00001625040474 | MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 08/03/2023 | 586.55 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO GOL DE PLACA QFS-7898, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 08/03/2023 | 633.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (CARTOLINAS DUPLA FACE, PAPEIS ALV ALCALINO, PAPEIS FOTO ADESIVO A4), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DIA 08 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 08/03/2023 | 380.00 | 11472020000181 | VAREJAO POPULAR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA EMBALAR CESTAS BASICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 08/03/2023 | 1211.00 | 11472020000181 | VAREJAO POPULAR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (GARFOS, EMBALAGENS PARA PRESENTE, PRATOS, BOMBONS, GALVANOTEK, AGUA MINERAL, REFRIGERANTES), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DIA 08 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 08/03/2023 | 205.00 | 06971511000137 | FARMACIA UNIDAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENOSAN COMFORTLINE 20-30 AGH, DESTINADO AO PACIENTE SR. JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº063.2021.002292. PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 08/03/2023 | 220.00 | 00006373462463 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A CAMPANHA DO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2023, CONFROME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 08/03/2023 | 1440.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE 1000ML (FORMULA PARA SUPORTE NUTRICIONAL), DESTINADO AO PACIENTE SR. SEVERINO DOS RAMOS CASTRO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COM QUADRO DE TCE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 08/03/2023 | 2.02 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 08/03/2023 | 220.00 | 00006935035481 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS FRONTAIS E DE RÉ, DO VEICULO VAN DE PLACA QFI-2I31, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 09/03/2023 | 909.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 09/03/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 09/03/2023 | 16.69 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA CFM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 09/03/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO DV 00017/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 09/03/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA CP 00003/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 09/03/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP 00001/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 09/03/2023 | 1389.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0001120 | 09/03/2023 | 7054.88 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS (ATADURAS CREPOM, COMPRESSAS DE GAZE, FRALDAS ESTRELINHAS, GEL PARA ULTRASSOM, PAPEIS GRAU CIRURGICO), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NºDV00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 23130DV00007 E CONTRATO Nº00032/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0001121 | 09/03/2023 | 9533.22 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS (PAPEIS GRAU CIRURGICO, SOROS FISIOLOGICOS, TIRAS GLICEMIA CALL PLUS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NºDV00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 23130DV00007 E CONTRATO Nº00032/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/03/2023 | 220.00 | 00007196074424 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DOS POP'S, BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDARIO BASICO DE VACINA, MINISTRADA PELA APOIADORA FOCA DA 12ª REGIAO DE SAUDE, NA GERENCIA REGIONAL EM ITABAIANA, NO DIA 07/03/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 09/03/2023 | 600.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 09/03/2023 | 989.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 09/03/2023 | 311.48 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (RISPERIDON 1MG/ML), DESTINADO AO PACIENTE ALDOBERTO COUTINHO GONÇALVES JUNIOR, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/03/2023 | 120.00 | 00071437932487 | JOSEFA ELIANE CABRAL FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE CONSUMO DE AGUA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 09/03/2023 | 1833.26 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (ABACAXI, ARROZ, BISCOITOS, CHARQUE, CEBOLA, CENOURA, CREME DE LEITE, FILE DE PEITO, LARANJA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PO, MARGARINA, MELANCIA, MELAO, MOLHO DE TOMATE, SOBREMESA, TOMATE), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DA MULHER 08 DE MARÇO E ALMOÇO PARA IDOSOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 09/03/2023 | 100.00 | 00012489392476 | MARIA JOSEANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO (01 DIARIA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 09/03/2023 | 789.35 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 09/03/2023 | 1060.00 | 00001153296411 | MARIA LUCIANA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MULHERES NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/03/2023 | 250.00 | 00010891405410 | JANAINA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE DA FAZENDA CAMPOS, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NA CIDADE DE POÇO COMPRIDO- MACAPARANA-PE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 09/03/2023 | 4650.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (JOGO V-LINE, ASPIRADOR DE AGUA E PO GT PROFI 20L, FURADEIRA IMPACTO 1/2 710W E LAVAJATO LJ14L 1HP MONO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DIOS TRANSPORTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0001127 | 09/03/2023 | 2500.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA 10547899408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA A CONTROLADORIA INTERNA, NAS AREAS DE GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, EM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00006/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 10/03/2023 | 1800.00 | 00010692140433 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 10/03/2023 | 1900.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001174 | 10/03/2023 | 4450.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2022 E CONTRATO Nº00193/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 10/03/2023 | 600.00 | 00009907401455 | DANILO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 04 A 20 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 10/03/2023 | 3500.00 | 44169538000108 | KARINA HOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO PIPA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTA DO CONTRATADO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS AGROVILAS LOZALIZADAS NO SITIO MARIA DE MELO, SITIO JUA E CISTERNAS COMUNITARIAS DO SITIO SOUZA E FAZENDA CAMPOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 10/03/2023 | 49470.00 | 48290923000151 | CATERPEÇAS LOCAÇAO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBOS QFG-2853 PROCESSO 020/2023 RECONHECIMENTO DE DESPESA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACAS QFG-2853 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 10/03/2023 | 620.00 | 00042215730404 | JOSEMAR DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE GRAMADO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 10/03/2023 | 1302.00 | 44063357000194 | EDGLEY FELIX DE LIMA 03061537422 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO O ZAGUEIRÃO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 10/03/2023 | 1800.00 | 00096442786404 | GILVANILDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL (NIRF 5.302.305-6), DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (EM ESPECIAL NA MODALIDADE FUTEBOL), LOCALIZADO NO SITIO ABURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001177 | 10/03/2023 | 2690.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 10/03/2023 | 651.00 | 00009462664412 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 10/03/2023 | 651.00 | 00070964974479 | JONATAS PAULINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O MES DE Fevereiro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 10/03/2023 | 700.00 | 00071399038400 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE RUA NOVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20 DE fevereiro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 10/03/2023 | 840.00 | 00071375625403 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE fevereiro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 10/03/2023 | 400.00 | 00001266001476 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 10/03/2023 | 1500.00 | 00001212865413 | ABDON JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 10/03/2023 | 320.00 | 00007969006477 | JOSE TAVARES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/03/2023 | 500.00 | 00070077072464 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REPASSE DE BENEFICIO EVENTUAL COM OBJETIVO DE GARANTIR O RESTABELECIMENTO DAS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ANA ISAURA CUNHA E ERICK DE SOUZA CUNHA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001178 | 10/03/2023 | 1999.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 10/03/2023 | 651.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL CENTRO I- JOSE EMILIO SANTIAGO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 10/03/2023 | 600.00 | 00003542216470 | CICERO MOUSINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 10/03/2023 | 850.00 | 00004593957427 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A UBS LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001179 | 10/03/2023 | 42234.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 14 VEICULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00008065424465 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUIÇA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 10/03/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 10/03/2023 | 600.00 | 00071484213491 | EDINALDO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00003290090442 | MONICA VALERIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS SERVIÇOS NA LIMPENZA DA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RUA GENESIO LUIZ NEVES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 10/03/2023 | 840.00 | 00008821048454 | ERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 10/03/2023 | 1680.00 | 00070045084475 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 10/03/2023 | 600.00 | 00043762564809 | RICARDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM LIMPEZA INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE fevereiro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 10/03/2023 | 651.00 | 00010454510454 | JOSE DANILO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM LIMPEZA INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE fevereiro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 10/03/2023 | 600.00 | 00005277815414 | ROSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL SAO FELIX DE CANTALICE, LOCALIZADA NA RUA JOSE SILVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 10/03/2023 | 720.00 | 00010120136422 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 10/03/2023 | 960.00 | 00011607727463 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DE SALGADO DE SÃO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE fevereiro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001171 | 10/03/2023 | 15000.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE LIXO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001175 | 10/03/2023 | 8100.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 10/03/2023 | 600.00 | 00036764109800 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS EM RUA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 10/03/2023 | 600.00 | 00006139583497 | ANA PAULA CELINA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DA PRAÇA SAO FELIX, NO ENTORNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 10/03/2023 | 1680.00 | 00070977329461 | FLAVIO DANILO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COLETA SELETIVA NAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 10/03/2023 | 775.00 | 00091729815472 | ANTONIO SEVERINO CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 27 DE FEVEREIRO 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 10/03/2023 | 2520.84 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA E MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES: ASSESSORIA JURIDICA, TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, GABINETE, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE (RH, MARCAÇÃO DE EXAMES), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00007541947440 | JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/03/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/03/2023 | 7144.58 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/03/2023 | 27956.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB PREV-PARC 60) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/03/2023 | 590.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 2815-0, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/03/2023 | 5907.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 2815-0, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/03/2023 | 6497.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 2815-0, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 10/03/2023 | 73.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 10/03/2023 | 375.46 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 10/03/2023 | 1302.00 | 17694491000110 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS 69015244472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA FRANCISCA MARCELINA DE SALES NO SITIO CANTO ALEGRE III, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00004983344497 | JOSE TARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00010908576404 | MATEUS ALVES DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA APIO NA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 10/03/2023 | 600.00 | 00003632311455 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 10/03/2023 | 750.00 | 00005559363413 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 10/03/2023 | 600.00 | 00070528505408 | AUGUSTINHO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIO EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 10/03/2023 | 480.00 | 00009366387454 | TACIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS, LOCALIZADA NA FAZENDA CAMPOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 10/03/2023 | 370.00 | 00010593049454 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 10/03/2023 | 1212.00 | 00010807134414 | MARCOS VINICIUS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 10/03/2023 | 600.00 | 00013913023461 | GERLANE TEREZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001172 | 10/03/2023 | 6740.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00005205464747 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE fevereiro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 10/03/2023 | 600.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, LOCALIZADA DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 10/03/2023 | 320.00 | 00008368205417 | ANANIAS BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 10/03/2023 | 400.00 | 00011448480833 | JOSE CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 10/03/2023 | 1300.00 | 00009962049466 | JOSEMBERG DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 10/03/2023 | 1500.00 | 43861067000123 | CLODOALDO CABRAL DE MELO 01099940435 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO0 DE OBRA EM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 10/03/2023 | 1700.00 | 00005807002407 | JOABI TIEGO QUINTINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAO DE OBRA EM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 10/03/2023 | 1500.00 | 44167973000195 | EDERALDO VICENTE GOMES 01117380408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 13/03/2023 | 1212.00 | 00012510272454 | TIAGO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 13/03/2023 | 1700.00 | 00008033666471 | ANANIAS JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 13/03/2023 | 1700.00 | 00059173440434 | JOSE LUIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 13/03/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 13/03/2023 | 504.42 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/03/2023 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2023, EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA- COGIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 13/03/2023 | 65.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 13/03/2023 | 2000.00 | 43824076000144 | GILSON FRANCO DOMINGUES 07578026488 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 13/03/2023 | 1500.00 | 34326939000162 | LUCAS DA SILVA SOARES 13116643431 L2SWEB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 13/03/2023 | 600.00 | 00003860636480 | EDVALDO FELIX ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 13/03/2023 | 600.00 | 00059406712415 | ERIVALDO ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA NAUM BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 13/03/2023 | 600.00 | 00001198663405 | GEOVAN DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 13/03/2023 | 600.00 | 00009090351485 | JANILSOM JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 13/03/2023 | 600.00 | 00079003958491 | JOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA RUA ZACARIA PAULO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 13/03/2023 | 600.00 | 00043777813400 | JOSE ROBERTO PAZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA RUA FRANCELINA PAZ DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 13/03/2023 | 850.00 | 00071132428475 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 13/03/2023 | 600.00 | 00040355721449 | LUIZ GONZAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM DAS RUAS DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 13/03/2023 | 600.00 | 00009958611457 | LUIZ GONZAGA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM DAS RUAS DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 13/03/2023 | 600.00 | 00001276333404 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 13/03/2023 | 600.00 | 00008754658462 | ROBSON DE SOUZA REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA FRANCELINA PAZ DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 13/03/2023 | 835.00 | 00028407192821 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 13/03/2023 | 850.00 | 00010617855480 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 13/03/2023 | 600.00 | 00006672766456 | SEVERINO CONSTANTINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DO CEMITÉRIO DE DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 13/03/2023 | 600.00 | 00068677863400 | EDILSON DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 13/03/2023 | 600.00 | 00012871937494 | JEFFERSON SILVANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GALPAO, PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 13/03/2023 | 97.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, NAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE, NO SITIO JUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 13/03/2023 | 1680.00 | 00013497164488 | MARIA JOSE DA CONCEIÇ]ÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NA CIDADE E NA ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 13/03/2023 | 1550.00 | 00070473117428 | MARCILIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 13/03/2023 | 1680.00 | 00009027972478 | FÁBIO JUNIOR GOMES DE OLIVAIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 13/03/2023 | 835.00 | 00071563593475 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA FAZENDA CAMPOS, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 13/03/2023 | 600.00 | 00003279288401 | JOSE IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA JOAO XXIII, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 13/03/2023 | 850.00 | 00001287654452 | MACIEL OLÍMPIO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 13/03/2023 | 850.00 | 00010632969431 | FÉLIX GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 13/03/2023 | 600.00 | 00012548554406 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS DO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 13/03/2023 | 600.00 | 00016487218421 | GILVAN LORRAN BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 13/03/2023 | 1680.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARAES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 13/03/2023 | 1200.00 | 00070364845430 | LUIZ FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 03 A 27 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 13/03/2023 | 1200.00 | 00005631055422 | RONALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 27 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 13/03/2023 | 1680.00 | 00008550739421 | JUSSAN FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 13/03/2023 | 600.00 | 00008400285476 | MACIEL CIPRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SOLETIVA NA RUA NAUM BARBOSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 13/03/2023 | 600.00 | 00061557102791 | EDINALDO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 13/03/2023 | 715.00 | 44151155000102 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA 02204434400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 13/03/2023 | 600.00 | 00009026496478 | ALEXANDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS E RUAS PROJETADAS I,II E III, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 13/03/2023 | 600.00 | 00009206200437 | ADRIANO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA JOAO XXIII, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 13/03/2023 | 600.00 | 00011307368492 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO DISTRITO FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 13/03/2023 | 850.00 | 00009649046402 | JEAN FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 13/03/2023 | 51.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 13/03/2023 | 1100.00 | 00071318566495 | MARIA EDUARDA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 14 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 13/03/2023 | 600.00 | 00071268853429 | LUARA BEATRIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 24 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 14/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CONFORME ART ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/03/2023 | 399.90 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO 01TB TOSHIBA CANVIO HDTB410XK, DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 14/03/2023 | 301.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO (POLY VOIL 3.0L POLIESTER) E TOALHAS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/03/2023 | 300.00 | 00007594794451 | ADERITA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/03/2023 | 200.00 | 00006340226442 | FELICIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/03/2023 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DO TAC, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E ESTA PREFEITURA DESDE 2014, PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 14/03/2023 | 1250.00 | 00072017534447 | JOSE JOSINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS E DISTRITOS DA CIDADE DE SALGADO DE SÃO FELIX-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 14/03/2023 | 850.00 | 00003632405433 | LUZINETE VENANCIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NO CONJUNTO JOAO ALVES CARDOSO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 14/03/2023 | 1440.00 | 00012790945403 | DANIEL ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE RUAS DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 14/03/2023 | 840.00 | 00016860851414 | RONALDO LOPES FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 03 A 26 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 14/03/2023 | 600.00 | 00070319966437 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXOS EM RUAS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 14/03/2023 | 850.00 | 00070073614475 | JOSE IVALDO DA SILVAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 14/03/2023 | 850.00 | 00012762726425 | ANDERSON GABRIEL SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 14/03/2023 | 392.63 | 04142377000136 | MARIA SUELY BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS ESGOTO 100MM KRONA, DESTINADOS AO SANEAMENTO DO CONJUNTO ANTONIO LUIS DE ARAUJO, NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 14/03/2023 | 600.00 | 00001222344483 | GIVALNILDO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 14/03/2023 | 6761.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 14/03/2023 | 382.14 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (HORMUS 250MG/ML), DESTINADO AO PACIENTE SEVERINO HERMINIO PEREIRA FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 14/03/2023 | 1476.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CAMERAS DE VIDEO WIFI FULL HD IMX 32G, DESTINADAS A POLICLINICA MUNUCIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 14/03/2023 | 1745.00 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA DA SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MARMORE (VERDE ESMERALDA A2 CHAPA 2,0), DESTINADA A UBS DO DISTRITO DOIS RIACHOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 14/03/2023 | 980.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA 02409234488- RUACH RECEPÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ALIMENTAÇAO PARA ATENDER AO EVENTO DA SEGUNDA CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE DA 12ª REGIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 14/03/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO NºPE 00016/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 14/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO NºTP 00003/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 14/03/2023 | 80.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO NºTP 00007/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 14/03/2023 | 1501.95 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 14/03/2023 | 1000.00 | 43859186000141 | HERACLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHODE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA EM SERVIÇOS DE MIDIA (COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS COM FINS DE CRIAÇÃO DE CONTEUDO AUDIO VISUAL, PRODUÇÃO DE NOTICIAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CRIAÇÃO DE APOT INFORMATIVO PARA RADIOS E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSMISSAO AO VIVO DOS EVENTOS DAS MIDIA SOCIAIS) DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/03/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/03/2023 | 10736.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/03/2023 | 80.00 | 00008429781439 | MURILO HEBERT NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279847, PARA DESLOCAR-SE ATE A RECEITA FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR DE PARCELAMENTOS DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 14/03/2023 | 105.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 14/03/2023 | 1.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 14/03/2023 | 158.44 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/03/2023 | 1301.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/03/2023 | 417.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 14/03/2023 | 750.00 | 00002767875445 | EDNALVA DE JESUS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 14/03/2023 | 300.00 | 00037707191404 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000172023 | 0001277 | 14/03/2023 | 4200.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA- NENEM GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. DISPENSA N°00017/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°230301DV000017 , CONTRATO N°00048/2023-CPL | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/03/2023 | 2805.57 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO- CR DE ABREU E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DGUA POLIETILENO 5000L FORTLEV, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 15/03/2023 | 740.00 | 00012387919483 | JOSE ROBERTO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 15/03/2023 | 1300.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAINA FM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS (1ª PARCELA) DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS, CITAÇÃO AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETERNIMENTO, NOTAS E COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/03/2023 | 200.00 | 00001616596406 | IVONETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGENS, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 15/03/2023 | 520.00 | 00007193958364 | FELIPE LEONARDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CARGA E DESCARGA DE MATERIAL RECICLAVEL DE DOAÇÃO DA EMPRESA ALPARGATAS (COURO, ENFEITES METALICOS, CORREIAS DE BOLSAS), QUE SERAO UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PUBLICO PAIF, DURANTE OS DIAS 03 A 06 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 15/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGD-8501, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 15/03/2023 | 1560.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 15/03/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA RRT Nº12898361, CORRESPONDENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO (BOMBEIRO) DAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE, NO SITIO JUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 15/03/2023 | 14280.00 | 48290923000151 | CATERPEÇAS LOCAÇAO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA LB 95 NEWHOLLAND, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº011/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001304 | 16/03/2023 | 570.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTES, TINTAS E TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/03/2023 | 200.00 | 00070905028481 | JULIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 16/03/2023 | 84.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001306 | 16/03/2023 | 1440.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TONERS E TINTAS, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES AS SECRETARIAS: FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTES, COMUNICAÇÃO, INFRAESTRUTURA E TRIBUTOS, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/03/2023 | 143.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 2815, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/03/2023 | 1576.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 2815, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 16/03/2023 | 58.75 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA 2815/BRADESCO, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 16/03/2023 | 3.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA PGRM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 16/03/2023 | 60.04 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 16/03/2023 | 320.00 | 00016040716487 | MARINALVA DOMINGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 15 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001305 | 16/03/2023 | 1000.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS, MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS: APOLINARIO SERAFIM, JOSE DE ALENCAR, EUNICE BARBOSA E JOSE MATIAS, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 16/03/2023 | 1900.00 | 00001361014458 | ANTONIO JOAQUIM DE VASCONCELOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, HORARIO NOTURNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE III, DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 16/03/2023 | 430.00 | 00070473028409 | JOSÉ SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 16/03/2023 | 121.90 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOBRE TED/DOC REALIZADO NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR/BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 16/03/2023 | 350.00 | 12853830000140 | FRANCIMAR GOMES DE FRANCA 96430664449 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 14 CAMISAS BRANCAS COM SUBLIMAÇAO FRENTE E COSTAS, DESTINADAS A 2ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 17/03/2023 | 3850.00 | 31058115000160 | LUCIO MARIO BEZERRA DA SILVA 74191047434 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO APARELHO DE HEMATOLOGIA, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001338 | 17/03/2023 | 6949.38 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DISIO S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQJ-1161 E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001339 | 17/03/2023 | 29642.58 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DISIO S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE AMBULANCIAS DE PLACAS QSH2315 E QFF6527, VEICULO TOURO DE PLACA QFG-0152, TRITON QFQ-2800 E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001340 | 17/03/2023 | 28899.70 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DISIO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS QFB-5A71, QYT4J12,QFB2B11 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001341 | 17/03/2023 | 12987.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DISIO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS QSI-3720 EQFM-7963 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 17/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CORRESPONDENTE A ART DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 17/03/2023 | 2000.00 | 00001237532442 | SIMONE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 17/03/2023 | 360.00 | 00001178489485 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO HORARIO NOTURNO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 17/03/2023 | 2000.00 | 00001428525467 | WANDERENDSON DE BRITO MAROJA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082023 | 0001328 | 17/03/2023 | 2700.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS,APOIO TECNICO PARA OS CONSELHOS ESCOLARES,ANALISE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,APOIO TECNICO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO FUNDEB, PNATE,PNAE,QSE, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E APOIO NOS SISTEMAS E PROGRAMAS DO MEC/FNDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, INEXIGIBILIDADE Nº00008/2023 E CONTRATO Nº 00016/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 17/03/2023 | 595.45 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA QSF-1J62, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 17/03/2023 | 595.45 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA QFL-6A31, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 17/03/2023 | 1302.00 | 43975000000110 | JOSE FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001336 | 17/03/2023 | 25928.86 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA :OEY-7803;OFG-7636,NPX-8801,OFE-7304,OFB-4956,OGB-3310,OGF-088, QFG-2853-OGC-6579,QFM-3H22 E MOK-9142,DURANTE O PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO DE A 26 JANEIRO 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001337 | 17/03/2023 | 3854.25 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS S10 PLACA QFO-2733,DURANTE O PERIODO DE 26 DE JANEIRO 2023 DE A 26 FEVEREIRO 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001343 | 17/03/2023 | 3986.80 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS S10 PLACA QFI2I31,DURANTE O PERIODO DE 26 DE JANEIRO 2023 DE A 26 FEVEREIRO 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 17/03/2023 | 1800.00 | 00011349517445 | NATALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 17/03/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 17/03/2023 | 98.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA PNAT ESTADUAL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 17/03/2023 | 2.42 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 17/03/2023 | 174.99 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 17/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL NºPP 00003/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/03/2023 | 87.00 | 00016099183477 | DERLIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/03/2023 | 144.00 | 00070903348489 | LUIZ FERNANDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001342 | 17/03/2023 | 3748.70 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8501 A RLQ-4A73 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 25 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 17/03/2023 | 49.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142023 | 0001345 | 17/03/2023 | 42500.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO DAS BANDAS: STYLLUS E ROBERTO SHOW, NO EVENTO TRADICIONAL DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO JOSE, NA COMUNIDADE DO JUA, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2023, EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE NºIN00014/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230309IN00014 E CONTRATO Nº00053/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 17/03/2023 | 480.00 | 00007626334418 | WANDERICA FERNANDA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082022 | 0001334 | 17/03/2023 | 59452.60 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULO TRATOR 4283 4X4, TRATOR 4275 4X4, CAT-B 120K PÁTROL, CAT PATROL XC -MG RETROESCADEIRA 95B, PA CAREGADEIRA HL-740-95 ERETRO CAT 416 SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JANEIRO 25 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORMDEIRA PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001335 | 17/03/2023 | 3897.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULO CAÇAMBA DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JANEIRO 25 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORMDEIRA PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001344 | 17/03/2023 | 1986.50 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULO PAILO KFN-4640 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JANEIRO 25 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORMDEIRA PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000672022 | 0001359 | 20/03/2023 | 1300.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COMPLETA PARA A BANDA STYLLUS, COMPOSTA POR 13 INTEGRANTES, NO DIA 18/03/2023, NOS FESTEJOS ALUSIVOS AO PADROEIRO SAO JOSE, NO SITIO JUA, MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME DISPENSA Nº00067/2022, PROCESSO ADM 221226DV00067 E CONTRATO Nº00210/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 20/03/2023 | 264.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 20/03/2023 | 1001.30 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 20/03/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºARP 00002/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 20/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇAO NºDV 00023/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 20/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL NºPP 00004/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 20/03/2023 | 288.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 20/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL NºPP 00005/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/03/2023 | 1574.92 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/03/2023 | 9176.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB RET DARF) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/03/2023 | 72905.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/03/2023 | 24288.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/03/2023 | 1946.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/03/2023 | 7554.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/03/2023 | 215291.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,FOLHA DE fevereiro 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO MDE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/03/2023 | 45603.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,FOLHA DE fevereiro 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Do FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/03/2023 | 2778.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,FOLHA DE fevereiro 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Do FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 21/03/2023 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/03/2023 | 7954.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM PSB, CONFORME GPS ANEXA. CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/03/2023 | 1420.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM PSB, CONFORME GPS ANEXA. CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/03/2023 | 3713.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS COM PSB, CONFORME GPS ANEXA. CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/03/2023 | 1410.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS CRIANÇA FELIZ , CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/03/2023 | 587.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS IGD , CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 21/03/2023 | 2400.00 | 00001309280460 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARRANJOS COM BOTOES DE ROSAS, DESTINADAS A HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DIA 08 DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/03/2023 | 80.00 | 00014482633798 | RAYANNE DE SOUZA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278341, ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS NO ENCONTRO PARAIBANO DE SERVIÇO SOCIAL; A SEGURIDADE SOCIAL QUE DEFENDEMOS,PROMOVIDO PELO CRESS-PB, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2023, NO AUDITORIO DA REITORIA DA UFPB CAMPUS I, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/03/2023 | 100.00 | 00006974552467 | GIORDANIA PEDROSA JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A ESTA FUNCIONARIA, COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 2278302, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS NO ENCONTRO PARAIBANO DE SERVIÇO SOCIAL: A SEGURIDADE SOCIAL QUE DEFENDEMOS, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2023, NO AUDITORIO DA REITORIA DA UFPB CAMPUS I, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/03/2023 | 150.00 | 00083196323404 | MARIA ELOISA BORBA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A ESTA FUNCIONARIA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 2278338, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIVERSIDADE DAS MULHERES E A CULTURA DO MACHISMO, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2023, NO AUDITORIO ALICE FIGUEIRA-IMIP, NO RECIFE-PE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/03/2023 | 100.00 | 00010680735437 | DANNUBIA VALESKA DE FREITAS FLORENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A ESTA FUNCIONARIA, ASSISTENTE SOCIAL DE MATRICULA 2278343, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIVERSIDADE DAS MULHERES E A CULTURA DO MACHISMO, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2023, NO AUDITORIO ALICE FIGUEIRA-IMIP, NO RECIFE-PE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 22/03/2023 | 1700.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES DA SRA. MARIA RITA FAUSTINO DA SILVA, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 22/03/2023 | 25284.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/03/2023 | 54810.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,FOLHA DE fevereiro 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Do FUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 22/03/2023 | 353.22 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AMOXI+CLAVULANATO, DIPIRONA SODICA, LACRIFILM, MAXIFLOX, NIMESULIDA, PREDNISOLONA, REGENCEL, TRAMAL, VONAU), DESTINADOS AO PACIENTE ANTONIO ELIZAN XAVIER, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 22/03/2023 | 1001.30 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 22/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºPE 00003/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 22/03/2023 | 224.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºARP 00002/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 22/03/2023 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTAO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/03/2023 | 121.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA PNAT, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/03/2023 | 352.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FOPAG, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/03/2023 | 4741.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FOPAG, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/03/2023 | 1.62 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA CFM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 22/03/2023 | 709.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 22/03/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/03/2023 | 311.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/03/2023 | 160.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CFM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/03/2023 | 673.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/03/2023 | 925.81 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARCELA 96 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/03/2023 | 26.25 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO 96 PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB RET DARF) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 23/03/2023 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/03/2023 | 226.60 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 23/03/2023 | 12772.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 23/03/2023 | 70.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº325/2003, PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N, CRISTO, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 23/03/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO NºTP 00003/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 23/03/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO NºTP 00004/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 23/03/2023 | 2108.00 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03 (REL.PASSAGEM MOLHADA E PAVIMENTAÇÃO DOIS RIACHOS E FEIRA NOVA)- TOMADA DE PREÇO 3 E 4, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 23/03/2023 | 5128.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0001407 | 23/03/2023 | 1747.54 | 61198164000160 | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DOS VEICULOS: NISSAN FRONTIER TURBO 4X4, IVECO FIAT DAILY MINIBUS 45.170 E CHEVROLET S10 LS 2.8 4X4, CONFORME DISPENSA Nº00022/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230314DV00022 E CONTRATO Nº00057/2023 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 23/03/2023 | 10590.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 23/03/2023 | 176.73 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (OLANZAPINA 10MG), DESTINADO A PACIENTE SUELY MARIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 23/03/2023 | 236.72 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CONDRES AH 60CAPS), DESTINADO AO PACIENTE LUIS CORREIA DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 23/03/2023 | 131.96 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NORIPURUM INJ C/ 5 AMP 5ML), DESTINADO A PACIENTE VITORIA BEATRIZ DE SOUSA CUNHA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 23/03/2023 | 65.98 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NORIPURUM INJ C/ 5 AMP 5ML), DESTINADO A PACIENTE RITA DE CASSIA VITORIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 23/03/2023 | 199.96 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS CREMER XXG, DESTINADO A PACIENTE TAMIRES KAYLANE DA LUZ SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº001. 2022.001318. PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/03/2023 | 151.79 | 04892707000100 | DNIT- DPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA RECOLHIDA, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/03/2023 | 151.79 | 04892707000100 | DNIT- DPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA RECOLHIDA, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 23/03/2023 | 46.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 23/03/2023 | 38.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 23/03/2023 | 780.00 | 00014021923470 | ROBERTA VICTORIA NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 24/03/2023 | 1200.00 | 00003687778479 | LEIDGAN LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO A 23 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/03/2023 | 140.00 | 00013398147496 | RITA DE CASSIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 24/03/2023 | 2500.00 | 47925910000149 | FABIOLA KELLY DE BRITO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELO GRUPO PAIF MARIAS BONITAS, PERTENCENTE DO CRAS PSB, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 24/03/2023 | 430.00 | 00002903971463 | SUELI FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 24/03/2023 | 1070.00 | 00005626493441 | VILMAR LOURENÇO BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 24/03/2023 | 1200.00 | 00051909286400 | MARINELMA ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/03/2023 | 120.00 | 00006672844430 | JORDANIA SILVA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO TIME DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO CAMPOS, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO REGIONAL FEMININO SOCIETY 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/03/2023 | 80.00 | 00002402927402 | LEONE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278557, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CONSTRUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS, DIA 27 DE MARÇO DE 2023, NA ESPEP-PB MANGABEIRA VII, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 24/03/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 24/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CORRESPONDENTE A ART DA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001423 | 24/03/2023 | 46202.94 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR, ARROZ, BISCOITO, CARNE BOVINA, CHARQUE, FARINHA, FEIJAO, FLOCOS DE MILHO, FRANGO, LEITE EM PO, MACARRAO, MARGARINA, OLEO DE SOJA, PROTEINA DE SOJA, SARDINHA, VINAGRE), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇO NºAD00002/2023, PROCESSO ADM 230301AD0002 E CONTRATO Nº00054/2023 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001434 | 24/03/2023 | 36246.82 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA REFORMA E ASEQUAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EMSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR JOSÉ MATIAS-CONTRATO 00184/2022-CPL, NO DISTRITO DE DOIS RIACHOS MUNICÍPIO DE SALGADO DE SÃO FELIX- PB,CNO OBRA: 90.01284439/73 ARP: PB 20220483174 TOMADA DE PREÇOS Nº00011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220810TP00011, CONTRATO Nº 00184/2022-CPL. CONFORME ANEXO. | 00082022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000652022 | 0001435 | 24/03/2023 | 36249.72 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA REFORMA E ASEQUAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EMSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR JOSÉ MATIAS-CONTRATO 00184/2022-CPL, NO DISTRITO DE DOIS RIACHOS MUNICÍPIO DE SALGADO DE SÃO FELIX- PB,CNO OBRA: 90.01284439/73 ARP: PB 20220483174 TOMADA DE PREÇOS Nº00011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº220810TP00011, CONTRATO Nº 00184/2022-CPL. CONFORME ANEXO. | 00082022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 24/03/2023 | 1030.00 | 00006150242463 | JANAINA DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 24/03/2023 | 1800.00 | 00071661907440 | MIRLENE XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO DA SILVA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0001422 | 24/03/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00011/2023, PROCESSO ADM 230124IN00011 E CONTRATO Nº00030/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/03/2023 | 484.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ADRIANO MARCIO DA SILVA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº08006588620218150381, EFETUADO NA CONTA DO ICMS, NESTA DATA, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/03/2023 | 4843.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE GIVALDO PEDROSA JORDAO, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº08006588620218150381, EFETUADO NA CONTA DO ICMS, NESTA DATA, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/03/2023 | 5450.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 113/2021 DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELA 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/03/2023 | 5450.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 113/2021 DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELA 05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/03/2023 | 5450.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 113/2021 DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELA 06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/03/2023 | 5450.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 113/2021 DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELA 07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 24/03/2023 | 58.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 24/03/2023 | 12.68 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/03/2023 | 5450.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 113/2021 DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELA 08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/03/2023 | 5450.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 113/2021 DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELA 03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/03/2023 | 5450.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 113/2021 DEBITO PREVIDENCIARIO PARCELA 02, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 27/03/2023 | 14.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 27/03/2023 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0001459 | 27/03/2023 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2023 E CONTRATO Nº 00004/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0001456 | 27/03/2023 | 6942.42 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ALPRAZOLAM, AMITRIPTILINA, BIPERIDENO, BROMOPRIDA, BUTILBROMETO, CARBAMAZEPINA, CEFTRIAXONA, CLONAZEPAM, CLORPROMAZINA, COMPLEXOB, DEPAKENE, DEXAMETASONA, DIZEPAN, DICLOF, DIPIRONA, ESCITALOPRAM, FENITOINA, FENOBARBITAL, FLUOXETINA, HALOPERIDOL, LEVOPROMAZINA, LEVOZINE, OUTROS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230306DV00018 E CONTRATO Nº00051/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0001457 | 27/03/2023 | 9715.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AAS INFANTIL, ACIDO FOLICO, ACIDOS GRAXOS, AMOXILINA, ANDROCORTIL, ANLODIPINO, ARISCORTEN, ARTRINID, ATENOLOL, AZITROMICINA, BACLOFENO, BENZ, BESILAPIN, BUTILBROMETO, CAPTOPRIL, CARDBET, CEFALEXINA, CETOCONAZOL, OUTROS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NºDV00018/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230306DV00018 E CONTRATO Nº00051/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0001460 | 27/03/2023 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FISCALIZADORES, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MÊS DE MARÇO /2023, INEXIGIBILIDADE 00003/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0001452 | 27/03/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DISPENSA NºDV00040/2022 E CONTRATO Nº00089/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 27/03/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR -SEBRAE-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO ONEROSA TEMPORÁRIA DE ESTANDES PARA A PARTICIPAÇÃO NA EXPO TURISMO PARAIBA 2023 REALIZADO SERA REALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO CUNHA LIMA , RODOVIA PB -008,KM 5 S/N POLO TURÍSTICO DE CABO BRANCO, PB, CONFROME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 27/03/2023 | 235.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA IMOVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/03/2023 | 180.00 | 00001159671419 | MARLI LUIZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/03/2023 | 180.00 | 00003470641676 | ALDILEIDE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/03/2023 | 350.00 | 00013331725404 | SIMAO MARTINS PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/03/2023 | 180.00 | 00077974646772 | ANTONIO LISBOA DE ANDRADE BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA- 1ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/03/2023 | 350.00 | 00007556858499 | ELIZETE FELIX DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1ª PARCELA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/03/2023 | 298.00 | 00003634231416 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 1ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/03/2023 | 200.00 | 00009367166494 | VITOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/03/2023 | 250.00 | 00012489392476 | MARIA JOSEANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/03/2023 | 350.00 | 00089551346491 | MARIA DE LOURDES ANDRADE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 28/03/2023 | 622.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RODEADOR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 28/03/2023 | 1000.00 | 00014250080463 | JOSE MOUZINHO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0001473 | 28/03/2023 | 1998.00 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | IMPOTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE ADESAO EM COMODATO RASTREADOR VEICULAR COM CHIP (DISPOSITIVOS OBD)- PAGAMENTO UNICO, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº00019/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230309DV00019 E CONTRATO Nº00052/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 28/03/2023 | 292.13 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DAFLON, NOVALGINA, VENALOT, RIVAROXABANA), DESTINADOS AO PACIENTE SR. JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 063.2021.0202292, PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 28/03/2023 | 500.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/03/2023 | 210.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277845, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 28/03/2023 | 500.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/03/2023 | 240.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279093, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE FEIRA NOVA ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0001474 | 28/03/2023 | 2718.84 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA, SCANNER FRENTE E VERSO AUTOMATICO E MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº00015/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230215DV00015 E CONTRATO Nº00047/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 28/03/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 28/03/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 28/03/2023 | 116.24 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 29/03/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 29/03/2023 | 74.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/03/2023 | 66932.45 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/03/2023 | 31313.22 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/03/2023 | 22035.10 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/03/2023 | 92287.30 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FUS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/03/2023 | 21805.89 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/03/2023 | 2833.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/03/2023 | 52500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PSF MEDICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/03/2023 | 7623.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -ENFERMEIROS PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/03/2023 | 5355.92 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL ODONTOL. E AUX. CONSULTORIO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/03/2023 | 7080.62 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE - PSF AUX. DE ENFERMAGEM- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/03/2023 | 39290.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/03/2023 | 17906.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SAUDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/03/2023 | 2217.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/03/2023 | 8966.66 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MAC PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/03/2023 | 8397.85 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/03/2023 | 2604.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/03/2023 | 3906.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ACADEMIA DE SAUDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/03/2023 | 16624.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA FUS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/03/2023 | 7604.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. SAUDE- CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/03/2023 | 59892.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) EFETIVOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/03/2023 | 10416.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACE's (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/03/2023 | 18228.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) CONTRATADOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 29/03/2023 | 1300.00 | 00001056622407 | LUCIO FLÁVIO SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 29/03/2023 | 1920.00 | 00004692221402 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 29/03/2023 | 1920.00 | 00004341132474 | ALIXANDRA DE SANTANA TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 29/03/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA RRT Nº12942284, RELATIVO A TAXA DE PREVENÇAO A INCEDIO PARA EVENTO DE SAO JOAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/03/2023 | 8646.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/03/2023 | 16816.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/03/2023 | 7812.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/03/2023 | 9841.48 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PAIF/CTR- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/03/2023 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/03/2023 | 9314.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/03/2023 | 3906.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/03/2023 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/03/2023 | 1935.48 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/03/2023 | 7812.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/03/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/03/2023 | 6366.50 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/03/2023 | 350.00 | 00006479633458 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/03/2023 | 350.00 | 00070810472465 | MARIA OLIMPIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/03/2023 | 180.00 | 00010889338400 | MARCIA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 30/03/2023 | 1400.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES DA SRA.INÁCIA MARIA DA SILVA , QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/03/2023 | 1200.00 | 00006974552467 | GIORDANIA PEDROSA JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A ESTA FUNCIONARIA, COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 2278302, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO 6º ENCONTRO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL E SEGURIDADE SOCIAL QUE DEFENDEMOS, DURANTE OS DIAS 30 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2023, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 30/03/2023 | 239.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 30/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 30/03/2023 | 420.00 | 00059176482472 | MANOEL MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ATIVIDADES ARTISTICAS MUSICAIS, DURANTE O NATAL DOS USUARIOS DO PAIF-CRAS, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2023,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - AUXILIIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 30/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS- COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | INPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COLEGIO DE GESTORES MUNICIPAL REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 30/03/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 30/03/2023 | 92.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA BL IGD PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/03/2023 | 9514.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/03/2023 | 18812.94 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/03/2023 | 590.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO (FOGUETES 19X4 TIROS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE LOURDES, DURANTE O PERIODO DE 16 A 19 DE FEVEREIRO DE 2023, NO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00129/2022 CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 30/03/2023 | 3922.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO (FOGUETES 12X1 EXPLOSAO DE CORES OURO, FOGUETE 19X4 TIROS, GIRANDOLAS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, DURANTE O PERIODO DE 02 A 06 DE JANEIRO DE 2023, NO DISTRITO DOIS RIACHOS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00129/2022 CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 30/03/2023 | 590.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO (FOGUETES 19X4 TIROS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SAO JOSE, DURANTE O PERIODO DE 15 A 18 DE MARÇO DE 2023, NO SITIO JUA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00129/2022 CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/03/2023 | 100.00 | 00070472861441 | REINALDO SARAIVA DE ARAUJO | INPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS 1 DIARIA CONSEDIDA AO SERVIDOR REINALDO SARAIVA SECRETARIO ADJUNTO DE CILTURA PARA IR A JOAO PESSOA PARA UMA CAPACITAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR SEBRAI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/03/2023 | 1302.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/03/2023 | 10210.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/03/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/03/2023 | 16612.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/03/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/03/2023 | 19112.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/03/2023 | 27000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO -AGENTES POLITICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/03/2023 | 15710.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/03/2023 | 6477.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/03/2023 | 16854.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA -COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MULHERES DA M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/03/2023 | 11004.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | 3,IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC..DE IND,COMERCIO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/03/2023 | 21718.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 30/03/2023 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 30/03/2023 | 1400.00 | 00001238960456 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A POLICLINICA VEREADOR NILTON SALU, DURANTE O MES DE março DE DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 30/03/2023 | 69.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/03/2023 | 37226.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/03/2023 | 42962.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/03/2023 | 15600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP.INT.PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/03/2023 | 5508.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/03/2023 | 25095.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/03/2023 | 1600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 30/03/2023 | 47.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO ALMOXARIFADFO CENTRAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 30/03/2023 | 33.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO ALMOXARIFADFO CENTRAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 30/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO NºTP 00006/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 30/03/2023 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº325/2003, PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N, CRISTO, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 30/03/2023 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL,EM CUMPRIMENTO DA EC113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES,ACOMPANHAMENTO MENSAL DE DECLARAÇÕES JUNTO A RFB,SUPORTE PARA EVENTOS DO ESOCIAL,CADASTRAMENTO DE SUPORTE DE DADOS PARA SETOR PESSOAL,MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO,SUPORTE NA ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PROCURADORIA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE Março DE 2023,CONFORME DISPENSA Nº00013/2022,CONTRATO 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/03/2023 | 4557.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. FINANÇAS -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/03/2023 | 15806.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/03/2023 | 12741.03 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS -EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/03/2023 | 5217.40 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 30/03/2023 | 333.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/03/2023 | 1705.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/03/2023 | 876.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/03/2023 | 7015.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/03/2023 | 121.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA PNAT ESTADUAL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/03/2023 | 876.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FOPAG, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/03/2023 | 1583.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FOPAG, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/03/2023 | 7015.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FOPAG, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/03/2023 | 12.38 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/03/2023 | 25600.10 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -MDE COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/03/2023 | 1302.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -CRECHE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/03/2023 | 585445.03 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/03/2023 | 9012.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/03/2023 | 331699.71 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023,, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/03/2023 | 4540.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/03/2023 | 136439.48 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -70% CTR.EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/03/2023 | 17899.61 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL 30% CTR. EXCEP.INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/03/2023 | 133416.48 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% CTR.EXCEP.INT.PUB.- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/03/2023 | 15606.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL -30% CTR. EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/03/2023 | 37714.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/03/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB SECRETARIA 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/03/2023 | 3602.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVOS COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/03/2023 | 16128.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - PROGRAMA NOVAS TURMAS ENSINO INFANTIL FNDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 31/03/2023 | 1450.00 | 00001131498402 | ANGELITA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00011375040480 | ALEX DE ARAUJO JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00006982439437 | ALMIR DE ARAÚJO JORDÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 31/03/2023 | 426.80 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO DO VEICULO S10 DE PLACA QFO-2733, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 31/03/2023 | 600.00 | 00001134207492 | ELYMAR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA TRASPORTE DESTE MUNIOCIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 31/03/2023 | 1450.00 | 00013222034400 | DAMYRES VALERIA FERREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00006746116409 | JOSE FABIO DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 31/03/2023 | 1280.00 | 00060102202389 | FRANCISCA VALDERINO BARROS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 31/03/2023 | 1100.00 | 00017186388418 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO (LIMPEZA INTERNA), HORARIO NOTURNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU D'ARCO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 24 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 31/03/2023 | 1550.00 | 00011917434898 | PEDRO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 31/03/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/03/2023 | 1893.09 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/03/2023 | 11.86 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/03/2023 | 605.64 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/03/2023 | 2111.55 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 31/03/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO Nº PP 00005/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 31/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PP 00003/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 31/03/2023 | 720.00 | 00001191546411 | CLAUDENICE DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A POLICLINICA VEREADOR NILTON SALU, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/03/2023 | 1713.62 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (CAIXAS MULTIUSO, LIXEIRAS, GAVETAS PEQUENAS, JARRAS VIDRO, XICARAS, BALDES, PASTAS, CAIXAS ORGANIZADORAS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/03/2023 | 1752.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (MOP GIRATORIO, TOALHAS, LENCOIS, TECIDOS), DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E EVENTOS DA ATENCAO BASICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/03/2023 | 300.00 | 00071959825488 | CLAUDEMYLLY FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/04/2023 | 110.00 | 00013611198455 | VITÓRIA BEATRIZ DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/04/2023 | 900.00 | 00014632936740 | MATHEUS DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 03/04/2023 | 1100.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 03/04/2023 | 300.00 | 00002424011478 | TELMA DE ARAUJO QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ART 24, INCISO X DA LEI FEDERAL Nº8666 DE 21/06/1993, E LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 03/04/2023 | 300.00 | 00042216672491 | PEDRO ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA NAUM BARBOSA, PARA FINS DE ALUGUEL SOCIAL A FAMILIA DA SRAª JAQUELINE BARBOSA DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 03/04/2023 | 113.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA ROSENDO ELIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/04/2023 | 250.00 | 00070473142457 | NOADJA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 2ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 03/04/2023 | 800.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE CONTRATO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 03/04/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 03/04/2023 | 84.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 03/04/2023 | 900.00 | 00006545997424 | ALESSANDRE LUCIO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 03/04/2023 | 1800.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 03/04/2023 | 1800.00 | 00008567752400 | VALERIA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 03/04/2023 | 800.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 03/04/2023 | 1100.00 | 00010130952435 | GESSICA MAYHARA PEREIRA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PECÚNIA PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA MÉDICA GESSICA MAYHARA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL (PMPB), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, OBEDECENDO A NORMATIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS Nº3.193, DE 04 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO DOS MUNICIPIOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 03/04/2023 | 17.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 03/04/2023 | 1800.00 | 00012901477445 | JOAZ DE ANDRADE MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM E ESCOAMENTO DE AGUA NAS LATERAIS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO BOA VISTA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, RELATIVO A 36 DIARIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 03/04/2023 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO (1º DE MAIO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0001622 | 03/04/2023 | 2000.00 | 49375422000130 | 49.375.422 FLAVIANO CLEBSON ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO NO APOIO DAS LICITAÇOES E CONTRATOS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME INEGIBILIDADE N° IN00012/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2301312IN00012 CONTRATO Nº:00031/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 03/04/2023 | 700.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 03/04/2023 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 03/04/2023 | 700.00 | 09140351006022 | PARÓQUIA SÃO FELIX DE CANTALICE AEQUIDIOCESE DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO TERMO DE MUTUA COOPERAÇÃO Nº001/2022, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0001645 | 03/04/2023 | 10000.00 | 45998901000152 | NICOLLE PONTES DE ARAUJO 10207410402 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA CONSOANTE LEI 14.133/2021 DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE NºIN00013/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230223IN00013 E CONTRATO Nº00049/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 03/04/2023 | 14.47 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 03/04/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CIDE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 03/04/2023 | 15.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 03/04/2023 | 150.47 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 03/04/2023 | 1400.00 | 00005366521475 | JOSE LEONARDO FERREIRA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 03/04/2023 | 1820.00 | 00008981363420 | PAULO TARCISIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 03/04/2023 | 1400.00 | 00003874552489 | ANDREA OLIVEIRA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA GRUTA SAO JOSE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 03/04/2023 | 640.00 | 00079907059404 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA (TERRENO), DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 03/04/2023 | 850.00 | 00001287839401 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001656 | 04/04/2023 | 1530.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS, MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS: FRANCISCA MARCELINA DE SALES E ANTONIO AMORIM, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00070869668439 | JACICLEILTON DE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO ABURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 04/04/2023 | 320.00 | 00003274576433 | ANA PAULA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOION JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 20 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 04/04/2023 | 1930.00 | 00001293825409 | VANDEMBERG DE LIMA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 04/04/2023 | 1900.00 | 00003882653450 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 04/04/2023 | 161.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 04/04/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 04/04/2023 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO 09269072711 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MICROFILMAGENS, MIDIAS SOCIAIS E ENTRETENIMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 04/04/2023 | 500.65 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001654 | 04/04/2023 | 5418.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00003/2023 E CONTRATO Nº00050/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001655 | 04/04/2023 | 460.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TONERS, CARTUCHOS E MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LABORATORIO E SETOR DE REGULAÇÃO, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 04/04/2023 | 10833.33 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA E DE TI PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO,CONEXÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA, CONFORME A PNAB,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10104/2021 CPL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 04/04/2023 | 69.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 04/04/2023 | 740.00 | 00002406093441 | MARIA JOSE SOUZA DE MORAIS ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 04/04/2023 | 14.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/04/2023 | 350.00 | 00001269804464 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/04/2023 | 120.00 | 00001239447400 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 05/04/2023 | 908.70 | 11472020000181 | VAREJAO POPULAR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (PRATOS, SACOS CACHORRO QUENTE, BALAS, PIRULITOS, REFRIGERANTES, AGUA, SALGADINHOS), DESTINADOS AO PROJETO DO DIA MUNDIAL DA INFANCIA, PARA EXECUÇÃO NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/04/2023 | 250.00 | 00012013397402 | ITAMARA KELLY DE SOUSA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/04/2023 | 350.00 | 00001283912430 | ROSILENE SALES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/04/2023 | 180.00 | 00004815950407 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/04/2023 | 180.00 | 00004887985401 | IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/04/2023 | 250.00 | 00005598593416 | LUCIANA HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM DIAS SANTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001686 | 05/04/2023 | 74100.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIR AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA, MEDIANTE PREGAO PRESENCIAL Nº00003/2023, PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 230313PP00003, CONTRATO N°00066/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 05/04/2023 | 19.53 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 05/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 05/04/2023 | 660.00 | 00070076951405 | DARA RODRIUGES ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL, NA LIMPEZA INTERNA, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 05/04/2023 | 480.00 | 00008444263427 | LAMARTINE VICTOR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE MARÇO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 05/04/2023 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL INTERATIVO DE MONITORAMENTO VACINAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 05/04/2023 | 16.58 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLONAZEPAM 2MG), DESTINADO A PACIENTE SUELY MARIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 05/04/2023 | 1626.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE 1000ML (FORMULA PARA SUPORTE NUTRICIONAL) E SERINGAS DESCARTAVEIS 50ML, DESTINADO AO PACIENTE SR. SEVERINO DOS RAMOS CASTRO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COM QUADRO DE TCE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0001672 | 05/04/2023 | 2900.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO EMPRESARIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME PREGAO NºDV00027/2022 E CONTRATO Nº00180/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 05/04/2023 | 11.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CONSIGNADO 2815, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 05/04/2023 | 66.43 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 05/04/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ITBI, NA DATA 04/04/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001687 | 05/04/2023 | 40478.65 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (ACUCAR, ARROZ, BISCOITO, CARNE BOVINA, CHARQUE, FARINHA, FEIJAO, FLOCOS DE MILHO, FRANGO, LEITE EM PO, MACARRAO, MARGARINA, OLEO DE SOJA, PROTEINA DE SOJA, SARDINHA, VINAGRE), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇO NºAD00002/2023, PROCESSO ADM 230301AD0002 E CONTRATO Nº00054/2023 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 10/04/2023 | 400.00 | 00011448480833 | JOSE CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 10/04/2023 | 370.00 | 00010593049454 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00010921200412 | JOSE MARCONDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE APOIO NA ESCOLA EUNICE BARBOSA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 CONFROME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00004983344497 | JOSE TARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00010908576404 | MATEUS ALVES DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA APIO NA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 10/04/2023 | 1302.00 | 17694491000110 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS 69015244472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA FRANCISCA MARCELINA DE SALES NO SITIO CANTO ALEGRE III, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 10/04/2023 | 320.00 | 00008368205417 | ANANIAS BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00012510272454 | TIAGO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 10/04/2023 | 600.00 | 00013913023461 | GERLANE TEREZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 10/04/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 10/04/2023 | 1302.00 | 43975000000110 | JOSE FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 10/04/2023 | 600.00 | 00070528505408 | AUGUSTINHO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001788 | 10/04/2023 | 6740.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/04/2023 | 7706.32 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/04/2023 | 29495.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB PREV-PARC 60) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/04/2023 | 161.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 10/04/2023 | 483.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/04/2023 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2023, EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA- COGIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 10/04/2023 | 1000.00 | 43859186000141 | HERACLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHODE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA EM SERVIÇOS DE MIDIA (COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS COM FINS DE CRIAÇÃO DE CONTEUDO AUDIO VISUAL, PRODUÇÃO DE NOTICIAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CRIAÇÃO DE APOT INFORMATIVO PARA RADIOS E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSMISSAO AO VIVO DOS EVENTOS DAS MIDIA SOCIAIS) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/04/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00007541947440 | JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 10/04/2023 | 651.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL CENTRO I- JOSE EMILIO SANTIAGO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE MARÇO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001722 | 10/04/2023 | 1250.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS SIASUS, COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, RELATIVO A MARÇO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00027/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001723 | 10/04/2023 | 7300.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00023/2022, CONTRATO Nº00151/2022 E RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 10/04/2023 | 850.00 | 00004593957427 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A UBS LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0001745 | 10/04/2023 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FOCANDO NAS TRIAGENS E EM TODA DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE março DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 10/04/2023 | 600.00 | 00003542216470 | CICERO MOUSINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00008065424465 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUIÇA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 10/04/2023 | 92.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001786 | 10/04/2023 | 42234.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 14 VEICULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 10/04/2023 | 600.00 | 00036764109800 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS EM RUA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00009277809418 | ARTUR ANDERSON HONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 10/04/2023 | 600.00 | 00009026496478 | ALEXANDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS E RUAS PROJETADAS I,II E III, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 10/04/2023 | 800.00 | 00012762726425 | ANDERSON GABRIEL SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00003290090442 | MONICA VALERIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA SAO FELIX, NO ENTORNO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RUA GENEZIO LUIZ NEVES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 10/04/2023 | 600.00 | 00012871937494 | JEFFERSON SILVANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GALPAO, PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 10/04/2023 | 600.00 | 00043762564809 | RICARDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM LIMPEZA INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/04/2023 | 1680.00 | 00070977329461 | FLAVIO DANILO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COLETA SELETIVA NAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 10/04/2023 | 600.00 | 00011307368492 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO DISTRITO FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 10/04/2023 | 600.00 | 00005277815414 | ROSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL SAO FELIX DE CANTALICE, LOCALIZADA NA RUA JOSE SILVEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 10/04/2023 | 600.00 | 00071484213491 | EDINALDO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 10/04/2023 | 600.00 | 00061557102791 | EDINALDO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00005631055422 | RONALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 27 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/04/2023 | 1680.00 | 00009027972478 | FÁBIO JUNIOR GOMES DE OLIVAIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00070364845430 | LUIZ FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 03 A 27 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 10/04/2023 | 1346.00 | 00012790945403 | DANIEL ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 10/04/2023 | 600.00 | 00009206200437 | ADRIANO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA JOAO XXIII, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 10/04/2023 | 600.00 | 00068677863400 | EDILSON DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 10/04/2023 | 600.00 | 00003860636480 | EDVALDO FELIX ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 10/04/2023 | 850.00 | 00010632969431 | FÉLIX GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 10/04/2023 | 600.00 | 00006672766456 | SEVERINO CONSTANTINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DO CEMITÉRIO DE DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 10/04/2023 | 600.00 | 00009958611457 | LUIZ GONZAGA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM DAS RUAS DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 10/04/2023 | 600.00 | 00040355721449 | LUIZ GONZAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM DAS RUAS DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 10/04/2023 | 715.00 | 44151155000102 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA 02204434400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 28 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 10/04/2023 | 600.00 | 00079003958491 | JOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA RUA ZACARIA PAULO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 10/04/2023 | 600.00 | 00009090351485 | JANILSOM JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 10/04/2023 | 600.00 | 00008754658462 | ROBSON DE SOUZA REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA FRANCELINA PAZ DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 10/04/2023 | 600.00 | 00001276333404 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 10/04/2023 | 835.00 | 00028407192821 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 10/04/2023 | 600.00 | 00059406712415 | ERIVALDO ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA NAUM BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/04/2023 | 1680.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARAES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 10/04/2023 | 785.00 | 00001287654452 | MACIEL OLÍMPIO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 10/04/2023 | 600.00 | 00001198663405 | GEOVAN DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 10/04/2023 | 850.00 | 00016860851414 | RONALDO LOPES FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 03 A 26 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 10/04/2023 | 600.00 | 00008400285476 | MACIEL CIPRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SOLETIVA NA RUA NAUM BARBOSA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 10/04/2023 | 600.00 | 00006139583497 | ANA PAULA CELINA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DA PRAÇA SAO FELIX, NO ENTORNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 10/04/2023 | 840.00 | 00008821048454 | ERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 10/04/2023 | 796.88 | 00009649046402 | JEAN FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 10/04/2023 | 1550.00 | 00070473117428 | MARCILIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 10/04/2023 | 600.00 | 00043777813400 | JOSE ROBERTO PAZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA RUA FRANCELINA PAZ DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 10/04/2023 | 600.00 | 00012548554406 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS DO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 10/04/2023 | 600.00 | 00009471020433 | EUDES EGUELBERG TAVARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PATIO DA COOPERATIVA E AGROVILA DE MARIA DE MELO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 10/04/2023 | 600.00 | 00016487218421 | GILVAN LORRAN BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/04/2023 | 1680.00 | 00013497164488 | MARIA JOSE DA CONCEIÇ]ÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NA CIDADE E NA ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 10/04/2023 | 850.00 | 00071132428475 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 10/04/2023 | 1212.00 | 00010120136422 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 10/04/2023 | 1212.00 | 00010807134414 | MARCOS VINICIUS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001787 | 10/04/2023 | 15000.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE LIXO TIPO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001790 | 10/04/2023 | 8100.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 10/04/2023 | 1600.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00069192324487 | GIDEAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 10/04/2023 | 600.00 | 00009907401455 | DANILO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 04 A 20 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001789 | 10/04/2023 | 4450.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2022 E CONTRATO Nº00193/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001791 | 10/04/2023 | 2690.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 10/04/2023 | 620.00 | 00042215730404 | JOSEMAR DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE GRAMADO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20 DE MARÇO DE 2023. CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 10/04/2023 | 400.00 | 00001266001476 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00001212865413 | ABDON JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 10/04/2023 | 600.00 | 00071268853429 | LUARA BEATRIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 10/04/2023 | 840.00 | 00071375625403 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 10/04/2023 | 1100.00 | 00071318566495 | MARIA EDUARDA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 14 A 28 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 10/04/2023 | 651.00 | 00070964974479 | JONATAS PAULINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00007959526435 | TIAGO JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ORQUESTRA SALGADENSE, NAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE, REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2023, NO SITIO JUA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001792 | 10/04/2023 | 1999.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/04/2023 | 500.00 | 00070077072464 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REPASSE DE BENEFICIO EVENTUAL COM OBJETIVO DE GARANTIR O RESTABELECIMENTO DAS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ANA ISAURA CUNHA E ERICK DE SOUZA CUNHA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/04/2023 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DO TAC, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E ESTA PREFEITURA DESDE 2014, PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE março DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 11/04/2023 | 320.00 | 00007969006477 | JOSE TAVARES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001829 | 11/04/2023 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP LIMPA FOSSAS MARIEN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO BANHEIROS QUIMICOS STANDARD, DESTINADOS A FESTA DE SAO JOSE, NO SITIO JUA, MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ADESAO Nº00003/2022 E CONTRATO Nº100177/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 11/04/2023 | 850.00 | 00071399038400 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE RUA NOVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 11/04/2023 | 1302.00 | 44063357000194 | EDGLEY FELIX DE LIMA 03061537422 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO O ZAGUEIRÃO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 11/04/2023 | 820.00 | 00001223325474 | JOSE GOMES DA MATA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 13 A 24 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 11/04/2023 | 1800.00 | 00010692140433 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNRO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0001825 | 11/04/2023 | 2500.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA 10547899408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA A CONTROLADORIA INTERNA, NAS AREAS DE GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, EM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00006/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 11/04/2023 | 620.00 | 00001222344483 | GIVALNILDO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DA RUA NAUM BARBOSA, TRAVESSA SANTO ANTONIO E RUA SANTO ANTONIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 11/04/2023 | 1250.00 | 00072017534447 | JOSE JOSINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS E DISTRITOS DA CIDADE DE SALGADO DE SÃO FELIX-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 11/04/2023 | 850.00 | 00003632405433 | LUZINETE VENANCIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NO CONJUNTO JOAO ALVES CARDOSO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 11/04/2023 | 651.00 | 00010454510454 | JOSE DANILO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM LIMPEZA INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 11/04/2023 | 600.00 | 00070319966437 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXOS EM RUAS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00091729815472 | ANTONIO SEVERINO CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 27 DE MARÇO 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 11/04/2023 | 600.00 | 00003279288401 | JOSE IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA JOAO XXIII, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 11/04/2023 | 600.00 | 00006192747431 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAO DE OBRA JUNTO A LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 11/04/2023 | 850.00 | 00070073614475 | JOSE IVALDO DA SILVAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 11/04/2023 | 835.00 | 00071563593475 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA FAZENDA CAMPOS, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 11/04/2023 | 1680.00 | 00070045084475 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 11/04/2023 | 850.00 | 00010617855480 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 11/04/2023 | 960.00 | 00011607727463 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DE SALGADO DE SÃO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 11/04/2023 | 7783.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 11/04/2023 | 360.00 | 00009635951485 | AUGUSTO CEZAR SAMPAIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DOS VIDROS DA CAMINHONETE TRITON DE PLACA QFQ-2800, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 11/04/2023 | 140.26 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PREGABALINA 75MG), DESTINADO AO PACIENTE LEVI ALVES DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 11/04/2023 | 247.96 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI 400G, DESTINADO AO PACIENTE JOAO PEDRO DE ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0803789-35.2022.8.15.0381. PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001821 | 11/04/2023 | 2000.00 | 43824076000144 | GILSON FRANCO DOMINGUES 07578026488 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0001822 | 11/04/2023 | 1500.00 | 34326939000162 | LUCAS DA SILVA SOARES 13116643431 L2SWEB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/04/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 11/04/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 11/04/2023 | 321.83 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/04/2023 | 2434.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 11/04/2023 | 1500.00 | 43861067000123 | CLODOALDO CABRAL DE MELO 01099940435 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 11/04/2023 | 1910.00 | 00078023033468 | LUZIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 11/04/2023 | 1500.00 | 44167973000195 | EDERALDO VICENTE GOMES 01117380408 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00009962049466 | JOSEMBERG DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 11/04/2023 | 1700.00 | 00005807002407 | JOABI TIEGO QUINTINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAO DE OBRA EM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00059173440434 | JOSE LUIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 11/04/2023 | 1800.00 | 00004812792452 | ICLEBER ALVES DA VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00008033666471 | ANANIAS JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 11/04/2023 | 360.00 | 00009635951485 | AUGUSTO CEZAR SAMPAIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DOS VIDROS DA CAMINHONETE NISSAN DE PLACA QFL-6A31, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 12/04/2023 | 2000.00 | 00001109873492 | JALMIR AMERICO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 12/04/2023 | 79.02 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 12/04/2023 | 1056.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 00003/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 12/04/2023 | 272.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº CP 00002/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 12/04/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TP 00001/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 12/04/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00003/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 12/04/2023 | 96.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº DV 00015/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 12/04/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº TP 000015/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 12/04/2023 | 80.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº TP 00007/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 12/04/2023 | 224.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº TP 00014/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 12/04/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº PE 00002/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 12/04/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº TP 00009/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 12/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 12/04/2023 | 71.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 12/04/2023 | 1001.30 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 12/04/2023 | 720.00 | 00006595323443 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A POLICLINICA VEREADOR NILTON SALU, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 12/04/2023 | 2000.00 | 00005543255438 | JUCYEUX VICTOR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 12/04/2023 | 1400.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 12/04/2023 | 51.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 12/04/2023 | 69.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/04/2023 | 498.00 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, PAES DE FORMA, SUCOS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, PUBLICO PAIF (ADOLESCENTES, CRIANÇAS, JOVENS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 12/04/2023 | 1700.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES DO SR. ROMILSON LOURENÇO FILHO, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 12/04/2023 | 1400.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES DO SR. JOSE CARLOS AMERICO DA SILVA FILHO, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 12/04/2023 | 350.00 | 00087259117400 | ANGELA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 13/04/2023 | 299.30 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (ALICATES, COLAS, EMBORRACHADOS), DESTINADOS A OFICINA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000172023 | 0001874 | 13/04/2023 | 700.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG LIQUIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. DISPENSA N°00017/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°230301DV000017 , CONTRATO N°00048/2023-CPL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/04/2023 | 164.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (BLOCOS DE NOTAS, GRAMPOS E MARCA TEXTOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES: TRIBUTOS, COMPRAS, FINANÇAS, CPL E SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 13/04/2023 | 1600.00 | 00001309280460 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOSE, NA COMUNIDADE DO JUA, DIA 18 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 13/04/2023 | 450.00 | 00016042324802 | PEDRO HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0001861 | 13/04/2023 | 3000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI- NEURO TERAPIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, PRESTADOS PELO DR. LINDAIR ALVES DA SILVA, CORRESPONDENTE A 60 CONSULTAS REALIZADAS NO MES DE MARÇO/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00062/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0001862 | 13/04/2023 | 2500.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, CORRESPONDENTE A 50 CONSULTAS REALIZADAS NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 13/04/2023 | 678.00 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS REFRIGERANT R410A GRANEL FRACIONADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 13/04/2023 | 20.94 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ÂNCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUICA- FEIRA NOVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 13/04/2023 | 341.24 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ESOGASTRO IBP), DESTINADO A PACIENTE ALEXANDRA GALDINO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 13/04/2023 | 45.11 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (RISPERIDONA 1MG), DESTINADO AO PACIENTE JOAO PEDRO DE ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 13/04/2023 | 68.40 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (RISPERIDONA 1MG), DESTINADO AO PACIENTE GLEYDON NATANAEL DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 13/04/2023 | 300.51 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANOXIUM 2,5MG, CARBONATO DE LITIO 300MG, CLONAZEPAM 2MG, DIVALCON ER 250MG, SERTRALINA 500MG), DESTINADOS A PACIENTE MARIA ROBERTA DE QUEIROZ SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 13/04/2023 | 119.00 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (MOTILEX HA 30CAPS), DESTINADO A PACIENTE PAULA CRISTIANE DA SILVA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 13/04/2023 | 2130.00 | 00054170486404 | JOÃO VICENTE PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO NA PARTE DE UMA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RUA NOVA, NESTE MUNICIPIO, E REPOSIÇÕES DE PEÇAS (REBOBINAMENTO, ROTOR 120MM, VENTOINHA, TAMPA DEFLETORA E SELOS MECANICOS DOIS ROLAMENTOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 13/04/2023 | 1300.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAINA FM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS (2ª PARCELA) DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS, CITAÇÃO AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETERNIMENTO, NOTAS E COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 13/04/2023 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 13/04/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 13/04/2023 | 180.25 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS (CORDAS, CORANTES LIQUIDOS E TINTA COLORIR), DESTINADOS A PAINEL CENOGRAFICO PARA PROJETO CONTAÇÃO DE ESTORIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 13/04/2023 | 280.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO ARACAJU CRU ALGODAO, DESTINADO A PRODUÇÃO DOS FIGURINOS E PAINEL CENOGRAFICO PARA PROJETO CONTAÇÃO DE ESTORIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 13/04/2023 | 220.00 | 00008737833448 | ROZILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 13/04/2023 | 281.90 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (COLAS, EMBORRACHADOS, PISTOLAS COLA QUENTE), DESTINADOS A PRODUÇÃO DOS FIGURINOS E PAINEL CENOGRAFICO PARA PROJETO CONTAÇÃO DE ESTORIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 13/04/2023 | 310.00 | 00037707191404 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE MARÇO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000172023 | 0001873 | 13/04/2023 | 4200.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. DISPENSA N°00017/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°230301DV000017 , CONTRATO N°00048/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 13/04/2023 | 60.00 | 00007389733438 | ANDRESSA CECILIA DE ANDRADE OLIVEIRA JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279451, DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA GRUTA SAO JOSE, PARA DESPESAS COM CARTORIO (ATA REGISTRO DE PESSOA JURIDICA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082023 | 0001878 | 13/04/2023 | 2700.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS,APOIO TECNICO PARA OS CONSELHOS ESCOLARES,ANALISE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,APOIO TECNICO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO FUNDEB, PNATE,PNAE,QSE, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E APOIO NOS SISTEMAS E PROGRAMAS DO MEC/FNDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, INEXIGIBILIDADE Nº00008/2023 E CONTRATO Nº 00016/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/04/2023 | 268.80 | 04142377000136 | MARIA SUELY BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MECANISMO COMPLETO UNIVERSAL SUP MU/S ASTRA PARA DESCARGA, DESTINADO AO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 14/04/2023 | 13.28 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 14/04/2023 | 24.78 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 14/04/2023 | 13.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 14/04/2023 | 352.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº ARP 00003/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 14/04/2023 | 1001.30 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 14/04/2023 | 80.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 00002/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 14/04/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº ARP 00004/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 14/04/2023 | 1056.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇAO Nº PP 00003/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 14/04/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO Nº PE 00002/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 14/04/2023 | 180.00 | 40059916000131 | LUIS FRANCISCO DA SILVA MELO 04968791461 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE FOTOS 3X4 PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DOS MUNICIPES, EM AÇÃO DA PREFEITURA ITINERANTE OFERTADA PELO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 14/04/2023 | 320.00 | 00091733987487 | EDVANIA LAURENTINO FERREIRA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 12 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/04/2023 | 1320.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE SQUEZEE ALUMINIO COM ROSCA, DESTINADOS AO PROJETO SAUDE ITINERANTE NA MINHA COMUNIDADE, NO DISTRITO DE FEIRA NOVA-SETOR BREJO, DIA 18 DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 14/04/2023 | 360.00 | 48595017000165 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO MOURA FELINTO EMPREENDIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA PROJETO SAUDE ITINERANTE NA MINHA COMUNIDADE, NO DISTRITO DE FEIRA NOVA- SETOR BREJO, DIA 18 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 14/04/2023 | 7.99 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (IBUPROFENO 100MG), DESTINADO AO PACIENTE SR. DANILO JOAO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 14/04/2023 | 171.00 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (RISPERIDONA 1MG), DESTINADO AO PACIENTE ALDOBERTO COUTINHO GONÇALVES JUNIOR, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/04/2023 | 180.00 | 00001286545463 | ADALGISA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/04/2023 | 180.00 | 00014021923470 | ROBERTA VICTORIA NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 14/04/2023 | 180.00 | 00003209443440 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/04/2023 | 180.00 | 00013134243407 | JARDIELE MOURA CHAGAS DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/04/2023 | 180.00 | 00010632781475 | KERCIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 14/04/2023 | 100.00 | 00006974552467 | GIORDANIA PEDROSA JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A ESTA FUNCIONARIA, COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 2278302, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA, 177ª REUNIAO DA COMISSAO INTER GESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL-CIB/PB, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023, NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/04/2023 | 80.00 | 00014482633798 | RAYANNE DE SOUZA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278341, ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA, 177ª REUNIAO DA COMISSAO INTER GESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL-CIB/PB, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023, NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/04/2023 | 100.00 | 00083196323404 | MARIA ELOISA BORBA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A ESTA FUNCIONARIA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 2278338, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA, 177ª REUNIAO DA COMISSAO INTER GESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL-CIB/PB, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023, NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/04/2023 | 1564.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (CANECAS, FACAS, ACENDEDOR DE FOGAO, TAÇAS, ESCORREDORES, JOGO DE COPOS, CANECAS, PRATOS, BANDEJAS, FAQUEIROS, GARRAFAS TERMICAS), DESTINADOS A REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, EQUIPAMENTOS CRAS E SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 14/04/2023 | 250.00 | 35076773000136 | IVAN JOSE VIEIRA 45257370425 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NAS ATIVIDADES LUDICAS E DE LAZER AO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENCIADOS NO CRAS, EM COMEMORAÇÃO A PASCOA, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 17/04/2023 | 600.45 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA SKX-9B53, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 17/04/2023 | 600.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0001918 | 17/04/2023 | 2710.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA, SCANNER FRENTE E VERSO AUTOMATICO E MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 04/03 A 03/04 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00015/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230215DV00015 E CONTRATO Nº00047/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 17/04/2023 | 332.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 18/04/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 18/04/2023 | 28.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 18/04/2023 | 33.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 18/04/2023 | 297.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 18/04/2023 | 720.00 | 00009699397446 | ADRIANO ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001928 | 18/04/2023 | 71503.40 | 42017588000136 | CONSTRUCOES E SERVICOS ROUTE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃOE DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONTINUIDADE ÁS OBRAS DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO B FUNDA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE/ MEC NA RUA PROJETADA ,S/N ,CENTRO SALGADO DE SÃO FELIX-PB TOMADA DE PREÇOS N°00009/2022, PROCESSO, ADMINISTRATIVO N°220801TP00009, CONTRATO N°;00171/2022-CPL PRIMEIRO TERMO ADITIVO | 00072022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001929 | 18/04/2023 | 1600.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS, MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS:ESCOLAR JOSE ALENCAR , FAZENDA CAMPOS CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 18/04/2023 | 1450.00 | 00009220146479 | SEVERINO CABEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 18/04/2023 | 51878.20 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TRASPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL MEDIANTE PROCESSO DE RECANHECIMENTO DE DIVIDA N°00014/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 18/04/2023 | 37.02 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (AMOXI+CLAVULANATO 250MG), DESTINADO AO PACIENTE DANILO JOAO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0001921 | 18/04/2023 | 3000.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA, CORRESPONDENTE A 60 CONSULTAS REALIZADAS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0001922 | 18/04/2023 | 5100.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ULTRASSONOGRAFIA, CORRESPONDENTE A 102 EXAMES, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 18/04/2023 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 18/04/2023 | 58.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001932 | 18/04/2023 | 11994.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, GRID Q50, E 18 METROS DE LEDS PARA EVENTOS DA PAIXAO DE CRISTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO NºAD00001/2023 E CONTRATO Nº00029/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001933 | 18/04/2023 | 21195.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE, SOM GRANDE PORTE, GRUPO GERADOR 260KWA, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO JOSE NA COMUNIDADE DO JUA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO NºAD00001/2023 E CONTRATO Nº00029/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 18/04/2023 | 1800.00 | 00096442786404 | GILVANILDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL (NIRF 5.302.305-6), DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (EM ESPECIAL NA MODALIDADE FUTEBOL), LOCALIZADO NO SITIO ABURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 18/04/2023 | 1504.00 | 40619873000100 | MARIA SONIA DE ARAÚJO 56798636420 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRONECIMENTO DE 94 QUENTINHAS PARA OS FUCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 19/04/2023 | 2100.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/04/2023 | 180.00 | 00070307343430 | ROBERTA LILIANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/04/2023 | 180.00 | 00006386266412 | MÔNICA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 19/04/2023 | 597.00 | 09573540000139 | EDUZZ TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CURSO DE QUALIFICAÇÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE IMFRAESTRUTURA 14,133 COMFROME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 19/04/2023 | 3600.00 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTÉCNIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SONDAGEM SPT, 3 PERFURAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE GADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0001940 | 19/04/2023 | 3000.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELO REUMATOLOGISTA DR. MOISES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N°00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP0002 E CONTRATO Nº00060/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 19/04/2023 | 420.00 | 00011187738450 | ILDEMBERG FERREIRA DA NOBREGA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DOIS FANTOCHES, NO MUTIRAO DE SAUDE JUNTO A UBS NAUM BARBOSA, NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 19/04/2023 | 3.49 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 19/04/2023 | 1400.00 | 34763051000197 | ALANE MUNIZ DE LIMA DOMINGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 19/04/2023 | 1900.00 | 00071661907440 | MIRLENE XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO DA SILVA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 19/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CORRESPONDENTE A ART PB 20230526126 DA CRECHE -SERVIÇOS ELETRICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 19/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CORRESPONDENTE A ART PB 20230526155 DA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 19/04/2023 | 256.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00004/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 19/04/2023 | 352.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº TP 00004/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 19/04/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: DISPENSA Nº DV 00026/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 19/04/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº TP 00007/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 19/04/2023 | 1501.95 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/04/2023 | 1.98 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA CFM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 19/04/2023 | 13.28 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/04/2023 | 1978.53 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/04/2023 | 9275.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB RET DARF) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 20/04/2023 | 3.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA PNSL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 20/04/2023 | 3.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA PGRM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 20/04/2023 | 3.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA PGRM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/04/2023 | 1635.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 20/04/2023 | 47.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/04/2023 | 76984.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,MARÇO DE 2023 CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/04/2023 | 24157.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,MARÇO DE 2023 CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/04/2023 | 520.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS PRESTADOR DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,MARÇO DE 2023 CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/04/2023 | 274602.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,FOLHA DE MARÇO 2023, | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/04/2023 | 2908.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,FOLHA DE MARÇO 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/04/2023 | 49074.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ,FOLHA DE MARÇO 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Do FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/04/2023 | 58243.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ,FOLHA DE MARÇO 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Do CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 20/04/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/04/2023 | 180.00 | 00006697140461 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/04/2023 | 1093.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2023,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PAGOS IGD , CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/04/2023 | 8342.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2023,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL , CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/04/2023 | 1968.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2023,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E DO CONSELHO TUTELAR CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/04/2023 | 4022.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2023,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E DO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/04/2023 | 1640.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA MARÇO/2023,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E DO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 20/04/2023 | 283.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/04/2023 | 2940.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0001967 | 20/04/2023 | 26500.00 | 36272655000166 | JL ALVES DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA MANUTEMÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, COMUNIDADES CONTEMPLADAS: SETOR BREJO, BOA VISTA, FEIRA NOVA, MARIA DE MELO, ALAGAMAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00033/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 221025PP00033 E CONTRATO Nº00211/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 24/04/2023 | 1000.00 | 00099972166449 | ARTHUR HENRIQUE CAMPELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS JUNTO AO CRAS, E CONSULTORIA TECNICA SOBRE O SISTEMA OPERACIONAL DO MDS, POR MEIO DE OFICINAS REALIZADAS NOS DIAS 24 A 28 DE ABRIL DE 2023, CARGA HORARIA DE 16HORAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA SALGADO DSIGTV G32021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 24/04/2023 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 24/04/2023 | 269.39 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DAFLON FLEX 1000MG, DIPIRONA SODICA, RIVAROXABANA, VENALOT CREME), DESTINADOS AO PACIENTE SR. JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº063.2021.002292, PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 24/04/2023 | 30.38 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (GARDENAL GTS PED 20ML), DESTINADO AO PACIENTE SR. JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 24/04/2023 | 950.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGF-0880, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 24/04/2023 | 1001.30 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 24/04/2023 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 24/04/2023 | 500.65 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 24/04/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/04/2023 | 204.10 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002000 | 25/04/2023 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2023 E CONTRATO Nº 00004/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 25/04/2023 | 800.00 | 48443051000114 | AJ DE LEMOS NETO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO FORTINI PLUS PO 400G, DESTINADO AO PACIENTE JOSE DAVI DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0804144-45.2022.8.15.0381, PESCRIÇÃO E LAUDO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 25/04/2023 | 7.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002001 | 25/04/2023 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FISCALIZADORES, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MÊS DE ABRIL /2023, INEXIGIBILIDADE 00003/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 26/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 26/04/2023 | 27.48 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ÂNCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUICA- FEIRA NOVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0002012 | 26/04/2023 | 6000.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS PELA DRA. LORENNA FERNANDES SOARES DA NOBREGA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP0002 E CONTRATO Nº00061/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000082022 | 0002017 | 26/04/2023 | 12764.72 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DISIO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS QSI-3720 EQFM-7963 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002018 | 26/04/2023 | 28986.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DISIO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS QSH-2315,QFF-6527, OFC-0152, QFQ-2800 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 26/04/2023 | 210.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277845, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 26/04/2023 | 500.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/04/2023 | 240.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279093, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE FEIRA NOVA ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 26/04/2023 | 500.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/04/2023 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº325/2003, PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N, CRISTO, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/04/2023 | 931.74 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARCELA 97 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/04/2023 | 26.42 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARCELA 97 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/04/2023 | 10736.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. PROCESSO 2778777-ID 081230000009639843 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 26/04/2023 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 26/04/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 26/04/2023 | 950.00 | 00017186388418 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO (LIMPEZA INTERNA), HORARIO NOTURNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU D'ARCO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 26/04/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL DESTE MUNICÍPIO PARA A UNDIME, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002019 | 26/04/2023 | 29854.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOSONIBUS DE PLACA OEY-7803,OFG-7636,NPX-8801,OFE-7304,OFB-4950,OGB-3310,OGF-0880,QFG-2853,OGC-6579, QFM-3H22, MOK-9142, SKV-2J989 ,DURANTE O PERIODO DE 26 DE FGEVEREIRO 2023 DE A 26 MARÇO 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 26/04/2023 | 47.97 | 44894066000148 | SPB DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL CARTAO JANDAINHA, DESTINADOS AO CRAS ITINERANTE-ATENDIMENTO AO CIDADAO, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023, NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/04/2023 | 1591.50 | 11472020000181 | VAREJAO POPULAR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (GARFOS, PRATOS, TAÇAS, REFRIGERANTES, AGUA), DESTINADOS A OFICINA PAIF/CRAS, INTITULADA CONHECER, PARA TER ACESSO A BENEFICIOS, PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, REALIZADA DURANTE O PERIODO D 24 A 28 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 26/04/2023 | 200.00 | 00012489392476 | MARIA JOSEANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002021 | 26/04/2023 | 73784.02 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULO PAILO KFN-4640 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO 25 DE MARÇO DE 2023, CONFORMDEIRA PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000622022 | 0002035 | 27/04/2023 | 1850.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CRUZETAS, FILTROS DE COMBUSTIVEL, TERMINAIS DE DIREÇÃO L/D), DESTINADAS A MAQUINA PA ENCHEDEIRA, CONFORME DISPENSA NºDV00062/2022, PROCESSO ADM 221013DV00062 E CONTRATO Nº00192/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002036 | 27/04/2023 | 7498.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULO OGG-4335 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO 25 DE MARÇO DE 2023, CONFORMDEIRA PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000622022 | 0002037 | 27/04/2023 | 550.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTROS AR PRIMARIO RADIAL E FILTROS SECUNDARIOS AR SEGURANÇA), DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CONFORME DISPENSA NºDV00062/2022, PROCESSO ADM 221013DV00062 E CONTRATO Nº00192/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000622022 | 0002038 | 27/04/2023 | 560.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (BALDE DE OLEO 68), DESTINADA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, CONFORME DISPENSA NºDV00062/2022, PROCESSO ADM 221013DV00062 E CONTRATO Nº00192/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000622022 | 0002039 | 27/04/2023 | 560.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA CHASSI 10KG, DESTINADA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CONFORME DISPENSA NºDV00062/2022, PROCESSO ADM 221013DV00062 E CONTRATO Nº00192/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000622022 | 0002040 | 27/04/2023 | 370.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO SECUNDARIO, FILTRO AR PRIMARIO RADIAL, PRESILHA DE ACO, ARRUELA DE AJUSTE), DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CONFORME DISPENSA NºDV00062/2022, PROCESSO ADM 221013DV00062 E CONTRATO Nº00192/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000622022 | 0002041 | 27/04/2023 | 1960.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CONECTORES CLIK RETO E MAQUINA DE GRAXA), DESTINADAS A MAQUINA TRATOR, CONFORME DISPENSA NºDV00062/2022, PROCESSO ADM 221013DV00062 E CONTRATO Nº00192/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002042 | 27/04/2023 | 3798.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULO OCE-2J77 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO 25 DE MARÇO DE 2023, CONFORMDEIRA PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002045 | 27/04/2023 | 1852.80 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO OCE-2J77 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO 25 DE MARÇO DE 2023, CONFORMDEIRA PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002029 | 27/04/2023 | 3842.36 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8501 A RLQ-4A73 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE fevereirio A 25 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/04/2023 | 1239.00 | 04142377000136 | MARIA SUELY BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOBINA ZINCO 0,43 CHP28 800MM 100KG A 105KG, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002031 | 27/04/2023 | 4962.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSF-1J62 ,DURANTE O PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO 2023 DE A 26 MARÇO 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002033 | 27/04/2023 | 4984.42 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFL-1J62 ,DURANTE O PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO 2023 DE A 26 MARÇO 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0002043 | 27/04/2023 | 3398.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFO-2733 ,DURANTE O PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO 2023 DE A 26 MARÇO 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002044 | 27/04/2023 | 3986.80 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFI-2131 ,DURANTE O PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO 2023 DE A 26 MARÇO 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/04/2023 | 107.68 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0002051 | 27/04/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00011/2023, PROCESSO ADM 230124IN00011 E CONTRATO Nº00030/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 27/04/2023 | 1700.00 | 29653880000187 | MARINEIDE SANTOS DO NASCIMENTO 5696706347 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E AVALIAÇÃO VISUAL, ATENDENDO DEMANDA REPRIMIDA, DURANTE AÇÃO ITINERANTE DA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023, NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000622022 | 0002030 | 27/04/2023 | 2600.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORT. DIANTEIRO, PIVO SUSP. DIANTEIRA, KIT SUSPENSAO, COXIM DO AMORT DIANT, KIT JUNTA DA TAMPA DE VALVULA, KIT EMBREAGEM, BUCHA BARRA, KIT REP JUNTA HOMOC, OLEO P/ CX DE MACHA 80W), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA QSI-3720, CONFORME DISPENSA NºDV00062/2022, PROCESSO ADM 221013DV00062 E CONTRATO Nº00192/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000622022 | 0002032 | 27/04/2023 | 1530.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE OLEO, CORREIA ALT.GIR, ROLAMENTO RODA DIANT C/ ABS, OLEO SUPREMO SN 5W30), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA QSW-2315, CONFORME DISPENSA NºDV00062/2022, PROCESSO ADM 221013DV00062 E CONTRATO Nº00192/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000622022 | 0002034 | 27/04/2023 | 970.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARABRISA, DO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA QSW-2315, CONFORME DISPENSA NºDV00062/2022, PROCESSO ADM 221013DV00062 E CONTRATO Nº00192/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002046 | 27/04/2023 | 6897.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DISIO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS NQJ-1161 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002047 | 27/04/2023 | 4898.36 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DISIO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS SKX-9B53 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002048 | 27/04/2023 | 27986.32 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DISIO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS QFB-5A71, QYT-4J12, QFB-2B11 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 27/04/2023 | 1000.00 | 00070473001470 | AMANDA JOSEFA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0002028 | 27/04/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DISPENSA NºDV00040/2022 E CONTRATO Nº00089/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/04/2023 | 37569.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/04/2023 | 14914.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP.INT.PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/04/2023 | 45271.59 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/04/2023 | 68055.74 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/04/2023 | 31599.80 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/04/2023 | 22924.91 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/04/2023 | 95141.64 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FUS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/04/2023 | 20712.21 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/04/2023 | 3874.80 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/04/2023 | 52500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PSF MEDICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/04/2023 | 7623.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -ENFERMEIROS PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/04/2023 | 7074.56 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL ODONTOL. E AUX. CONSULTORIO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/04/2023 | 6174.41 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE - PSF AUX. DE ENFERMAGEM- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/04/2023 | 39987.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/04/2023 | 8000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/04/2023 | 2604.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/04/2023 | 3906.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ACADEMIA DE SAUDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/04/2023 | 17665.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA FUS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/04/2023 | 59892.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) EFETIVOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/04/2023 | 10416.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACE's (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/04/2023 | 18228.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) CONTRATADOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/04/2023 | 7604.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. SAUDE- CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/04/2023 | 13000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MAC PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/04/2023 | 2217.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/04/2023 | 17906.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SAUDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 28/04/2023 | 92.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/04/2023 | 5508.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/04/2023 | 25095.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/04/2023 | 1600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/04/2023 | 5891.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. FINANÇAS -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/04/2023 | 16916.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/04/2023 | 12374.36 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS -EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/04/2023 | 6249.39 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 28/04/2023 | 310.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/04/2023 | 1912.08 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/04/2023 | 11.98 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/04/2023 | 2129.86 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/04/2023 | 611.58 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ITBI, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 28/04/2023 | 3.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/04/2023 | 25234.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -MDE COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/04/2023 | 1302.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -CRECHE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/04/2023 | 528555.54 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/04/2023 | 9012.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/04/2023 | 301463.94 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/04/2023 | 4540.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/04/2023 | 147936.73 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -70% CTR.EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/04/2023 | 19356.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL 30% CTR. EXCEP.INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/04/2023 | 145551.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% CTR.EXCEP.INT.PUB.- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/04/2023 | 37714.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/04/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB SECRETARIA 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/04/2023 | 3602.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVOS COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/04/2023 | 20832.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - PROGRAMA NOVAS TURMAS ENSINO INFANTIL FNDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/04/2023 | 16908.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL -30% CTR. EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 28/04/2023 | 1900.00 | 00009515199484 | MORGANA RIBEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, DURANTE O PERIODO DE março de 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/04/2023 | 8646.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/04/2023 | 16816.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/04/2023 | 7812.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/04/2023 | 9906.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PAIF/CTR- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/04/2023 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/04/2023 | 10182.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/04/2023 | 3906.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/04/2023 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/04/2023 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/04/2023 | 7768.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/04/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/04/2023 | 6510.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 28/04/2023 | 92.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DE BL IGD PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/04/2023 | 9514.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/04/2023 | 19237.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/04/2023 | 1302.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/04/2023 | 10578.90 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/04/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/04/2023 | 16612.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/04/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/04/2023 | 19112.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/04/2023 | 27000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO -AGENTES POLITICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/04/2023 | 15910.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/04/2023 | 6477.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/04/2023 | 16854.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA -COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC..DE IND,COMERCIO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/04/2023 | 23020.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MULHERES DA M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/04/2023 | 11004.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | 3,IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 02/05/2023 | 1800.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 02/05/2023 | 800.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE CONTRATO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 02/05/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000672022 | 0002142 | 02/05/2023 | 300.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DA COMISSAO ORGANIZADORA DO SAO JOAO NA REDE (05 PESSOAS), NO DIA 24/04/2023, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME DISPENSA Nº00067/2022, PROCESSO ADM 221226DV00067 E CONTRATO Nº00210/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 02/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 02/05/2023 | 900.00 | 00006545997424 | ALESSANDRE LUCIO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 02/05/2023 | 315.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA IMOVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 02/05/2023 | 1100.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 02/05/2023 | 900.00 | 00014632936740 | MATHEUS DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/05/2023 | 200.00 | 00071117227448 | ELISANGELA DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 02/05/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 02/05/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 02/05/2023 | 700.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 02/05/2023 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 02/05/2023 | 700.00 | 09140351006022 | PARÓQUIA SÃO FELIX DE CANTALICE AEQUIDIOCESE DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO TERMO DE MUTUA COOPERAÇÃO Nº001/2022, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 02/05/2023 | 10833.33 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA E DE TI PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO,CONEXÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA, CONFORME A PNAB,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10104/2021 CPL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0002145 | 02/05/2023 | 3000.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA, CORRESPONDENTE A 60 CONSULTAS, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 02/05/2023 | 1100.00 | 00010130952435 | GESSICA MAYHARA PEREIRA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PECÚNIA PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA MÉDICA GESSICA MAYHARA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL (PMPB), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, OBEDECENDO A NORMATIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS Nº3.193, DE 04 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO DOS MUNICIPIOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 02/05/2023 | 1430.00 | 00001238960456 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A POLICLINICA VEREADOR NILTON SALU, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 02/05/2023 | 147.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 02/05/2023 | 800.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 02/05/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002143 | 02/05/2023 | 5847.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00003/2023 E CONTRATO Nº00050/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 02/05/2023 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO (1º DE MAIO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 03/05/2023 | 83.66 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEWS 5MG/ML E EPITEGEL 50MG), DESTINADOS A PACIENTE ANA CLARA GOMES PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 03/05/2023 | 240.00 | 06971511000137 | FARMACIA UNIDAS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS CALCA HIPOPO BABY MEGA XXG, DESTINADAS A PACIENTE (MENOR) TAMIRES KAYLANE DA LUZ SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO MINISTERIAL (AUTOS Nº001.2022.001318) E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0002168 | 03/05/2023 | 2900.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO EMPRESARIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PREGAO NºDV00027/2022 E CONTRATO Nº00180/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 03/05/2023 | 13.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 03/05/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 03/05/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 03/05/2023 | 3500.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS, DESTINADAS A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 03/05/2023 | 400.00 | 00008373218408 | MARIA JULIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/05/2023 | 180.00 | 00007134200493 | ALINE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/05/2023 | 300.00 | 00071959825488 | CLAUDEMYLLY FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/05/2023 | 250.00 | 00070473142457 | NOADJA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 3ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/05/2023 | 250.00 | 00012489392476 | MARIA JOSEANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/05/2023 | 350.00 | 00089551346491 | MARIA DE LOURDES ANDRADE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/05/2023 | 250.00 | 00012013397402 | ITAMARA KELLY DE SOUSA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/05/2023 | 350.00 | 00007556858499 | ELIZETE FELIX DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 2ª PARCELA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/05/2023 | 180.00 | 00077974646772 | ANTONIO LISBOA DE ANDRADE BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA- 2ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/05/2023 | 250.00 | 00005598593416 | LUCIANA HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/05/2023 | 250.00 | 00003634231416 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 2ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 04/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 04/05/2023 | 282.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/05/2023 | 115.00 | 00013398147496 | RITA DE CASSIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/05/2023 | 100.00 | 00010810279401 | SEBASTIAO SIDNEY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA- EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 04/05/2023 | 600.00 | 00054268549803 | GEOVANE APARECIDO CINTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO 3.700 QUILOS DE SEMENTES DA CONAB, NO DIA 02 DE MAIO DE 2023, DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB ATE O MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS AGRICULTORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00003687778479 | LEIDGAN LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 04/05/2023 | 1350.00 | 00069192324487 | GIDEAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 04/05/2023 | 620.00 | 00002597503445 | SEVERINO DOS RAMOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 04/05/2023 | 1800.00 | 00008567752400 | VALERIA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 04/05/2023 | 2000.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BUCHAS CAVALETES, REPARO CILINDRO DIREÇAO, ROLAMENTOS, TERMINAL DE DIREÇÃO), DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, CONFORME DISPENSA NºDV00062/2022, PROCESSO ADM 221013DV00062 E CONTRATO Nº00192/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 04/05/2023 | 1500.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TERMINAL REGULAGEM, TERMINAIS ROSCA CURTO DIREÇÃO, ROLAMENTO PINHAO), DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, CONFORME DISPENSA NºDV00062/2022, PROCESSO ADM 221013DV00062 E CONTRATO Nº00192/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 04/05/2023 | 320.00 | 00003274576433 | ANA PAULA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 20 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 04/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CORRESPONDENTE A ART PB 20230529334 DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 04/05/2023 | 2000.00 | 00008981363420 | PAULO TARCISIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 04/05/2023 | 720.00 | 00003661491482 | EDINALDO LOPES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DOS CAMPOS, LOCALIZADA NA FAZENDA CAMPOS, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 14 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ITBI, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 04/05/2023 | 14.82 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 04/05/2023 | 64.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 04/05/2023 | 500.65 | 21903616000142 | JESSYKA CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0002192 | 04/05/2023 | 2000.00 | 49375422000130 | 49.375.422 FLAVIANO CLEBSON ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO NO APOIO DAS LICITAÇOES E CONTRATOS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME INEGIBILIDADE N° IN00012/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2301312IN00012 CONTRATO Nº:00031/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 04/05/2023 | 61.72 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FERRONIL 40MG E PAROXETINA 20MG), DESTINADOS A PACIENTE IVANILDA M. DE ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 04/05/2023 | 2.37 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 04/05/2023 | 59.88 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CEFALEXINA 500MG), DESTINADO A PACIENTE MARIZETE GOMES BARBOSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 04/05/2023 | 1300.00 | 00001056622407 | LUCIO FLÁVIO SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 05/05/2023 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL INTERATIVO DE MONITORAMENTO VACINAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0002216 | 05/05/2023 | 3800.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM GASTROENTEROLOGISTA (DRA. MARILIA MARQUES PEREIRA LIMA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0002217 | 05/05/2023 | 4300.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA (DRA. WEIDINARA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA FONSECA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0002218 | 05/05/2023 | 6000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R&L LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA (DR. RAFAEL), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00059/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002220 | 05/05/2023 | 1250.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS SIASUS, COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, RELATIVO A ABRIL DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00027/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 05/05/2023 | 5.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 05/05/2023 | 600.00 | 00004583708432 | JALLISON CAMELO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 28 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 05/05/2023 | 610.00 | 00007626334418 | WANDERICA FERNANDA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 05/05/2023 | 537.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RODEADOR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00070076951405 | DARA RODRIUGES ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL, NA LIMPEZA INTERNA, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002227 | 08/05/2023 | 6511.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230327AD00003 E CONTRATO Nº00067/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002226 | 08/05/2023 | 5854.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230327AD00003 E CONTRATO Nº00067/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 08/05/2023 | 15.04 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002224 | 08/05/2023 | 6923.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230327AD00003 E CONTRATO Nº00067/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002225 | 08/05/2023 | 12475.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230327AD00003 E CONTRATO Nº00067/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 08/05/2023 | 216.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1, 10 PRANCHAS, PAPEL A3-01 PRANCHA, PAPEL A0-02 PRANCHAS E PAPEL A2-03 PRANCHAS (01 VIA DO PROJETO DA PASSAGEM MOLHADA), (01 VIA DO PROJETO DA REPROGRAMAÇÃO) NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 09/05/2023 | 9844.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 09/05/2023 | 213.32 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (TUBOS COBRE 1/2, 1/4, TUBOS ESPONJOSOS 1/2, 3/8, FITAS PVC, CABOS PP 4X2,5), DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VEREADOR LUIZ NEVES, LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/05/2023 | 1615.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 REPORT 210X297, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 09/05/2023 | 20.00 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG, GLICONIL 5MG E SINVASTATINA 20MG), DESTINADOS A PACIENTE SRA. HELENA MARIA DA CONCEIÇÃO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 09/05/2023 | 10262.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 09/05/2023 | 1615.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 REPORT 210X297, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 09/05/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA Nº CP 00004/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 09/05/2023 | 96.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº TP 00007/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 09/05/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº DV 00025/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 09/05/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00008/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/05/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº TP 00005/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 09/05/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº TP 00004/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 09/05/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00007/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 09/05/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO Nº PE 00004/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 09/05/2023 | 1054.00 | 00084460946149 | ELTON MOTA MONTARROYOS- ASSESSORIA DE PUBLICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/05/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 09/05/2023 | 5033.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 09/05/2023 | 1300.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAINA FM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS (3ª PARCELA) DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS, CITAÇÃO AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETERNIMENTO, NOTAS E COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 09/05/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/05/2023 | 10432.73 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/05/2023 | 38400.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB PREV PAR60) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/05/2023 | 9353.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB RET DARF) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/05/2023 | 1.96 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA CFM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 09/05/2023 | 1913.60 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (BASE SELADORA, COLAS, EMBORRACHADOS, PAPEL A4 REPORT 210X297, TINTAS ACRILEX), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 09/05/2023 | 2000.00 | 00001428525467 | WANDERENDSON DE BRITO MAROJA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 09/05/2023 | 160.00 | 00001178489485 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A LIMPEZA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 09/05/2023 | 1680.00 | 00060102202389 | FRANCISCA VALDERINO BARROS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0002249 | 09/05/2023 | 16628.70 | 32086391000103 | LUCAS FLIX COSTA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS (BOLAS DE FUTSAL, FUTEBOL, VOLEI, BEACH SOCCER, MARCAÇÃO QUADRA BEACH SOCCER, PLACAR DE MESA, REDE DE FUTSAL, FUTEBOL, VOLEI DE PRAIA, VOLEIBOL, CONE FLEXIVEL, PRATO DEMARCATORIO, CONE PLASTICO, CORDA ELASTICA, PAR DE ATENA, BOMBAS, COLETES), PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO JOGADORES DO FUTURO, QUE SERAO TRABALHADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA Nº00023/2023, PROCESSO ADM 230320DV00023 E CONTRATO Nº00058/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 09/05/2023 | 5116.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0002270 | 09/05/2023 | 21068.68 | 42017588000136 | CONSTRUCOES E SERVICOS ROUTE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃOE DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONTINUIDADE ÁS OBRAS DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO B FUNDA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE/ MEC NA RUA PROJETADA ,S/N ,CENTRO SALGADO DE SÃO FELIX-PB TOMADA DE PREÇOS N°00009/2022, PROCESSO, ADMINISTRATIVO N°220801TP00009, CONTRATO N°;00171/2022-CPL PRIMEIRO TERMO ADITIVO | 00402015 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 09/05/2023 | 540.00 | 00007639639760 | CRISTIANE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS DIVERSOS (CAMA ELASTICA E MAQUINA DE ALGODAO DOCE), UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES EM PROL DO DIA MUNDIAL DA PRIMEIRA INFANCIA, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2023, NO CRAS EM CLIMA DE PASCOA, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023, E NO PROJETO TODOS IGUAIS, DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 09/05/2023 | 24.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 09/05/2023 | 270.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/05/2023 | 162.68 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (TUBOS COBRE 3/8, 1/4, TUBOS ESPONJOSOS 1/4, 3/8, FITAS PVC, SUPORTE COND 7-12000 BARRIL 450MM), DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 09/05/2023 | 1600.00 | 00001309280460 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOSE, NA COMUNIDADE DE MARIA DE MELO, ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DIA 19 DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 09/05/2023 | 1000.00 | 00014250080463 | JOSE MOUZINHO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MULHERES DA M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 09/05/2023 | 1360.00 | 00002406093441 | MARIA JOSE SOUZA DE MORAIS ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0002312 | 10/05/2023 | 1500.00 | 34326939000162 | LUCAS DA SILVA SOARES 13116643431 L2SWEB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, DISPENSA N° DV0021/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°230313DV0021 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 10/05/2023 | 1790.00 | 00001223325474 | JOSE GOMES DA MATA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 10/05/2023 | 1790.00 | 00010692140433 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 10/05/2023 | 600.00 | 00009907401455 | DANILO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 04 A 20 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 10/05/2023 | 1600.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 10/05/2023 | 320.00 | 00007969006477 | JOSE TAVARES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 11 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 10/05/2023 | 1302.00 | 44063357000194 | EDGLEY FELIX DE LIMA 03061537422 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO O ZAGUEIRÃO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 28 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 10/05/2023 | 620.00 | 00042215730404 | JOSEMAR DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE GRAMADO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20 DE ABRIL DE 2023. CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 10/05/2023 | 1100.00 | 00071318566495 | MARIA EDUARDA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 10/05/2023 | 400.00 | 00001266001476 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 10/05/2023 | 600.00 | 00071268853429 | LUARA BEATRIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 24 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00001212865413 | ABDON JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 10/05/2023 | 900.00 | 00009161004480 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 10/05/2023 | 850.00 | 00071399038400 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE RUA NOVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 10/05/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 10/05/2023 | 1550.00 | 00059173440434 | JOSE LUIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 10/05/2023 | 1503.60 | 44167973000195 | EDERALDO VICENTE GOMES 01117380408 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 10/05/2023 | 1302.00 | 17694491000110 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS 69015244472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA FRANCISCA MARCELINA DE SALES NO SITIO CANTO ALEGRE III, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00011349517445 | NATALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00012510272454 | TIAGO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 10/05/2023 | 1212.00 | 00010807134414 | MARCOS VINICIUS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 10/05/2023 | 1130.00 | 00070903252457 | IVAN EMILIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR, DURANTE DE 03 A 21 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 10/05/2023 | 1050.00 | 00002750149401 | MARIA LUCIA FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR, DURANTE O PERIODO DE 11 A 28 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00010908576404 | MATEUS ALVES DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA APIO NA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 10/05/2023 | 1700.00 | 00005807002407 | JOABI TIEGO QUINTINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 10/05/2023 | 1212.00 | 00010120136422 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00004983344497 | JOSE TARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 10/05/2023 | 1600.00 | 43861067000123 | CLODOALDO CABRAL DE MELO 01099940435 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 10/05/2023 | 640.00 | 00009442198459 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 10/05/2023 | 1550.00 | 00011917434898 | PEDRO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 10/05/2023 | 400.00 | 00011448480833 | JOSE CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 10/05/2023 | 320.00 | 00008368205417 | ANANIAS BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 10 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 10/05/2023 | 600.00 | 00070528505408 | AUGUSTINHO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 10/05/2023 | 850.00 | 00001287839401 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070869668439 | JACICLEILTON DE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO-FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 10/05/2023 | 370.00 | 00010593049454 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 12 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 10/05/2023 | 600.00 | 00006139583497 | ANA PAULA CELINA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00009962049466 | JOSEMBERG DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00010921200412 | JOSE MARCONDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 10/05/2023 | 80.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 10/05/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/05/2023 | 297.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 10/05/2023 | 345.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 10/05/2023 | 400.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº TP 00004/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 10/05/2023 | 2000.00 | 43824076000144 | GILSON FRANCO DOMINGUES 07578026488 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 10/05/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00005/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00007541947440 | JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/05/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00008065424465 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUIÇA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 10/05/2023 | 651.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL CENTRO I- JOSE EMILIO SANTIAGO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 18 DE ABRIL DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 10/05/2023 | 600.00 | 00003542216470 | CICERO MOUSINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 17 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 10/05/2023 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FOCANDO NAS TRIAGENS E EM TODA DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 10/05/2023 | 850.00 | 00004593957427 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A UBS LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, NO HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 21 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0002376 | 10/05/2023 | 4500.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI- NEURO TERAPIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, PRESTADOS PELO DR. LINDAIR ALVES DA SILVA, CORRESPONDENTE A 90 CONSULTAS REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00062/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 10/05/2023 | 126.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 10/05/2023 | 1250.00 | 00072017534447 | JOSE JOSINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NAS RUAS E DISTRITOS DA CIDADE DE SALGADO DE SÃO FELIX-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 10/05/2023 | 600.00 | 00001949329402 | ANDRÉ JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO LUIS DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 25 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 10/05/2023 | 600.00 | 00005631055422 | RONALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 25 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 10/05/2023 | 600.00 | 00061557102791 | EDINALDO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 10/05/2023 | 600.00 | 00008754658462 | ROBSON DE SOUZA REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA FRANCELINA PAZ DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 10/05/2023 | 600.00 | 00001276333404 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 10/05/2023 | 600.00 | 00009958611457 | LUIZ GONZAGA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM DAS RUAS DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 10/05/2023 | 1550.00 | 00091729815472 | ANTONIO SEVERINO CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00003290090442 | MONICA VALERIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA SAO FELIX, NO ENTORNO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RUA GENEZIO LUIZ NEVES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 10/05/2023 | 600.00 | 00040355721449 | LUIZ GONZAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM DAS RUAS DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 10/05/2023 | 600.00 | 00012548554406 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS DO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 10/05/2023 | 600.00 | 00043777813400 | JOSE ROBERTO PAZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA RUA FRANCELINA PAZ DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 10/05/2023 | 600.00 | 00009026496478 | ALEXANDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS E RUAS PROJETADAS I,II E III, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 10/05/2023 | 600.00 | 00009206200437 | ADRIANO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA JOAO XXIII, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 10/05/2023 | 600.00 | 00009338785408 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS DO ALTO DE FELIX FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 10/05/2023 | 600.00 | 00012871937494 | JEFFERSON SILVANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GALPAO, PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 10/05/2023 | 600.00 | 00011307368492 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO DISTRITO FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 10/05/2023 | 600.00 | 00036764109800 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS EM RUA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 10/05/2023 | 835.00 | 00001481477471 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 10/05/2023 | 1680.00 | 00070045084475 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00009277809418 | ARTUR ANDERSON HONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 10/05/2023 | 1680.00 | 00070977329461 | FLAVIO DANILO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COLETA SELETIVA NAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 10/05/2023 | 850.00 | 00001287654452 | MACIEL OLÍMPIO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 10/05/2023 | 850.00 | 00010810276496 | MARCÍLIO ANTÔNIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE COLETA SELETIVA NA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SÃO FELIX DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 10/05/2023 | 600.00 | 00070319966437 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXOS EM RUAS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 10/05/2023 | 850.00 | 00016860851414 | RONALDO LOPES FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 10/05/2023 | 1450.00 | 00070473117428 | MARCILIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 10/05/2023 | 800.00 | 00012762726425 | ANDERSON GABRIEL SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 10/05/2023 | 850.00 | 00028407192821 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00070364845430 | LUIZ FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 03 A 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 10/05/2023 | 850.00 | 00003632405433 | LUZINETE VENANCIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NO CONJUNTO JOAO ALVES CARDOSO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 10/05/2023 | 600.00 | 00016487218421 | GILVAN LORRAN BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 10/05/2023 | 1680.00 | 00010731146433 | TACIANO JOSE DA SILVA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA NA CIDADE E ZONA RURAL E NOS DRISTIDOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 10/05/2023 | 600.00 | 00003860636480 | EDVALDO FELIX ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 10/05/2023 | 600.00 | 00001198663405 | GEOVAN DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 10/05/2023 | 850.00 | 00002204434400 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 10/05/2023 | 850.00 | 00070073614475 | JOSE IVALDO DA SILVAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 10/05/2023 | 1680.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARAES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 10/05/2023 | 600.00 | 00001222344483 | GIVALNILDO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 10/05/2023 | 600.00 | 00009090351485 | JANILSOM JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 10/05/2023 | 850.00 | 00011312013451 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA SELETIVO DA CIODADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 10/05/2023 | 850.00 | 00009649046402 | JEAN FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 10/05/2023 | 850.00 | 00009471020433 | EUDES EGUELBERG TAVARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PATIO DA COOPERATIVA E AGROVILA DE MARIA DE MELO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 10/05/2023 | 600.00 | 00005277815414 | ROSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NOS ARREDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 10/05/2023 | 840.00 | 00008821048454 | ERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 10/05/2023 | 600.00 | 00079003958491 | JOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DA RUA ZACARIAS PAULO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 10/05/2023 | 600.00 | 00006672766456 | SEVERINO CONSTANTINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DO CEMITÉRIO DE DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 10/05/2023 | 600.00 | 00008400285476 | MACIEL CIPRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SOLETIVA NA RUA NAUM BARBOSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 10/05/2023 | 600.00 | 00068677863400 | EDILSON DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 10/05/2023 | 1450.00 | 00012790945403 | DANIEL ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 10/05/2023 | 1680.00 | 00008550739421 | JUSSAN FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00010632969431 | FÉLIX GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 10/05/2023 | 850.00 | 00009027972478 | FÁBIO JUNIOR GOMES DE OLIVAIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 10/05/2023 | 600.00 | 00001440793484 | MARILEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS RUAS DO ALTO DE FELIX FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 10/05/2023 | 960.00 | 00011607727463 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DE SALGADO DE SÃO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 10/05/2023 | 600.00 | 00010454510454 | JOSE DANILO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM LIMPEZA INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 10/05/2023 | 600.00 | 00043762564809 | RICARDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM LIMPEZA INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 11/05/2023 | 600.00 | 00071484213491 | EDINALDO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002427 | 11/05/2023 | 8100.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002429 | 11/05/2023 | 15000.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE LIXO TIPO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 11/05/2023 | 850.00 | 00010617855480 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 11/05/2023 | 600.00 | 00003279288401 | JOSE IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA JOAO XXIII, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 11/05/2023 | 850.00 | 00071132428475 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0002387 | 11/05/2023 | 3850.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM ULTRASSONOGRAFIA, CORRESPONDENTE A 77 EXAMES, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 11/05/2023 | 355.00 | 23458499000180 | LABFESPE- LABORATORIO CLINICO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS (EXAMES CLINICOS), REALIZADOS NO DIA 17/04/2023, PRESCRITOS PARA OS PACIENTES: JOSE GABRIEL DA CRUZ, ISLAINE VITORIA DA SILVA E SEVERINA ALEXANDRINA DA SILVA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002404 | 11/05/2023 | 920.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TONERS, CARTUCHOS E MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA, POLICLINICA, FARMACIA BASICA, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/05/2023 | 200.00 | 00003236381477 | FÁBIO JÚNIOR FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO ADJUNTO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SIOPS CONEXAO PARAIBA, REALIZADO PELA CRC-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/05/2023 | 240.00 | 00006467757408 | LEILANE MICAELA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278556, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SIOPS CONEXAO PARAIBA, REALIZADO PELA CRC-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 11/05/2023 | 1220.00 | 00005626493441 | VILMAR LOURENÇO BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE DA UBS NAUM BARBOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002428 | 11/05/2023 | 42234.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 14 VEICULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 11/05/2023 | 103.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 11/05/2023 | 4192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00005/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 11/05/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 00001/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 11/05/2023 | 288.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00006/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 11/05/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00005/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 11/05/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00014/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 11/05/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 00015/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 11/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CORRESPONDENTE A ART PB 20230530787 DE CARGOS E SALARIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 11/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CORRESPONDENTE A ART PB 20230530795 (PRAÇA JOSE SILVEIRA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002403 | 11/05/2023 | 920.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TONERS E TINTAS, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES AS SECRETARIAS: FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTOS, CONTROLE INTERNO, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 11/05/2023 | 1000.00 | 43859186000141 | HERACLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHODE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA EM SERVIÇOS DE MIDIA (COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS COM FINS DE CRIAÇÃO DE CONTEUDO AUDIO VISUAL, PRODUÇÃO DE NOTICIAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CRIAÇÃO DE APOT INFORMATIVO PARA RADIOS E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSMISSAO AO VIVO DOS EVENTOS DAS MIDIA SOCIAIS) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 11/05/2023 | 1150.00 | 00084460946149 | ELTON MOTA MONTARROYOS- ASSESSORIA DE PUBLICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 11/05/2023 | 600.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/05/2023 | 200.00 | 00008429781439 | MURILO HEBERT NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279847, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SIOPS CONEXAO PARAIBA, REALIZADO PELA CRC-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 11/05/2023 | 279.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 11/05/2023 | 235.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002389 | 11/05/2023 | 22049.06 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (ACUCAR, ARROZ, BISCOITO, CARNE BOVINA, CHARQUE, FARINHA, MACARRAO, OLEO DE SOJA, SARDINHA, SUCOS), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇO NºAD00002/2023, PROCESSO ADM 230301AD0002 E CONTRATO Nº00054/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002390 | 11/05/2023 | 18737.10 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BISCOITOS, CARNE BOVINA, FEIJAO CARIOCA, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PO, PROTEINA DE SOJA, VINAGRE), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇO NºAD00002/2023, PROCESSO ADM 230301AD0002 E CONTRATO Nº00054/2023 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 11/05/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA RRT Nº13075109, CORRESPONDENTE A PROJETO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002402 | 11/05/2023 | 1030.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS, MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSE MATIAS E EUNICE BARBOSA, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 11/05/2023 | 600.00 | 00002588089429 | FABIO ALBUQUERQUE DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0002412 | 11/05/2023 | 1747.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DOS VEICULOS: NISSAN FRONTIER TURBO 4X4, IVECO FIAT DAILY MINIBUS 45.170 E CHEVROLET S10 LS 2.8 4X4, CONFORME DISPENSA Nº00022/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230314DV00022 E CONTRATO Nº00057/2023 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 11/05/2023 | 420.00 | 00010891405410 | JANAINA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS, LOCALIZADA NA FAZENDA CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082023 | 0002420 | 11/05/2023 | 2700.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS,APOIO TECNICO PARA OS CONSELHOS ESCOLARES,ANALISE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,APOIO TECNICO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO FUNDEB, PNATE,PNAE,QSE, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E APOIO NOS SISTEMAS E PROGRAMAS DO MEC/FNDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, INEXIGIBILIDADE Nº00008/2023 E CONTRATO Nº 00016/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002431 | 11/05/2023 | 6740.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 11/05/2023 | 1800.00 | 00004812792452 | ICLEBER ALVES DA VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 11/05/2023 | 1302.00 | 43975000000110 | JOSE FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002401 | 11/05/2023 | 320.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTES, TINTAS E TONERS, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 11/05/2023 | 2000.00 | 00070473001470 | AMANDA JOSEFA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO CADASTRAMENTO DO CENSO DO IDOSO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 11/05/2023 | 1250.00 | 00003014862479 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO CADASTRAMENTO DO CENSO DO IDOSO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002425 | 11/05/2023 | 1999.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 11/05/2023 | 835.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (VOIL CORTINA E HELC LGT), DESTINADOS A EXECUÇÃO DO ENCONTRO DAS USUSARIAS ACOMPANHADAS E ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 11/05/2023 | 1800.00 | 00096442786404 | GILVANILDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL (NIRF 5.302.305-6), DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (EM ESPECIAL NA MODALIDADE FUTEBOL), LOCALIZADO NO SITIO ABURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002426 | 11/05/2023 | 2690.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 11/05/2023 | 300.00 | 10311312000170 | ARISSON BARROS PEREIRA 98149407472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM DIVULGAÇÕES LIGADAS A ESTA SECRETARIA NAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 11/05/2023 | 1200.00 | 00006991863408 | SUZELI CRISTIAN DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVOÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0002419 | 11/05/2023 | 2100.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME DISPENSA NºDV000027/2023 E CONTRATO Nº00079/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 11/05/2023 | 600.00 | 00001134207492 | ELYMAR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/05/2023 | 1800.00 | 00014915400441 | RAFAEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 11/05/2023 | 1800.00 | 00070473184451 | EDUARDO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNRO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002430 | 11/05/2023 | 4450.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2022 E CONTRATO Nº00193/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002400 | 11/05/2023 | 2500.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA 10547899408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA A CONTROLADORIA INTERNA, NAS AREAS DE GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, EM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00006/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 12/05/2023 | 1504.00 | 40619873000100 | MARIA SONIA DE ARAÚJO 56798636420 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 94 QUENTINHAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DE FUCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 12/05/2023 | 1302.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 13 DE MARÇO A 28 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0002447 | 12/05/2023 | 17500.00 | 47239698000166 | SOLAR ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR 880 4X2 COM GRADE ARADORA PARA O CORTE DE TERRA NA FAZENDA CAMPOS E BEIRA RIO, NO TOCANTE AO CULTIVO DE FEIJAO E ALGODAO, 125HRS, CONFORME DISPENSA NºDV00020/2023, PROCESSO ADM 230314DV00020 E CONTRATO Nº00055/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002448 | 12/05/2023 | 16680.00 | 47239698000166 | SOLAR ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 60HRS, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇO NºAD00004/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230330AD00004 E CONTRATO Nº00068/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/05/2023 | 200.00 | 00001300436484 | EDME PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MSD: BLC DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 12/05/2023 | 267.40 | 44894066000148 | SPB DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (PAPEL CARTAO JANDAINHA, CANETAS, SACOLAS DE PAPEL VINCO KRAFT 26X21X9), DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 12/05/2023 | 651.00 | 00002214947400 | LUZIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESOCLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 12/05/2023 | 400.00 | 00079907059404 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 10 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 12/05/2023 | 60.00 | 09299892000148 | CARTORIO REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS (REGISTRO DE ATA), DA ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NESTE CARTORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 12/05/2023 | 960.00 | 00010222458488 | MANOEL SABINO DE LUNA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 12/05/2023 | 500.00 | 00078023033468 | LUZIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 21 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 12/05/2023 | 119.66 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/05/2023 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2023, EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA- COGIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 12/05/2023 | 210.47 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 12/05/2023 | 80.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: ATO REVOGATORIO Nº CP 00003/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 12/05/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00009/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 12/05/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO Nº TP 00005/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 12/05/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO Nº PP 00008/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 12/05/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº TP 00006/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 12/05/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO Nº PP 00007/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 12/05/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO Nº PE 00004/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 12/05/2023 | 416.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº TP 00003/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 12/05/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO Nº PE 00005/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 12/05/2023 | 2635.00 | 00084460946149 | ELTON MOTA MONTARROYOS- ASSESSORIA DE PUBLICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0002469 | 12/05/2023 | 2735.20 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA, SCANNER FRENTE E VERSO AUTOMATICO E MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 03/04 A 02/05 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00015/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230215DV00015 E CONTRATO Nº00047/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0002452 | 12/05/2023 | 3000.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELO REUMATOLOGISTA DR. MOISES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N°00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP0002 E CONTRATO Nº00060/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 12/05/2023 | 1140.00 | 00006373462463 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A CAMPANHA DO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2023, CONFROME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 12/05/2023 | 48.37 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 12/05/2023 | 600.00 | 00006192747431 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAO DE OBRA JUNTO A LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 12/05/2023 | 2000.00 | 00014996105488 | ERICK DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 03 DE MARÇO A 27 DE ABRIL DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 15/05/2023 | 84.00 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (RISPERIDONA 1MG/ML), DESTINADO AO PACIENTE JOÃO PEDRO DE ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0803789-35.2022.8.15.0381, PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 15/05/2023 | 1440.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE 1000ML (FORMULA PARA SUPORTE NUTRICIONAL), DESTINADO AO PACIENTE SR. SEVERINO DOS RAMOS CASTRO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COM QUADRO DE TCE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 15/05/2023 | 308.00 | 48443051000114 | AJ DE LEMOS NETO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO FORTINI PLUS PO 400G, DESTINADO AO PACIENTE JOAO PEDRO DE ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0803789-35.2022.8.15.0381, PESCRIÇÃO E LAUDO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 15/05/2023 | 770.00 | 48443051000114 | AJ DE LEMOS NETO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO FORTINI PLUS PO 400G, DESTINADO AO PACIENTE JOSE DAVI DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0804144-45.2022.8.15.0381, PESCRIÇÃO E LAUDO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 15/05/2023 | 22.16 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 15/05/2023 | 2108.00 | 00084460946149 | ELTON MOTA MONTARROYOS- ASSESSORIA DE PUBLICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 15/05/2023 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 15/05/2023 | 306.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 15/05/2023 | 12.68 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 15/05/2023 | 38.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 15/05/2023 | 410.02 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 15/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CORRESPONDENTE A ART PB 20230531624 FISCALIZAÇÃO REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 15/05/2023 | 120.00 | 09299892000148 | CARTORIO REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS (REGISTRO DE ATA), DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS MERCES, NESTE CARTORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 15/05/2023 | 265.00 | 00037707191404 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O PERIODO DE 19 A 27 DE ABRIL DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/05/2023 | 180.00 | 00096442530434 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 15/05/2023 | 68.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO.EXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 15/05/2023 | 2000.00 | 00005543255438 | JUCYEUX VICTOR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0002495 | 16/05/2023 | 1398.00 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | IMPOTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREADORES VEICULARES COM CHIP (20 DISPOSITIVOS OBD) DE VEICULOS: 3-FIAT TORO; 1-FIAT MOBI; 3-GOL, 1-FIAT ARGO, 1-RENAULT DUSTER; 1- I/M BENZ MICRO-ONIBUS; 2-AMBULANCIA RENAULT MASTER (SEC SAUDE); 1-S10 (SEC EDUCAÇÃO); 1-CITROEN AICROSS (SEC AÇÃO SOCIAL); 6-RASTREADORES ESTILO OBD S INFORMAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 10/04 A 10/05, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº00019/2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO 230309DV00019 E CONTRATO Nº00052/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 16/05/2023 | 480.00 | 00008444263427 | LAMARTINE VICTOR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE ABRIL DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 16/05/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA RRT Nº13092969, RELATIVO A TAXA DE PREVENÇAO A INCEDIO PARA EVENTO DE SAO JOAO NA REDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 16/05/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA RRT Nº13092915, RELATIVO A TAXA DE PREVENÇAO A INCEDIO PARA FESTA TRADICIONAL DE SANTO ANTONIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/05/2023 | 500.00 | 00070077072464 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REPASSE DE BENEFICIO EVENTUAL COM OBJETIVO DE GARANTIR O RESTABELECIMENTO DAS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ANA ISAURA CUNHA E ERICK DE SOUZA CUNHA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/05/2023 | 150.00 | 00071401156487 | MARIA DAS DORES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/05/2023 | 350.00 | 00067519547434 | IVAN RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 16/05/2023 | 1900.00 | 00001237532442 | SIMONE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 01 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 16/05/2023 | 320.00 | 00016040716487 | MARINALVA DOMINGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 11 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 16/05/2023 | 1900.00 | 00012792310413 | FILIPE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0002511 | 16/05/2023 | 37128.84 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSAS EM SALGADO DE SÃO FÉLIX- PB CONFROME COSTA RELATORIO FOTOGRAFICO E CONTRATO ANEXO TOMADA DE PREÇOS N°00010/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220801TP00010 CONTRATO N°00190/2022-CPL | 00232012 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 16/05/2023 | 1450.00 | 43203011000181 | HAGRATA ISLANY CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/05/2023 | 936.41 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARCELA 98 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/05/2023 | 26.55 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARCELA 98 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/05/2023 | 5556.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB RET DARF) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 16/05/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 16/05/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 16/05/2023 | 39.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 16/05/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 16/05/2023 | 60.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL /2023 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 16/05/2023 | 101.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 16/05/2023 | 303.28 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DAFLON FLEX, DIPIRONA, RIVAROXABANA, VENALOT CREME), DESTINADOS AO PACIENTE JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 063.2021.002292, PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 16/05/2023 | 188.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA CLORO LIVRE LI, DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 16/05/2023 | 3600.00 | 07328238000190 | MUNDO VIAGENS LTDA-ME - MUNDO OPERADORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE (JOSE GOMES DA SILVA) E COORENADORA (ADRIANA MARIA DA SILVA), PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO CONASEMS, EM GOIANIA-GO, COM O TEMA O SUS QUE FALTA NO BRASIL, ENTRE OS DIAS 16 A 19 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVENCOES GOIANIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 16/05/2023 | 600.00 | 00059406712415 | ERIVALDO ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA NAUM BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 16/05/2023 | 2000.00 | 00006404356457 | PAULA CRISTIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 27 DE ABRIL DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 17/05/2023 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002523 | 17/05/2023 | 1069.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SMARTPHONE MOTO E22 64GB MOTOROLA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00016/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 221114PE00016 E CONTRATO Nº00039/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002524 | 17/05/2023 | 1069.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SMARTPHONES MOTO E22 64GB PTO MOTOROLA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CPL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00016/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 221114PE00016 E CONTRATO Nº00039/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 17/05/2023 | 1300.00 | 04423051000187 | ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PORTAL DA ALVORADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, COM PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIA DE RADIO, 1ª PARCELA, CONFORME CONTRATO Nº051/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/05/2023 | 10736.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. PROCESSO 2778777-ID 081230000009747956 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/05/2023 | 68675.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB RET DARF)RESIDO DA LEI 12810 DE 2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/05/2023 | 5556.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB RET DAF) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 17/05/2023 | 3.46 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 17/05/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 17/05/2023 | 480.00 | 00059176482472 | MANOEL MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM ATIVIDADES ARTISTICAS MUSICAIS, EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES DE ALUNOS MATRICULADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 17/05/2023 | 360.00 | 00001218926465 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS, LOCALIZADA NA FAZENDA CAMPOS, DURANTE O PERIODO DE 19 A 28 DE ABRIL DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 17/05/2023 | 600.00 | 00005467399462 | DAVINA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0002532 | 17/05/2023 | 24578.20 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME DISPENSA N°00025/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°230411DP00025, CONTRATO N°00075/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0002534 | 17/05/2023 | 31800.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME DISPENSA N°00025/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°230411DP00025, CONTRATO N°00075/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002520 | 17/05/2023 | 1069.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SMARTPHONE MOTO E22 64GB PTO MOTOROLA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAD UNICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00016/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 221114PE00016 E CONTRATO Nº00039/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002521 | 17/05/2023 | 2138.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SMARTPHONES MOTO E22 64GB PTO MOTOROLA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CENTRO DE CONVIVENCIA SABER VIVER, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00016/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 221114PE00016 E CONTRATO Nº00039/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002522 | 17/05/2023 | 1069.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 SMARTPHONE MOTO E22 64GB PTO MOTOROLA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00016/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 221114PE00016 E CONTRATO Nº00039/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/05/2023 | 350.00 | 00007579738414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 17/05/2023 | 230.00 | 47925910000149 | FABIOLA KELLY DE BRITO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE FESTAS (CAPAS DE CADEIRA E 02 ARRANJOS), DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA MUNICIPAL DOS IDOSOS E DIA DAS MULHERES NO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 17/05/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/05/2023 | 2061.19 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 23/05/2023 | 27.49 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 23/05/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO Nº PP 00007/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/05/2023 | 78642.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,ABRIL DE 2023 CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/05/2023 | 296.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. ABRIL DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 23/05/2023 | 1850.00 | 00001293825409 | VANDEMBERG DE LIMA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 23/05/2023 | 360.00 | 00009378185428 | ALEXSANDRO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS, LOCALIZADA NA FAZENDA CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 28 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 23/05/2023 | 540.00 | 00096443740459 | EDVAN SALES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 28 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/05/2023 | 265729.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,FOLHA DE ABRIL 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO MDE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/05/2023 | 1141.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. ABRIL DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 23/05/2023 | 1900.00 | 00096436603468 | ROSA ALZIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0002540 | 23/05/2023 | 3000.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM GINECOLOGIA, CORRESPONDENTE A 60 CONSULTAS, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 23/05/2023 | 3600.00 | 07328238000190 | MUNDO VIAGENS LTDA-ME - MUNDO OPERADORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE (JOSE GOMES DA SILVA) E COORDENADORA (ADRIANA MARIA DA SILVA), PARTICIPAREM DO XXXVII CONGRESSO CONASEMS, EM GOIANIA-GO, COM O TEMA O SUS QUE FALTA NO BRASIL, ENTRE OS DIAS 16 A 19 DE JULHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVENCOES GOIANIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/05/2023 | 1745.00 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA DA SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MARMORE (VERDE ESMERALDA A2 CHAPA 2,0), DESTINADA A UBS DO DISTRITO DOIS RIACHOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/05/2023 | 50804.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ,FOLHA DE ABRIL 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Do FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/05/2023 | 59514.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ,FOLHA DE ABRIL 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Do CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/05/2023 | 192.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/05/2023 | 237.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/05/2023 | 1103.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA ABRIL/2023,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E DO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/05/2023 | 4254.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA ABRIL/2023,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E DO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/05/2023 | 1656.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVA A COMPETENCIA ABRIL/2023,FOLHA DO SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E DO CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/05/2023 | 3.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. ABRIL DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO IGD PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/05/2023 | 15.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. ABRIL DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/05/2023 | 5.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. ABRIL DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/05/2023 | 31.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. ABRIL DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/05/2023 | 1.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. ABRIL DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/05/2023 | 8439.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. ABRIL DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/05/2023 | 867.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. ABRIL DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/05/2023 | 2002.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. ABRIL DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 23/05/2023 | 480.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA 08392864492 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE EXTINTORES, DESTINADOS A FESTA DE SAO JOSE, NO SITIO JUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 24/05/2023 | 480.00 | 00006472922462 | JOSEANA AMERICO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CULTURA DE 03 A 14 DE ABRIL 2023 CONFROME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/05/2023 | 600.00 | 00070472861441 | REINALDO SARAIVA DE ARAUJO | INPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS 3 DIARIA CONSEDIDA PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO, NO EXPORTURISMO PARAIBA EM JOAO PESSOA PB PARA APRESENTAR OS ENCANTOS DE SALGADO DE SÃO FELIX SUAS CULTUTA , GASTRONOMIA , E TRADIÇAO ONDE VAI DAR VIZIBILIDADE A NOSSA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 24/05/2023 | 600.00 | 00002925972403 | JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO SARAIVA | INPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS 3 DIARIA CONSEDIDA PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO, NO EXPORTURISMO PARAIBA EM JOAO PESSOA PB PARA APRESENTAR OS ENCANTOS DE SALGADO DE SÃO FELIX SUAS CULTUTA , GASTRONOMIA , E TRADIÇAO ONDE VAI DAR VIZIBILIDADE A NOSSA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/05/2023 | 300.00 | 00002754091475 | ANA MARIA DA SILVA | INPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS 3 DIARIA CONSEDIDA PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO, NO EXPORTURISMO PARAIBA EM JOAO PESSOA PB PARA APRESENTAR OS ENCANTOS DE SALGADO DE SÃO FELIX SUAS CULTUTA , GASTRONOMIA , E TRADIÇAO ONDE VAI DAR VIZIBILIDADE A NOSSA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/05/2023 | 600.00 | 00009937058473 | IGO VINICIUS MENDES DE ARAUJO NEVES | INPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS 3 DIARIA CONSEDIDA PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO, NO EXPORTURISMO PARAIBA EM JOAO PESSOA PB PARA APRESENTAR OS ENCANTOS DE SALGADO DE SÃO FELIX SUAS CULTUTA , GASTRONOMIA , E TRADIÇAO ONDE VAI DAR VIZIBILIDADE A NOSSA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 24/05/2023 | 67.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/05/2023 | 2940.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 24/05/2023 | 56.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Administração Geral | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 24/05/2023 | 350.00 | 00042216672491 | PEDRO ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA NAUM BARBOSA, PARA FINS DE ALUGUEL SOCIAL A MEDIANTE PARECER FAMILIA DA SRAª JAQUELINE BARBOSA DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 24/05/2023 | 1826.00 | 11472020000181 | VAREJAO POPULAR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (GARFOS, PRATOS, TAÇAS, REFRIGERANTES, AGUA), DESTINADOS AO ENCONTRO COM O PUBLICO DA PRIMEIRA INFANCIA SO SUAS , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 24/05/2023 | 1366.00 | 11472020000181 | VAREJAO POPULAR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLASA BRANCAS M MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO COM O GRUPO PAIF DO CRAS , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002598 | 24/05/2023 | 929.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MONO HL 1212W BROTHER, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00016/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 221114PE00016 E CONTRATO Nº00039/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002599 | 24/05/2023 | 929.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 IMPRESSORA LASER MONO HL 1212W BROTHER, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00016/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 221114PE00016 E CONTRATO Nº00039/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002600 | 24/05/2023 | 929.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MONO HL 1212W BROTHER, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PROCARD DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00016/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 221114PE00016 E CONTRATO Nº00039/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/05/2023 | 240.00 | 00006467757408 | LEILANE MICAELA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278556, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PACTICIPA DO CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002589 | 24/05/2023 | 1568.95 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS (CARBAMAZEPINA, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, DIAZEPAM, HALOPERIDOL, LEVOMEPROMAZINA, PAROXETINA, RISPERIDONA, SERTRALINA), DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00074/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/05/2023 | 240.00 | 00006466636402 | TAYANNA PRICILLA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONSECÇÃO 3 DIARIAS PARA ESTA FUCIONARIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE CONFROME CONSTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0002591 | 24/05/2023 | 5256.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 36 UNIDADES DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00023/2022, CONTRATO Nº00151/2022 E RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0002592 | 24/05/2023 | 4818.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 33 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00023/2022, CONTRATO Nº00151/2022 E RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232022 | 0002593 | 24/05/2023 | 3650.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 25 PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00023/2022, CONTRATO Nº00151/2022 E RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 24/05/2023 | 32.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 24/05/2023 | 4.74 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 24/05/2023 | 4168.38 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ADRENALINA, ALBENDAZOL, AMOXILINA, AMPICILINA, AZITROMICINA, CAPTOPRIL, CLORETO DE SODIO, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO SODICO, DIPIRONA, IBUPROFENO,NEOMICINA, NISTATINA, OLEO DE GIRASSOL, PERMETRINA, PREDNISONA, SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, SORO FISIOLOGICO, OUTROS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00074/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 24/05/2023 | 420.00 | 00004320562461 | ALDINEIDE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO JUNTO A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/05/2023 | 70.00 | 00002615731440 | VAMILSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O LANCAMENTO DE DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA CONFROME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/05/2023 | 80.00 | 00002582702412 | MARIA MONICA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277825, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O LANCAMENTO DE DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA CONFROME ANEXO., CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 24/05/2023 | 80.00 | 00071483829472 | VERA LUCIA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O LANCAMENTO DE DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA CONFROME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 24/05/2023 | 360.00 | 00013497164488 | MARIA JOSE DA CONCEIÇ]ÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A ESCOLA EUNICE BARBOSA DURANTE OS DIAS 19 A 28 DE ABRIL DE 2023 CONFROME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 24/05/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO Nº PE 00004/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 24/05/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO Nº PE 00008/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/05/2023 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº325/2003, PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N, CRISTO, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 de MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/05/2023 | 252.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB RET DAF) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 24/05/2023 | 36.66 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 24/05/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NA DATA 23/05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NA DATA 23/05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002608 | 25/05/2023 | 9846.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AAS INFANTIL, ACICLOVIR, ACIDO FOLICO, ALBEL, AMBROXOL, AMOXILINA, ANLODIPINO, ATENOLOL, AZITROMICINA, BACLOFEN, BACLOFENO, BROMOPRIDA, BUTILB., CEFALEXINA, CETOCONAZOL, CIPROFLOXACINO, COMPLEXO B, DEXAMETASONA, DIGOXINA, DIMETICONA, ENALAPRIL, GLICOMET, HIDROCLOROT,OUTROS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023, PROCESSO ADM 230317PP00005 E CONTRATO Nº00071/2023 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002609 | 25/05/2023 | 3367.74 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ACIDO TRANEXAMICO, AGUA PRA INJEÇÃO, BENZ., BROMOPRIDA, CEFTRIAXONA, COMPLEXO B, DEXAMETASONA, DICLOF. SODICO, DIPIRONA, FUROSEMIDA, GENTAMICINA, METOCLOPRAMIDA, ONDANSETRONA, SORO FISIOLOGICO, SORO GLICOSADO, VASELINA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023, PROCESSO ADM 230317PP00005 E CONTRATO Nº00071/2023 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002610 | 25/05/2023 | 2368.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ALPRAZOLAM, BIPERIDENO, CARBONATO DE LITIO, DEPAKENE, DIZEPAM, FENOCRIS, LONGACTIL, TRAMADOL), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023, PROCESSO ADM 230317PP00005 E CONTRATO Nº00071/2023 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0002611 | 25/05/2023 | 4550.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM ULTRASSONOGRAFIA, CORRESPONDENTE A 91 EXAMES, REALIZADOS NO DIA 24/05/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/05/2023 | 180.00 | 00001296294480 | ANTONIO LEONARDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 25/05/2023 | 2000.00 | 00014254103751 | JOSE IVANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 03 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 26/05/2023 | 299.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 26/05/2023 | 230.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 26/05/2023 | 48.88 | 17688085000145 | VIII-JORNADA EVEN3 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA ELOISA BORBA, PARTICIPAR DO EVENTO VIII JORNADA NORDESTE DE SERVIÇO SOCIAL: ESTADO, PARTICIPAÇÃO E DEMOCRACIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 26/05/2023 | 145.20 | 17688085000145 | VIII-JORNADA EVEN3 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇAO PARA A COORDENADORA DO CRAS GIORDANIA PEDROSA JORDAO, PARTICIPAR DO EVENTO VIII JORNADA NORDESTE DE SERVIÇO SOCIAL: ESTADO, PARTICIPAÇÃO E DEMOCRACIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 26/05/2023 | 145.20 | 17688085000145 | VIII-JORNADA EVEN3 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇAO PARA A ASSISTENTE SOCIAL RAYANNE DE SOUZA AZEVEDO, PARTICIPAR DO EVENTO VIII JORNADA NORDESTE DE SERVIÇO SOCIAL: ESTADO, PARTICIPAÇÃO E DEMOCRACIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 26/05/2023 | 145.20 | 17688085000145 | VIII-JORNADA EVEN3 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇAO PARA A ASSISTENTE SOCIAL DANNUBIA VALESKA DE FREITAS FLORENCIO, PARTICIPAR DO EVENTO VIII JORNADA NORDESTE DE SERVIÇO SOCIAL: ESTADO, PARTICIPAÇÃO E DEMOCRACIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 26/05/2023 | 200.00 | 00013654580408 | SUERDSON CRISTHYAN SILVA VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR INSCRIÇÕES DE 10 ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA COMPETIÇÃO DE BEACH SOCCER SUB 19, NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU, NO DIA 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 26/05/2023 | 600.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 28 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 26/05/2023 | 37.98 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PEGABALINA 75MG), DESTINADO AO PACIENTE LEVI ALVES DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 26/05/2023 | 109.22 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS (FELDENE 20MG, SABONETE LIQ 250ML, ALCOOL 70), DESTINADOS A PACIENTE IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 26/05/2023 | 62.51 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM 2MG, AKINETON 2MG), DESTINADOS A PACIENTE SUELY MARIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 26/05/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 26/05/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/05/2023 | 216.29 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 26/05/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO Nº TP 00004/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 26/05/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA Nº CP 00005/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 26/05/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº TP 00003/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0002623 | 26/05/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00011/2023, PROCESSO ADM 230124IN00011 E CONTRATO Nº00030/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 26/05/2023 | 1495.00 | 00084460946149 | ELTON MOTA MONTARROYOS- ASSESSORIA DE PUBLICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/05/2023 | 240.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279093, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE FEIRA NOVA ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 29/05/2023 | 500.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/05/2023 | 210.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277845, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 29/05/2023 | 500.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002640 | 29/05/2023 | 1900.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, PROCESSO ADM 230329PP0006 E CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/05/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NA DATA 23/05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002644 | 29/05/2023 | 7600.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, PROCESSO ADM 230329PP0006 E CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 29/05/2023 | 199.50 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS KIND BABY XXG, DESTINADAS A PACIENTE TAMIRES KAYLANE DA LUZ SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº001. 2022.001318. PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002641 | 29/05/2023 | 5700.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), INSTALADO NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, PROCESSO ADM 230329PP0006 E CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0002643 | 29/05/2023 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00024/2023, PROCESSO ADM 230411DV00024 E CONTRATO Nº00070/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 29/05/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DISPENSA NºDV00040/2022 E CONTRATO Nº00089/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002642 | 29/05/2023 | 1900.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, PROCESSO ADM 230329PP0006 E CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/05/2023 | 16000.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0002723 | 30/05/2023 | 800.00 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | IMPOTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL, ALIMENTAÇÃO INICIAL DE SISTEMA (CADASTRAMENTO DE VEICULO/MOTORISTAS/MANUTENÇÃO PREVIA); PLANILHAS; CRIAÇÃO DE CHEKLIST DIGITAL E IMPRESSO; CONTROLE DE COMBUSTIVEL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº00019/2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO 230309DV00019 E CONTRATO Nº00052/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/05/2023 | 6495.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/05/2023 | 16908.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA -COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MULHERES DA M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/05/2023 | 11040.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC..DE IND,COMERCIO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/05/2023 | 23200.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 30/05/2023 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/05/2023 | 10146.67 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/05/2023 | 20020.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/05/2023 | 16720.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/05/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/05/2023 | 19220.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/05/2023 | 27000.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO -AGENTES POLITICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 30/05/2023 | 510.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RODEADOR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/05/2023 | 1320.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/05/2023 | 10300.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/05/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/05/2023 | 8320.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/05/2023 | 15440.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/05/2023 | 7920.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/05/2023 | 10626.67 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PAIF/CTR- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/05/2023 | 2686.03 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/05/2023 | 9880.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/05/2023 | 3008.08 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/05/2023 | 1400.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/05/2023 | 2000.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/05/2023 | 7920.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/05/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/05/2023 | 6600.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 30/05/2023 | 103.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL IGD PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 30/05/2023 | 2000.00 | 00010720533490 | TARCISIO NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/05/2023 | 36849.90 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/05/2023 | 44709.33 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/05/2023 | 15040.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP.INT.PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0002652 | 30/05/2023 | 3377.94 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (BATERIAS ALCALINAS, BORRACHAS, CADERNOS, CANETAS, COLAS, CORRETIVOS, ESTILETES, LAPIS, PAPEL OFICIO, PASTAS COM ABA, PILHAS, PASTAS SANFONADAS), DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE COM AGENTE, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 30/05/2023 | 17200.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA DRA. ANGELINE COSTA PAULINO SERVIÇOS PRESTADOS DE PSIQUIATRIA E ULTRASONOGRAFIA. DR BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALTRAO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTOPEDISTA. DRA MARIA ROGÉRIA DINIZ NETA SERVIÇOS PRESTADO DE DERMATOLOGISTA. DR VICTOR HUGO PAIVA SIMOÉS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDIATRA. SERÇOS PRESTADOS NO MÉS MARÇO/2023 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N°015/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 30/05/2023 | 26000.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA DRA. ANGELINE COSTA PAULINO SERVIÇOS PRESTADOS DE PSIQUIATRIA E ULTRASONOGRAFIA. DR BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALTRAO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTOPEDISTA. DRA MARIA ROGÉRIA DINIZ NETA SERVIÇOS PRESTADO DE DERMATOLOGISTA. DR VICTOR HUGO PAIVA SIMOÉS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDIATRA. SERÇOS PRESTADOS NO MÉS ABRIL/2023 TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N°015/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 30/05/2023 | 161.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002722 | 30/05/2023 | 544.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (BROMETO DE IPRATROPIO, CEFALEXINA, GLICOSE, NIFEDIPINO), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023, PROCESSO ADM 230317PP00005 E CONTRATO Nº00071/2023 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 30/05/2023 | 3900.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA (ANALISADOR HEMATOLOGICO EBRAM 5600), PERTECENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002729 | 30/05/2023 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FISCALIZADORES, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MÊS DE MAIO /2023, INEXIGIBILIDADE 00003/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/05/2023 | 70643.06 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/05/2023 | 17896.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA FUS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/05/2023 | 23722.23 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/05/2023 | 98738.62 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FUS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/05/2023 | 3918.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/05/2023 | 12157.40 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGEM DO PREVINE BRASIL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/05/2023 | 24090.20 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGEM DO PREVINE BRASIL (EFETIVOS), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/05/2023 | 24746.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGEM DO PREVINE BRASIL (CONTRATADOS), RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/05/2023 | 60720.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) EFETIVOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/05/2023 | 18480.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) CONTRATADOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/05/2023 | 3960.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ACADEMIA DE SAUDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/05/2023 | 6586.04 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/05/2023 | 17960.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SAUDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/05/2023 | 2640.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/05/2023 | 6221.93 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE - PSF AUX. DE ENFERMAGEM- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/05/2023 | 8331.20 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL ODONTOL. E AUX. CONSULTORIO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/05/2023 | 7623.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -ENFERMEIROS PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/05/2023 | 52500.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PSF MEDICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/05/2023 | 31307.09 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/05/2023 | 22091.80 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 30/05/2023 | 360.00 | 00001262730490 | MARIA VERONICA DOMINGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 26 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/05/2023 | 25330.65 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -MDE COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/05/2023 | 1320.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -CRECHE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/05/2023 | 519125.91 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/05/2023 | 10133.33 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/05/2023 | 306847.29 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/05/2023 | 4160.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/05/2023 | 150240.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -70% CTR.EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/05/2023 | 19460.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL 30% CTR. EXCEP.INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/05/2023 | 151520.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% CTR.EXCEP.INT.PUB.- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/05/2023 | 16894.84 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL -30% CTR. EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/05/2023 | 37840.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/05/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB SECRETARIA 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/05/2023 | 3620.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVOS COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/05/2023 | 21120.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - PROGRAMA NOVAS TURMAS ENSINO INFANTIL FNDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 30/05/2023 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOESA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO EX-02 IVECO DAILY VAN DE PLACA QFI-2I31, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 30/05/2023 | 921.41 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOESA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DESTINADO AO VEICULO EX-02 IVECO DAILY VAN DE PLACA QFI-2I31, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 30/05/2023 | 2000.00 | 00010624240428 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NO AR CONDICIONADO DO ONIBUS DE PLACA QFM 3H22, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0002732 | 30/05/2023 | 8655.60 | 42017588000136 | CONSTRUCOES E SERVICOS ROUTE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃOE DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONTINUIDADE ÁS OBRAS DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO B FUNDA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE/ MEC NA RUA PROJETADA ,S/N ,CENTRO SALGADO DE SÃO FELIX-PB TOMADA DE PREÇOS N°00009/2022, PROCESSO, ADMINISTRATIVO N°220801TP00009, CONTRATO N°;00171/2022-CPL PRIMEIRO TERMO ADITIVO | 00072022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/05/2023 | 5219.54 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/05/2023 | 91.20 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/05/2023 | 5520.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. FINANÇAS -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/05/2023 | 17060.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/05/2023 | 12374.36 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS -EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 30/05/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 30/05/2023 | 287.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/05/2023 | 5580.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/05/2023 | 26116.67 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/05/2023 | 1600.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002728 | 30/05/2023 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2023 E CONTRATO Nº 00004/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/05/2023 | 475.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDATO DE IMISSAO NA POSSE (FEIRA NOVA) E TAXA BANCARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 30/05/2023 | 1495.00 | 00084460946149 | ELTON MOTA MONTARROYOS- ASSESSORIA DE PUBLICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/05/2023 | 12.07 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/05/2023 | 1927.01 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/05/2023 | 616.25 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/05/2023 | 2144.25 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/05/2023 | 38140.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/05/2023 | 10560.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACE's (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/05/2023 | 7640.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. SAUDE- CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/05/2023 | 10800.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MAC PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/05/2023 | 8000.00 | 09072463000133 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 31/05/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 01/06/2023 | 10833.33 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA E DE TI PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO,CONEXÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA, CONFORME A PNAB,RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10104/2021 CPL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 01/06/2023 | 408.77 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (HORMUS 250MG), DESTINADO AO PACIENTE SEVERINO HERMINIO PEREIRA FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0803000-41.2019.8.15.0381. PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/06/2023 | 1400.00 | 00001238960456 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A POLICLINICA VEREADOR NILTON SALU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 01/06/2023 | 800.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/06/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 01/06/2023 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO (1º DE MAIO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 01/06/2023 | 4800.00 | 22779625000136 | ADRIANO ALVES DA SILVA 06210888461 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SEIS PLACAS DE FORMATURAS DAS TURMAS 2022 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS (SEDE), FRANCISCA MARCELINA DE SALES (CANTO ALEGRE), ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM(SITIO JUA), SILVINA SERGIA (FEIRA NOVA), FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO (FAZENDA ALAGAMAR) E ESCOLA MUNICIPAL DOS CAMPOS, MEDINDO 6M.M COM IMPRESSAO TRANSLUCIDA INVERTIDA COM APLICAÇÃO DO BRANCO LEITE COM 4 ALONGADORES DE 5M.M, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 01/06/2023 | 64.62 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ITBI, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 01/06/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 01/06/2023 | 800.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0002768 | 01/06/2023 | 2900.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO EMPRESARIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGAO NºDV00027/2022 E CONTRATO Nº00180/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 01/06/2023 | 700.00 | 09140351006022 | PARÓQUIA SÃO FELIX DE CANTALICE AEQUIDIOCESE DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO TERMO DE MUTUA COOPERAÇÃO Nº001/2022, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 01/06/2023 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 01/06/2023 | 900.00 | 00014632936740 | MATHEUS DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/06/2023 | 487.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (PERCAL CHITAO TROPICAL ESTAMPADO E CHITA CAIPIRAS DO FORRO), DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM O GRUPO PAIF, FAMILIAS EM VULNERABILIDADE, OBJETIVANDO PROPORCIONAR ATIVIDADE CULTURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 01/06/2023 | 800.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE CONTRATO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 01/06/2023 | 900.00 | 00006545997424 | ALESSANDRE LUCIO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 01/06/2023 | 480.00 | 00000887432417 | ALMEIDA RIBEIRO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 20 A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 02/06/2023 | 1800.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 02/06/2023 | 1500.00 | 00001309280460 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA O NOITEIRO DO MES MARIANO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX, NO DIA 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/06/2023 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DO TAC, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E ESTA PREFEITURA DESDE 2014, PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 02/06/2023 | 15.49 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 02/06/2023 | 3.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA PGRM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 02/06/2023 | 3.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 02/06/2023 | 1800.00 | 00008567752400 | VALERIA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 02/06/2023 | 1300.00 | 00001056622407 | LUCIO FLÁVIO SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 02/06/2023 | 520.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO CHITA, DESTINADO AO CASARAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EVENTO SAO JOAO NA REDE, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002793 | 02/06/2023 | 5727.48 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00003/2023 E CONTRATO Nº00050/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0002794 | 02/06/2023 | 4550.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM ULTRASSONOGRAFIA, CORRESPONDENTE A 91 EXAMES, REALIZADOS NO DIA 24/05/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0002795 | 02/06/2023 | 3850.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM ULTRASSONOGRAFIA, CORRESPONDENTE A 77 EXAMES, REALIZADOS NO DIA 10/05/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 05/06/2023 | 205.20 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (RISPERIDONA), DESTINADO AO PACIENTE ALDOBERTO COUTINHO GONÇALVES JUNIOR, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0002804 | 05/06/2023 | 1300.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM GINECOLOGIA, CORRESPONDENTE A 26 CONSULTAS, REALIZADOS NO DIA 19/05/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0002805 | 05/06/2023 | 3550.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM ULTRASSONOGRAFIA, CORRESPONDENTE A 71 EXAMES, REALIZADOS NO DIA 10/05/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0002806 | 05/06/2023 | 1950.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM GINECOLOGIA, CORRESPONDENTE A 39 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 12/05/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 05/06/2023 | 1737.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N OGU MTUR 0306468-28/2009- CONVENIO TGOV 718755, MINISTERIO DO TURISMO, POR INTERMEDIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E O MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000172023 | 0002807 | 05/06/2023 | 6020.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. DISPENSA N°00017/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°230301DV000017 , CONTRATO N°00048/2023-CPL | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/06/2023 | 431.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/06/2023 | 1499.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 05/06/2023 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000172023 | 0002808 | 05/06/2023 | 280.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG LIQUIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. DISPENSA N°00017/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°230301DV000017 , CONTRATO N°00048/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 06/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 06/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 06/06/2023 | 297.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 06/06/2023 | 900.00 | 00070903161494 | MILENA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, COM DURAÇÃO DE 7HORAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 06/06/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA RRT Nº13161683, RELATIVO A TAXA DE PREVENÇAO A INCEDIO PARA O FESTIVAL SAO JOAO NA REDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 06/06/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA RRT Nº13161846, RELATIVO A FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 06/06/2023 | 1890.00 | 00008392864492 | TAFAREL MAYCON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 14 SEGURANÇAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DE SAO JOSE, SITIO JUA, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 06/06/2023 | 600.00 | 00071268853429 | LUARA BEATRIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 24 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 06/06/2023 | 1100.00 | 00071318566495 | MARIA EDUARDA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00003687778479 | LEIDGAN LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0002818 | 06/06/2023 | 2000.00 | 49375422000130 | FLAVIANO CLEBSON ARAUJO 49375422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO NO APOIO DAS LICITAÇOES E CONTRATOS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME INEGIBILIDADE N° IN00012/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2301312IN00012 CONTRATO Nº:00031/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00007541947440 | JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 06/06/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 06/06/2023 | 1675.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 06/06/2023 | 1221.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 06/06/2023 | 2000.00 | 00008981363420 | PAULO TARCISIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 06/06/2023 | 1350.00 | 00069192324487 | GIDEAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 06/06/2023 | 370.00 | 00010593049454 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 06/06/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 06/06/2023 | 1680.00 | 00070045084475 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 06/06/2023 | 835.00 | 00071563593475 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA FAZENDA CAMPOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 06/06/2023 | 850.00 | 00070073614475 | JOSE IVALDO DA SILVAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 06/06/2023 | 850.00 | 00002204434400 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 06/06/2023 | 1680.00 | 00008550739421 | JUSSAN FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 06/06/2023 | 850.00 | 00001287654452 | MACIEL OLÍMPIO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 06/06/2023 | 850.00 | 00070473117428 | MARCILIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 06/06/2023 | 1450.00 | 00070473117428 | MARCILIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 06/06/2023 | 850.00 | 00071132428475 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 06/06/2023 | 850.00 | 00016860851414 | RONALDO LOPES FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 06/06/2023 | 600.00 | 00070319966437 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXOS EM RUAS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 06/06/2023 | 1680.00 | 00010731146433 | TACIANO JOSE DA SILVA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA NA CIDADE E ZONA RURAL E NOS DRISTIDOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 06/06/2023 | 850.00 | 00009471020433 | EUDES EGUELBERG TAVARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PATIO DA COOPERATIVA E AGROVILA DE MARIA DE MELO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 06/06/2023 | 850.00 | 00003632405433 | LUZINETE VENANCIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NO CONJUNTO JOAO ALVES CARDOSO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00012762726425 | ANDERSON GABRIEL SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 06/06/2023 | 1520.00 | 00012790945403 | DANIEL ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 06/06/2023 | 840.00 | 00008821048454 | ERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 06/06/2023 | 850.00 | 00009027972478 | FÁBIO JUNIOR GOMES DE OLIVAIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 06/06/2023 | 1680.00 | 00070977329461 | FLAVIO DANILO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COLETA SELETIVA NAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 06/06/2023 | 850.00 | 00009649046402 | JEAN FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 06/06/2023 | 600.00 | 00012871937494 | JEFFERSON SILVANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GALPAO, PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 06/06/2023 | 1680.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARAES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 06/06/2023 | 850.00 | 00010617855480 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 06/06/2023 | 1800.00 | 00010632969431 | FÉLIX GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 06/06/2023 | 600.00 | 00061557102791 | EDINALDO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 06/06/2023 | 600.00 | 00003860636480 | EDVALDO FELIX ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 06/06/2023 | 600.00 | 00059406712415 | ERIVALDO ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA NAUM BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 06/06/2023 | 600.00 | 00001198663405 | GEOVAN DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 06/06/2023 | 600.00 | 00016487218421 | GILVAN LORRAN BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 06/06/2023 | 600.00 | 00009338785408 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS DO ALTO DE FELIX FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 06/06/2023 | 600.00 | 00001440793484 | MARILEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS RUAS DO ALTO DE FELIX FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 06/06/2023 | 600.00 | 00005631055422 | RONALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 06/06/2023 | 600.00 | 00036764109800 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS EM RUA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 06/06/2023 | 600.00 | 00001222344483 | GIVALNILDO JOSÉ DA SILVA | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 06/06/2023 | 600.00 | 00005277815414 | ROSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NOS ARREDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 06/06/2023 | 600.00 | 00009090351485 | JANILSOM JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 06/06/2023 | 600.00 | 00006192747431 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAO DE OBRA JUNTO A LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 06/06/2023 | 600.00 | 00043762564809 | RICARDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM LIMPEZA INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO, DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 06/06/2023 | 600.00 | 00009206200437 | ADRIANO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA JOAO XXIII, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 06/06/2023 | 600.00 | 00009026496478 | ALEXANDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS E RUAS PROJETADAS I,II E III, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 06/06/2023 | 600.00 | 00006672766456 | SEVERINO CONSTANTINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DO CEMITÉRIO DE DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 06/06/2023 | 600.00 | 00006139583497 | ANA PAULA CELINA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DA PRAÇA SAO FELIX, NO ENTORNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00003290090442 | MONICA VALERIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA SAO FELIX, NO ENTORNO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RUA GENEZIO LUIZ NEVES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 06/06/2023 | 600.00 | 00011307368492 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO DISTRITO FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 06/06/2023 | 600.00 | 00001949329402 | ANDRÉ JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO LUIS DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 25 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 06/06/2023 | 600.00 | 00068677863400 | EDILSON DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 06/06/2023 | 600.00 | 00079003958491 | JOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DA RUA ZACARIAS PAULO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE MAI DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 06/06/2023 | 600.00 | 00012548554406 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS DO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 06/06/2023 | 600.00 | 00043777813400 | JOSE ROBERTO PAZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA RUA FRANCELINA PAZ DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 06/06/2023 | 600.00 | 00071484213491 | EDINALDO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 06/06/2023 | 600.00 | 00010454510454 | JOSE DANILO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM LIMPEZA INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00070364845430 | LUIZ FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 03 A 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 06/06/2023 | 600.00 | 00001276333404 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 06/06/2023 | 600.00 | 00008754658462 | ROBSON DE SOUZA REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA FRANCELINA PAZ DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 06/06/2023 | 1100.00 | 00010130952435 | GESSICA MAYHARA PEREIRA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PECÚNIA PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA MÉDICA GESSICA MAYHARA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL (PMPB), RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, OBEDECENDO A NORMATIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS Nº3.193, DE 04 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO DOS MUNICIPIOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 06/06/2023 | 89.91 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO (CARTI MASTER COLAGENO), DESTINADO A PACIENTE ANA MARIA DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0002820 | 06/06/2023 | 6000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R&L LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA (DR. RAFAEL), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00059/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002824 | 06/06/2023 | 1250.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS SIASUS, COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, RELATIVO A MAIO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00027/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0002825 | 06/06/2023 | 6000.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS PELA DRA. LORENNA FERNANDES SOARES DA NOBREGA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP0002 E CONTRATO Nº00061/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 06/06/2023 | 3900.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA (ANALISADOR HEMATOLOGICO EBRAM 5600), PERTECENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 07/06/2023 | 4000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI- NEURO TERAPIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, PRESTADOS PELO DR. LINDAIR ALVES DA SILVA, CORRESPONDENTE A 80 CONSULTAS REALIZADAS NO MES DE MAIO/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00062/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 07/06/2023 | 1302.00 | 00008065424465 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUIÇA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 07/06/2023 | 850.00 | 00010923658424 | TACIANA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO PSF DE MARIA DE MELO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFROME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 07/06/2023 | 1302.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 07/06/2023 | 600.00 | 00003542216470 | CICERO MOUSINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 07/06/2023 | 651.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL CENTRO I- JOSE EMILIO SANTIAGO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE MAIO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 07/06/2023 | 1200.00 | 00040355721449 | LUIZ GONZAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM DAS RUAS DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 07/06/2023 | 2000.00 | 00079022022404 | LIDIANE MARIA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 07/06/2023 | 600.00 | 00004933325456 | JOAO PAULO DE LIMA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 07/06/2023 | 1900.00 | 00014483449486 | ALICE VALERIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00010908576404 | MATEUS ALVES DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA APIO NA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00004983344497 | JOSE TARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM , DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 07/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CORRESPONDENTE A ART PB 20230537521 FISCALIZAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 07/06/2023 | 1320.00 | 17694491000110 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS 69015244472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA FRANCISCA MARCELINA DE SALES NO SITIO CANTO ALEGRE III, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 07/06/2023 | 320.00 | 00008368205417 | ANANIAS BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 07/06/2023 | 600.00 | 00070528505408 | AUGUSTINHO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 14 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 07/06/2023 | 400.00 | 00011448480833 | JOSE CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 07/06/2023 | 600.00 | 00002588089429 | FABIO ALBUQUERQUE DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 07/06/2023 | 620.00 | 00042215730404 | JOSEMAR DE ARAÚJO NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA FELIX RODRIGUES DO NACIMENTO , REALIZADOS DURANTE O MÊS MAIO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 07/06/2023 | 16.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/06/2023 | 811.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 07/06/2023 | 6359.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA MERENDA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 07/06/2023 | 661.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 07/06/2023 | 1300.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAINA FM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS (4ª PARCELA) DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS, CITAÇÃO AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETERNIMENTO, NOTAS E COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 07/06/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº TP 00003/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 07/06/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00010/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 07/06/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº CP 00004/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 07/06/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: ATO REVOGATORIO Nº PP 00008/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 07/06/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº TP 00004/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 07/06/2023 | 600.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 07/06/2023 | 600.00 | 00009907401455 | DANILO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 02 A 15 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 07/06/2023 | 1600.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002897 | 07/06/2023 | 2500.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA 10547899408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA A CONTROLADORIA INTERNA, NAS AREAS DE GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, EM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00006/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 07/06/2023 | 840.00 | 00071375625403 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 07/06/2023 | 1500.00 | 00001212865413 | ABDON JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 07/06/2023 | 400.00 | 00001266001476 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 14 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 07/06/2023 | 850.00 | 00071399038400 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE RUA NOVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 07/06/2023 | 109.80 | 44894066000148 | SPB DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS COLOR M (17X20) E G (23X30), DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 07/06/2023 | 501.10 | 08995631003204 | N. CLAUDINO E CIA LTDA- ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO, NO SITIO CANTO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/06/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 09/06/2023 | 4.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 09/06/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/06/2023 | 7264.88 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/06/2023 | 38400.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB PREV PARC60) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/06/2023 | 0.53 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 12/06/2023 | 115.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 12/06/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 12/06/2023 | 80.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 12/06/2023 | 517.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/06/2023 | 853.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/06/2023 | 651.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002963 | 12/06/2023 | 3116.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230327AD00003 E CONTRATO Nº00067/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 12/06/2023 | 7718.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 12/06/2023 | 850.00 | 00001287839401 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 12/06/2023 | 2000.00 | 00004094154485 | MARIANO VICENTE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O PERIODO DE 03 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 12/06/2023 | 430.00 | 00013692934459 | JONAS LUIZ PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR, LOCALIZADA NO SITIO TABOCAS, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00009962049466 | JOSEMBERG DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00070869668439 | JACICLEILTON DE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO ABURA-FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00012510272454 | TIAGO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00010921200412 | JOSE MARCONDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 12/06/2023 | 1212.00 | 00010120136422 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002964 | 12/06/2023 | 5041.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230327AD00003 E CONTRATO Nº00067/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 12/06/2023 | 1460.00 | 00005807002407 | JOABI TIEGO QUINTINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 12/06/2023 | 1550.00 | 00002750149401 | MARIA LUCIA FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 12/06/2023 | 1600.00 | 43861067000123 | CLODOALDO CABRAL DE MELO 01099940435 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 12/06/2023 | 1240.00 | 00070903252457 | IVAN EMILIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 12/06/2023 | 1227.40 | 44167973000195 | EDERALDO VICENTE GOMES 01117380408 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 12/06/2023 | 6626.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002983 | 12/06/2023 | 6740.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA N°00025/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°230411DP00025, CONTRATO N°00075/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 12/06/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 12/06/2023 | 600.00 | 00012342065442 | JUCIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DO CONJUNTO JOAO ALVES CARDOSO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 12/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A ANUIDADE DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00009277809418 | ARTUR ANDERSON HONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 12/06/2023 | 1212.00 | 00010807134414 | MARCOS VINICIUS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000292023 | 0002961 | 12/06/2023 | 17295.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS BULBO LED (15W, 30W, 40W, 75W), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NºDV00029/2023, PROCESSO ADM 230601DV00029 E CONTRATO Nº001000/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 12/06/2023 | 1240.00 | 00091729815472 | ANTONIO SEVERINO CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MAIO 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 12/06/2023 | 2488.28 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DA SUDEMA, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇAO DE PRAÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 12/06/2023 | 960.00 | 00011607727463 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DE SALGADO DE SÃO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002981 | 12/06/2023 | 15000.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE LIXO TIPO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002982 | 12/06/2023 | 8100.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/06/2023 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FOCANDO NAS TRIAGENS E EM TODA DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 12/06/2023 | 62.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS DESCARTAVEIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML, DESTINADOS AO PACIENTE JOSE DAVI DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0804144-45.2022.8.15.0381 E LAUDO NUTRICIONAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 12/06/2023 | 105.80 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CRONOVIT ARGININA, GLICLAZIDA, GLIFAGE), DESTINADOS A PACIENTE HELENA MARIA DA CONCEIÇÃO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002962 | 12/06/2023 | 6500.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230327AD00003 E CONTRATO Nº00067/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 12/06/2023 | 11091.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002985 | 12/06/2023 | 42234.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 14 VEICULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 12/06/2023 | 103.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 12/06/2023 | 320.00 | 00007969006477 | JOSE TAVARES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000672022 | 0002959 | 12/06/2023 | 1800.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COMPLETA PARA 18 PESSOAS DA BANDA EDUARDA BRASIL, NO DIA 10/06/2023, NA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO, COMUNIDADE DE CANTO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00067/2022, PROCESSO ADM 221226DV00067 E CONTRATO Nº00210/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000672022 | 0002960 | 12/06/2023 | 1080.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DO EVENTO FORRO SAO JOAO NA REDE (18 PESSOAS), NO DIA 08/06/2023, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME DISPENSA Nº00067/2022, PROCESSO ADM 221226DV00067 E CONTRATO Nº00210/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002980 | 12/06/2023 | 2690.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 12/06/2023 | 1080.00 | 44063357000194 | EDGLEY FELIX DE LIMA 03061537422 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO O ZAGUEIRÃO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 12/06/2023 | 1180.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES (TANATOPRAXIA) DO SR. LUIZ GONZAGA DE LIMA FILHO, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002965 | 12/06/2023 | 3667.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230327AD00003 E CONTRATO Nº00067/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 12/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002984 | 12/06/2023 | 1999.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 12/06/2023 | 1460.00 | 00010692140433 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003032 | 13/06/2023 | 1140.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 06 UNIDADES: 03 NO CRAS E 03 NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 23 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, PROCESSO ADM 230329PP00006 E CONTRATO Nº00077/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 13/06/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 13/06/2023 | 2100.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, CONFORME DISPENSA NºDV000027/2023 E CONTRATO Nº00079/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0002994 | 13/06/2023 | 3000.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELO REUMATOLOGISTA DR. MOISES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N°00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP0002 E CONTRATO Nº00060/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 13/06/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNIC. DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA COORDENADORA ADRIANA MARIA DA SILVA, NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 13/06/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNIC. DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETARIO JOSE GOMES DA SILVA, NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0003020 | 13/06/2023 | 4000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI- NEURO TERAPIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, PRESTADOS PELO DR. LINDAIR ALVES DA SILVA, CORRESPONDENTE A 80 CONSULTAS REALIZADAS NO MES DE MAIO/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00062/2023CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 13/06/2023 | 3000.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELO REUMATOLOGISTA DR. MOISES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N°00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP0002 E CONTRATO Nº00060/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0003022 | 13/06/2023 | 1300.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM GINECOLOGIA, CORRESPONDENTE A 26 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 19/05/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 13/06/2023 | 3550.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM ULTRASSONOGRAFIA, CORRESPONDENTE A 71 EXAMES, REALIZADOS NO DIA 10/05/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 13/06/2023 | 4550.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM ULTRASSONOGRAFIA, CORRESPONDENTE A 91 EXAMES, REALIZADOS NO DIA 24/05/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 13/06/2023 | 1950.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM GINECOLOGIA, CORRESPONDENTE A 39 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 12/05/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0003026 | 13/06/2023 | 6000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R&L LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA (DR. RAFAEL), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00059/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 13/06/2023 | 133.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 13/06/2023 | 1250.00 | 00072017534447 | JOSE JOSINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NAS RUAS E DISTRITOS DA CIDADE DE SALGADO DE SÃO FELIX-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 13/06/2023 | 600.00 | 00008400285476 | MACIEL CIPRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SOLETIVA NA RUA NAUM BARBOSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 13/06/2023 | 850.00 | 00011312013451 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA SELETIVO DA CIODADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 13/06/2023 | 600.00 | 00003279288401 | JOSE IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA JOAO XXIII, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 13/06/2023 | 850.00 | 00028407192821 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 13/06/2023 | 920.00 | 00012666680479 | DEISIANE DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO DE DESOBISTRUÇÃO DO CANAL PLUVIAL LOCALIZADO NO CONJUNTO APOLINARIO TRAVESSA ZACARIAS PAULO REFERENTE A 11 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADO CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 13/06/2023 | 1168.00 | 00049014302894 | CLAUDENNISFERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO DE DESOBISTRUÇÃO DO CANAL PLUVIAL LOCALIZADO NO CONJUNTO APOLINARIO TRAVESSA ZACARIAS PAULO REFERENTE A 14 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADO CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 13/06/2023 | 590.00 | 00006653237435 | MARIA PATRICIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO DE DESOBISTRUÇÃO DO CANAL PLUVIAL LOCALIZADO NO CONJUNTO APOLINARIO TRAVESSA ZACARIAS PAULO REFERENTE A 7 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADO CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 13/06/2023 | 1580.00 | 00001194867413 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO DE DESOBISTRUÇÃO DO CANAL PLUVIAL LOCALIZADO NO CONJUNTO APOLINARIO TRAVESSA ZACARIAS PAULO REFERENTE A 19 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADO CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 13/06/2023 | 1085.00 | 00004644090476 | TACIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO DE DESOBISTRUÇÃO DO CANAL PLUVIAL LOCALIZADO NO CONJUNTO APOLINARIO TRAVESSA ZACARIAS PAULO REFERENTE A 13 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADO CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 13/06/2023 | 800.00 | 44521358000135 | MARIA JOSE DA SILVA 17186388418 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082023 | 0002998 | 13/06/2023 | 2700.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS,APOIO TECNICO PARA OS CONSELHOS ESCOLARES,ANALISE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,APOIO TECNICO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO FUNDEB, PNATE,PNAE,QSE, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E APOIO NOS SISTEMAS E PROGRAMAS DO MEC/FNDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, INEXIGIBILIDADE Nº00008/2023 E CONTRATO Nº 00016/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 13/06/2023 | 1302.00 | 43975000000110 | JOSE FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 13/06/2023 | 651.00 | 00002214947400 | LUZIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESOCLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O PERIODO DE 03 A 20 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 13/06/2023 | 1800.00 | 00004812792452 | ICLEBER ALVES DA VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003012 | 13/06/2023 | 760.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 04 UNIDADES NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, PROCESSO ADM 230329PP0006 E CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 13/06/2023 | 1400.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA 03882653450 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003017 | 13/06/2023 | 25343.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (AÇUCAR, ARROZ, CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOXA, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO CARIOCA, MACARRAO, MARGARINA, OLEO DE SOJA, PROTEINA TEXTURIZADA, SARDINHA, SUCOS, VINAGRE), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO FINAL DO MES DE MAIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇO NºAD00002/2023, PROCESSO ADM 230301AD0002 E CONTRATO Nº00054/2023 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003018 | 13/06/2023 | 16909.36 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BISCOITOS, CHARQUE, EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM PO), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO FINAL DO MES DE MAIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇO NºAD00002/2023, PROCESSO ADM 230301AD0002 E CONTRATO Nº00054/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003019 | 13/06/2023 | 36877.92 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (AÇUCAR, ARROZ, BISCOITO, CHARQUE, COXA E SOBRECOXA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO CARIOCA, LEITE EM PO, MACARRAO, MARGARINA, OLEO DE SOJA, PROTEINA TEXTURIZADA, SARDINHA, SUCOS, VINAGRE), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO INICIO DO MES DE MAIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇO NºAD00002/2023, PROCESSO ADM 230301AD0002 E CONTRATO Nº00054/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 13/06/2023 | 1000.00 | 43859186000141 | HERACLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHODE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 12ª PARCELA DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA EM SERVIÇOS DE MIDIA (COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS COM FINS DE CRIAÇÃO DE CONTEUDO AUDIO VISUAL, PRODUÇÃO DE NOTICIAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CRIAÇÃO DE APOT INFORMATIVO PARA RADIOS E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSMISSAO AO VIVO DOS EVENTOS DAS MIDIA SOCIAIS) DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003003 | 13/06/2023 | 2250.00 | 43824076000144 | GILSON FRANCO DOMINGUES 07578026488 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MAIO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº DV 00011/2023, PROCESSO ADM 230131DV00011 E CONTRATO Nº00045/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0003005 | 13/06/2023 | 1500.00 | 34326939000162 | LUCAS DA SILVA SOARES 13116643431 L2SWEB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DISPENSA NºDV00021/2023, PROCESSO ADM 230313DV00021 E CONTRATO Nº00056/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003010 | 13/06/2023 | 3420.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 18 UNDS: 03 NO SETOR DE CULTURA, 05 NO SETOR DE TRANSPORTE E 10 NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, PROCESSO ADM 230329PP0006 E CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 13/06/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº TP 00003/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 13/06/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº TP 00003/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 13/06/2023 | 1968.00 | 00084460946149 | ELTON MOTA MONTARROYOS- ASSESSORIA DE PUBLICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/06/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 13/06/2023 | 104.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 13/06/2023 | 4.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 13/06/2023 | 463.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 14/06/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 14/06/2023 | 994.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 14/06/2023 | 200.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 14/06/2023 | 2003.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 14/06/2023 | 42.71 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 14/06/2023 | 47.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003050 | 14/06/2023 | 1070.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TONERS E TINTAS, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES AS SECRETARIAS: FINANÇAS, TRIBUTOS, INFRAESTRUTURA, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0003051 | 14/06/2023 | 3110.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA, SCANNER FRENTE E VERSO AUTOMATICO E MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 03/05 A 02/06 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00015/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230215DV00015 E CONTRATO Nº00047/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 14/06/2023 | 5360.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00007/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003041 | 14/06/2023 | 7980.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 42 UNIDADES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: 06 EUNICE BARBOSA, 04 APOLINARIO SERAFIM, 04 FRANCISCA MARCELINA, 04 JOSE MATIAS, 04 ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, 04 JOSE ALENCAR, 04 CAMPOS, 04 SILVINA SERGIA, 04 MARIANO TOMAZ, 04 BENEDITO GOMES, PERIODO DE 23 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023 E CONTRATO Nº00077/2023 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 14/06/2023 | 320.00 | 00016040716487 | MARINALVA DOMINGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 24 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 14/06/2023 | 320.00 | 00003274576433 | ANA PAULA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003049 | 14/06/2023 | 900.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS, SUBSTITUIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS: FRANCISCO DE AMORIM, JOSE DE ALENCAR, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 14/06/2023 | 1800.00 | 00037707779487 | ERNANDES GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 14/06/2023 | 1200.00 | 00009366387454 | TACIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS, LOCALIZADA NA FAZENDA CAMPOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 14/06/2023 | 1800.00 | 00010222458488 | MANOEL SABINO DE LUNA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 14/06/2023 | 1500.00 | 34763051000197 | ALANE MUNIZ DE LIMA DOMINGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 14/06/2023 | 250.00 | 00092893058434 | ROSANGELA BARRETO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0003066 | 14/06/2023 | 33300.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DISPENSA N°00025/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°230411DP00025, CONTRATO N°00075/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 14/06/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 14/06/2023 | 1130.00 | 00086554166491 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DE AGUA PLKUVIAL, LOCALIZADO NO CONJUNTO APOLINARIO TRAVESSA ZACARIAS PAULO, ROSENDO ELIAS, CORRESPONDENTE A 13 DIARIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0003042 | 14/06/2023 | 6000.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS PELA DRA. LORENNA FERNANDES SOARES DA NOBREGA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP0002 E CONTRATO Nº00061/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 14/06/2023 | 840.00 | 00051909286400 | MARINELMA ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 19 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172023 | 0003067 | 14/06/2023 | 20000.00 | 35798194000105 | MARIA EDUARDA BRASIL ALENCAR 12496221401 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SHOW DA BANDA EDUARDA BRASIL, NO DIA 10/06/2023, NA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO, COMUNIDADE DE CANTO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE NºIN00017/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230531IN00017 E CONTRATO Nº00087/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 14/06/2023 | 1800.00 | 00096442786404 | GILVANILDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL (NIRF 5.302.305-6), DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (EM ESPECIAL NA MODALIDADE FUTEBOL), LOCALIZADO NO SITIO ABURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 14/06/2023 | 1100.00 | 00070076951405 | DARA RODRIUGES ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/06/2023 | 500.00 | 00070077072464 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REPASSE DE BENEFICIO EVENTUAL COM OBJETIVO DE GARANTIR O RESTABELECIMENTO DAS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ANA ISAURA CUNHA E ERICK DE SOUZA CUNHA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/06/2023 | 300.00 | 00071700000403 | GENIFFER VITORIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003048 | 14/06/2023 | 460.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DIVERSAS (REPOSIÇÕES DE TINTAS, CONSERTOS DE COMPUTADORES E OUTROS), DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR E CRAS, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 14/06/2023 | 100.00 | 00006974552467 | GIORDANIA PEDROSA JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A ESTA FUNCIONARIA, COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 2278302, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL DA PARAIBA, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023, NO AUDITORIO PROFESSOR MILTON PAIVA- UFPB, JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/06/2023 | 80.00 | 00001238611443 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONDEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278295, PSICOLOGA DO CRAS, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL DA PARAIBA, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023, NO AUDITORIO PROFESSOR MILTON PAIVA- UFPB, JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/06/2023 | 80.00 | 00014482633798 | RAYANNE DE SOUZA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278341, ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL DA PARAIBA, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023, NO AUDITORIO PROFESSOR MILTON PAIVA- UFPB, JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNRO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 15/06/2023 | 2000.00 | 00005543255438 | JUCYEUX VICTOR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 15/06/2023 | 116.00 | 00070903348489 | LUIZ FERNANDO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGUA E AGUA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 15/06/2023 | 180.00 | 00001296294480 | ANTONIO LEONARDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 15/06/2023 | 180.00 | 00077974646772 | ANTONIO LISBOA DE ANDRADE BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA- 3ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 15/06/2023 | 250.00 | 00005598593416 | LUCIANA HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 15/06/2023 | 300.00 | 00071959825488 | CLAUDEMYLLY FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 15/06/2023 | 350.00 | 00089551346491 | MARIA DE LOURDES ANDRADE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 15/06/2023 | 100.00 | 00012095174429 | JULIERLI INGRED DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 15/06/2023 | 378.00 | 00003630339476 | ELIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 15/06/2023 | 180.00 | 00012078986437 | ISABELA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 15/06/2023 | 300.00 | 00007594794451 | ADERITA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 15/06/2023 | 350.00 | 00092892582415 | LUZIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 15/06/2023 | 350.00 | 00042216672491 | PEDRO ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -CORRESPONDENTE AO PARECER SOCIAL DE JAQUELINE BARBOSA DA SILVA- , EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 15/06/2023 | 350.00 | 00007556858499 | ELIZETE FELIX DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 3ª PARCELA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 15/06/2023 | 250.00 | 00012489392476 | MARIA JOSEANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 15/06/2023 | 350.00 | 00011899584498 | FERNANDA KELLY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 15/06/2023 | 250.00 | 00012013397402 | ITAMARA KELLY DE SOUSA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 15/06/2023 | 100.00 | 00009378185428 | ALEXSANDRO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 15/06/2023 | 100.00 | 00016099183477 | DERLIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 15/06/2023 | 350.00 | 00071437932487 | JOSEFA ELIANE CABRAL FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -1ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 15/06/2023 | 350.00 | 00013508459497 | GISELE RAIANE NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 15/06/2023 | 180.00 | 00007134200493 | ALINE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 15/06/2023 | 220.00 | 00070152709436 | JESSICA PAZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO (RELIGAÇÃO) -1ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 15/06/2023 | 202.00 | 00007579738414 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 15/06/2023 | 250.00 | 00070473142457 | NOADJA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 15/06/2023 | 350.00 | 00070473028409 | JOSÉ SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0003076 | 15/06/2023 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00024/2023, PROCESSO ADM 230411DV00024 E CONTRATO Nº00070/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 15/06/2023 | 47.99 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMPLICTIL, HALDOL), DESTINADOS AO PACIENTE DAMIAO XAVIER DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 15/06/2023 | 2450.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA (DRA. WEIDINARA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA FONSECA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00063/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 15/06/2023 | 1320.00 | 00006150242463 | JANAINA DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 15/06/2023 | 120.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº PE 00008/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 15/06/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº TP 00007/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 15/06/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: ATO REVOGATORIO Nº TP 00004/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 15/06/2023 | 1968.00 | 00084460946149 | ELTON MOTA MONTARROYOS- ASSESSORIA DE PUBLICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 15/06/2023 | 19.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 15/06/2023 | 12.14 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 15/06/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 15/06/2023 | 40.89 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 15/06/2023 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2023, EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA- COGIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 15/06/2023 | 372.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 16/06/2023 | 23.99 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 16/06/2023 | 6.43 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 16/06/2023 | 731.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 16/06/2023 | 694.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 16/06/2023 | 758.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 16/06/2023 | 317.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 16/06/2023 | 1356.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE 1000ML (FORMULA PARA SUPORTE NUTRICIONAL) E SERINGAS, DESTINADO AO PACIENTE SR. SEVERINO DOS RAMOS CASTRO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COM QUADRO DE TCE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 16/06/2023 | 810.00 | 48443051000114 | AJ DE LEMOS NETO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO FORTINI PLUS PO 400G, DESTINADO AO PACIENTE JOSE DAVI DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0804144-45.2022.8.15.0381, PESCRIÇÃO E LAUDO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 16/06/2023 | 134.00 | 48443051000114 | AJ DE LEMOS NETO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE TIRAS GTECH LITE PARA MEDIR GLICEMIA, DESTINADAS A PACIENTE MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 16/06/2023 | 215.96 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI PLUS 400G, DESTINADOS AO PACIENTE JOAO PEDRO DE ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 16/06/2023 | 68.40 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (RISPERIDONA), DESTINADOS AO PACIENTE JOAO PEDRO DE ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 16/06/2023 | 28446.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 16/06/2023 | 27499.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 16/06/2023 | 32160.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 16/06/2023 | 2000.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 28 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 16/06/2023 | 43.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 16/06/2023 | 51.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 16/06/2023 | 1800.20 | 24513541000181 | FERREIRA COMERCIO DE ESTIVAS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (CREME DE LEITE, REFRIGERANTES, PAO DE FORMA, SUCOS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NA REDE E TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO, DIAS 08 E 10 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 16/06/2023 | 380.00 | 00001223325474 | JOSE GOMES DA MATA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 02 A 05 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 16/06/2023 | 3380.00 | 00036486434449 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, REPOSIÇÃO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS MICRO ONIBUS DE PLACAS: NPX 8801, MOK-9142, OFE 7304, OBG 3310, OEY 7803, OGF 0880, OGG 5579, QFG 2853, QFN 3F22, FKV 2J99 E ONIBUS DE PLACAS: OFB 4956, OFG 7636 QFI 2131, DURANTE O PERIODO DE 06 MESES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003147 | 19/06/2023 | 3546.85 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO OGG-4335 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25-03-2023 A 26-04-2023, CONFORMDEIRA PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003151 | 19/06/2023 | 1928.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO PALIO KFN-4640 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-03-2023 A 25-04-2023, CONFORMDEIRA PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003153 | 19/06/2023 | 3258.18 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULO OCE-2J77 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-03-2023 A 25-04-2023, CONFORMDEIRA PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003154 | 19/06/2023 | 79130.05 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO TRATOR 4283 4X4: TRATOR 4275 4X4 : CAT-B 120K PATROL: XC-MG: RETROESCAVADEDEIRA 95B: PA CARREGADEIRA HL-740-95 E RETRO CATR 416 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-03-2023 A 25-04-2023, CONFORMDEIRA PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003155 | 19/06/2023 | 78510.48 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO TRATOR 4283 4X4: TRATOR 4275 4X4 : CAT-B 120K PATROL: XC-MG: RETROESCAVADEDEIRA 95B: PA CARREGADEIRA HL-740-95 E RETRO CATR 416 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-04-2023 A 25-05-2023, CONFORMDEIRA PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003156 | 19/06/2023 | 4395.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULO OCE-2J77 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-04-2023 A 25-05-2023, CONFORMDEIRA PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003158 | 19/06/2023 | 2978.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO PALIO KFN-4640 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-04-2023 A 25-05-2023, CONFORMDEIRA PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003162 | 19/06/2023 | 4372.72 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO OGG-4335 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25-04-2023 A 26-05-2023, CONFORMDEIRA PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003150 | 19/06/2023 | 3964.80 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8501 A RLQ-4A73 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-03-2023 A 25-04-2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003159 | 19/06/2023 | 3964.80 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8501 A RLQ-4A73 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-04-2023 A 25-05-2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 19/06/2023 | 385.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA 14747005439 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS TRODAT 3911, E CONFECÇÃO DE RESINA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000402022 | 0003138 | 19/06/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME DISPENSA NºDV00040/2022 E CONTRATO Nº00089/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 19/06/2023 | 1486.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALTERAÇÃO CONTRATUAL (AJUSTES NO PROJETO DO MERCADO PUBLICO) - CONTRATO DE REPASSE MAP 788827/2013- OPERAÇÃO 1007149-85, CONFORME PA GIGOV/JP 0302/2023 CR 1007149-85 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 19/06/2023 | 2926.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VISITA DE CAMPO (MERCADO PUBLICO) - CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE MAP 788827/2013- OPERAÇÃO 1007149-85, CONFORME PA GIGOV/JP 0302/2023 CR 1007149-85 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003142 | 19/06/2023 | 26148.22 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE AMBULANCIAS DE PLACAS QSH-2315: TOURO OFG-0152 , TRITON OFG-0152, QFQ-2800 E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-03-2023 A 25-04-2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003143 | 19/06/2023 | 27994.76 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS QFB-5A71, QYT-4J12, QFB-2B11 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-03-2023 A 25-04-2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003144 | 19/06/2023 | 12852.10 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DISIO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS QSI-3720 EQFM-7963 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-03-2023 A 25-04-2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 19/06/2023 | 4351.44 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS SKX-9B53 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-03-2023 A 25-04-2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003146 | 19/06/2023 | 6162.74 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS NQJ-1161 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-03-2023 A 25-04-2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003163 | 19/06/2023 | 6987.21 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DISIO S10 DESTINADO AOS VEICULOS NQJ-1161 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-04-2023 A 25-05-2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003164 | 19/06/2023 | 4404.81 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS SKX-9B53 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-04-2023 A 25-05-2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003165 | 19/06/2023 | 12886.25 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS SKX-9B53 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-04-2023 A 25-05-2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003166 | 19/06/2023 | 8794.80 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DISIO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS QSI-3720 EQFM-7963 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-04-2023 A 25-05-2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003167 | 19/06/2023 | 26356.64 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE AMBULANCIAS DE PLACAS QSH-2315: TOURO OFG-0152 , TRITON OFG-0152, QFQ-2800 E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-04-2023 A 25-05-2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 19/06/2023 | 9.33 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0003137 | 19/06/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00011/2023, PROCESSO ADM 230124IN00011 E CONTRATO Nº00030/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 19/06/2023 | 450.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA 14747005439 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DE 15 CARIMBOS TRODAT 3911, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/06/2023 | 994.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/06/2023 | 301.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/06/2023 | 7206.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003148 | 19/06/2023 | 4406.75 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS NISSAN DE PLACA QFL-6A31,DURANTE O PERIODO DE 26-03-2023 DE A 25-04-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003149 | 19/06/2023 | 4398.72 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSF-1J62 ,DURANTE O PERIODO DE 26-03-2023 DE A 26-04-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003152 | 19/06/2023 | 3246.95 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFO-2733 ,DURANTE O PERIODO DE 26-03-2023 DE A 25-04-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003157 | 19/06/2023 | 4138.18 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFO-2733 ,DURANTE O PERIODO DE 26-04-2023 DE A 25-05-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003160 | 19/06/2023 | 4398.72 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSF-1J62 ,DURANTE O PERIODO DE 26-04-2023 DE A 26-05-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003161 | 19/06/2023 | 4395.46 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS NISSAN DE PLACA QFL-6A31,DURANTE O PERIODO DE 26-03-2023 DE A 25-04-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003168 | 19/06/2023 | 26970.35 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOSONIBUS DE PLACA OEY-7803,OFG-7636,NPX-8801,OFE-7304,OFB-4950,OGB-3310,OGF-0880,QFG-2853,OGC-6579, QFM-3H22, MOK-9142, SKV-2J989 ,DURANTE O PERIODO DE 26-03-2023 DE A 25-04-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003169 | 19/06/2023 | 3476.05 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOSONIBUS DE PLACA QXC-3J85 ,DURANTE O PERIODO DE 26-03-2023 DE A 25-04-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003171 | 19/06/2023 | 3546.75 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOSONIBUS DE PLACA QFI-2L31 ,DURANTE O PERIODO DE 26-03-2023 DE A 25-04-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 19/06/2023 | 4362.99 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOSONIBUS DE PLACA QFI-2L31 ,DURANTE O PERIODO DE 26-04-2023 DE A 25-05-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003173 | 19/06/2023 | 7603.17 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOSONIBUS DE PLACA KKP-4743 ,DURANTE O PERIODO DE 26-04-2023 DE A 25-05-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003176 | 19/06/2023 | 26741.15 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOSONIBUS DE PLACA OEY-7803,OFG-7636,NPX-8801,OFE-7304,OFB-4950,OGB-3310,OGF-0880,QFG-2853,OGC-6579, QFM-3H22, MOK-9142, SKV-2J989 ,DURANTE O PERIODO DE 26-04-2023 DE A 25-05-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 20/06/2023 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOESA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO EX-02 IVECO DAILY 45-170 MINIBUS MICRO ONIBUS DE PLACA QFI-2I31, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/06/2023 | 559.12 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOESA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO FILT.OLEO, DESTINADO AO VEICULO EX-02 IVECO DAILY 45-170 MINIBUS MICRO ONIBUS DE PLACA QFI-2I31, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 20/06/2023 | 240.00 | 00001218926465 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS, LOCALIZADA NA FAZENDA CAMPOS, DURANTE O PERIODO DE 02 A 08 DE MAIO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 20/06/2023 | 680.00 | 00079907059404 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 15 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 20/06/2023 | 360.00 | 00001105739430 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE III, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 30 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003191 | 20/06/2023 | 33078.20 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME DISPENSA N°00025/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°230411DP00025, CONTRATO N°00075/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 20/06/2023 | 220.00 | 00014318943461 | JOSE WELLINGTON CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 22 A 26 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 20/06/2023 | 730.00 | 00002406093441 | MARIA JOSE SOUZA DE MORAIS ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 15 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/06/2023 | 264265.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. MAIO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 20/06/2023 | 1900.00 | 00011008338460 | NAYANE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MANOEL FERREIRA BARBOSA no PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFROME ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/06/2023 | 10736.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. PROCESSO 2778777-ID 081230000009923010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/06/2023 | 4196.43 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/06/2023 | 9448.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB RET DARF) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/06/2023 | 217.71 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 20/06/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 20/06/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0003183 | 20/06/2023 | 1398.00 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR COM CHIP (20 DISPOSITIVOS OBD), DURANTE O PERIODO DE 10/05 A 10/06/2023, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230309DV00019 E CONTRATO Nº00052/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/06/2023 | 78224.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. MAIO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132022 | 0003215 | 20/06/2023 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL,EM CUMPRIMENTO DA EC113/2021 E SUAS ALTERAÇÕES,ACOMPANHAMENTO MENSAL DE DECLARAÇÕES JUNTO A RFB,SUPORTE PARA EVENTOS DO ESOCIAL,CADASTRAMENTO DE SUPORTE DE DADOS PARA SETOR PESSOAL,MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO,SUPORTE NA ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PROCURADORIA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023,CONFORME DISPENSA Nº00013/2022,CONTRATO 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 20/06/2023 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL INTERATIVO DE MONITORAMENTO VACINAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 20/06/2023 | 268.88 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DAFLON FLEX, DIPIRONA, RIVAROXABANA, VENALOT CREME), DESTINADOS AO PACIENTE SR. JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº063.2021.002292 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/06/2023 | 93898.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CUSTEIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/06/2023 | 17732.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 20/06/2023 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 20/06/2023 | 8915.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/06/2023 | 14808.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. MAIO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/06/2023 | 43.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. MAIO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/06/2023 | 1663.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. MAIO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 20/06/2023 | 1050.00 | 00001309280460 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA O NOITEIRO DO MES MARIANO NO DISTRITO DE JUA, NO DIA 29 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 20/06/2023 | 720.00 | 00001309280460 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA O ANDOR DE SAO JOSE EM HONRA AO DIA DO TRABALHADOR, NO DIA 01 DE MAIO DE 2023, NA CAPELA DE SAO MIGUEL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 20/06/2023 | 670.00 | 00006614651447 | EMILIA EULINA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 15 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/06/2023 | 2940.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00014250080463 | JOSE MOUZINHO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 20/06/2023 | 480.00 | 00008444263427 | LAMARTINE VICTOR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 02 A 14 DE MAIO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 21/06/2023 | 960.00 | 00046127291704 | IVALDO RODRIGUES JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 21/06/2023 | 400.00 | 00054170486404 | JOÃO VICENTE PEREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO QUADRO DE CHAVE E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RUA NOVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 21/06/2023 | 127.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 21/06/2023 | 234.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 21/06/2023 | 100.00 | 00010810279401 | SEBASTIAO SIDNEY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA- EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 21/06/2023 | 2488.28 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DA SUDEMA, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇAO DE PRAÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 21/06/2023 | 144.95 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS HIPOPO BABY, DESTINADAS A PACIENTE TAMIRES KAYLANE DA LUZ SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 001.2022.001318, PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 21/06/2023 | 50.00 | 42421071000108 | TW RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO PANORAMICO, REALIZADO EM PACIENTE FERNANDA NIELI RAMOS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 21/06/2023 | 71.51 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CETOPROFENO 150MG, LISADOR ), DESTINADOS AO PACIENTE SR. JEAN FLORENCIO DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/06/2023 | 121.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/06/2023 | 223.68 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COGMAX E CLORIDRATO DE DONEPEZILA), DESTINADOS A PACIENTE IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 21/06/2023 | 1356.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS PARA BANHO ADAPTADA, MARCA VANZETTI, MODELO ENXUTA JUVENIL , DESTINADA AO PACIENTE JOSE DAVI DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0804144-45.2022.8.15.0381 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 21/06/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 21/06/2023 | 59.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 21/06/2023 | 1300.00 | 04423051000187 | ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PORTAL DA ALVORADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, COM PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIA DE RADIO, 2ª PARCELA, CONFORME CONTRATO Nº051/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 21/06/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO Nº PE 00006/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 21/06/2023 | 656.00 | 00084460946149 | ELTON MOTA MONTARROYOS- ASSESSORIA DE PUBLICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 21/06/2023 | 22.12 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 22/06/2023 | 320.00 | 00068480326468 | JOSÉ DAMIÃO CORREIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 22/06/2023 | 2400.00 | 49156773000150 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 22/06/2023 | 1200.00 | 00001428525467 | WANDERENDSON DE BRITO MAROJA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/06/2023 | 104.91 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 22/06/2023 | 12.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 22/06/2023 | 32.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 22/06/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº TP 00005/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 22/06/2023 | 656.00 | 00084460946149 | ELTON MOTA MONTARROYOS- ASSESSORIA DE PUBLICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 22/06/2023 | 1.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/06/2023 | 350.00 | 00070905028481 | JULIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/06/2023 | 180.00 | 00001159671419 | MARLI LUIZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA -2ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 22/06/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA PROCAD SUAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003246 | 22/06/2023 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI-EPP LIMPA FOSSAS MARIEN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO BANHEIROS QUIMICOS STANDARD, DESTINADOS AO EVENTO SAO JOAO NA REDE, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2023, E A TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO, NA COMUNIDADE DE CANTO ALEGRE, DIA 10 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ADESAO Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00177/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0003238 | 22/06/2023 | 15000.00 | 36272655000166 | JL ALVES DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA, DESTINADAS A LIMPEZA DE GALERIA E CONJUNTO, NA RUA ZACARIAS PAULO E ROSENDO ELIAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00033/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 221025PP00033 E CONTRATO Nº00211/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 26/06/2023 | 720.00 | 00067679129487 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 15 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 26/06/2023 | 160.00 | 00001269804464 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 08 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 26/06/2023 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FISCALIZADORES, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MÊS DE JUNHO /2023, INEXIGIBILIDADE 00003/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003259 | 26/06/2023 | 5700.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), INSTALADO NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, PROCESSO ADM 230329PP0006 E CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 26/06/2023 | 2136.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA (CR ATE 2017), CR 306468-28, PM SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 26/06/2023 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 29/07/2022 DA OP 1007149-85, CONVENIO 788827, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003256 | 26/06/2023 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2023 E CONTRATO Nº 00004/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 26/06/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 27/06/2023 | 18.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 27/06/2023 | 1.38 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 27/06/2023 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº325/2003, PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N, CRISTO, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 27/06/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA Nº CP 00004/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 27/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA Nº CP 00005/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 27/06/2023 | 37.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 27/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PE 00004/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 27/06/2023 | 2000.00 | 00060102202389 | FRANCISCA VALDERINO BARROS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 27/06/2023 | 2000.00 | 00001237532442 | SIMONE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 15 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0003270 | 27/06/2023 | 1747.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO (3ª PARCELA) DOS VEICULOS: NISSAN FRONTIER TURBO 4X4, IVECO FIAT DAILY MINIBUS 45.170 E CHEVROLET S10 LS 2.8 4X4, CONFORME DISPENSA Nº00022/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230314DV00022 E CONTRATO Nº00057/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142023 | 0003273 | 27/06/2023 | 31992.84 | 41970209000165 | CONSTRUTORA E ENGENHARIA WF LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SÉRGIA DESTE MUNICIPIO CONFROME TOMADA DE PREÇOS N°00014/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221026TP00014 CONTRATO N°00076/2023-CPL.CNO 90.015.32711/78 | 00272023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 27/06/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 27/06/2023 | 85.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 27/06/2023 | 215.00 | 00001239447400 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 10 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/06/2023 | 300.00 | 00007531689448 | DANIELA DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/06/2023 | 315.00 | 00076674223468 | SUELENE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 27/06/2023 | 124.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 27/06/2023 | 410.00 | 09299892000148 | CARTORIO REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS (REGISTRO DE ATA), NESTE CARTORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 28/06/2023 | 67.22 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (BENZETACIL), DESTINADO AO PACIENTE JEAN FLORENCIO DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 28/06/2023 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 28/06/2023 | 574.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1, 32 PRANCHAS, PAPEL A2-04 PRANCHAS, PAPEL A0-04 PRANCHAS E PAPEL A0-04 PRANCHAS (02 VIA DO PROJETO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), (02 VIA DO PROJETO DA PRAÇA CONTRATO DE Nº0306468-28) NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 28/06/2023 | 240.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279093, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE FEIRA NOVA ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 28/06/2023 | 500.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 28/06/2023 | 500.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/06/2023 | 210.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277845, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 28/06/2023 | 527.50 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RELATIVO A DOCUMENTO: AVISO DE RESULTADO CP Nº00005/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 28/06/2023 | 100.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº TP 00014/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 28/06/2023 | 120.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº TP 00010/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 28/06/2023 | 100.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº TP 00007/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/06/2023 | 942.09 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARCELA 99 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/06/2023 | 26.71 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARCELA 99 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 28/06/2023 | 5.22 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 28/06/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/06/2023 | 5520.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SEC. FINANÇAS -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/06/2023 | 17060.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/06/2023 | 12374.36 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS -EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 29/06/2023 | 3.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA PNSL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 29/06/2023 | 3.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA PGRM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 29/06/2023 | 98.68 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ITBI, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/06/2023 | 5580.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/06/2023 | 26575.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/06/2023 | 2133.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 29/06/2023 | 2655.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REL. ORÇAMENTO Nº0003-2023-CIRCULAÇÃO NA EDICAO DO JORNAL 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/06/2023 | 24220.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -MDE COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/06/2023 | 1320.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -CRECHE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/06/2023 | 517626.50 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/06/2023 | 9120.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/06/2023 | 300869.11 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/06/2023 | 4160.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL 30% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/06/2023 | 202169.47 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL -70% CTR.EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/06/2023 | 25353.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL 30% CTR. EXCEP.INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/06/2023 | 204619.41 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% CTR.EXCEP.INT.PUB.- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/06/2023 | 23293.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO INFANTIL -30% CTR. EXCEP. INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/06/2023 | 38040.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDEB COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/06/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB SECRETARIA 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/06/2023 | 3620.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVOS COMISSIONADOS 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/06/2023 | 30492.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO - PROGRAMA NOVAS TURMAS ENSINO INFANTIL FNDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/06/2023 | 660.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO -CRECHE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/06/2023 | 10100.01 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/06/2023 | 257609.01 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/06/2023 | 4560.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/06/2023 | 147512.35 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO -INFANTIL 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/06/2023 | 2080.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO -INFANTIL 30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/06/2023 | 660.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL 70% CTR. EXC. INT. PUB- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/06/2023 | 18853.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB COMISSIONADO 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/06/2023 | 2250.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUBDEB SECRET.30%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/06/2023 | 1810.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB EFETIVO COMISSIONADO 70%- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/06/2023 | 36610.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/06/2023 | 43432.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/06/2023 | 15040.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP.INT.PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 29/06/2023 | 27.58 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ÂNCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUICA- FEIRA NOVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/06/2023 | 66412.59 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/06/2023 | 28959.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/06/2023 | 22091.80 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/06/2023 | 97339.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FUS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/06/2023 | 20892.12 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/06/2023 | 2862.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/06/2023 | 53091.66 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PSF MEDICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/06/2023 | 7623.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -ENFERMEIROS PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/06/2023 | 7169.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL ODONTOL. E AUX. CONSULTORIO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/06/2023 | 6221.93 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE - PSF AUX. DE ENFERMAGEM- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/06/2023 | 40556.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/06/2023 | 17960.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SAUDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/06/2023 | 4435.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/06/2023 | 9700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MAC PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/06/2023 | 7933.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/06/2023 | 8140.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/06/2023 | 3960.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ACADEMIA DE SAUDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/06/2023 | 16734.40 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA FUS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/06/2023 | 7640.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. SAUDE- CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/06/2023 | 60720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) EFETIVOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/06/2023 | 10560.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACE's (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/06/2023 | 18480.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) CONTRATADOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/06/2023 | 16908.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA -COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/06/2023 | 6495.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC..DE IND,COMERCIO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/06/2023 | 23200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MULHERES DA M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/06/2023 | 11040.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/06/2023 | 16000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 29/06/2023 | 382.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 29/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/06/2023 | 9333.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/06/2023 | 15440.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/06/2023 | 7920.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR FMAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/06/2023 | 9960.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PAIF/CTR- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/06/2023 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/06/2023 | 9880.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/06/2023 | 2640.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/06/2023 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/06/2023 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/06/2023 | 7194.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/06/2023 | 6750.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/06/2023 | 6248.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 29/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/06/2023 | 9640.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/06/2023 | 20020.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 29/06/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/06/2023 | 1320.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. AGRICULTURA -EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/06/2023 | 10300.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/06/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/06/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/06/2023 | 19220.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/06/2023 | 27000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO -AGENTES POLITICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/06/2023 | 16720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 30/06/2023 | 1200.00 | 00005918321438 | ADMIR GONÇALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EM CAPACITAÇÃO E AULAO SOBRE O ECA E LINGUA PORTUGUESA, ELABORAÇÃO DE PROVA PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, E MINISTRAÇÃO DA PALESTRA MAGNA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA CRIANÇA FELIZ , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 30/06/2023 | 92.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL IGD PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 30/06/2023 | 1200.00 | 00014021923470 | ROBERTA VICTORIA NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/06/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 30/06/2023 | 1900.00 | 00096436603468 | ROSA ALZIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 30/06/2023 | 11.65 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOBRE TED/DOC REALIZADO NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR/BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/06/2023 | 5082.93 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 30/06/2023 | 310.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/06/2023 | 1945.20 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/06/2023 | 254.51 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/06/2023 | 2161.77 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/06/2023 | 621.94 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/06/2023 | 1868.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/06/2023 | 2279.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FNDE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/06/2023 | 979.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FNDE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/06/2023 | 313.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FNDE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/06/2023 | 1567.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FNDE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/06/2023 | 1675.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA TRANSP. ESCOLAR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CONVENIO PNSL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 03/07/2023 | 28.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 03/07/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 03/07/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 03/07/2023 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 03/07/2023 | 700.00 | 09140351006022 | PARÓQUIA SÃO FELIX DE CANTALICE AEQUIDIOCESE DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO TERMO DE MUTUA COOPERAÇÃO Nº001/2022, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 03/07/2023 | 800.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0003409 | 03/07/2023 | 1250.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS SIASUS, COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, RELATIVO A JUNHO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00027/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 03/07/2023 | 2354.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS PARA BANHO ADAPTADA, MARCA VANZETTI, MODELO ENXUTA JUVENIL, DESTINADA A PACIENTE SOPHYA FERNANDA ANDRADE DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 03/07/2023 | 1100.00 | 00010130952435 | GESSICA MAYHARA PEREIRA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PECÚNIA PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA MÉDICA GESSICA MAYHARA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL (PMPB), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, OBEDECENDO A NORMATIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS Nº3.193, DE 04 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO DOS MUNICIPIOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/07/2023 | 800.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 03/07/2023 | 1400.00 | 00001238960456 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A POLICLINICA VEREADOR NILTON SALU, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 03/07/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 03/07/2023 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO (1º DE MAIO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 03/07/2023 | 1800.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 03/07/2023 | 900.00 | 00014632936740 | MATHEUS DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 03/07/2023 | 1100.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 03/07/2023 | 800.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE CONTRATO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 03/07/2023 | 900.00 | 00006545997424 | ALESSANDRE LUCIO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 04/07/2023 | 1500.00 | 00001309280460 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA AS FESTIVIDADES EM HONRA A SANTA RITA DE CASSIA, NO DIA 22 DE MAIO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 04/07/2023 | 80.00 | 00006974552467 | GIORDANIA PEDROSA JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A ESTA FUNCIONARIA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA: SUA IMPORTANCIA NA EFETIVAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL NO DIA 04 DE JULHO DE 2023, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/07/2023 | 80.00 | 00006404353431 | MARIA DELIANE DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A ESTA FUNCIONARIA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA RATICA: SUA IMPORTANCIA NA EFETIVAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL, NO DIA 04 DE JULHO DE 2023, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/07/2023 | 70.00 | 00071699858454 | ISMAEL LUCAS MUNIZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A ESTE FUNCIONARIO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA RATICA: SUA IMPORTANCIA NA EFETIVAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL NO DIA 04 DE JULHO DE 2023, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 04/07/2023 | 1200.00 | 00003687778479 | LEIDGAN LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 04/07/2023 | 10833.33 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA E DE TI PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO,CONEXÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA, CONFORME A PNAB,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10104/2021 CPL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/07/2023 | 240.00 | 00070520944445 | GABRIEL DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR EPIDEMIOLOGICO E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DE MATRICULA 2278348, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA DO OBITO MATERNO, INFANTIL E FETAL, NOS DIAS 05,05,07 DE JULHO DE 2023, NO AUDITORIO DO HOTEL LITORAL, JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 04/07/2023 | 5.88 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 04/07/2023 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0003435 | 04/07/2023 | 2900.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO EMPRESARIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PREGAO NºDV00027/2022 E CONTRATO Nº00180/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 04/07/2023 | 531.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REL. ORÇAMENTO Nº0006-2023-CIRCULAÇÃO NA EDICAO DO JORNAL 04/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 04/07/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº TP 00005/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 04/07/2023 | 41.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 04/07/2023 | 9.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 04/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CORRESPONDENTE A ART PB 20230543207 REFORMA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 04/07/2023 | 1800.00 | 00008567752400 | VALERIA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE JUNHO 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 04/07/2023 | 1450.00 | 00069192324487 | GIDEAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 04/07/2023 | 1750.00 | 00008981363420 | PAULO TARCISIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 05/07/2023 | 14.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 05/07/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº TP 00008/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 05/07/2023 | 2124.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REL. ORÇAMENTO Nº0009-2023-CIRCULAÇÃO NA EDICAO DO JORNAL 06/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 05/07/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº TP 00009/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 05/07/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 00005/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 05/07/2023 | 1200.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE 1000ML (FORMULA PARA SUPORTE NUTRICIONAL) E SERINGAS, DESTINADO AO PACIENTE SR. SEVERINO DOS RAMOS CASTRO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COM QUADRO DE TCE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003454 | 05/07/2023 | 408.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DIVALPROATO DE SODIO), DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00072/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 05/07/2023 | 4000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI- NEURO TERAPIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, PRESTADOS PELO DR. LINDAIR ALVES DA SILVA, CORRESPONDENTE A 80 CONSULTAS REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00062/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 05/07/2023 | 403.85 | 27790945000100 | MARIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS E GARRAFAS PARA CARAVANA DA REDE CUIDAR, CONFORME PACTUADO NA REUNIAO DA CIR. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 05/07/2023 | 480.00 | 00006974552467 | GIORDANIA PEDROSA JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A ESTA FUNCIONARIA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2023, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 05/07/2023 | 1800.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ORQUESTRA MUSICAL DA CIDADE DE INGA-PB, NAS FESTIVIDADES PUBLICAS DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO, NA LOCALIDADE DE CANTO ALEGRE, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 06/07/2023 | 571.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RODEADOR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 06/07/2023 | 1800.00 | 00096442786404 | GILVANILDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL (NIRF 5.302.305-6), DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (EM ESPECIAL NA MODALIDADE FUTEBOL), LOCALIZADO NO SITIO ABURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 06/07/2023 | 100.00 | 00010726998427 | AYNALLE JACKSUELLEN DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MATRICULA 2278352, PARA PARTICIPAR DA CIB- COMISSAO INTER GESTORES BIPARTITE, NO DIA 07 DE JULHO DE 2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 06/07/2023 | 70.00 | 00071699858454 | ISMAEL LUCAS MUNIZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A ESTE FUNCIONARIO, DE MATRICULA 2278385, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CIB- COMISSAO INTER GESTORES BIPARTITE, NO DIA 07 DE JULHO DE 2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 06/07/2023 | 29.57 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ÂNCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUICA- FEIRA NOVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0003465 | 06/07/2023 | 4000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI- NEURO TERAPIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, PRESTADOS PELO DR. LINDAIR ALVES DA SILVA, CORRESPONDENTE A 80 CONSULTAS REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00062/2023CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003460 | 06/07/2023 | 5456.88 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00003/2023 E CONTRATO Nº00050/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0003466 | 07/07/2023 | 1550.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM GINECOLOGIA, CORRESPONDENTE A 31 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 30/06/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0003467 | 07/07/2023 | 2750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM GINECOLOGIA, CORRESPONDENTE A 55 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 16/06/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0003469 | 07/07/2023 | 6000.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS PELA DRA. LORENNA FERNANDES SOARES DA NOBREGA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP0002 E CONTRATO Nº00061/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 07/07/2023 | 1300.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAINA FM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS (5ª PARCELA) DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS, CITAÇÃO AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETERNIMENTO, NOTAS E COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 07/07/2023 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/07/2023 | 13788.63 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/07/2023 | 38400.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB PREV PARC 60) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/07/2023 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2023, EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA- COGIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 10/07/2023 | 5.84 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0003489 | 10/07/2023 | 1500.00 | 34326939000162 | LUCAS DA SILVA SOARES 13116643431 L2SWEB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME DISPENSA NºDV00021/2023, PROCESSO ADM 230313DV00021 E CONTRATO Nº00056/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 10/07/2023 | 590.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REL. ORÇAMENTO Nº00013-2023-CIRCULAÇÃO NA EDICAO DO JORNAL 11/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 10/07/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº TP 00007/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0003492 | 10/07/2023 | 2000.00 | 49375422000130 | FLAVIANO CLEBSON ARAUJO 49375422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO NO APOIO DAS LICITAÇOES E CONTRATOS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME INEGIBILIDADE N° IN00012/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2301312IN00012 CONTRATO Nº:00031/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 10/07/2023 | 1302.00 | 00007541947440 | JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/07/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00070903048418 | MARIA LARISSA NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 10/07/2023 | 1400.00 | 00009962049466 | JOSEMBERG DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 10/07/2023 | 1302.00 | 00010921200412 | JOSE MARCONDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 10/07/2023 | 1302.00 | 00070869668439 | JACICLEILTON DE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO ABURA-FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 10/07/2023 | 850.00 | 00001287839401 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 10/07/2023 | 1850.00 | 00012510272454 | TIAGO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 10/07/2023 | 430.00 | 00013692934459 | JONAS LUIZ PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR, LOCALIZADA NO SITIO TABOCAS, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 10/07/2023 | 320.00 | 00003274576433 | ANA PAULA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 10/07/2023 | 400.00 | 00011448480833 | JOSE CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082023 | 0003493 | 10/07/2023 | 2700.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS,APOIO TECNICO PARA OS CONSELHOS ESCOLARES,ANALISE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,APOIO TECNICO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO FUNDEB, PNATE,PNAE,QSE, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E APOIO NOS SISTEMAS E PROGRAMAS DO MEC/FNDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, INEXIGIBILIDADE Nº00008/2023 E CONTRATO Nº 00016/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0003494 | 10/07/2023 | 1747.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO (4ª PARCELA) DOS VEICULOS: NISSAN FRONTIER TURBO 4X4, IVECO FIAT DAILY MINIBUS 45.170 E CHEVROLET S10 LS 2.8 4X4, CONFORME DISPENSA Nº00022/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230314DV00022 E CONTRATO Nº00057/2023 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003495 | 10/07/2023 | 1485.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS, SUBSTITUIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS: EUNICE BARBOSA, APOLINARIO SERAFIM, SILVINA SERGIA, JOSE MATIAS, JOSE HERMINIO, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 10/07/2023 | 370.00 | 00010593049454 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 10/07/2023 | 320.00 | 00008368205417 | ANANIAS BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 10/07/2023 | 600.00 | 00002588089429 | FABIO ALBUQUERQUE DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 10/07/2023 | 600.00 | 00070528505408 | AUGUSTINHO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 10/07/2023 | 651.00 | 00002214947400 | LUZIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 10/07/2023 | 1400.00 | 00009206200437 | ADRIANO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 10/07/2023 | 400.00 | 44167973000195 | EDERALDO VICENTE GOMES 01117380408 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 19 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 10/07/2023 | 400.00 | 00070903252457 | IVAN EMILIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 10/07/2023 | 1302.00 | 43975000000110 | JOSE FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00004983344497 | JOSE TARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 10/07/2023 | 1700.00 | 00004812792452 | ICLEBER ALVES DA VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00010908576404 | MATEUS ALVES DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA APIO NA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 10/07/2023 | 1320.00 | 17694491000110 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS 69015244472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA FRANCISCA MARCELINA DE SALES NO SITIO CANTO ALEGRE III, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0003471 | 10/07/2023 | 6000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R&L LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA (DR. RAFAEL), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00059/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 10/07/2023 | 1302.00 | 00008065424465 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUIÇA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 10/07/2023 | 1302.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 10/07/2023 | 600.00 | 00003542216470 | CICERO MOUSINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 10/07/2023 | 850.00 | 00010923658424 | TACIANA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO PSF DE MARIA DE MELO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 10/07/2023 | 651.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL CENTRO I- JOSE EMILIO SANTIAGO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE MAIO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 10/07/2023 | 1300.00 | 00001056622407 | LUCIO FLÁVIO SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 10/07/2023 | 1302.00 | 00014191064495 | JOSE VINICIUS CARDOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 10/07/2023 | 850.00 | 00002204434400 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 10/07/2023 | 672.00 | 00014827869405 | MARIA FERNANDA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO APOIO JUNTO A COLETA CELETIVA NO CENTRO DE SALGADO DE SAO FELIX DURANTE JUNHO 2023 CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 10/07/2023 | 850.00 | 00001287654452 | MACIEL OLÍMPIO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 10/07/2023 | 1520.00 | 00010632969431 | FÉLIX GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 10/07/2023 | 600.00 | 00036764109800 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS EM RUA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 10/07/2023 | 850.00 | 00003632405433 | LUZINETE VENANCIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NO CONJUNTO JOAO ALVES CARDOSO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 10/07/2023 | 1520.00 | 00012790945403 | DANIEL ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/07/2023 | 800.00 | 00070045084475 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 10/07/2023 | 1680.00 | 00070977329461 | FLAVIO DANILO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COLETA SELETIVA NAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 10/07/2023 | 850.00 | 00009027972478 | FÁBIO JUNIOR GOMES DE OLIVAIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 10/07/2023 | 850.00 | 00012762726425 | ANDERSON GABRIEL SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 10/07/2023 | 600.00 | 00043762564809 | RICARDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM LIMPEZA INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 16 DE JUNHO, DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 10/07/2023 | 840.00 | 00008821048454 | ERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 10/07/2023 | 850.00 | 00009649046402 | JEAN FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 10/07/2023 | 600.00 | 00012871937494 | JEFFERSON SILVANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GALPAO, PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 10/07/2023 | 850.00 | 00010617855480 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/07/2023 | 800.00 | 00070073614475 | JOSE IVALDO DA SILVAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 10/07/2023 | 835.00 | 00071563593475 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA FAZENDA CAMPOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 10/07/2023 | 850.00 | 00011312013451 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA SELETIVO DA CIODADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 10/07/2023 | 850.00 | 00009471020433 | EUDES EGUELBERG TAVARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PATIO DA COOPERATIVA E AGROVILA DE MARIA DE MELO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 10/07/2023 | 850.00 | 00010810276496 | MARCÍLIO ANTÔNIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE COLETA SELETIVA NA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SÃO FELIX DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 10/07/2023 | 600.00 | 00070319966437 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXOS EM RUAS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 10/07/2023 | 960.00 | 00011607727463 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DE SALGADO DE SÃO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 10/07/2023 | 850.00 | 00070473117428 | MARCILIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 10/07/2023 | 840.00 | 00016860851414 | RONALDO LOPES FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 10/07/2023 | 1680.00 | 00010731146433 | TACIANO JOSE DA SILVA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA NA CIDADE E ZONA RURAL E NOS DRISTIDOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 10/07/2023 | 1212.00 | 00010807134414 | MARCOS VINICIUS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 10/07/2023 | 600.00 | 00012342065442 | JUCIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DO CONJUNTO JOAO ALVES CARDOSO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 10/07/2023 | 780.00 | 00071132428475 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 10/07/2023 | 1363.60 | 44150413000128 | ESPEDITO GENUINO MATIAS 02814559451 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 10/07/2023 | 1700.00 | 44168571000105 | ANTONIO GONZAGA DE LIMA 05159715452 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO (25 DIARIAS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 10/07/2023 | 400.00 | 00004644090476 | TACIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DO CANAL PLUVIAL, LOCALIZADO NO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS E TRAVESSA ZACARIAS PAULO/ ROSENDO ELIAS (3 DIARIAS NO MES DE JUNHO DE 2023), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 10/07/2023 | 1045.00 | 00086554166491 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DE AGUA PLUVIAL, LOCALIZADO NO CONJUNTO APOLINARIO TRAVESSA ZACARIAS PAULO, ROSENDO ELIAS, CORRESPONDENTE A 12 DIARIAS NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 10/07/2023 | 1090.00 | 00086583557487 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DO CANAL PLUVIAL, LOCALIZADO NO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS E TRAVESSA ZACARIAS PAULO/ ROSENDO ELIAS (13 DIARIAS NO MES DE JUNHO DE 2023), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 10/07/2023 | 1090.00 | 00049014302894 | CLAUDENNISFERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DO CANAL PLUVIAL, LOCALIZADO NO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS E TRAVESSA ZACARIAS PAULO/ ROSENDO ELIAS (13 DIARIAS NO MES DE JUNHO DE 2023), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 10/07/2023 | 1090.00 | 00006653237435 | MARIA PATRICIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DO CANAL PLUVIAL, LOCALIZADO NO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS E TRAVESSA ZACARIAS PAULO/ ROSENDO ELIAS (13 DIARIAS NO MES DE JUNHO DE 2023), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 10/07/2023 | 1090.00 | 00012666680479 | DEISIANE DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DO CANAL PLUVIAL, LOCALIZADO NO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS E TRAVESSA ZACARIAS PAULO/ ROSENDO ELIAS (13 DIARIAS NO MES DE JUNHO DE 2023), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00003290090442 | MONICA VALERIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA SAO FELIX, NO ENTORNO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RUA GENEZIO LUIZ NEVES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 10/07/2023 | 600.00 | 00005277815414 | ROSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NOS ARREDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 10/07/2023 | 600.00 | 00043762564809 | RICARDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM LIMPEZA INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 16 DE JUNHO, DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 10/07/2023 | 600.00 | 00009338785408 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS DO ALTO DE FELIX FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 10/07/2023 | 600.00 | 00001440793484 | MARILEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS RUAS DO ALTO DE FELIX FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 10/07/2023 | 600.00 | 00006672766456 | SEVERINO CONSTANTINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DO CEMITÉRIO DE DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 10/07/2023 | 600.00 | 00008754658462 | ROBSON DE SOUZA REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA FRANCELINA PAZ DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 10/07/2023 | 600.00 | 00008400285476 | MACIEL CIPRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SOLETIVA NA RUA NAUM BARBOSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 10/07/2023 | 600.00 | 00040355721449 | LUIZ GONZAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM DAS RUAS DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00070364845430 | LUIZ FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 03 A 27 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 10/07/2023 | 600.00 | 00012548554406 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS DO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 10/07/2023 | 600.00 | 00043777813400 | JOSE ROBERTO PAZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA RUA FRANCELINA PAZ DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 10/07/2023 | 600.00 | 00072017534447 | JOSE JOSINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NAS RUAS E DISTRITOS DA CIDADE DE SALGADO DE SÃO FELIX-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 10/07/2023 | 600.00 | 00009206200437 | ADRIANO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA JOAO XXIII, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 10/07/2023 | 600.00 | 00071484213491 | EDINALDO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 10/07/2023 | 600.00 | 00010454510454 | JOSE DANILO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM LIMPEZA INTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 10/07/2023 | 600.00 | 00079003958491 | JOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DA RUA ZACARIAS PAULO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 10/07/2023 | 600.00 | 00006192747431 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAO DE OBRA JUNTO A LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 10/07/2023 | 600.00 | 00003279288401 | JOSE IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA JOAO XXIII, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 10/07/2023 | 600.00 | 00009090351485 | JANILSOM JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 10/07/2023 | 600.00 | 00001222344483 | GIVALNILDO JOSÉ DA SILVA | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 10/07/2023 | 600.00 | 00001198663405 | GEOVAN DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 10/07/2023 | 600.00 | 00003860636480 | EDVALDO FELIX ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 10/07/2023 | 600.00 | 00068677863400 | EDILSON DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 10/07/2023 | 600.00 | 00009026496478 | ALEXANDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS E RUAS PROJETADAS I,II E III, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 10/07/2023 | 600.00 | 00006139583497 | ANA PAULA CELINA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DA PRAÇA SAO FELIX, NO ENTORNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 10/07/2023 | 600.00 | 00001276333404 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 10/07/2023 | 600.00 | 00059406712415 | ERIVALDO ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA NAUM BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 10/07/2023 | 600.00 | 00016487218421 | GILVAN LORRAN BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 10/07/2023 | 600.00 | 00011307368492 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO DISTRITO FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 10/07/2023 | 600.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2022 A 15/06/2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 10/07/2023 | 600.00 | 00005631055422 | RONALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 10/07/2023 | 1680.00 | 00071422284409 | MAIARA XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 10/07/2023 | 1680.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARAES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 10/07/2023 | 620.00 | 00042215730404 | JOSEMAR DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE GRAMADO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE JUNHO DE 2023. CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 10/07/2023 | 850.00 | 44063357000194 | EDGLEY FELIX DE LIMA 03061537422 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO O ZAGUEIRÃO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 10/07/2023 | 400.00 | 00001266001476 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 10/07/2023 | 1500.00 | 00001212865413 | ABDON JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 10/07/2023 | 840.00 | 00071375625403 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 10/07/2023 | 850.00 | 00071399038400 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE RUA NOVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 10/07/2023 | 600.00 | 00071318566495 | MARIA EDUARDA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DE INCENTIVO A AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 10/07/2023 | 600.00 | 00071268853429 | LUARA BEATRIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 24 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 10/07/2023 | 320.00 | 00007969006477 | JOSE TAVARES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 12 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 10/07/2023 | 1302.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 10/07/2023 | 1600.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 10/07/2023 | 600.00 | 00009907401455 | DANILO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 10/07/2023 | 1150.00 | 00010692140433 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/07/2023 | 7570.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC TRANSPORTES COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MULHERES DA M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/07/2023 | 5378.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC..DE IND,COMERCIO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 11/07/2023 | 10703.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003618 | 11/07/2023 | 2500.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA 10547899408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA A CONTROLADORIA INTERNA, NAS AREAS DE GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, EM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00006/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 11/07/2023 | 3060.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC CONTROLADORIA INTERNA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/07/2023 | 7330.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC PROCURADORIA COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/07/2023 | 4820.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC CULTURA E TURISMO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/07/2023 | 7765.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/07/2023 | 660.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC AGRICULTURA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/07/2023 | 4380.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC AGRICULTURA COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/07/2023 | 2250.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC AGRICULTURA EFETIVOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/07/2023 | 6575.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/07/2023 | 2250.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 11/07/2023 | 9500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 11/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/07/2023 | 500.00 | 00070077072464 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REPASSE DE BENEFICIO EVENTUAL COM OBJETIVO DE GARANTIR O RESTABELECIMENTO DAS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ANA ISAURA CUNHA E ERICK DE SOUZA CUNHA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 11/07/2023 | 800.00 | 00014827869405 | MARIA FERNANDA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO APOIO JUNTO A COLETA SELETIVA NA FAZENDA CAMPOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 11/07/2023 | 850.00 | 00028407192821 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 11/07/2023 | 600.00 | 00019577196802 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM RUAS DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/07/2023 | 15619.66 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/07/2023 | 21496.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC INFRAESTRUTURA EFETIVOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 11/07/2023 | 600.00 | 00011700944495 | MACIEL LOURENÇO GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A LIMPEZA URBANA DAS RUAS JOAO XXIII E GENEZIO LUIZ NEVES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003601 | 11/07/2023 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FOCANDO NAS TRIAGENS E EM TODA DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 11/07/2023 | 11769.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0003611 | 11/07/2023 | 3000.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELO REUMATOLOGISTA DR. MOISES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N°00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP0002 E CONTRATO Nº00060/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0003612 | 11/07/2023 | 12500.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS: DRA. ANGELINE COSTA PAULINO (PSIQUIATRIA E ULTRASONOGRAFIA), DR BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALTRAO (ORTOPEDISTA), DRA MARIA ROGÉRIA DINIZ (DERMATOLOGISTA), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00004/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230426CP00004 E CONTRATO Nº00101/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003613 | 11/07/2023 | 324.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CARBAMAZEPINA), DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00073/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003614 | 11/07/2023 | 609.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LIDOCAINA, HIDROCORTISONA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00073/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003615 | 11/07/2023 | 3242.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLIBENCLAMIDA, PROMETAZINA, TENOXICAN,CETOPROFENO, OMEPRAZOL, PARACETAMOL, IBUPROFENO, FLUCONAZOL, DEXAMETASONA, SINVASTATINA, HIOSCINA,OLEO MINERAL, LEVOFLOXACINA, ANLODIPINO, CARVEDILOL, PROPRANOLOL, LORATADINA, IBUPROFENO), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00073/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003616 | 11/07/2023 | 2827.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LEVOMEPROMAZINA, HALOPERIDOL, CLORPROMAZINA, CARBAMAZEPINA, RISPERIDONA, FENOBARBITAL, AMITRIPTILINA, FENITOINA, FLUOXETINA, CLONAZEPAM), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00073/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/07/2023 | 33685.86 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - SERV EFETIVOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/07/2023 | 12366.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/07/2023 | 13025.91 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - SERV EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/07/2023 | 8070.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - AGENTE PEVA FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/07/2023 | 40848.77 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/07/2023 | 6436.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/07/2023 | 3811.50 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - ENFERMEIROS PSF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/07/2023 | 3584.80 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL ODONT E AUX DE CONSULTORIO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/07/2023 | 3110.97 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - PSF AUX ENFERMAGEM - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/07/2023 | 3843.84 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 11/07/2023 | 87.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 11/07/2023 | 6912.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 11/07/2023 | 1300.00 | 00017186388418 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, HORARIO NOTURNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU D'ARCO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 11/07/2023 | 1212.00 | 00010120136422 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 11/07/2023 | 1050.00 | 00002750149401 | MARIA LUCIA FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR, DURANTE O PERIODO DE 11 A 28 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/07/2023 | 660.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC EDUCAÇÃO INFANTIL -30% CTR. EXCEP. INT. PUBLICO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/07/2023 | 1000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC EDUCAÇÃO INFANTIL -70% CTR. EXCP. INT. PUBLICO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 11/07/2023 | 69.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003600 | 11/07/2023 | 2000.00 | 43824076000144 | GILSON FRANCO DOMINGUES 07578026488 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00045/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 11/07/2023 | 3308.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 11/07/2023 | 1000.00 | 43859186000141 | HERACLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHODE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 12ª PARCELA DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA EM SERVIÇOS DE MIDIA (COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS COM FINS DE CRIAÇÃO DE CONTEUDO AUDIO VISUAL, PRODUÇÃO DE NOTICIAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CRIAÇÃO DE APOT INFORMATIVO PARA RADIOS E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSMISSAO AO VIVO DOS EVENTOS DAS MIDIA SOCIAIS) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 11/07/2023 | 720.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0003617 | 11/07/2023 | 2100.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DISPENSA Nº000027/2023 E CONTRATO Nº00079/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 11/07/2023 | 2790.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC ADMINISTRAÇÃO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 11/07/2023 | 11133.34 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/07/2023 | 800.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/07/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/07/2023 | 2310.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC FINANÇAS EFETIVOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/07/2023 | 7101.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC FINANÇAS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 11/07/2023 | 5800.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC FINANÇAS EFETIVOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 11/07/2023 | 676.29 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 11/07/2023 | 315.21 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 11/07/2023 | 218.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 11/07/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 12/07/2023 | 552.19 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 12/07/2023 | 59.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 12/07/2023 | 48.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0003673 | 12/07/2023 | 3202.28 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA, SCANNER FRENTE E VERSO AUTOMATICO E MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 03/06 A 02/07 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00015/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230215DV00015 E CONTRATO Nº00047/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003675 | 12/07/2023 | 26741.15 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOSONIBUS DE PLACA OEY-7803,OFG-7636,NPX-8801,OFE-7304,OFB-4950,OGB-3310,OGF-0880,QFG-2853,OGC-6579, QFM-3H22, MOK-9142, SKV-2J989 ,DURANTE O PERIODO DE 26-04-2023 DE A 25-05-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 12/07/2023 | 340.00 | 00001178489485 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A LIMPEZA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 19 A 29 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003688 | 12/07/2023 | 6740.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS DE PLACA:KPL-1J46. RLT4J97 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA N°00030/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 12/07/2023 | 2500.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMOS SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO DA PARTE ELÉTRICA PARA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO ELÉTRICO PARA ATENDER UMA LIGAÇÃO NOVA DA CRECHE PRO INFÂNCIA DE TIPO BATRAVES DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA EM MÉDIA TENSÃO (13,8KV) COM MEDIÇÃO NA BAIXA TENSÃO (380/220V-60HZ) ATRAVES DA REDE ELÉTRICA DA CONCESSIONARIA LOCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000302023 | 0003718 | 12/07/2023 | 12000.00 | 24241852000139 | BARBOSA & SAMPAIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 ONIBUS COM A CAPACIDADE MINIMA DE 50 LUGARES PARA TRANSPORTA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS CONFROME DISPENSA DE NUMERO 00030/2023 PROCESSSO ADMINISTRATIVO N°230605DV0030 CONTRATO N°00103/2023-CPL | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003684 | 12/07/2023 | 42234.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 14 VEICULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 12/07/2023 | 195.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 12/07/2023 | 600.00 | 00001949329402 | ANDRÉ JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO LUIS DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 12/07/2023 | 2210.00 | 00012901477445 | JOAZ DE ANDRADE MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM E ESCOAMENTO DE AGUA NAS LATERAIS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE FEIRA NOVA E SERRA DO SOUZA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023, RELATIVO A 37 DIARIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 12/07/2023 | 2210.00 | 00005186775401 | IRENILSON MIGUEL FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM E ESCOAMENTO DE AGUA NAS LATERAIS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE FEIRA NOVA E SERRA DO SOUZA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023, RELATIVO A 37 DIARIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000302022 | 0003683 | 12/07/2023 | 15000.00 | 36272655000166 | JL ALVES DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA , DESTINADAS A LIMPEZA DE GALERIA E CONJUNTO, NA RUA ZACARIAS PAULO E ROSENDO ELIAS E REMOÇÃS DE ENTULHO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00033/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 221025PP00033 E CONTRATO Nº00211/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003685 | 12/07/2023 | 8100.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003689 | 12/07/2023 | 15000.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO PLACA CMQ-2G71 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 12/07/2023 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DO TAC, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E ESTA PREFEITURA DESDE 2014, PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/07/2023 | 700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL S.C.F.V. COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 12/07/2023 | 4720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL S.C.F.VINCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 12/07/2023 | 333.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003687 | 12/07/2023 | 1999.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,PLACA QVC-3J85 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 12/07/2023 | 4160.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 12/07/2023 | 8100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 12/07/2023 | 3740.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 12/07/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA DEBL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 12/07/2023 | 94.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003690 | 12/07/2023 | 2690.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 12/07/2023 | 8000.00 | 00005144468462 | IJANEIDE ALBES BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETOS ARQUITETONICOS PARA RECUPERAÇÃO DO CASARAO DOS MAROJAS E APROVEITAMENTO DA AREA ENTORNO, NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003674 | 12/07/2023 | 1069.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SMART MOTO E13 64GB GRAFITE NACIONAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00016/2022, PROCESSO ADM 221114PE00016 E CONTRATO Nº00039/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 12/07/2023 | 2500.00 | 45845700000115 | KARLA CRISTINA PEREIRA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DE 5 EVENTOS PUPLICOS DA PREFEITURA DE SALGADO DE SÃO FELIX PB (FESTA DE REIS FESTA DE SAO FELIX , FESTA DE SÃO SEBASTIAO FESTA DE SANTOS ANTONIO EM CANTO ALEGRE CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 12/07/2023 | 1440.00 | 00004692221402 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 12/07/2023 | 1440.00 | 00008347233446 | CAROLINE PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 12/07/2023 | 1440.00 | 00004341132474 | ALIXANDRA DE SANTANA TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003686 | 12/07/2023 | 4450.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO,PLACA ; KFB2B11 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2022 E CONTRATO Nº00193/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 13/07/2023 | 1200.00 | 00011120570484 | SANYELSON BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA ABERTURA DA FESTIVIDADE PUBLICA DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO, NO SITIO CANTO ALEGRE, REALIZADA NO DIA10 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 13/07/2023 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 13/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 13/07/2023 | 42.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 13/07/2023 | 509.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (VOIL CORTINA LISO FLAN E CETIM TWIST), DESTINADOS A 10ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 13/07/2023 | 8.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA IGD PAB, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 13/07/2023 | 2000.00 | 00004094154485 | MARIANO VICENTE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 13/07/2023 | 890.00 | 00070076951405 | DARA RODRIUGES ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, PERIODO DIURNO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0003716 | 13/07/2023 | 5146.78 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSAS EM SALGADO DE SÃO FÉLIX- PB CONFROME COSTA RELATORIO FOTOGRAFICO E CONTRATO ANEXO TOMADA DE PREÇOS N°00010/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220801TP00010 CONTRATO N°00190/2022-CPL | 00092022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0003717 | 13/07/2023 | 2191.44 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSAS EM SALGADO DE SÃO FÉLIX- PB CONFROME COSTA RELATORIO FOTOGRAFICO E CONTRATO ANEXO TOMADA DE PREÇOS N°00010/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220801TP00010 CONTRATO N°00190/2022-CPL | 00092022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 13/07/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PE 00006/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 13/07/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO Nº PE 00007/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 13/07/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PE 00012/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 13/07/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PE 00011/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 13/07/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, RELATIVO A DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PE 00005/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 13/07/2023 | 22.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 13/07/2023 | 19.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 13/07/2023 | 2832.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REL. ORÇAMENTO Nº00015-2023-CIRCULAÇÃO NA EDICAO DO JORNAL 14/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NA DATA 12/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 13/07/2023 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NA DATA 12/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 13/07/2023 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 14/07/2023 | 8.31 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 14/07/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA icms, NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUNDO ISS, NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 14/07/2023 | 251.63 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 14/07/2023 | 1900.00 | 00071661907440 | MIRLENE XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO DA SILVA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 14/07/2023 | 160.00 | 00009470260457 | LETICIA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, EM LIMPEZA INTERNA, LOCALIZADA NO SITIO JUA, DURANTE O PERIODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003735 | 14/07/2023 | 1285.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR (PROCESSADOR, COOLER, GABINETE, MEMORIA, PLACA MAE, SSD, TECLADO, MOUSE, MONITOR), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00016/2022, PROCESSO ADM 221114PE00016 E CONTRATO Nº00043/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00007196074424 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 05 DIARIAS CONDEDIDAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SAUDE, NO ESTADO DE GOIAS CONASEMS, COM PARTICIPAÇÃO DOS GESTORES DE SAUDE NO PLANEJAMENTO DO SUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 14/07/2023 | 800.00 | 00009436662440 | ADRIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 05 DIARIAS CONDEDIDAS A DIRETORA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SAUDE, NO ESTADO DE GOIAS CONASEMS, COM PARTICIPAÇÃO DOS GESTORES DE SAUDE NO PLANEJAMENTO DO SUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0003728 | 14/07/2023 | 2700.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA (DRA. WEIDINARA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA FONSECA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0003729 | 14/07/2023 | 4150.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM GASTROENTEROLOGISTA (DRA. MARILIA MARQUES PEREIRA LIMA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0003730 | 14/07/2023 | 5200.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM ULTRASSONOGRAFIA, CORRESPONDENTE A 104 EXAMES, REALIZADAS NO DIA 12/07/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/07/2023 | 1603.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (GAVETEIROS, PORTA COPO, CAIXAS TERMICAS, BANDEJAS, CAIXAS ORGANIZADORAS, CONJUNTOS DE COPOS, CESTOS, BALDES, CAIXA VERSATIL, BACIA), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003736 | 14/07/2023 | 1285.01 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR (PROCESSADOR, COOLER, GABINETE, MEMORIA, PLACA MAE, SSD, TECLADO, MOUSE, MONITOR), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00016/2022, PROCESSO ADM 221114PE00016 E CONTRATO Nº00043/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 14/07/2023 | 17.82 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 14/07/2023 | 900.00 | 00070903161494 | MILENA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 14/07/2023 | 1780.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003734 | 14/07/2023 | 1285.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR (PROCESSADOR, COOLER, GABINETE, MEMORIA, PLACA MAE, SSD, TECLADO, MOUSE, MONITOR), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00016/2022, PROCESSO ADM 221114PE00016 E CONTRATO Nº00043/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00007626334418 | WANDERICA FERNANDA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 13 A 26 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 14/07/2023 | 960.00 | 00046127291704 | IVALDO RODRIGUES JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/07/2023 | 220.00 | 00070152709436 | JESSICA PAZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/07/2023 | 180.00 | 00001286545463 | ADALGISA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/07/2023 | 250.00 | 00007445088431 | ADRIANA SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 17/07/2023 | 350.00 | 00042216672491 | PEDRO ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -CORRESPONDENTE AO PARECER SOCIAL DE JAQUELINE BARBOSA DA SILVA- , EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/07/2023 | 350.00 | 00092892582415 | LUZIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/07/2023 | 250.00 | 00011545587469 | LINDAIA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO -1ªPARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/07/2023 | 300.00 | 00007531689448 | DANIELA DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO -2ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/07/2023 | 100.00 | 00010810279401 | SEBASTIAO SIDNEY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA- EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 17/07/2023 | 180.00 | 00007134200493 | ALINE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA -3ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/07/2023 | 300.00 | 00007594794451 | ADERITA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 3ª PARCELA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/07/2023 | 180.00 | 00003209443440 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA -1ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/07/2023 | 300.00 | 00010552164488 | EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0003746 | 17/07/2023 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00024/2023, PROCESSO ADM 230411DV00024 E CONTRATO Nº00070/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 17/07/2023 | 84.00 | 08011952000112 | CENTRAL FARMA C V MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (RISPERIDONA), DESTINADO A PACIENTE TAMIRES KAYLANE DA LUZ SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 17/07/2023 | 3000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA CORRESPONDENTE A ANALISE DE NOVO LICITATORIO OF GPA 15/23, DE 06/06/2023, CR 1061652-26- MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 17/07/2023 | 1398.00 | 47380989000170 | 47.380.989 ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR COM CHIP (20 DISPOSITIVOS OBD), DURANTE O PERIODO DE 11/06 A 10/07/2023, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230309DV00019 E CONTRATO Nº00052/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 18/07/2023 | 38.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 18/07/2023 | 400.00 | 48559506000161 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA 43779530449 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE JOGO DE BORRACHAS E FREEZER, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 18/07/2023 | 960.00 | 00078380839404 | ANTONIO HELIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 14 A 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 18/07/2023 | 480.00 | 00003145842420 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 19 A 30 DE JUNHO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 18/07/2023 | 410.00 | 09299892000148 | CARTORIO REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS (REGISTRO DE ATA), NESTE CARTORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 18/07/2023 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 18/07/2023 | 8931.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 18/07/2023 | 69.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/07/2023 | 300.00 | 00003596416442 | MARIA DOS PRAZERES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 18/07/2023 | 250.00 | 00071401431453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 18/07/2023 | 350.00 | 00014478050465 | LEANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/07/2023 | 350.00 | 00071437932487 | JOSEFA ELIANE CABRAL FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -2ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 18/07/2023 | 275.00 | 17688085000145 | EVEN3 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇAO PARA A ASSISTENTE SOCIAL E PRESIDENTE DO CMAS GIORDANIA PEDROSA JORDAO, PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS-NORDESTE (COEGEMAS/BA), NOS DIAS 14,15,16 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003771 | 18/07/2023 | 929.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULT.HP DESKJET 416 PRETO BIVOLT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00016/2022, PROCESSO ADM 221114PE00016 E CONTRATO Nº00039/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 19/07/2023 | 70.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 19/07/2023 | 218.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003779 | 19/07/2023 | 540.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DIVERSAS (REPOSIÇÕES DE TINTAS, CONSERTOS DE COMPUTADORES E OUTROS), DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/07/2023 | 200.00 | 00010726998427 | AYNALLE JACKSUELLEN DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MATRICULA 2278352, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROCAD, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/07/2023 | 140.00 | 00071699858454 | ISMAEL LUCAS MUNIZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2278385, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROCAD, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/07/2023 | 240.00 | 00014482633798 | RAYANNE DE SOUZA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278341, COORDENADORA DO CRAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROCAD, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/07/2023 | 160.00 | 00006404353431 | MARIA DELIANE DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 227830, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROCAD, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/07/2023 | 210.00 | 00006974552467 | GIORDANIA PEDROSA JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROCAD, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003780 | 19/07/2023 | 990.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TONERS, CARTUCHOS E MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (DIGITAÇÃO, REGULAÇÃO, LABORATORIO), RECEPÇÃO PSF NAUM BARBOSA, PSF CENTRO I E PSF CENTRO II, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 19/07/2023 | 124.21 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ESPIRONOLACTONA, FUROSEMIDA, ROSUVASTATINA, SOMALGIN, SUCCINATO DE METROPOLOL), DESTINADOS AO PACIENTE JOAO GOMES DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 19/07/2023 | 97.67 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PROMESTRIENO E VENAFLON), DESTINADOS A PACIENTE FELICIA MARIA PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 19/07/2023 | 136.00 | 05664351000110 | FARMACIA POPULAR DE ITABAIANA EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PERLID), DESTINADO AO PACIENTE JOAO PEDRO DE ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0803789-35.2022.8.15.0381, RECEITUARIO E LAUDOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 19/07/2023 | 150.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEIC. E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO S10 DE PLACA QSF1J62, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 19/07/2023 | 737.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEIC. E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEDADOR NAO ALVEOLAR, APARELHO PARA FILTRAR, SILICONE SPRAY, SN DEXOS21L, DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA QSF1J62, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00071380522439 | DENILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/07/2023 | 216.88 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CONTA DO QSE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 19/07/2023 | 3.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 19/07/2023 | 264.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 20/07/2023 | 2242.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REL. ORÇAMENTO Nº00017-2023-CIRCULAÇÃO NA EDICAO DO JORNAL 21/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 20/07/2023 | 1300.00 | 04423051000187 | ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PORTAL DA ALVORADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, COM PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIA DE RADIO, 3ª PARCELA, CONFORME CONTRATO Nº051/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/07/2023 | 77774.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. JUNMHO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/07/2023 | 1878.09 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/07/2023 | 9538.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB RET DARF) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 20/07/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0003798 | 20/07/2023 | 2932.50 | 00009815564420 | FERNANDO EDUARDO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CENOURA, MACAXEIRA, TOMATE), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00005/2023, PROCESSO ADM 230523CP00005 E CONTRATO Nº00111/2023 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 20/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SRA. MARIA MONICA MOREIRA DA SILVA, PARA O 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, COM TEMA "CENARIOS ATUAIS E OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PARA A PROXIMA DECADA", NO PERIODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023, EM CUIABA/MT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 20/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SRA. MARIA DA GLORIA CARDOSO DOMINGUES, PARA O 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, COM TEMA "CENARIOS ATUAIS E OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PARA A PROXIMA DECADA", NO PERIODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023, EM CUIABA/MT, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 20/07/2023 | 9616.48 | 07320871000808 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI FILIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS PARA AS SERVIDORAS MARIA DA GLORIA CARDOSO DOMINGUES E MARIA MONICA MOREIRA DA SILVA, PARA O 19º FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, EM CUIABÁ/MT, ENTRE OS DIAS 06 A 10 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003805 | 20/07/2023 | 26700.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 5 VEICULOS DE PLACA:MOO-5486,PEQ-0D59,MVJ-6F11,GKV-3831,KIC-7L87 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA TRASPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°00004/2023 , PROCESSO ADMINISTRATIVO N°230428PE00004, CONTRATO N°00104/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003808 | 20/07/2023 | 36900.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 5 VEICULOS DE PLACA:PGA-3293,KKB-2575,PFF0549,PEL-9E58,NAT-3D60.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA TRASPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°00004/2023 , PROCESSO ADMINISTRATIVO N°230428PE00004, CONTRATO N°00104/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/07/2023 | 288980.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. JUNHO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 20/07/2023 | 1224.00 | 00007196074424 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS CONDEDIDAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM (CONFORME NOTA FISCAL Nº93642)PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO ESTADO DE GOIAS. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/07/2023 | 60365.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/07/2023 | 49634.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAR VIAS PÚBLICAS (RUAS E AVENIDAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003817 | 20/07/2023 | 90215.17 | 41970209000165 | CONSTRUTORA E ENGENHARIA WF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEDIÇÃO DE SERVIÇO N°03 ADITIVO DA OBRA CIVIL DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX -PB CONTATO ADMINISTRATIVO N° 03/2022 TB 00003/2022 CONTRATO N°00104/2022-CPL CNO DA OBRA:90.012.75479/71 , GEUPB:00012022 | 00162010 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/07/2023 | 15135.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. JUNHO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/07/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. JUNHO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/07/2023 | 1510.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. JUNHO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CRIANCA FELIX . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 20/07/2023 | 600.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 16 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 20/07/2023 | 2000.00 | 00005543255438 | JUCYEUX VICTOR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 21/07/2023 | 1320.00 | 00006373462463 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 21/07/2023 | 11.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 21/07/2023 | 1900.00 | 00000760917329 | REJANE SIMONELY GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES BARBOSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/07/2023 | 24.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA PFEC, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 21/07/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 21/07/2023 | 1770.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REL. ORÇAMENTO Nº00021-2023-CIRCULAÇÃO NA EDICAO DO JORNAL 24/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 24/07/2023 | 20.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 25/07/2023 | 370.00 | 00005412134408 | MESSIAS TARGINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0003833 | 25/07/2023 | 12627.71 | 42017588000136 | CONSTRUCOES E SERVICOS ROUTE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃOE DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONTINUIDADE ÁS OBRAS DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO B FUNDA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE/ MEC NA RUA PROJETADA ,S/N ,CENTRO SALGADO DE SÃO FELIX-PB TOMADA DE PREÇOS N°00009/2022, PROCESSO, ADMINISTRATIVO N°220801TP00009, CONTRATO N°;00171/2022-CPL PRIMEIRO TERMO ADITIVO | 00042020 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 25/07/2023 | 293.56 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO FORTINI 400G, DESTINADOS AO PACIENTE JOSE DAVI DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0804144-45.2022.8.15.0381, RECEITA MEDICA E LAUDO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003828 | 25/07/2023 | 990.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (BENZ. BENZATIN, BROMOPRIDA, AGUA P/INJEÇÃO, CEFTRIAXONA SODICA, COMPLEXO B, DICLOF POTASSICO, DIPIRONA SODICA, FUROSEMIDA, GENTAMICINA, GLICOSE), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023, PROCESSO ADM 230317PP00005 E CONTRATO Nº00071/2023 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003829 | 25/07/2023 | 2678.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ALPRAZOLAM, BIPERIDENO, CARBONATO DE LITIO, DIAZEPAN, EPILENIL, LONGACTIL), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023, PROCESSO ADM 230317PP00005 E CONTRATO Nº00071/2023 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003830 | 25/07/2023 | 8503.63 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AAS INFANTIL, ACIDO FOLICO, ALBEL, AMBROXOL, AMOXICILINA, ANLODIPINO, ATENOLOL, AZITROMICINA, BROMETO DE IPRATROPIO, BROMOPRIDA, BUTILBROMETO, CEFALEXINA, CETOCONAZOL, CIPROFLOXACINO, COLIPAN, COMPLEXO B, DEXAMETASONA, DICLOF., DIGOXINA, ENALAPRIL, HIDROCLOROTIAZIDA, OUTROS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023, PROCESSO ADM 230317PP00005 E CONTRATO Nº00071/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 25/07/2023 | 525.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA 14747005439 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 CARIMBOS TRODAT 3911, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 26/07/2023 | 1000.00 | 00014250080463 | JOSE MOUZINHO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003834 | 26/07/2023 | 2678.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ALPRAZOLAM, BIPERIDENO, CARBONATO DE LITIO, DIAZEPAN, EPILENIL, LONGACTIL), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023, PROCESSO ADM 230317PP00005 E CONTRATO Nº00071/2023 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003836 | 26/07/2023 | 5510.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA) SENDO: 04 NA UBS EMILIO SANTIAGO, 05 NA POLICLINICA, 02 NO CEO, 05 NA UBS DOIS RIACHOS, 02 NA UBS CANTO ALEGRE, 03 NA SEC SAUDE,03 NA UBS JOSE SOBRINHO, 02 NA UBS NAUM BARBOSA, 01 NA VIG SANITARIA, 02 UBS MARIA DE MELO, PERIODO DE 19/06 A 19/07 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 26/07/2023 | 16.71 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (FERRONIL 40MG), DESTINADO A PACIENTE VITORIA BEATRIZ DE SOUSA CUNHA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 26/07/2023 | 600.00 | 00001481477471 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 19 A 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003837 | 26/07/2023 | 7600.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 40 UNDS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: 2 FELIX RODRIGUES,3 ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM,4 JOSE MATIAS,3 FRANCISCA MARCELINA,2 JOSE DE ALENCAR,2 MANOEL FERREIRA,2 JAIME GOMES,2 BENEDITO GOMES,3 MARIANO TOMAZ,2 SILVINA SERGIA, 4 CAMPOS,4 APOLINARIO SERAFIM,7 EUNICE BARBOSA, PERIODO 19/06 A 19/07 DE 2023, PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023 E CONTRATO Nº00077/2023 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003838 | 26/07/2023 | 760.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 04 UNIDADES NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO 19/05 A 19/06 DE 2023, PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023 E CONTRATO Nº00077/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003839 | 26/07/2023 | 760.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 04 UNIDADES NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO 19/06 A 19/07 DE 2023, PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023 E CONTRATO Nº00077/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 26/07/2023 | 480.00 | 00010315790440 | HOSANA HERMINIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 26/07/2023 | 600.00 | 00079907059404 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003845 | 26/07/2023 | 3300.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS DE PLACA: KKP4743 E MOL3G85.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA TRASPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°00004/2023 , PROCESSO ADMINISTRATIVO N°230428PE00004, CONTRATO N°00104/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/07/2023 | 10736.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. PROCESSO 2778777-ID 0812300000010121330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 26/07/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0003835 | 26/07/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00011/2023, PROCESSO ADM 230124IN00011 E CONTRATO Nº00030/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 26/07/2023 | 590.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REL. ORÇAMENTO Nº00022-2023-CIRCULAÇÃO NA EDICAO DO JORNAL 26/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 26/07/2023 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº325/2003, PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N, CRISTO, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003856 | 27/07/2023 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2023 E CONTRATO Nº 00004/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 27/07/2023 | 500.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 27/07/2023 | 210.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277845, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/07/2023 | 240.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279093, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE FEIRA NOVA ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 27/07/2023 | 500.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 27/07/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 27/07/2023 | 5.84 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 27/07/2023 | 5.37 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 27/07/2023 | 1500.00 | 00011008338460 | NAYANE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 27/07/2023 | 774.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS (VALVULAS, VEDA ROSCAS, UNIAO ASSENTO BRONZE), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CANTO ALEGRE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000402022 | 0003862 | 27/07/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DISPENSA NºDV00040/2022 E CONTRATO Nº00089/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 27/07/2023 | 440.34 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO FORTINI PLUS, DESTINADO AO PACIENTE JOSE DAVI DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0804144-45.2022.8.15.0381, PRESCRIÇÃO E LAUDO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 27/07/2023 | 293.56 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO FORTINI PLUS, DESTINADO AO PACIENTE JOAO PEDRO DE ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0803789-35.2022.8.15.0381, PRESCRIÇÃO E LAUDO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 27/07/2023 | 68.40 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (RISPERIDONA), DESTINADO AO PACIENTE JOAO PEDRO DE ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0803789-35.2022.8.15.0381, PRESCRIÇÃO E LAUDO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003854 | 27/07/2023 | 2678.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ALPRAZOLAM, BIPERIDENO, CARBONATO DE LITIO, DIAZEPAN, EPILENIL, LONGACTIL), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023, PROCESSO ADM 230317PP00005 E CONTRATO Nº00071/2023 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003857 | 27/07/2023 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FISCALIZADORES, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MÊS DE JULHO /2023, INEXIGIBILIDADE 00003/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0003863 | 27/07/2023 | 3200.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM ULTRASSONOGRAFIA, CORRESPONDENTE A 64 EXAMES, REALIZADAS NO DIA 25/07/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 27/07/2023 | 5400.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM ULTRASSONOGRAFIA, CORRESPONDENTE A 108 EXAMES, REALIZADAS NO DIA 26/07/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/07/2023 | 70923.14 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/07/2023 | 30034.84 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/07/2023 | 26718.47 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/07/2023 | 97182.65 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FUS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/07/2023 | 22079.02 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/07/2023 | 3918.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/07/2023 | 53299.76 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PSF MEDICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/07/2023 | 7623.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMEIROS PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/07/2023 | 7169.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL ODONTOL E AUX CONSULTORIO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/07/2023 | 6221.93 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PSF AUX DE ENFERMAGEM- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/07/2023 | 41342.58 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/07/2023 | 20460.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SAUDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/07/2023 | 8426.88 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/07/2023 | 11900.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MAC PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/07/2023 | 7935.48 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/07/2023 | 4045.16 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/07/2023 | 3960.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ACADEMIA DE SAUDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/07/2023 | 16734.58 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTE DO PEVA FUS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/07/2023 | 7640.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. SAUDE- CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/07/2023 | 60720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) EFETIVOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/07/2023 | 10560.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACE's (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/07/2023 | 17600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) CONTRATADOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 28/07/2023 | 60.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 FRASCOS DE 300ML PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, DESTINADOS AO PACIENTE JOSE DAVI DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0804144-45.2022.8.15.0381, PRESCRIÇÃO E LAUDO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 28/07/2023 | 269.28 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DAFLON, DIPIRONA, RIVAROXABANA, VENALOT), DESTINADOS AO PACIENTE JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº063.2021.002292, PRESCRIÇÃO E LAUDO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 28/07/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/07/2023 | 36280.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/07/2023 | 43872.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/07/2023 | 15040.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP.INT.PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/07/2023 | 26440.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/07/2023 | 1320.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/07/2023 | 527875.97 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/07/2023 | 9120.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 30% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/07/2023 | 301407.07 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/07/2023 | 4160.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 30% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/07/2023 | 106053.78 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% CTR EXCEP INT PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/07/2023 | 12873.57 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL 30% CTR. EXCEP.INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/07/2023 | 109944.07 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% CTR EXCEP INT PUBLICO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/07/2023 | 9381.93 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 30% CTR EXCEP INT PUBLICO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/07/2023 | 38040.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB COMISSIONADOS 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/07/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB SECRETARIA 30% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/07/2023 | 3620.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVO COMISSIONADO 70%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/07/2023 | 16861.86 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA NOVAS TURMAS ENSINO INFANTIL FNDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/07/2023 | 5136.01 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/07/2023 | 6180.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/07/2023 | 17060.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/07/2023 | 12374.36 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 28/07/2023 | 287.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/07/2023 | 5580.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/07/2023 | 26575.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/07/2023 | 1600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/07/2023 | 16000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/07/2023 | 16908.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA -COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/07/2023 | 6495.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC..DE IND,COMERCIO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/07/2023 | 23200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MULHERES DA M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/07/2023 | 11040.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/07/2023 | 9640.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/07/2023 | 20020.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO- COMISSONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/07/2023 | 6000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/07/2023 | 19220.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/07/2023 | 27000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO -AGENTES POLITICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/07/2023 | 17462.16 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/07/2023 | 1320.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/07/2023 | 10300.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/07/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/07/2023 | 8320.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/07/2023 | 19460.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/07/2023 | 7920.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR-DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/07/2023 | 9960.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PAIF/CTR- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/07/2023 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/07/2023 | 9880.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F. VINCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/07/2023 | 3555.48 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/07/2023 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/07/2023 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/07/2023 | 6600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/07/2023 | 5280.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/07/2023 | 300.00 | 00001296294480 | ANTONIO LEONARDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 28/07/2023 | 103.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/07/2023 | 1962.56 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/07/2023 | 2178.51 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/07/2023 | 627.37 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/07/2023 | 257.21 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 31/07/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/07/2023 | 889.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/07/2023 | 6985.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. FUNDEB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0003946 | 31/07/2023 | 3215.66 | 00009815564420 | FERNANDO EDUARDO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CENOURA, MACAXEIRA, TOMATE), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00005/2023, PROCESSO ADM 230523CP00005 E CONTRATO Nº00111/2023 ANEXO. (2º PEDIDO DE JULHO) | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003949 | 31/07/2023 | 7700.38 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BISCOITOS, LEITE EM PO, MARGARINA, SUCOS), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇO NºAD00002/2023, PROCESSO ADM 230301AD0002 E CONTRATO Nº00054/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003950 | 31/07/2023 | 23018.89 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (AÇUCAR, ARROZ, CARNE BOVINA, CATCHUP, CHARQUE, CREMOGEMA, EXTRATO DE TOMATE, FEIJAO, FILE DE PEITO, LEITE EM PO, MACARRAO, OLEO DE SOJA, OVOS), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇO NºAD00002/2023, PROCESSO ADM 230301AD0002 E CONTRATO Nº00054/2023 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 31/07/2023 | 76.07 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BIOVICERIN, HIDRAPLEX, ONDANSETRONA), DESTINADOS A PACIENTE FELICIA MARIA PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 31/07/2023 | 269.40 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL, DESTINADAS A PACIENTE TAMIRES KAYLANE DA LUZ SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº001.2022.001318, PARECER SOCIAL E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 01/08/2023 | 800.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/08/2023 | 680.00 | 00051909286400 | MARINELMA ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/08/2023 | 1400.00 | 00001238960456 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A POLICLINICA VEREADOR NILTON SALU, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 01/08/2023 | 10833.33 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA E DE TI PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO,CONEXÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA, CONFORME A PNAB,RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10104/2021 CPL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 01/08/2023 | 1100.00 | 00010130952435 | GESSICA MAYHARA PEREIRA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PECÚNIA PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA MÉDICA GESSICA MAYHARA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL (PMPB), RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, OBEDECENDO A NORMATIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS Nº3.193, DE 04 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO DOS MUNICIPIOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 01/08/2023 | 2098.30 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (ALMOFADAS, GRAMPEADORES, PAPEL OFICIO A4, PERFURADORES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 01/08/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/08/2023 | 552.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1, 06 PRANCHAS, PAPEL A2-06 PRANCHAS, PAPEL A0-02 PRANCHAS E PAPEL A0-04 PRANCHAS E PAPEL MAIOR QUE A1-14 PRANCHAS (02 VIA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE MERCADO PUBLICO CT DE Nº1007149-85), NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 01/08/2023 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO (1º DE MAIO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0003967 | 01/08/2023 | 2221.38 | 00007153211454 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE ACEROLA) - AGRICULTURA FAMILIAR-, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00005/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230523CP00005 E CONTRATO 00110/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0003968 | 01/08/2023 | 1697.64 | 00007153211454 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE CAJA) - AGRICULTURA FAMILIAR-, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00005/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230523CP00005 E CONTRATO 00110/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0003971 | 01/08/2023 | 2456.16 | 00007153211454 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE GOIABA E CAJU) - AGRICULTURA FAMILIAR-, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00005/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230523CP00005 E CONTRATO 00110/2023. 1ª QUINZENA DE AGOSTO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 01/08/2023 | 1200.00 | 00008382055427 | NATALIA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA EM DOIS RIACHOS, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0003986 | 01/08/2023 | 7508.14 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (BORRACHAS, CADERNOS DE DESENHO, COLAS, GIZ DE CERA, LAPIS DE COR, LAPIS PRETO, PAPEL A4, PASTAS COM ABA), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS MERCES CORREIA DE CAVALCANTI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0003988 | 01/08/2023 | 3005.40 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PAPEL OFICIO A4 E PASTAS POLIPR.), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 01/08/2023 | 320.00 | 00016040716487 | MARINALVA DOMINGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/08/2023 | 952.94 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASSEP.100 (RFB RET DARF) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/08/2023 | 27.02 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARCELA 100 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003999 | 01/08/2023 | 930.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TONERS E TINTAS, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE JUNTA MILITAR, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/08/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 01/08/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 01/08/2023 | 69.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 01/08/2023 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DOS SERVIÇOS DIVERSAOS DE VINCULOS EMPREGATÍCIOS ATRAVÉS DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA: ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS :DAS LEIS 10.522/2002, 12.810/2013, 13485/2017 E EC115/2021, LITIGIO ZERO ENTRE OUTROS DEMAIS PARCELAMENTOS A SURGIR DENTRO CONTRATO EM AMBIENTE DE REB E PGFN ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS RELARORIOS FISCAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023,CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 01/08/2023 | 531.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REL. ORÇAMENTO Nº00027-2023-CIRCULAÇÃO NA EDICAO DO JORNAL 02/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 01/08/2023 | 800.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0003982 | 01/08/2023 | 2000.00 | 49375422000130 | FLAVIANO CLEBSON ARAUJO 49375422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO NO APOIO DAS LICITAÇOES E CONTRATOS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME INEGIBILIDADE N° IN00012/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2301312IN00012 CONTRATO Nº:00031/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0003985 | 01/08/2023 | 2396.30 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PASTAS E LIVROS CORRESPONDENCIA), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00004/2023 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0003990 | 01/08/2023 | 419.22 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (ALFINETES, CLIPS, PASTAS AZ, GRAMPEADORES), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0003991 | 01/08/2023 | 42.19 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (CANETAS E CLIPS), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0003992 | 01/08/2023 | 3336.56 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PAPEL A4, PASTAS AZ, BORRACHAS, ARQUIVOS, CALCULADORAS, ALMOFADAS, ENVELOPES, EXTRATORES, GRAMPEADORES, PERFURADORES,PASTAS COM ABA, PORTA CANETAS, PRANCHETAS, TESOURAS, TINTAS), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 01/08/2023 | 700.00 | 09140351006022 | PARÓQUIA SÃO FELIX DE CANTALICE AEQUIDIOCESE DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO TERMO DE MUTUA COOPERAÇÃO Nº001/2022, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 01/08/2023 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/08/2023 | 2390.00 | 00003014862479 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, E NA CONFERENCIA MUNICIPAL, REALIZADA NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 01/08/2023 | 900.00 | 00014632936740 | MATHEUS DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 01/08/2023 | 2390.00 | 00070473001470 | AMANDA JOSEFA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0003993 | 01/08/2023 | 189.60 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (CADERNOS, COLAS, EVA, COLA QUENTE, PISTOLAS COLA QUENTE, TEMPERA GUACHE, TESOURAS), DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - AUXILIIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0003994 | 01/08/2023 | 1500.45 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PAPEL OFICIO A4, GRAMPEADOR, PASTAS), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 01/08/2023 | 1100.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 01/08/2023 | 85.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/08/2023 | 527.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RODEADOR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/08/2023 | 2940.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 01/08/2023 | 800.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE CONTRATO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 01/08/2023 | 2000.00 | 00005626493441 | VILMAR LOURENÇO BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 01/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 01/08/2023 | 1560.00 | 00001309280460 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA O NOITEIRO DE ENCERRAMENTO DO MES MARIANO, REALIZADO NA CAPELA DE NOSSA SENHORA DE LOURDES, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/06/2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 01/08/2023 | 2500.00 | 46183682000116 | FS EQUIPE DE APOIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO APOIO - 10 SEGURANÇAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2023 E 10 SEGURANÇAS NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE SANTO ANTONIO (CANTO ALEGRE), DIA 10 DE JUNHO DE 2023 -, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 01/08/2023 | 900.00 | 00006545997424 | ALESSANDRE LUCIO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0003989 | 01/08/2023 | 1075.35 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (FITAS CETIM, TNT E GRAMPEADORES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 01/08/2023 | 480.00 | 00008444263427 | LAMARTINE VICTOR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 01/08/2023 | 1200.00 | 00016963823430 | WELLINGTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 01/08/2023 | 1800.00 | 00008567752400 | VALERIA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 01/08/2023 | 1800.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004016 | 03/08/2023 | 33920.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO DE MEDIO PORTE, SOM MEDIO PORTE, 02 GERADORES DE ENERGIA, ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE, 01 CAMARIM EM TS CLIMATIZADO, GRID Q50, 80M DE DISCIPLINADORES E 10 METROS DE PAINEIS LEDS PARA FESTEJOS JUNINOS DO DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO (CANTO ALEGRE), NESTE MUNICIPIO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO NºAD00001/2023 E CONTRATO Nº00029/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 03/08/2023 | 1642.00 | 11472020000181 | VAREJAO POPULAR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (COPOS, COLHERES, GARFOS, REFRIGERANTES, AGUA, SUCOS, HAMBURGUEIRA), DESTINADOS AO EVENTO DE SAO JOAO NA REDE (DIA 08 DE JUNHO) E A TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO (CANTO ALEGRE, DIA 10 DE JUNHO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 03/08/2023 | 265.00 | 00007639639760 | CRISTIANE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUTO A LIMPEZA INTERNA JUNTO AO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES O ZAGUEIRAO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 03/08/2023 | 2500.00 | 11472020000181 | VAREJAO POPULAR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (PRATOS, COLHERES, GARFOS, SUCOS, FITAS CETIM, COPOS, REFRIGERANTES, EMBALAGENS, AGUA), DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 03/08/2023 | 590.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REL. ORÇAMENTO Nº00028-2023-CIRCULAÇÃO NA EDICAO DO JORNAL 02/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0004019 | 03/08/2023 | 2900.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO EMPRESARIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PREGAO NºDV00027/2022 E CONTRATO Nº00180/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 03/08/2023 | 35.19 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NA DATA 02/08 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 03/08/2023 | 199.06 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP, NA DATA 02/08, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 03/08/2023 | 3.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CONVENIO PNS, NA DATA 02/08 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 03/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CORRESPONDENTE A ART PB 20230550926 FISCALIZAÇAO CRECHE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 03/08/2023 | 92.41 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (SOLVENTE 5LT E TRINCHAS 2.1/2 SINTETICA SIGMA), DESTINADOS A PINTURA DE BANCO DE PARQUE DA ESCOLA JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230427PP00007 E CONTRATO Nº00088/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0004035 | 03/08/2023 | 8210.65 | 42017588000136 | CONSTRUCOES E SERVICOS ROUTE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃOE DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONTINUIDADE ÁS OBRAS DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO B FUNDA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE/ MEC NA RUA PROJETADA ,S/N ,CENTRO SALGADO DE SÃO FELIX-PB TOMADA DE PREÇOS N°00009/2022, PROCESSO, ADMINISTRATIVO N°220801TP00009, CONTRATO N°;00171/2022-CPL PRIMEIRO TERMO ADITIVO | 00072022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004038 | 03/08/2023 | 1168.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS E CAL), DESTINADOS A PINTURA DO MURO DE DELIMITAÇÃO DA CRECHE PROFESSORA MARIA DE MERCES CORREIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230427PP00007 E CONTRATO Nº00088/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004039 | 03/08/2023 | 137.32 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FITAS CREPE, ROLOS DE LÃ E TRINCHAS 2.1/2), DESTINADOS A PINTURA DO MURO DE DELIMITAÇÃO DA CRECHE PROFESSORA MARIA DE MERCES CORREIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230427PP00007 E CONTRATO Nº00088/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004027 | 03/08/2023 | 585.03 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS CANO PVC, CIMENTOS, TIJOLOS 8 FUROS), DESTINADOS A AJUSTE DE DRENAGEM DE CALÇADA PROXIMO AO MERCADO PUBLICO DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230427PP00007 E CONTRATO Nº00088/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004029 | 03/08/2023 | 135.37 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, VERGALHAO, CAIBRO), DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO DA RUA PROJETADA CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230427PP00007 E CONTRATO Nº00088/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004030 | 03/08/2023 | 653.21 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BACIA SANITARIA, CARRO DE MAO E CIMENTO), DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DE JUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230427PP00007 E CONTRATO Nº00088/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004031 | 03/08/2023 | 1637.85 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BRITA, CIMENTO, VERGALHAO), DESTINADOS A REPAROS DA CALÇADA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230427PP00007 E CONTRATO Nº00088/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004032 | 03/08/2023 | 48.10 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CARRO DE MAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230427PP00007 E CONTRATO Nº00088/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004033 | 03/08/2023 | 60.89 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA EXTERNA 40MM, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230427PP00007 E CONTRATO Nº00088/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004034 | 03/08/2023 | 428.87 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS), DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÕES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230427PP00007 E CONTRATO Nº00088/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0004014 | 03/08/2023 | 1250.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS SIASUS, COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, RELATIVO A JULHO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00027/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004020 | 03/08/2023 | 1500.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA, CORRESPONDENTE A 30 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 24/07/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004021 | 03/08/2023 | 1500.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA, CORRESPONDENTE A 30 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 17/07/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004022 | 03/08/2023 | 1400.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM GINECOLOGIA, CORRESPONDENTE A 28 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 14/07/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004023 | 03/08/2023 | 1600.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM GINECOLOGIA, CORRESPONDENTE A 32 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 28/07/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004024 | 03/08/2023 | 4000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI- NEURO TERAPIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, PRESTADOS PELO DR. LINDAIR ALVES DA SILVA, CORRESPONDENTE A 80 CONSULTAS REALIZADAS NO MES DE JULHO/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00062/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 03/08/2023 | 150.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA FUNCIONARIA LEILANE MICAELA MEDEIROS DE SOUZA, NO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004036 | 03/08/2023 | 36.63 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO UNIVERSAL BRANCO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, LOCALIZADA NA RUA JOSE SILVEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230427PP00007 E CONTRATO Nº00088/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004037 | 03/08/2023 | 2374.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA GALVALUME 100CMX1MT, DESTINADA A UBS NAUM BARBOSA, LOCALIZADA EM FEIRA NOVA (BREJO), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230427PP00007 E CONTRATO Nº00088/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004049 | 04/08/2023 | 6000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R&L LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA (DR. RAFAEL), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00059/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004045 | 04/08/2023 | 4667.52 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00003/2023 E CONTRATO Nº00050/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 04/08/2023 | 1300.00 | 00001056622407 | LUCIO FLÁVIO SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAR VIAS PÚBLICAS (RUAS E AVENIDAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004063 | 04/08/2023 | 27032.72 | 41970209000165 | CONSTRUTORA E ENGENHARIA WF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEDIÇÃO DE SERVIÇO N°03 ADITIVO DA OBRA CIVIL DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX -PB CONTATO ADMINISTRATIVO N° 03/2022 TB 00003/2022 CONTRATO N°00104/2022-CPL CNO DA OBRA:90.012.75479/71 , GEUPB:00012022 | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 04/08/2023 | 1200.00 | 00067520928420 | MARIA DA GLORIA CARDOSO DOMINGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 03328, COORDENADORA EDUCACIONAL, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANAL, EM CUIABA/MT, NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 04/08/2023 | 1200.00 | 00002582702412 | MARIA MONICA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277825, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE EVENTOS DO PANTANAL, EM CUIABA/MT, NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004047 | 04/08/2023 | 1533.06 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIL DE EXPEDIENTE (MASSA DE MODELAR), DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS MERCES CORREIA DE CAVALCANTI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004048 | 04/08/2023 | 2529.90 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNOS BROCHURAO 200X275MM), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS MERCES CORREIA DE CAVALCANTI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 04/08/2023 | 600.00 | 00002020256401 | NELSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADO NO SITIO ABURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 04/08/2023 | 2350.00 | 40619873000100 | MARIA SONIA DE ARAÚJO 56798636420 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, HORARIO NOTURNO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004056 | 04/08/2023 | 3318.84 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (LAPIS DE COR E PASTAS COM ABA), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004057 | 04/08/2023 | 22208.85 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BORRACHAS E CADERNOS DIVERSOS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004058 | 04/08/2023 | 1906.42 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLAS PVA), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004059 | 04/08/2023 | 7359.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLAS COM GLITTER E GIZ DE CERA DIVERSOS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004060 | 04/08/2023 | 3961.50 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (LAPIS PRETO, PAPEL A4 DIVERSOS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 04/08/2023 | 1800.00 | 51610976000117 | NATALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, NA PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 04/08/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 04/08/2023 | 80.00 | 00008429781439 | MURILO HEBERT NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE DIVISAO DE CONTABILIDADE, PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTO COM A PRESTCONTAS, CORRESPONDENTE A PENDENCIAS DO SIAFI/CADIN, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07/08/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 04/08/2023 | 42.83 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 04/08/2023 | 101.66 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 04/08/2023 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 04/08/2023 | 531.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REL. ORÇAMENTO Nº00029-2023-CIRCULAÇÃO NA EDICAO DO JORNAL 07/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 04/08/2023 | 215.00 | 00063939711772 | ANTONIO DO CARMO | IMPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 24 A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 04/08/2023 | 5000.00 | 36272655000166 | JL ALVES DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADAS A DEMOLIÇÃO DE CRECHE, E SERVIÇOS NOS SITIOS: PIACAS, DOIS RIACHOS, E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº00211/2022-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº00033/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 221025PP00033 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004076 | 07/08/2023 | 4878.35 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO OGG-4335 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25-05-2023 A 26-06-2023, CONFORMDEIRA PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 07/08/2023 | 1900.00 | 00014021923470 | ROBERTA VICTORIA NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00003687778479 | LEIDGAN LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004089 | 07/08/2023 | 52896.67 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO TRATOR 4283 4X4: TRATOR 4275 4X4 : CAT-B 120K PATROL: XC-MG: RETROESCAVADEDEIRA 95B: PA CARREGADEIRA HL-740-95 E RETRO CATR 416 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-05-2023 A 25-06-2023, CONFORMDEIRA PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004090 | 07/08/2023 | 4978.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO OGE-2J77 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-05-2023 A 25-06-2023, CONFORMDEIRA PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004092 | 07/08/2023 | 3636.78 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULO KFN-4640 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-05-2023 A 25-06-2023, CONFORMDEIRA PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 07/08/2023 | 1920.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA 08392864492 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO (02 BOMBEIROS) E ALUGUEL DE 06 EXTINTORES NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO, DIA 08 DE JUNHO DE 2023, NA SEDE DO MUNICIPIO/ 04 BOMBEIROS E 08 EXTINTORES NA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO, SITIO CANTO ALEGRE, 10 DE JUNHO DE 2023, 03 BOMBEIROS DE APOIO NAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO PEDRA DO BICO, DISTRITO DE FEIRA NOVA DIA 11 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004072 | 07/08/2023 | 3942.35 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8501 A RLQ-4A73 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-05-2023 A 25-06-2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 07/08/2023 | 500.00 | 00012211835406 | MARIA LETICIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 07/08/2023 | 11.23 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0004067 | 07/08/2023 | 540.54 | 00009815564420 | FERNANDO EDUARDO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (MACAXEIRA), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00005/2023, PROCESSO ADM 230523CP00005 E CONTRATO Nº00111/2023 ANEXO. 1ª QUINZENA DE AGOSTO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 07/08/2023 | 1450.00 | 00069192324487 | GIDEAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 07/08/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA RRT, CORRESPONDENTE A PROJETO ARQUITETONICO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 07/08/2023 | 2800.00 | 29954603000104 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA FILHO 10624240428 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO ELETRICO E AR CONDICIONADO DOS VEICULOS: OGF0880, QFM3H22, OEY7803, OGC6574, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004073 | 07/08/2023 | 4896.70 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSF-1J62 ,DURANTE O PERIODO DE 26-05-2023 DE A 26-06-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004074 | 07/08/2023 | 7942.44 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESIO S10 DESTINADO AOS VEICULO KKP-4743 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-05-2023 A 25-06-2023, CONFORMDEIRA PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004075 | 07/08/2023 | 4948.80 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QFL-6A31 SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-05-2023 A 25-06-2023, CONFORMDEIRA PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 07/08/2023 | 2000.00 | 00014254103751 | JOSE IVANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, DURANTE O PERIODO DE 05 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 07/08/2023 | 600.00 | 00003274576433 | ANA PAULA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004091 | 07/08/2023 | 4820.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QFO-2733 SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-05-2023 A 25-06-2023, CONFORMDEIRA PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004093 | 07/08/2023 | 29580.70 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOSONIBUS DE PLACA OEY-7803,OFG-7636,NPX-8801,OFE-7304,OFB-4950,OGB-3310,OGF-0880,QFG-2853,OGC-6579, QFM-3H22, MOK-9142, SKV-2J989 ,DURANTE O PERIODO DE 26-05-2023 DE A 25-06-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004094 | 07/08/2023 | 4954.35 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOSONIBUS DE PLACA QFI-2I31,DURANTE O PERIODO DE 26-05-2023 DE A 25-06-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0004071 | 07/08/2023 | 2200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA- EIXO SOLUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE JULHO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00028/2023, PROCESSO ADM 230529DV00028 E CONTRATO Nº00089/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004077 | 07/08/2023 | 7490.70 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS NQJ-1161 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-05-2023 A 25-06-2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004079 | 07/08/2023 | 24678.70 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS QSH-2315:OFG-0152:QFQ-2800 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-05-2023 A 25-06-2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004080 | 07/08/2023 | 4982.10 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS SKX-9B53 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-05-2023 A 25-06-2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004081 | 07/08/2023 | 14798.70 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO gasilina comum DESTINADO AOS VEICULOS QSI-3720 QFM -7963 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-05-2023 A 25-06-2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004082 | 07/08/2023 | 8478.65 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO gasilina comum DESTINADO AOS VEICULOS QFB-5A71, QYT-4J12, QFB-2B11 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-05-2023 A 25-06-2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004095 | 08/08/2023 | 6000.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS PELA DRA. LORENNA FERNANDES SOARES DA NOBREGA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP0002 E CONTRATO Nº00061/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 08/08/2023 | 1500.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM GASTROENTEROLOGISTA (DRA. MARILIA MARQUES PEREIRA LIMA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004098 | 08/08/2023 | 1450.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA (DRA. WEIDINARA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA FONSECA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 08/08/2023 | 7583.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 08/08/2023 | 2000.00 | 00014254103751 | JOSE IVANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, DURANTE O PERIODO DE 05 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 08/08/2023 | 1330.00 | 44521358000135 | MARIA JOSE DA SILVA 17186388418 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 08/08/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 08/08/2023 | 590.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REL. ORÇAMENTO Nº00030-2023-CIRCULAÇÃO NA EDICAO DO JORNAL 08/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 08/08/2023 | 1300.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAINA FM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS (6ª PARCELA) DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS, CITAÇÃO AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETERNIMENTO, NOTAS E COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092023 | 0004108 | 09/08/2023 | 13965.00 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE TODOS OS PONTOS E CONEXOES DE INTRANET ENTRE AS SECRETARIAS E PREFEITURA -CABEAMENTOS ESTRUTURADOS PARA TODOS OS COMPUTADORES EXISTENTES DA PREFEITURA E SUAS PASTAS-, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2023, PROCESSO ADM 230509PP00009 E CONTRATO Nº00102/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092023 | 0004109 | 09/08/2023 | 919.36 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2023, PROCESSO ADM 230509PP00009 E CONTRATO Nº00102/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 09/08/2023 | 4.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 09/08/2023 | 9.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 09/08/2023 | 15.84 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 09/08/2023 | 540.00 | 00006152535476 | JOSEANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 09/08/2023 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 09/08/2023 | 318.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, REL. AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 10/08/2023 | 157.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 10/08/2023 | 29.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 10/08/2023 | 320.00 | 00007969006477 | JOSE TAVARES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 10/08/2023 | 1800.00 | 00096442786404 | GILVANILDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL (NIRF 5.302.305-6), DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (EM ESPECIAL NA MODALIDADE FUTEBOL), LOCALIZADO NO SITIO ABURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 10/08/2023 | 620.00 | 00042215730404 | JOSEMAR DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE GRAMADO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE JULHO DE 2023. CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 10/08/2023 | 370.00 | 00006132635459 | LUCIANA BATISTA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O PERIODO DE 10 A 14 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 10/08/2023 | 2754.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 10/08/2023 | 800.00 | 51745200000104 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS 71399038400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE AGUA, NO DISTRITO DE RUA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 24 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 10/08/2023 | 840.00 | 00071375625403 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 10/08/2023 | 1500.00 | 00001212865413 | ABDON JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 10/08/2023 | 400.00 | 00001266001476 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DE INCENTIVO A AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 10/08/2023 | 600.00 | 51749329000190 | LUARA BEATRIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 10/08/2023 | 600.00 | 00071318566495 | MARIA EDUARDA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE JUlHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 10/08/2023 | 600.00 | 00009907401455 | DANILO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 03 A 16 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 10/08/2023 | 1600.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0004178 | 10/08/2023 | 2500.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA 10547899408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA A CONTROLADORIA INTERNA, NAS AREAS DE GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, EM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00006/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0004120 | 10/08/2023 | 1747.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO (5ª PARCELA) DOS VEICULOS: NISSAN FRONTIER TURBO 4X4, IVECO FIAT DAILY MINIBUS 45.170 E CHEVROLET S10 LS 2.8 4X4, CONFORME DISPENSA Nº00022/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230314DV00022 E CONTRATO Nº00057/2023 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 10/08/2023 | 1600.00 | 00060102202389 | FRANCISCA VALDERINO BARROS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 10/08/2023 | 430.00 | 00013692934459 | JONAS LUIZ PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR, LOCALIZADA NO SITIO TABOCAS, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 10/08/2023 | 600.00 | 00002588089429 | FABIO ALBUQUERQUE DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 10/08/2023 | 6016.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00004983344497 | JOSE TARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM , DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00010908576404 | MATEUS ALVES DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA APIO NA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00008981363420 | PAULO TARCISIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 10/08/2023 | 320.00 | 00008368205417 | ANANIAS BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 10/08/2023 | 600.00 | 00070528505408 | AUGUSTINHO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00012510272454 | TIAGO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 10/08/2023 | 850.00 | 00001287839401 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00010921200412 | JOSE MARCONDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00070869668439 | JACICLEILTON DE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO ABURA-FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 10/08/2023 | 400.00 | 00011448480833 | JOSE CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 10/08/2023 | 1400.00 | 00009962049466 | JOSEMBERG DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00004094154485 | MARIANO VICENTE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00070296366439 | JOSICLEY WILLIAM FIGUEIREDO MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS, LOCALIZADA NA FAZENDA CAMPOS, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00011989431496 | FABIO JUNIOR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 10/08/2023 | 2000.00 | 00006715523410 | CLAUDIA KASSIELY LIMA DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 10/08/2023 | 651.00 | 00002214947400 | LUZIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O PERIODO DE 03 A 16 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 10/08/2023 | 1212.00 | 00010120136422 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 10/08/2023 | 370.00 | 00010593049454 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 10/08/2023 | 1302.00 | 43975000000110 | JOSE FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 10/08/2023 | 600.00 | 00006139583497 | ANA PAULA CELINA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 10/08/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 10/08/2023 | 1320.00 | 17694491000110 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS 69015244472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA FRANCISCA MARCELINA DE SALES NO SITIO CANTO ALEGRE III, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 10/08/2023 | 800.00 | 00070076951405 | DARA RODRIUGES ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, PERIODO DIURNO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/08/2023 | 8048.05 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/08/2023 | 38400.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP. (RFB PREV PARC-60) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 10/08/2023 | 80.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 10/08/2023 | 218.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 10/08/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 10/08/2023 | 61.99 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 10/08/2023 | 287.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/08/2023 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2023, EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA- COGIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 10/08/2023 | 65.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 10/08/2023 | 33.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 10/08/2023 | 33.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00007541947440 | JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/08/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 10/08/2023 | 600.00 | 23704575000190 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A PREDIO DA PREFEITURA NA PERIODO DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 10/08/2023 | 850.00 | 00009649046402 | JEAN FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 10/08/2023 | 835.00 | 00071563593475 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA FAZENDA CAMPOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 10/08/2023 | 850.00 | 00009471020433 | EUDES EGUELBERG TAVARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PATIO DA COOPERATIVA E AGROVILA DE MARIA DE MELO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 10/08/2023 | 850.00 | 00028407192821 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 10/08/2023 | 1200.00 | 00005186775401 | IRENILSON MIGUEL FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM E ESCOAMENTO DE AGUA NAS LATERAIS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE FEIRA NOVA A SERRA DO SOUZA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 10/08/2023 | 600.00 | 51683322000113 | JUCIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DO CONJUNTO JOAO ALVES CARDOSO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 10/08/2023 | 820.00 | 51688038000130 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 11 A 25 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 10/08/2023 | 850.00 | 00001287641474 | JOÃO BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 21 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00014191064495 | JOSE VINICIUS CARDOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 10/08/2023 | 600.00 | 00071484213491 | EDINALDO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 10/08/2023 | 1212.00 | 00010807134414 | MARCOS VINICIUS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 10/08/2023 | 600.00 | 51732985000180 | MARCELO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DE FEIRA NOVA E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 10/08/2023 | 600.00 | 51746812000111 | JOSE IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NA RUA JOAO XXIII DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 10/08/2023 | 600.00 | 51749244000102 | JOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA ZACARIAS PAULO , DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 10/08/2023 | 600.00 | 51749542000100 | JANILSOM JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 10/08/2023 | 600.00 | 51722820000128 | FELIX CRISTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO SÃO JOSE NA CIDADE , DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 10/08/2023 | 504.00 | 51744640000147 | JOSE DANILO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE , DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 10/08/2023 | 600.00 | 51676623000110 | ROBSON DE SOUZA REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO ALIMPEZA URBANA DA RUA FRACELINA PAZ DE ARAUJO DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 10/08/2023 | 600.00 | 51747948000146 | JOSE JOSINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DE NOSSA CIDADE , DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 10/08/2023 | 600.00 | 51743216000188 | GILVAN LORRAN BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E JUNTO AOS ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO , DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 10/08/2023 | 600.00 | 51748878000140 | GEOVAN DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARO SERAFIM DOS ANJOS , DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 10/08/2023 | 600.00 | 00068677863400 | EDILSON DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE JUlHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 10/08/2023 | 600.00 | 00009206200437 | ADRIANO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA JOAO XXIII, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JUlHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 10/08/2023 | 600.00 | 00011307368492 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO DISTRITO FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JUlHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 10/08/2023 | 600.00 | 00061557102791 | EDINALDO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 10/08/2023 | 600.00 | 00001949329402 | ANDRÉ JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO LUIS DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 10/08/2023 | 600.00 | 00036764109800 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS EM RUA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 10/08/2023 | 600.00 | 00009026496478 | ALEXANDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS E RUAS PROJETADAS I,II E III, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 10/08/2023 | 600.00 | 00009338785408 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS DO ALTO DE FELIX FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 10/08/2023 | 600.00 | 00006672766456 | SEVERINO CONSTANTINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DO CEMITÉRIO DE DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 10/08/2023 | 600.00 | 00001276333404 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 10/08/2023 | 600.00 | 00005277815414 | ROSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NOS ARREDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 10/08/2023 | 600.00 | 00008400285476 | MACIEL CIPRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DA RUA NAUM BARBOSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 10/08/2023 | 600.00 | 00040355721449 | LUIZ GONZAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM DAS RUAS DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 10/08/2023 | 600.00 | 00012548554406 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS DO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 10/08/2023 | 600.00 | 00043777813400 | JOSE ROBERTO PAZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA RUA FRANCELINA PAZ DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 10/08/2023 | 600.00 | 00006192747431 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAO DE OBRA JUNTO A LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 10/08/2023 | 600.00 | 00001222344483 | GIVALNILDO JOSÉ DA SILVA | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 10/08/2023 | 600.00 | 00059406712415 | ERIVALDO ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA NAUM BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 10/08/2023 | 600.00 | 00003860636480 | EDVALDO FELIX ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 10/08/2023 | 600.00 | 00005631055422 | RONALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 25 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 10/08/2023 | 600.00 | 00001440793484 | MARILEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS RUAS DO ALTO DE FELIX FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 10/08/2023 | 1200.00 | 00070364845430 | LUIZ FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 03 A 27 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00003290090442 | MONICA VALERIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA SAO FELIX, NO ENTORNO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RUA GENEZIO LUIZ NEVES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 10/08/2023 | 600.00 | 00019577196802 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM RUAS DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, DURANTE O MES DE julho DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 10/08/2023 | 1680.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARAES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 10/08/2023 | 600.00 | 00012871937494 | JEFFERSON SILVANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO AO LOCAÇÃO DE GALPAO PARA O PONTO DE APOIO DE SERVIÇO DE LIMPESA URBANA DESTE MUNICIPIO DERANTE O MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 10/08/2023 | 1420.00 | 51729794000160 | TACIANO JOSE DE SILVA | IMPORETANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 10/08/2023 | 800.00 | 51690984000110 | MACIEL OLIMPIO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 10/08/2023 | 746.62 | 51673415000167 | ANDERSON GABRIEL SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 10/08/2023 | 1276.80 | 51749502000150 | DANIEL ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 10/08/2023 | 800.00 | 51737489000110 | FABIO JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PESTADO DE COLETA SELETIVA NAS RUAS DE DISTRITO DA CIDADE DURANTE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 10/08/2023 | 800.00 | 51731986000100 | FELIX GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COLETA SELETIVA NAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 10/08/2023 | 700.00 | 51678582000109 | MARCILIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 10/08/2023 | 714.00 | 51743927000152 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 10/08/2023 | 800.00 | 51742562000141 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 10/08/2023 | 800.00 | 51748512000171 | ERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 10/08/2023 | 1680.00 | 00070977329461 | FLAVIO DANILO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COLETA SELETIVA NAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 10/08/2023 | 800.00 | 51686090000157 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DA FAZENDA CAMPOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 10/08/2023 | 800.00 | 51675193000111 | RONALDO LOPES FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 10/08/2023 | 800.00 | 51687649000163 | ERIVALDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 10/08/2023 | 800.00 | 51746426000120 | MARCILIO ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 10/08/2023 | 1680.00 | 00071422284409 | MAIARA XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE JUlHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 10/08/2023 | 1680.00 | 00008550739421 | JUSSAN FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 10/08/2023 | 850.00 | 00001194867413 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA O CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 10/08/2023 | 850.00 | 00070073614475 | JOSE IVALDO DA SILVAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 10/08/2023 | 850.00 | 00002204434400 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 10/08/2023 | 21.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 10/08/2023 | 300.00 | 00007196074424 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONDEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, COM FINALIDADE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, NOS DIAS 09,10,11 DE AGOSTO DE 2023, NO GARDEN HOTEL, CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 10/08/2023 | 1200.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA SUPORTE NUTRICIONAL (ISOSOURCE 1000ML), DESTINADOS AO PACIENTE SR. SEVERINO DOS RAMOS CASTRO SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0800548-19.2023.8.15.0381, PRESCRIÇÃO E LAUDO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 10/08/2023 | 205.20 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (RISPERIDONA), DESTINADO AO PACIENTE ALDOBERTO COUTINHO GONÇALVES JUNIOR, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 10/08/2023 | 8944.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 10/08/2023 | 30.79 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ÂNCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUICA- FEIRA NOVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 10/08/2023 | 651.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL CENTRO I- JOSE EMILIO SANTIAGO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE JULHO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00008065424465 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUIÇA, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 10/08/2023 | 1302.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 10/08/2023 | 600.00 | 00003542216470 | CICERO MOUSINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 10/08/2023 | 1220.00 | 00010923658424 | TACIANA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO PSF DE MARIA DE MELO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 10/08/2023 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FOCANDO NAS TRIAGENS E EM TODA DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 10/08/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004254 | 11/08/2023 | 1500.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM GASTROENTEROLOGISTA (DRA. MARILIA MARQUES PEREIRA LIMA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00063/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004255 | 11/08/2023 | 1450.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA (DRA. WEIDINARA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA FONSECA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00063/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004256 | 11/08/2023 | 4150.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM GASTROENTEROLOGISTA (DRA. MARILIA MARQUES PEREIRA LIMA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00063/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004257 | 11/08/2023 | 2700.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA (DRA. WEIDINARA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA FONSECA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00063/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004258 | 11/08/2023 | 6000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R&L LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA (DR. RAFAEL), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00059/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 11/08/2023 | 4000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI- NEURO TERAPIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, PRESTADOS PELO DR. LINDAIR ALVES DA SILVA, CORRESPONDENTE A 80 CONSULTAS REALIZADAS NO MES DE JULHO/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00062/2023CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 11/08/2023 | 2690.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA O CONGRESSO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE, NO CONGRESSO DO NORTE NORDESTE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0004261 | 11/08/2023 | 12000.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS: DR BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALTRAO (ORTOPEDISTA), DRA MARIA ROGÉRIA DINIZ (DERMATOLOGISTA), DR VITOR HUGO PAIVA SIMOES (PEDIATRIA), DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00004/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230426CP00004 E CONTRATO Nº00101/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004262 | 11/08/2023 | 3000.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELO REUMATOLOGISTA DR. MOISES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N°00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP0002 E CONTRATO Nº00060/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 11/08/2023 | 189.10 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (TUBOS COBRE, TUBOS ESPONJOSOS, FITAS PVC, CABOS, SUPORTE), DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 11/08/2023 | 1420.00 | 00004408917443 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO PSF NAUM BARBOSA, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004288 | 11/08/2023 | 7490.70 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS NQJ-1161 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-05-2023 A 25-06-2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004290 | 11/08/2023 | 24678.70 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS QSH-2315:OFG-0152:QFQ-2800 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-05-2023 A 25-06-2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004291 | 11/08/2023 | 4982.10 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS SKX-9B53 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-05-2023 A 25-06-2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004292 | 11/08/2023 | 14798.70 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO gasilina comum DESTINADO AOS VEICULOS QSI-3720 QFM -7963 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-05-2023 A 25-06-2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004294 | 11/08/2023 | 8478.65 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO gasilina comum DESTINADO AOS VEICULOS QFB-5A71, QYT-4J12, QFB-2B11 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-05-2023 A 25-06-2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092023 | 0004295 | 11/08/2023 | 4000.00 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE TODOS OS PONTOS E CONEXOES DE INTRANET ENTRE AS SECRETARIAS E PREFEITURA -CABEAMENTOS ESTRUTURADOS PARA TODOS OS COMPUTADORES EXISTENTES DA SAUDE E SUAS PASTAS-, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2023, PROCESSO ADM 230509PP00009 E CONTRATO Nº00102/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 11/08/2023 | 58.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004274 | 11/08/2023 | 15000.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO PLACA CMQ-2G71 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004275 | 11/08/2023 | 8100.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 3 CAMINHAO DE PLACA KLD2886, KIM-7333, OFB-4986 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 11/08/2023 | 600.00 | 00011700944495 | MACIEL LOURENÇO GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A LIMPEZA URBANA DAS RUAS JOAO XXIII E GENEZIO LUIZ NEVES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0004264 | 11/08/2023 | 1500.00 | 34326939000162 | LUCAS DA SILVA SOARES 13116643431 L2SWEB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME DISPENSA NºDV00021/2023, PROCESSO ADM 230313DV00021 E CONTRATO Nº00056/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004269 | 11/08/2023 | 2000.00 | 43824076000144 | GILSON FRANCO DOMINGUES 07578026488 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00045/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0004270 | 11/08/2023 | 3275.63 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA, SCANNER FRENTE E VERSO AUTOMATICO E MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 03/07 A 02/08 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00015/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230215DV00015 E CONTRATO Nº00047/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 11/08/2023 | 4307.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REL. ORÇAMENTO Nº00033-2023-CIRCULAÇÃO NA EDICAO DO JORNAL 14/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092023 | 0004296 | 11/08/2023 | 2000.00 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE TODOS OS PONTOS E CONEXOES DE INTRANET ENTRE AS SECRETARIAS E PREFEITURA -CABEAMENTOS ESTRUTURADOS PARA TODOS OS COMPUTADORES EXISTENTES DA PREFEITURA E SUAS PASTAS-, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2023, PROCESSO ADM 230509PP00009 E CONTRATO Nº00102/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004299 | 11/08/2023 | 2396.30 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PASTAS AZ E LIVROS DE PROTOCOLO CORRESPONDENCIA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 11/08/2023 | 478.46 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 11/08/2023 | 46.38 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 11/08/2023 | 9.76 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CIDE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 11/08/2023 | 58.29 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 11/08/2023 | 10.13 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 11/08/2023 | 1310.00 | 00005807002407 | JOABI TIEGO QUINTINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 11/08/2023 | 477.26 | 44167973000195 | EDERALDO VICENTE GOMES 01117380408 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 18 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 11/08/2023 | 1310.00 | 00002750149401 | MARIA LUCIA FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS, LOCALIZADA NA FAZENDA CAMPOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004273 | 11/08/2023 | 6403.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS DE PLACA:KPL-1J46. RLT4J97 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00030/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004278 | 11/08/2023 | 3540.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00013/2023, CONTRATO ADM 230719PP00013 E CONTRATO Nº00121/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 11/08/2023 | 1500.00 | 51686460000156 | ICLEBER ALVES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 11/08/2023 | 1200.00 | 00070903048418 | MARIA LARISSA NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 11/08/2023 | 1800.00 | 31166486000166 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA 03882653450 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 11/08/2023 | 960.00 | 00010222458488 | MANOEL SABINO DE LUNA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 11/08/2023 | 320.00 | 00002013716427 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 24 A 31 DE JULHO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082023 | 0004289 | 11/08/2023 | 2700.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS,APOIO TECNICO PARA OS CONSELHOS ESCOLARES,ANALISE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,APOIO TECNICO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO FUNDEB, PNATE,PNAE,QSE, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E APOIO NOS SISTEMAS E PROGRAMAS DO MEC/FNDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, INEXIGIBILIDADE Nº00008/2023 E CONTRATO Nº 00016/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092023 | 0004293 | 11/08/2023 | 5965.00 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE TODOS OS PONTOS E CONEXOES DE INTRANET ENTRE AS SECRETARIAS E PREFEITURA -CABEAMENTOS ESTRUTURADOS PARA TODOS OS COMPUTADORES EXISTENTES DA EDUCAÇÃO E SUAS PASTAS-, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2023, PROCESSO ADM 230509PP00009 E CONTRATO Nº00102/2023 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004300 | 11/08/2023 | 9364.50 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CADERNOS DE DESENHO E CARTOLINAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS 14 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004302 | 11/08/2023 | 2730.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TINTAS GUACHE ESCOLAR EM DIVERSAS CORES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS 15 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004303 | 11/08/2023 | 1305.60 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PINCEIS DIVERSOS CE 520-0,520-02, 520-04, 520-06, 520-08, 520-10, 520-12, 520-14, 520-16, 520-18, 520-20, 520-22, 520-24), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MERCES CORREIA CAVALCANTI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004304 | 11/08/2023 | 1050.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TINTAS GUACHE ESCOLAR RADEX EST. EM DIVERSAS CORES 15ML), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA MERCES CORREIA CAVALCANTI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 11/08/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000332022 | 0004272 | 11/08/2023 | 28750.00 | 36272655000166 | JL ALVES DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA e CAMILHO CASAMBA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATERRO E REMOÇÃO DE MATERIAL EM CRECHE ,SERVIÇOS NOS SITIOS DOIS RIAÇHOS ,MANUTENÇÃO EM ESTRADAS CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº00211/2022-CPL, PREGAO PRESENCIAL Nº00033/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 221025PP00033 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004277 | 11/08/2023 | 4450.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO,PLACA ; KFB2B11 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2022 E CONTRATO Nº00193/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 11/08/2023 | 290.00 | 00006653237435 | MARIA PATRICIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O PERIODO DE 11 A 18 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004279 | 11/08/2023 | 2690.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 11/08/2023 | 600.00 | 51714726000127 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 11/08/2023 | 300.00 | 00013654580408 | SUERDSON CRISTHYAN SILVA VICENTE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE QUADRILHA JUNINA (QUADRILHA MISTURA SALGADENSE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004282 | 11/08/2023 | 1999.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,PLACA QVC-3J85 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092023 | 0004297 | 11/08/2023 | 2000.00 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE TODOS OS PONTOS E CONEXOES DE INTRANET ENTRE AS SECRETARIAS E PREFEITURA -CABEAMENTOS ESTRUTURADOS PARA TODOS OS COMPUTADORES EXISTENTES DA ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS PASTAS-, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2023, PROCESSO ADM 230509PP00009 E CONTRATO Nº00102/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0004314 | 14/08/2023 | 2100.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E LOCUÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, CONFORME DISPENSA NºDV000027/2023 E CONTRATO Nº00079/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 14/08/2023 | 22.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 14/08/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 14/08/2023 | 253.27 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 14/08/2023 | 1000.00 | 43859186000141 | HERACLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHODE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA EM SERVIÇOS DE MIDIA (COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS COM FINS DE CRIAÇÃO DE CONTEUDO AUDIO VISUAL, PRODUÇÃO DE NOTICIAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CRIAÇÃO DE APOT INFORMATIVO PARA RADIOS E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSMISSAO AO VIVO DOS EVENTOS DAS MIDIA SOCIAIS) DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 14/08/2023 | 453.99 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO OBRIGATORIA DE 20000 KM MB020000, DO VEICULO DE PLACA SKX9B53-PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 14/08/2023 | 1006.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (MC 5W30 TBR, FILTRO OLEO, ELEMENTO, KIT DE REVISAO CAOA), PARA REVISAO OBRIGATORIA DE 20000 KM MB020000, DO VEICULO DE PLACA SKX9B53-PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 14/08/2023 | 100.00 | 00003236381477 | FÁBIO JÚNIOR FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO ADJUNTO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DO PROJETO VACINA MAIS PARAIBA-PB, NO ESPACÇO CULTURAL TEATRO PAULO PONTES, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 14/08/2023 | 80.00 | 00002402927402 | LEONE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278557, PARA PARTICIPAR DO PROJETO VACINA MAIS PARAIBA-PB, NO ESPACÇO CULTURAL TEATRO PAULO PONTES, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004318 | 14/08/2023 | 42234.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS: OEM8710, OFC4B46, RLQ7D83,KFB2B11,NQJ1161,RLZ6G18,RLY5L20,QFF9F32,KGO9C99, OEZ8523, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004319 | 14/08/2023 | 3000.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELO REUMATOLOGISTA DR. MOISES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N°00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP0002 E CONTRATO Nº00060/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 14/08/2023 | 195.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004321 | 14/08/2023 | 6000.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS PELA DRA. LORENNA FERNANDES SOARES DA NOBREGA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP0002 E CONTRATO Nº00061/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0004322 | 14/08/2023 | 12000.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS: DR BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALTRAO (ORTOPEDISTA), DRA MARIA ROGÉRIA DINIZ (DERMATOLOGISTA), DR VITOR HUGO PAIVA SIMOES (PEDIATRIA), DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00004/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230426CP00004 E CONTRATO Nº00101/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 14/08/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0004331 | 15/08/2023 | 5510.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA) SENDO: 04 NA UBS EMILIO SANTIAGO, 05 NA POLICLINICA, 02 NO CEO, 05 NA UBS DOIS RIACHOS, 02 NA UBS CANTO ALEGRE, 03 NA SEC SAUDE,03 NA UBS JOSE SOBRINHO, 02 NA UBS NAUM BARBOSA, 01 NA VIG SANITARIA, 02 UBS MARIA DE MELO, PERIODO DE 19/06 A 19/07 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 15/08/2023 | 519.90 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO FORTINI PLUS 400G, DESTINADO AO PACIENTE JOSE DAVI DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0804144-45.2022.8.15.0381 E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 15/08/2023 | 71.49 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NORIPURUM), DESTINADO A PACIENTE ALINE CABRAL BARBOSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 15/08/2023 | 139.63 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLIBENCLAMIDA, GLIFAGE, KAYOAH INOVEDERME), DESTINADOS A HELENA MARIA DA CONCEIÇÃO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0004347 | 15/08/2023 | 838.80 | 47380989000170 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA- ALB CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULAR COM CHIP (DISPOSITIVO OBD), EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACAS: RLQ7D83, NQJ1B61,RLZ6G18,OFG0152,QDH2315, SKX9B53,QFQ2800,QFM7963, QFR1D92, QPL1J46 E RGF1L32, DURANTE O PERIODO DE 10/04 A 10/05 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230309DV00019 E CONTRATO Nº00052/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 15/08/2023 | 14.44 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 15/08/2023 | 600.00 | 00075280787434 | ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E CONSERTO DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 15/08/2023 | 1160.00 | 00008233343412 | LILIANE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00006202333464 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E CONSERTO DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 24 DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0004346 | 15/08/2023 | 349.50 | 47380989000170 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA- ALB CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULAR COM CHIP (DISPOSITIVO OBD), EM VEICULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, DE PLACAS: QFI20L31,QFN4640,QFD2733,QSF1J62, , DURANTE O PERIODO DE 10/04 A 10/05 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230309DV00019 E CONTRATO Nº00052/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 15/08/2023 | 2124.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REL. ORÇAMENTO Nº00036-2023-CIRCULAÇÃO NA EDICAO DO JORNAL 16/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 15/08/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 15/08/2023 | 137.58 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 15/08/2023 | 1300.00 | 00010205027466 | LEONILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 15/08/2023 | 1450.00 | 00086583301415 | JOSE AGENOR HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 15/08/2023 | 2000.00 | 00001428525467 | WANDERENDSON DE BRITO MAROJA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 15/08/2023 | 4000.00 | 22779625000136 | ADRIANO ALVES DA SILVA 06210888461 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SEIS PLACAS DE FORMATURAS DAS TURMAS 2022 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEDE, JOSE MATIAS (2 RIACHOS), MARIANO TOMAZ(PAU DARCP), MANOEL FERREIRA BARBOSA (MARIA DE MELO), BENEDITO GOMES (SITIO BOA VISTA), MEDINDO 6M.M COM IMPRESSAO TRANSLUCIDA INVERTIDA COM APLICAÇÃO DO BRANCO LEITE COM 4 ALONGADORES DE 5M.M, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 15/08/2023 | 530.00 | 00037707191404 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O PERIODO DE 19 A 27 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 15/08/2023 | 1940.00 | 00001237532442 | SIMONE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00004320562461 | ALDINEIDE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 15/08/2023 | 503.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (TRICOLINE GERAFIL E HELC LGT 180 BREAD), DESTINADOS AS ROUPAS DA ABERTURA DA BANDA MARCIAL EUNICE BARBOSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 15/08/2023 | 1890.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE PERIODO DE 10 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 15/08/2023 | 1960.00 | 00010676354408 | DANILO DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 15/08/2023 | 180.00 | 32376637000173 | DANILO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA 08714079496 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA JURIDICA A1 VALIDADE 1 ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 15/08/2023 | 600.00 | 00006974552467 | GIORDANIA PEDROSA JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS-NORDESTE (COEGEMAS/BA), NOS DIAS 14,15,16 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO DE CONVENÇOES DE SALVADOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0004345 | 15/08/2023 | 209.70 | 47380989000170 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA- ALB CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULAR COM CHIP (DISPOSITIVO OBD), EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DE PLACAS: QSF7898,OGD8501 E QDS7198, DURANTE O PERIODO DE 10/04 A 10/05 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230309DV00019 E CONTRATO Nº00052/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00001189558882 | SEVERINO ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 15/08/2023 | 1600.00 | 00004692221402 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 15/08/2023 | 2000.00 | 00003667201478 | LUCIANA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 15/08/2023 | 2000.00 | 00007672406779 | DIVANIA LOURENÇO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 16/08/2023 | 1000.00 | 00008347233446 | CAROLINE PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 16/08/2023 | 410.00 | 09299892000148 | CARTORIO REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS (REGISTRO DE ATA PROTOCOLO Nº18.367), NESTE CARTORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0004370 | 16/08/2023 | 209.70 | 47380989000170 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA- ALB CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULAR COM CHIP (DISPOSITIVO OBD), EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DE PLACAS: QSF7898,OGD8501 E QDS7198, DURANTE O PERIODO DE 11/05 A 10/06 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230309DV00019 E CONTRATO Nº00052/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0004371 | 16/08/2023 | 209.70 | 47380989000170 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA- ALB CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULAR COM CHIP (DISPOSITIVO OBD), EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DE PLACAS: QSF7898,OGD8501 E QDS7198, DURANTE O PERIODO DE 11/06 A A 10/07 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230309DV00019 E CONTRATO Nº00052/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0004372 | 16/08/2023 | 209.70 | 47380989000170 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA- ALB CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULAR COM CHIP (DISPOSITIVO OBD), EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DE PLACAS: QSF7898,OGD8501 E QDS7198, DURANTE O PERIODO DE 10/07 A A 11/08 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230309DV00019 E CONTRATO Nº00052/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 16/08/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA PROCAD, 22/06, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 16/08/2023 | 250.00 | 00001941849431 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 16/08/2023 | 720.00 | 00012291457454 | VANESSA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 31 DE JULHO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 16/08/2023 | 1900.00 | 00014483449486 | ALICE VALERIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 16/08/2023 | 69.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0004361 | 16/08/2023 | 349.50 | 47380989000170 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA- ALB CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULAR COM CHIP (DISPOSITIVO OBD), EM VEICULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, DE PLACAS: QFI20L31,QFN4640,QFD2733,QSF1J62, , DURANTE O PERIODO DE 11/05 A 10/06 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230309DV00019 E CONTRATO Nº00052/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0004362 | 16/08/2023 | 349.50 | 47380989000170 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA- ALB CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULAR COM CHIP (DISPOSITIVO OBD), EM VEICULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, DE PLACAS: QFI20L31,QFN4640,QFD2733,QSF1J62, , DURANTE O PERIODO DE 11/06 A 10/07 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230309DV00019 E CONTRATO Nº00052/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0004363 | 16/08/2023 | 349.50 | 47380989000170 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA- ALB CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULAR COM CHIP (DISPOSITIVO OBD), EM VEICULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, DE PLACAS: QFI20L31,QFN4640,QFD2733,QSF1J62, , DURANTE O PERIODO DE 11/07 A 10/08 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230309DV00019 E CONTRATO Nº00052/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 16/08/2023 | 790.00 | 00005541831458 | ELIEL BELO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 16/08/2023 | 2000.00 | 00014472245744 | MONICA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0004367 | 16/08/2023 | 838.80 | 47380989000170 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA- ALB CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULAR COM CHIP (DISPOSITIVO OBD), EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACAS: RLQ7D83, NQJ1B61,RLZ6G18,OFG0152,QDH2315, SKX9B53,QFQ2800,QFM7963, QFR1D92, QPL1J46 E RGF1L32, DURANTE O PERIODO DE 11/05 A 10/06 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230309DV00019 E CONTRATO Nº00052/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0004368 | 16/08/2023 | 838.80 | 47380989000170 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA- ALB CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULAR COM CHIP (DISPOSITIVO OBD), EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACAS: RLQ7D83, NQJ1B61,RLZ6G18,OFG0152,QDH2315, SKX9B53,QFQ2800,QFM7963, QFR1D92, QPL1J46 E RGF1L32, DURANTE O PERIODO DE 11/06 A 10/07 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230309DV00019 E CONTRATO Nº00052/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0004369 | 16/08/2023 | 838.80 | 47380989000170 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA- ALB CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULAR COM CHIP (DISPOSITIVO OBD), EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACAS: RLQ7D83, NQJ1B61,RLZ6G18,OFG0152,QDH2315, SKX9B53,QFQ2800,QFM7963, QFR1D92, QPL1J46 E RGF1L32, DURANTE O PERIODO DE 11/07 A 10/08 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230309DV00019 E CONTRATO Nº00052/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004378 | 17/08/2023 | 1500.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA, CORRESPONDENTE A 30 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 08/08/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004379 | 17/08/2023 | 6000.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM ULTRASSONOGRAFIA, CORRESPONDENTE A 120 EXAMES, REALIZADAS NO DIA 09/08/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0004382 | 17/08/2023 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00024/2023, PROCESSO ADM 230411DV00024 E CONTRATO Nº00070/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 17/08/2023 | 1770.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REL. ORÇAMENTO Nº00037-2023-CIRCULAÇÃO NA EDICAO DO JORNAL 18/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 17/08/2023 | 48.09 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 17/08/2023 | 40.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0004387 | 17/08/2023 | 39994.40 | 36272655000166 | JL ALVES DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AREA DE 112,5KVA EM MEDIA TENSÃO (13,8KV) COM MEDICÃO EM BAIXA TENSÃO (380/220V). PARA ATENDER A CRECHE PROFESSORA MARIA DAS MERCÊS CORREIA NA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX PB CNO 90.015.96993/75 DISPENSA N° DV00026/2023 PROCESSO ADMINSTRATIVO N°23041DV000026 CONTRATO N° 00080/2023-CPL | 00072022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 17/08/2023 | 1800.00 | 00012811951466 | MACIEL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 17/08/2023 | 1800.00 | 00070473167441 | EDUARDO AFONSO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 18/08/2023 | 500.00 | 00070077072464 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REPASSE DE BENEFICIO EVENTUAL COM OBJETIVO DE GARANTIR O RESTABELECIMENTO DAS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ANA ISAURA CUNHA E ERICK DE SOUZA CUNHA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 18/08/2023 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. JULHO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CRIANCA FELIX . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 18/08/2023 | 746.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. JULHO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CRIANCA FELIX . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 18/08/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. JULHO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CRIANCA FELIX . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 18/08/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 18/08/2023 | 600.00 | 00015580343400 | VITORIA MARIA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 12 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 18/08/2023 | 1281.50 | 24393481000100 | JUNIOR FREITAS DOS SANTOS VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A AUTORIDADES MUNICIPAIS E SECRETARIO DE AGRICULTURA DO ESTADO E COMITIVA, QUANDO EM VISITA AO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 18/08/2023 | 240034.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. JULHO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 18/08/2023 | 100.00 | 00008429781439 | MURILO HEBERT NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE DIVISAO DE CONTABILIDADE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TRANSFERENCIA E TRANSPARENCIA DAS EMENDAS PARLAMENTARES, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, JOAO PESSOA-PB, DIA 21 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 18/08/2023 | 756.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS BANCÁRIOS, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 18/08/2023 | 1836.85 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 18/08/2023 | 138.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 18/08/2023 | 8295.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. FUNDEB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 18/08/2023 | 7874.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. FUNDEB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0004391 | 18/08/2023 | 2500.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, E PERANTE ORGAOS E AUTARQUIAS DA UNIAO FEDERAL, ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00020/2023, PROCESSO ADM230717IN00020 E CONTRATO Nº00115/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 18/08/2023 | 78759.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. JULHO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 18/08/2023 | 50300.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 18/08/2023 | 60894.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 18/08/2023 | 69.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0004408 | 21/08/2023 | 8711.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (EQUIPO MACROGOTAS, ESPECULOS, FIOS NYLON, FITAS AUTOCLAVE, FRALDAS, LUVAS, MASCARAS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2023, PROCESSO ADM 230710PP00011 E CONTRATO Nº00116/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0004409 | 21/08/2023 | 7726.32 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (AVENTAIS, CATETERES, CLOREXIDINA, COLETORES, DETERGENTE ENZIMATICO, EQUIPO MICROGOTAS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2023, PROCESSO ADM 230710PP00011 E CONTRATO Nº00116/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0004410 | 21/08/2023 | 6059.04 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (ALGODOES HIDROFILO, ANTISSEPTICO PVPI TOPICO), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2023, PROCESSO ADM 230710PP00011 E CONTRATO Nº00116/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 21/08/2023 | 31.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO. LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 21/08/2023 | 215.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 21/08/2023 | 27.02 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARCELA 101 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 21/08/2023 | 952.94 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARCELA 101 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 21/08/2023 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS ,NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 21/08/2023 | 4.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 21/08/2023 | 14.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0004407 | 21/08/2023 | 3162.09 | 00009815564420 | FERNANDO EDUARDO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, CENOURA, MACAXEIRA, TOMATE, BATATA DOCE), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00005/2023, PROCESSO ADM 230523CP00005 E CONTRATO Nº00111/2023 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004416 | 21/08/2023 | 33229.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2023,DE PLACAS: MOO5486, PEQ0D59, MVJ6F11, GKV3831, KIC7I87, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00030/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 21/08/2023 | 46.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 21/08/2023 | 76.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 21/08/2023 | 131.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 21/08/2023 | 208.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO,LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0004429 | 22/08/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP- CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO/TREINAMENTO/CONSULTORIA DA GESTAO, PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, COM FOCO NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230713IN00019 E CONTRATO Nº00114/2023 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 22/08/2023 | 4800.00 | 49080597000110 | PARLUMIN ALUMINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT COM 40 PEÇAS DE FRISADORES EM ALUMINIO EM FORMATO DE FLORES VARIADAS, PARA ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS COM USUARIOS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS, CURSOS REALIZADOS NOS DIAS 24/04 A 28/04, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 22/08/2023 | 7800.00 | 36078922000169 | RITA FELIX DA SILVA ALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 60 UNIFORMES (BERMUDAS COM DOIS BOLSOS LATERIAIS, ELASTICO NA PARTE DE TRAS-MENINOS-, SAIA ATE ALTURA DO JOELHO RODE COM ZIPER E ELASTICO NA PARTE DE TRAS -MENINAS-), BOINAS, COM TECIDO DE CEDRO BRIN NA COR CAQUI C3, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE ESCOTEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023, EM SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 22/08/2023 | 3.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA PGRM, NA DATA 02/08, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 22/08/2023 | 155.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS DESCARTAVEIS E EQUIPO MACROGOTAS, PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, DESTINADOS AO PACIENTE JOSE DAVI DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº080414445.2022.8.15.0381, PRESCRIÇÃO E LAUDO MEDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 22/08/2023 | 300.00 | 40632366000106 | CONSELHO ESTAD DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE- COSEMSB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE SAUDE JOSE GOMES DA SILVA NO 9º CONGRESSO NORTE NORDESTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 22/08/2023 | 300.00 | 40632366000106 | CONSELHO ESTAD DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE- COSEMSB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA COORDENADORA DA SAUDE ADRIANA MARIA DA SILVA, NO 9º CONGRESSO NORTE NORDESTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 22/08/2023 | 154.00 | 48443051000114 | AJ DE LEMOS NETO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DE TIRAS GTECH LITE PARA MEDIR GLICEMIA, DESTINADAS A PACIENTE MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0004430 | 22/08/2023 | 2212.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (ALCOOL ETILICO E SERINGAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2023, PROCESSO ADM 230710PP00011 E CONTRATO Nº00116/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0004431 | 22/08/2023 | 5916.84 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (PAPEL GRAU CIRURGICO E TIRAS REATIVAS PARA GLICEMIA), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2023, PROCESSO ADM 230710PP00011 E CONTRATO Nº00116/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0004432 | 22/08/2023 | 3172.41 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (SOROS GLICOFISIOLOGICOS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2023, PROCESSO ADM 230710PP00011 E CONTRATO Nº00116/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0004433 | 22/08/2023 | 727.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (SERINGAS DESCARTAVEIS DIVERSAS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2023, PROCESSO ADM 230710PP00011 E CONTRATO Nº00116/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 22/08/2023 | 66.71 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (GLICLAZIDA), DESTINADO A PACIENTE HELENA MARIA DA CONCEIÇÃO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 22/08/2023 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 23/08/2023 | 269.40 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS XXG, DESTINADAS A PACIENTE TAMIRES KAYLANE DA LUZ SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº001.2022.001315, PARECER SOCIAL E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 23/08/2023 | 1830.00 | 31618876000120 | TEMPO FRIO SERVICE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO PHILCO 9.000 BTUS FRIO 220V, DESTINADO A UBS MARIA DE MELO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 23/08/2023 | 1.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 23/08/2023 | 1062.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REL. ORÇAMENTO Nº00039-2023-CIRCULAÇÃO NA EDICAO DO JORNAL 24/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 23/08/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00011/2023, PROCESSO ADM 230124IN00011 E CONTRATO Nº00030/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0004441 | 23/08/2023 | 1100.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS, SUBSTITUIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSE MATIAS E EUNICE BARBOSA, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0004440 | 23/08/2023 | 400.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DIVERSAS (REPOSIÇÕES DE TINTAS, CONSERTOS DE COMPUTADORES E OUTROS), DESTINADOS AO CRAS, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 23/08/2023 | 960.00 | 00046127291704 | IVALDO RODRIGUES JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 24/08/2023 | 1200.00 | 00085896896468 | FELIX BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 24/08/2023 | 47.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0004456 | 24/08/2023 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2023 E CONTRATO Nº 00004/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 24/08/2023 | 0.21 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CIDE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 24/08/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0004450 | 24/08/2023 | 1841.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (CATETERES E SERINGAS DESCARTAVEIS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2023, PROCESSO ADM 230710PP00011 E CONTRATO Nº00116/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0004451 | 24/08/2023 | 5208.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (SOROS FISIOLOGICOS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2023, PROCESSO ADM 230710PP00011 E CONTRATO Nº00116/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0004452 | 24/08/2023 | 8248.24 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (AGUA DESTILADA, SERINGAS DESCARTAVEIS, SOROS FISIOLOGICOS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2023, PROCESSO ADM 230710PP00011 E CONTRATO Nº00116/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 24/08/2023 | 267.28 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (DAFLON, DIPIRONA, RIVAROXABANA, VENALOT), DESTINADOS AO PACIENTE SR JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº063.2021.002292 E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0004457 | 24/08/2023 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FISCALIZADORES, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MÊS DE AGOSTO /2023, INEXIGIBILIDADE 00003/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 24/08/2023 | 400.00 | 00005193129455 | FRANCISCO JADSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004462 | 25/08/2023 | 1500.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA, CORRESPONDENTE A 30 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 17/07/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004464 | 25/08/2023 | 5400.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM ULTRASSONOGRAFIA, CORRESPONDENTE A 108 EXAMES, REALIZADAS NO DIA 26/07/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004465 | 25/08/2023 | 1600.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM GINECOLOGIA, CORRESPONDENTE A 32 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 28/07/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004466 | 25/08/2023 | 1400.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM GINECOLOGIA, CORRESPONDENTE A 28 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 14/07/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004467 | 25/08/2023 | 1500.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA, CORRESPONDENTE A 30 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 24/07/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004483 | 25/08/2023 | 3990.60 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS NQJ-1161 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-06-2023 A 24-07-2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004484 | 25/08/2023 | 18986.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSH-2315, E OFG-0152, TRITON QFQ-2800 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-06-2023 A 24-07-2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004485 | 25/08/2023 | 2764.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA SKX-9B53 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-06-2023 A 24-07-2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000082022 | 0004486 | 25/08/2023 | 7463.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSI-3720, QFM-7963 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-06-2023 A 24-07-2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 25/08/2023 | 9.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 25/08/2023 | 5310.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REL. ORÇAMENTO Nº00040,0041,0042,0043,0044-2023-CIRCULAÇÃO NA EDICAO DO JORNAL 28/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000162023 | 0004463 | 25/08/2023 | 26107.31 | 31246932000142 | CONSTRUTORA H S EIRELI - CONSTRUTORA H S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1 MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL FÉLIX RODRIGUES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO SITIO ALAGAMAR CONFORME DISPENSA N° DV00016/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°230217DV00016 CONTRATO N°00082/2023-CPL CNO 90.016.06011/71 | 00422023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004470 | 25/08/2023 | 3348.68 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOSONIBUS DE PLACA QFO-2733,DURANTE O PERIODO DE 26-06-2023 DE A 25-07-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004472 | 25/08/2023 | 22488.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (ARROZ, ACUCAR, BISCOITO, CHARQUE, EXTRAT DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, LEITE EM PO, MACARRAO, MARGARINA, OLEO DE SOJA, SAL, VINAGRE, OVOS, FILE DE PEITO), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇO NºAD00002/2023, PROCESSO ADM 230301AD0002 E CONTRATO Nº00054/2023 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004473 | 25/08/2023 | 3291.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (CHARQUE E FILE DE PEITO), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇO NºAD00002/2023, PROCESSO ADM 230301AD0002 E CONTRATO Nº00054/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 25/08/2023 | 1900.00 | 00079730264449 | MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004475 | 25/08/2023 | 33075.10 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOSONIBUS DE PLACA OEY-7803,OFG-7636,NPX-8801,OFE-7304,OFB-4950,OGB-3310,OGF-0880,QFG-2853,OGC-6579, QFM-3H22, MOK-9142, SKV-2J989 ,DURANTE O PERIODO DE 26/06 A 25/07/2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004476 | 25/08/2023 | 2898.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS VAN MICRO ONIBUS DE PLACA QFI-2l31,DURANTE O PERIODO DE 26-06-2023 DE A 24-07-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004479 | 25/08/2023 | 2567.80 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS S10 PLACA QSF-1J62,DURANTE O PERIODO DE 26-06-2023 DE A 24-07-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004480 | 25/08/2023 | 2687.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS NISSAN PLACA QFL-6A31,DURANTE O PERIODO DE 26-06-2023 DE A 24-07-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004482 | 25/08/2023 | 4562.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KKP-4743 PL,DURANTE O PERIODO DE 26-06-2023 DE A 24-07-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004478 | 25/08/2023 | 1568.90 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8501 A RLQ-4A73 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-05-2023 A 25-06-2023, CONFORME PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004468 | 25/08/2023 | 35727.59 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO TRATOR 4283 4X4: TRATOR 4275 4X4 : CAT-B 120K PATROL: XC-MG: RETROESCAVADEDEIRA 95B: PA CARREGADEIRA HL-740-95 E RETRO CATR 416 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-06-2023 A 24-06-2023, CONFORMDEIRA PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004469 | 25/08/2023 | 3824.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULO OGE-2J77 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-06-2023 A 25-07-2023, CONFORMDEIRA PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004477 | 25/08/2023 | 1974.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULO PALIO DE PLACA KFN-4640 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-06-2023 A 25-07-2023, CONFORMDEIRA PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004481 | 25/08/2023 | 2587.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OGG-4335 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-06-2023 A 25-07-2023, CONFORMDEIRA PREGAO Nº00008/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220629PE00008 CONTRATO Nº00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/08/2023 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DO TAC, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E ESTA PREFEITURA DESDE 2014, PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 28/08/2023 | 70.00 | 00071699858454 | ISMAEL LUCAS MUNIZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2278385, PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARAIBANO DE ORFAOS DO COVID-19, NO AUDITORIO 411 (CCHLA/UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 28/08/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/08/2023 | 100.00 | 00010726998427 | AYNALLE JACKSUELLEN DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MATRICULA 2278352, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARAIBANO DE ORFAOS DO COVID-19, NO AUDITORIO 411 (CCHLA/UFPB), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 28/08/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/08/2023 | 80.00 | 00006974552467 | GIORDANIA PEDROSA JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARAIBANO DE ORFAOS DO COVID-19, NO AUDITORIO 411 (CCHLA/UFPB), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 28/08/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 28/08/2023 | 500.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/08/2023 | 210.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277845, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 28/08/2023 | 500.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/08/2023 | 240.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279093, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE FEIRA NOVA ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 28/08/2023 | 13.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 28/08/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 28/08/2023 | 408.77 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (HORMUS), DESTINADO AO PACIENTE SR SEVERINO HERMINIO PEREIRA FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0803000412019.8.15.0381 E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 29/08/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA CORRESPONDENTE A TERMO DE COMPROMISSO 878646-OPERAÇÃO 1061652-26- MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 28/03/2024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 29/08/2023 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DOS SERVIÇOS DIVERSAOS DE VINCULOS EMPREGATÍCIOS ATRAVÉS DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA: ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS :DAS LEIS 10.522/2002, 12.810/2013, 13485/2017 E EC115/2021, LITIGIO ZERO ENTRE OUTROS DEMAIS PARCELAMENTOS A SURGIR DENTRO CONTRATO EM AMBIENTE DE REB E PGFN ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS RELARORIOS FISCAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 29/08/2023 | 1200.00 | 00097589250406 | SEVERINO PESSOA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 29/08/2023 | 425.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES DE MARIA VALENTINA P. DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/08/2023 | 4251.47 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/08/2023 | 9629.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP. (RFB RET DARF) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 31/08/2023 | 5220.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 31/08/2023 | 17060.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 31/08/2023 | 13874.36 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/08/2023 | 1979.93 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/08/2023 | 2195.25 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 31/08/2023 | 259.91 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 31/08/2023 | 632.80 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 31/08/2023 | 287.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 31/08/2023 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº325/2003, PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N, CRISTO, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 31/08/2023 | 5580.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 31/08/2023 | 26575.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/08/2023 | 1600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00011917434898 | PEDRO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 31/08/2023 | 26440.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/08/2023 | 1320.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 31/08/2023 | 529413.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 31/08/2023 | 10133.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 30% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/08/2023 | 303917.90 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/08/2023 | 4305.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 30% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/08/2023 | 155513.54 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% CTR EXCEP INT PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/08/2023 | 18140.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL 30% CTR. EXCEP.INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/08/2023 | 156898.25 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% CTR EXCEP INT PUBLICO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/08/2023 | 15513.55 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 30% CTR EXCEP INT PUBLICO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/08/2023 | 38072.26 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB COMISSIONADOS 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/08/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB SECRETARIA 30% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/08/2023 | 3620.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVO COMISSIONADO 70%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/08/2023 | 23916.13 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA NOVAS TURMAS ENSINO INFANTIL FNDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 31/08/2023 | 36280.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 31/08/2023 | 44136.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/08/2023 | 14338.39 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP.INT.PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004509 | 31/08/2023 | 4411.35 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANLODIPINO, CARVEDILOL, CETOPROFENO, CIPROFLOXACINA, DEXAMETASONA, FLUCONAZOL, GLIBENCLAMIDA, HIOSCINA, IBUPROFENO, MICONAZOL, OMEPRAZOL, PARACETAMOL, PREDNISOLONA, PROMETAZINA, PROPANOLOL,TENOXICAN ), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00073/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004510 | 31/08/2023 | 2077.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAN, FENOBARBITAL, HALOPERIDOL, LEVOMEPROMAZINA, RISPERIDONA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00073/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/08/2023 | 69411.16 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/08/2023 | 29988.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/08/2023 | 22758.47 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/08/2023 | 95676.06 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FUS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/08/2023 | 23416.88 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/08/2023 | 2862.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/08/2023 | 52500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PSF MEDICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/08/2023 | 7623.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMEIROS PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/08/2023 | 7169.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL ODONTOL E AUX CONSULTORIO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/08/2023 | 8936.06 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PSF AUX DE ENFERMAGEM- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/08/2023 | 39744.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/08/2023 | 20460.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SAUDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/08/2023 | 4363.66 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/08/2023 | 8600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MAC PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/08/2023 | 7231.19 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/08/2023 | 3520.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/08/2023 | 4760.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ACADEMIA DE SAUDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/08/2023 | 7640.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. SAUDE- CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/08/2023 | 60720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) EFETIVOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/08/2023 | 18480.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) CONTRATADOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/08/2023 | 10560.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACE's (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/08/2023 | 16840.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTE DO PEVA FUS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 31/08/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 31/08/2023 | 250.00 | 00071401431453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/08/2023 | 8320.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/08/2023 | 14281.29 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/08/2023 | 6752.58 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR-DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/08/2023 | 9960.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PAIF/CTR- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/08/2023 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/08/2023 | 9440.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F. VINCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/08/2023 | 2640.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/08/2023 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/08/2023 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/08/2023 | 7366.45 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/08/2023 | 4209.68 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/08/2023 | 5280.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 31/08/2023 | 92.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 31/08/2023 | 1320.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 31/08/2023 | 10410.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 31/08/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/08/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 31/08/2023 | 19220.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 31/08/2023 | 27000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO -AGENTES POLITICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/08/2023 | 16520.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/08/2023 | 9640.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/08/2023 | 20020.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO- COMISSONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00014250080463 | JOSE MOUZINHO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/08/2023 | 16000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 31/08/2023 | 6495.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/08/2023 | 16935.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA -COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MULHERES DA M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/08/2023 | 11040.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC..DE IND,COMERCIO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 31/08/2023 | 23200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 01/09/2023 | 1800.00 | 00008567752400 | VALERIA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 01/09/2023 | 1800.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 01/09/2023 | 800.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE CONTRATO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 01/09/2023 | 1400.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAMTO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 01/09/2023 | 900.00 | 00014632936740 | MATHEUS DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 01/09/2023 | 1100.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 01/09/2023 | 350.00 | 00042216672491 | PEDRO ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -CORRESPONDENTE AO PARECER SOCIAL DE JAQUELINE BARBOSA DA SILVA- , EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004592 | 01/09/2023 | 1500.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA, CORRESPONDENTE A 30 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 21/08/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0004593 | 01/09/2023 | 520.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TONERS, CARTUCHOS E MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (REGULAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS, ALMOXARIFADO) E VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 01/09/2023 | 1400.00 | 00001238960456 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A POLICLINICA VEREADOR NILTON SALU, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 01/09/2023 | 800.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004611 | 01/09/2023 | 1750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM GINECOLOGIA, CORRESPONDENTE A 35 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 09/08/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004612 | 01/09/2023 | 2400.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM GINECOLOGIA, CORRESPONDENTE A 48 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 25/08/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/09/2023 | 1200.00 | 00007196074424 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS CONDEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, COM FINALIDADE PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NOS DIAS 04,05,06 DE SETEMBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVENCOES, SALVADOR-BAHIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/09/2023 | 1200.00 | 00009436662440 | ADRIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS CONDEDIDAS A DIRETORA DE DIVISOES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NOS DIAS 04,05,06 DE SETEMBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVENCOES, SALVADOR-BAHIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 01/09/2023 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 01/09/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 01/09/2023 | 207.96 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA FORTINI PLUS 400MG, DESTINADO AO PACIENTE JOAO PEDRO DE ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0803789-35.2022.8.15.0381 E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 01/09/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 01/09/2023 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 01/09/2023 | 1320.00 | 51745617000177 | GENARIO NEVES DE ARAUJO 03468258496 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 01/09/2023 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO (1º DE MAIO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/09/2023 | 1810.00 | 51610976000117 | NATALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, NA PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 01/09/2023 | 2000.00 | 00001175448419 | JULIENE SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTRE O PERIODO DE 12 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004619 | 01/09/2023 | 261160.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MATERIAL PERMANENTE (10 MESAS DE REUNIAO TAMPO DE 25MM, 20 MESAS DE TRABALHO DE MADEIRA, 35 CADEIRAS FIXAS, 20 CONJ ESCOLAR PROFESSOR, 23 CONJ DE LIXEIRA COLETA SELETIVA, 80 CONJ ESCOLAR CJA-01, 70 CONJ ESCOLAR CJA-06, 15 CONJ DE MESA REFEITORIO), DESTINADOS A ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00107/2023 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0004594 | 01/09/2023 | 810.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TONERS E TINTAS, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 01/09/2023 | 700.00 | 09140351006022 | PARÓQUIA SÃO FELIX DE CANTALICE AEQUIDIOCESE DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO TERMO DE MUTUA COOPERAÇÃO Nº001/2022, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/09/2023 | 900.00 | 00006545997424 | ALESSANDRE LUCIO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 01/09/2023 | 800.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 01/09/2023 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 01/09/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/09/2023 | 193.76 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 01/09/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 01/09/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 01/09/2023 | 39.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 04/09/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 04/09/2023 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 04/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 04/09/2023 | 1300.00 | 04423051000187 | ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PORTAL DA ALVORADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, COM PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIA DE RADIO, 4ª PARCELA, CONFORME CONTRATO Nº051/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 04/09/2023 | 2000.00 | 49375422000130 | FLAVIANO CLEBSON ARAUJO 49375422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO NO APOIO DAS LICITAÇOES E CONTRATOS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME INEGIBILIDADE N° IN00012/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2301312IN00012 CONTRATO Nº:00031/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0004631 | 04/09/2023 | 2752.78 | 00009815564420 | FERNANDO EDUARDO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, CENOURA, MACAXEIRA, TOMATE, BATATA DOCE), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00005/2023, PROCESSO ADM 230523CP00005 E CONTRATO Nº00111/2023 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0004630 | 04/09/2023 | 1250.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS SIASUS, COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, RELATIVO A AGOSTO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00027/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 04/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 04/09/2023 | 311.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Administração Geral | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 04/09/2023 | 1000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELETORAL DA PARAIBA | IMPORTÃNCIA EMPENHADO REFERENTE AO RECOLIMENTO DE GRU PARA ELEIÇÕES DO CMDCA 2023 CONFROME DISPÕE A RESOLUÇÃO DO TRE-PB N°19/2023 TERMO DE CESSÃO 604/2023 SERÇÃO DE 13 URNAS ELETRONICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 05/09/2023 | 627.90 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS EM MDF 18 CM, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SETE DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO (2ª CORRIDA DA INDEPENDENCIA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 05/09/2023 | 600.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 05/09/2023 | 1100.00 | 00010130952435 | GESSICA MAYHARA PEREIRA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PECÚNIA PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA MÉDICA GESSICA MAYHARA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL (PMPB), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, OBEDECENDO A NORMATIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS Nº3.193, DE 04 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO DOS MUNICIPIOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 05/09/2023 | 10833.33 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA E DE TI PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO,CONEXÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA, CONFORME A PNAB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10104/2021 CPL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0004640 | 05/09/2023 | 2200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA- EIXO SOLUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, REL. A AGOSTO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00028/2023, PROCESSO ADM 230529DV00028 E CONTRATO Nº00089/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 05/09/2023 | 600.00 | 00003274576433 | ANA PAULA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 05/09/2023 | 900.00 | 43203011000181 | HAGRATA ISLANY CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE MATIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000342023 | 0004648 | 05/09/2023 | 9000.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA 12179503466 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA GESTORES ESCOLARES DAS 16 UNIDADES ESCOLARES, ENTRE CRECHES E ESCOLAS REGULARES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, CONFORME DISPENSA Nº00034/2023, PROCESSO ADM 250825DV00034 E CONTRATO Nº00130/2023 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0004641 | 05/09/2023 | 2900.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO EMPRESARIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PREGAO NºDV00027/2022 E CONTRATO Nº00180/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 05/09/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 06/09/2023 | 1300.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAINA FM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS (7ª PARCELA) DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS, CITAÇÃO AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETERNIMENTO, NOTAS E COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 06/09/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA RRT Nº13475337, CORRESPONDENTE A PROJETO ARQUITETONICO DE RESTAURO DO CASARAO DA "FAZENDA MODELO", LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 06/09/2023 | 2714.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 06/09/2023 | 1400.00 | 00069192324487 | GIDEAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 06/09/2023 | 1920.00 | 00060102202389 | FRANCISCA VALDERINO BARROS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 06/09/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA RRT 13475227, CORRESPONDENTE A PROJETO ARQUITETONICO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA,VZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 06/09/2023 | 500.00 | 00079907059404 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 06/09/2023 | 2030.00 | 00015431829416 | ELAINE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O PERIODO DE 17 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 06/09/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CORRESPONDENTE A ART PB 20230559117 REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 06/09/2023 | 1450.00 | 00003145842420 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 06/09/2023 | 2000.00 | 00001109873492 | JALMIR AMERICO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004650 | 06/09/2023 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SINVASTATINA 20MG), DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00073/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0004655 | 06/09/2023 | 6000.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS: DR BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALTRAO (ORTOPEDISTA) E DR VITOR HUGO PAIVA SIMOES (PEDIATRIA), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00004/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230426CP00004 E CONTRATO Nº00101/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004656 | 06/09/2023 | 3000.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELO REUMATOLOGISTA DR. MOISES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N°00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP0002 E CONTRATO Nº00060/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004659 | 06/09/2023 | 1250.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA, CORRESPONDENTE A 25 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 08/08/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004660 | 06/09/2023 | 1300.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA, CORRESPONDENTE A 26 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 21/08/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004665 | 06/09/2023 | 6000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R&L LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA (DR. RAFAEL), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00059/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 06/09/2023 | 1200.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA SUPORTE NUTRICIONAL (ISOSOURCE 1000ML), DESTINADOS AO PACIENTE SR. SEVERINO DOS RAMOS CASTRO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0800548-19.2023.8.15.0381 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 06/09/2023 | 30.27 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ÂNCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUICA- FEIRA NOVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004668 | 06/09/2023 | 4000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI- NEURO TERAPIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, PRESTADOS PELO DR. LINDAIR ALVES DA SILVA, CORRESPONDENTE A 80 CONSULTAS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00062/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 06/09/2023 | 720.00 | 00006373462463 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 11 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 06/09/2023 | 530.00 | 00054170486404 | JOÃO VICENTE PEREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DO SELO 1114, 01 ROLAMENTO 6207 DA BOMBA DE AGUA DO ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 06/09/2023 | 1200.00 | 00003687778479 | LEIDGAN LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004688 | 08/09/2023 | 4450.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO,PLACA ; KFB2B11 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2022 E CONTRATO Nº00193/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004686 | 08/09/2023 | 2690.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, DE PLACA PDU8D07, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004682 | 08/09/2023 | 1999.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,PLACA QXC-3J85 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004684 | 08/09/2023 | 42234.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS: OEM8710, OFC4B46, RLQ7D83,KFB2B11,NQJ1161,RLZ6G18,RLY5L20,QFF9F32,KGO9C99, OEZ8523, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 08/09/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004683 | 08/09/2023 | 15000.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE LIXO TIPO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE PLACA CMQ2G71, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004687 | 08/09/2023 | 8100.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE PLACAS: KLD2886, KIM 7333, OFB4986, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 08/09/2023 | 1900.00 | 00012792310413 | FILIPE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004685 | 08/09/2023 | 33671.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA, DE PLACAS: PGA3293, KKB2575,PFF0549,PEL9E58,NAT3D60,KKP4743,MOI3895 , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°00004/2023, CONTRATO N°00104/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004689 | 08/09/2023 | 6740.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE PLACAS: KPL1J46, RLT4J97, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°00004/2023, CONTRATO N°00104/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 08/09/2023 | 1880.00 | 00070076951405 | DARA RODRIUGES ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, PERIODO DIURNO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 08/09/2023 | 2800.00 | 29954603000104 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA FILHO 10624240428 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO ELETRICO DOS VEICULOS OFG7636, SKV2J99, OGF0880, QFM3H22, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 08/09/2023 | 2060.00 | 00056797834449 | MARIA GOMES XAVIER BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, SITIO CANTO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 03 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 08/09/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 08/09/2023 | 7304.61 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 08/09/2023 | 38400.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP. (RFB PREV PARC60) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 08/09/2023 | 9725.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP. (RFB RET DARF) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 08/09/2023 | 6.40 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 08/09/2023 | 10736.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. PROCESSO 2778777-ID 0812300000010305325 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 08/09/2023 | 215.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 08/09/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 08/09/2023 | 9.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 08/09/2023 | 102.56 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 11/09/2023 | 504.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 11/09/2023 | 230.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 11/09/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 11/09/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 11/09/2023 | 4650.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092023 | 0004706 | 11/09/2023 | 919.36 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE TODOS OS PONTOS E CONEXOES DE INTRANET ENTRE AS SECRETARIAS E PREFEITURA -CABEAMENTOS ESTRUTURADOS PARA TODOS OS COMPUTADORES EXISTENTES DA PREFEITURA E SUAS PASTAS-, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2023, PROCESSO ADM 230509PP00009 E CONTRATO Nº00102/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 11/09/2023 | 600.00 | 23704575000190 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A PREDIO DA PREFEITURA NA PERIODO DE AGOSTO, DE 2023 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 11/09/2023 | 1302.00 | 00007541947440 | JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 11/09/2023 | 4117.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 11/09/2023 | 1400.00 | 00009962049466 | JOSEMBERG DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 11/09/2023 | 2000.00 | 00004094154485 | MARIANO VICENTE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 11/09/2023 | 1050.00 | 51777615000160 | ANTONIO JOAQUIM DE VASCONCELOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00004983344497 | JOSE TARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 11/09/2023 | 1320.00 | 17694491000110 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS 69015244472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA FRANCISCA MARCELINA DE SALES NO SITIO CANTO ALEGRE III, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00010908576404 | MATEUS ALVES DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA APIO NA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 11/09/2023 | 1302.00 | 43975000000110 | JOSE FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 11/09/2023 | 600.00 | 00070528505408 | AUGUSTINHO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 11/09/2023 | 1302.00 | 00070869668439 | JACICLEILTON DE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO ABURA-FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 11/09/2023 | 1302.00 | 00012510272454 | TIAGO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 11/09/2023 | 850.00 | 00001287839401 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 11/09/2023 | 1320.00 | 44521358000135 | MARIA JOSE DA SILVA 17186388418 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 11/09/2023 | 600.00 | 00002588089429 | FABIO ALBUQUERQUE DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 11/09/2023 | 1302.00 | 00010921200412 | JOSE MARCONDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 11/09/2023 | 370.00 | 00010593049454 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 11/09/2023 | 651.00 | 00002214947400 | LUZIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O PERIODO DE 03 A 16 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 11/09/2023 | 1212.00 | 00010120136422 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 11/09/2023 | 430.00 | 00013692934459 | JONAS LUIZ PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR, LOCALIZADA NO SITIO TABOCAS, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 11/09/2023 | 320.00 | 00008368205417 | ANANIAS BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 11/09/2023 | 400.00 | 00011448480833 | JOSE CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 11/09/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 11/09/2023 | 5022.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00003/2023 E CONTRATO Nº00050/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 11/09/2023 | 850.00 | 00028407192821 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 11/09/2023 | 1680.00 | 00010731146433 | TACIANO JOSE DA SILVA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 11/09/2023 | 850.00 | 00071132428475 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 11/09/2023 | 800.00 | 51690984000110 | MACIEL OLIMPIO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 11/09/2023 | 850.00 | 00002204434400 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 11/09/2023 | 850.00 | 00009649046402 | JEAN FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 11/09/2023 | 700.00 | 51731986000100 | FELIX GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COLETA SELETIVA NAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 11/09/2023 | 850.00 | 00009471020433 | EUDES EGUELBERG TAVARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PATIO DA COOPERATIVA E AGROVILA DE MARIA DE MELO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 11/09/2023 | 850.00 | 00001194867413 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA SELETIVA EM RUAS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 11/09/2023 | 800.00 | 51673415000167 | ANDERSON GABRIEL SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 11/09/2023 | 750.00 | 51746426000120 | MARCILIO ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 11/09/2023 | 1680.00 | 00070977329461 | FLAVIO DANILO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COLETA SELETIVA NAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 11/09/2023 | 800.00 | 00070045084475 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 11/09/2023 | 800.00 | 51748512000171 | ERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 11/09/2023 | 1680.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARAES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 11/09/2023 | 850.00 | 00010617855480 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 11/09/2023 | 835.00 | 00071563593475 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA FAZENDA CAMPOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 11/09/2023 | 750.00 | 00070073614475 | JOSE IVALDO DA SILVAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 11/09/2023 | 800.00 | 51687649000163 | ERIVALDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 11/09/2023 | 1300.00 | 51749502000150 | DANIEL ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 11/09/2023 | 600.00 | 00012871937494 | JEFFERSON SILVANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GALPAO PARA FUNCIONAR PONTO DE APOIO AOS SERVIÇOS DE LIMPESA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 11/09/2023 | 600.00 | 00019577196802 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM RUAS DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 11/09/2023 | 600.00 | 00036764109800 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS EM RUA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 11/09/2023 | 600.00 | 51683322000113 | JUCIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DO CONJUNTO JOAO ALVES CARDOSO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 11/09/2023 | 600.00 | 00003542216470 | CICERO MOUSINHO DA SILVA | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO (LIMPEZA) JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 11/09/2023 | 360.00 | 00011700944495 | MACIEL LOURENÇO GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A LIMPEZA URBANA DAS RUAS JOAO XXIII E GENEZIO LUIZ NEVES, DURANTE O PERIODO DE 11 A 18 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 11/09/2023 | 805.60 | 51675193000111 | RONALDO LOPES FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 11/09/2023 | 960.00 | 51688038000130 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DE SALGADO DE SÃO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 11/09/2023 | 600.00 | 51746812000111 | JOSE IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NA RUA JOAO XXIII, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 11/09/2023 | 1680.00 | 00008550739421 | JUSSAN FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 11/09/2023 | 600.00 | 00049014302894 | CLAUDENNISFERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA urbana DAS RUAS TRAVESSA ZACARIAS PAULO/ ROSENDO ELIAS MES DE AGOSTO DE 2023), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 11/09/2023 | 600.00 | 00001440793484 | MARILEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS RUAS DO ALTO DE FELIX FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 11/09/2023 | 1680.00 | 00071422284409 | MAIARA XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00003290090442 | MONICA VALERIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA SAO FELIX, NO ENTORNO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RUA GENEZIO LUIZ NEVES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 11/09/2023 | 600.00 | 00005631055422 | RONALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 11/09/2023 | 600.00 | 00006139583497 | ANA PAULA CELINA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DA PRAÇA SAO FELIX, NO ENTORNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 11/09/2023 | 600.00 | 51743216000188 | GILVAN LORRAN BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E JUNTO AOS ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO , DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 11/09/2023 | 600.00 | 51747948000146 | JOSE JOSINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DE NOSSA CIDADE , DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00070364845430 | LUIZ FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 03 A 27 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 11/09/2023 | 600.00 | 00009338785408 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS DO ALTO DE FELIX FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 11/09/2023 | 600.00 | 00006672766456 | SEVERINO CONSTANTINO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DO CEMITÉRIO DE DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 11/09/2023 | 600.00 | 00001222344483 | GIVALNILDO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 11/09/2023 | 600.00 | 00011307368492 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO DISTRITO FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 11/09/2023 | 600.00 | 00009026496478 | ALEXANDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS E RUAS PROJETADAS I,II E III, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 11/09/2023 | 600.00 | 00001949329402 | ANDRÉ JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO LUIS DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 11/09/2023 | 600.00 | 00003860636480 | EDVALDO FELIX ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 11/09/2023 | 600.00 | 00059406712415 | ERIVALDO ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA NAUM BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 11/09/2023 | 600.00 | 00068677863400 | EDILSON DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 11/09/2023 | 600.00 | 51748878000140 | GEOVAN DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARO SERAFIM DOS ANJOS , DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 11/09/2023 | 600.00 | 00006192747431 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAO DE OBRA JUNTO A LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 11/09/2023 | 600.00 | 44188541000160 | JOEL FRANCISCO DA SILVA 07369331407 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANO NA RUA ZACARIASA PAULO DE 13 A 30 DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 11/09/2023 | 600.00 | 00005277815414 | ROSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NOS ARREDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 11/09/2023 | 600.00 | 00043777813400 | JOSE ROBERTO PAZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA RUA FRANCELINA PAZ DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 11/09/2023 | 600.00 | 00012548554406 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS DO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 11/09/2023 | 600.00 | 00040355721449 | LUIZ GONZAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM DAS RUAS DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 11/09/2023 | 600.00 | 00008400285476 | MACIEL CIPRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DA RUA NAUM BARBOSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 11/09/2023 | 600.00 | 00009090351485 | JANILSOM JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 11/09/2023 | 600.00 | 00001276333404 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 11/09/2023 | 600.00 | 51722820000128 | FELIX CRISTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO SÃO JOSE NA CIDADE , DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 11/09/2023 | 600.00 | 51676623000110 | ROBSON DE SOUZA REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A LIMPEXA URBANA DA RUA FRANCELINA PAZ DE ARAUJO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 11/09/2023 | 600.00 | 51744640000147 | JOSE DANILO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE , DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 11/09/2023 | 1302.00 | 00014191064495 | JOSE VINICIUS CARDOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 11/09/2023 | 1212.00 | 00010807134414 | MARCOS VINICIUS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 11/09/2023 | 7647.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004704 | 11/09/2023 | 1498.55 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ALBENDAZOL, ATENOLOL, DICLOF. SODICO, DIGOXINA, DIPIRONA, ONDANSETRONA, PERMETRINA, PREDNISONA, VASELINA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00022/2022 E CONTRATO Nº00148/2022. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004722 | 11/09/2023 | 1700.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA (DRA. WEIDINARA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA FONSECA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004723 | 11/09/2023 | 1900.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM GASTROENTEROLOGISTA (DRA. MARILIA MARQUES PEREIRA LIMA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 11/09/2023 | 1220.00 | 00010923658424 | TACIANA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO PSF DE MARIA DE MELO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 11/09/2023 | 651.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL CENTRO I- JOSE EMILIO SANTIAGO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE AGOSTO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 11/09/2023 | 1302.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 11/09/2023 | 1320.00 | 51828724000169 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO AO POSTO ANCORA DO SITIO PREGUIÇA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 11/09/2023 | 103.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 11/09/2023 | 23.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 11/09/2023 | 400.00 | 00006142815476 | SUELLEN DAVILA PAULO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MATRICULA 2278388, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL- PROCAD SUAS-, NOS DIAS 12,13,14,15 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 11/09/2023 | 320.00 | 00006974552467 | GIORDANIA PEDROSA JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL- PROCAD SUAS-, NOS DIAS 12,13,14,15 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 11/09/2023 | 320.00 | 00006404353431 | MARIA DELIANE DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 227830, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL- PROCAD SUAS-, NOS DIAS 12,13,14,15 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 11/09/2023 | 280.00 | 00071699858454 | ISMAEL LUCAS MUNIZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2278385, PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA DO CRAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL- PROCAD SUAS-, NOS DIAS 12,13,14,15 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 11/09/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 11/09/2023 | 620.00 | 00042215730404 | JOSEMAR DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE GRAMADO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 11/09/2023 | 5586.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CANTO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 11/09/2023 | 840.00 | 00071375625403 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 11/09/2023 | 800.00 | 51745200000104 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS 71399038400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE AGUA, NO DISTRITO DE RUA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 24 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 11/09/2023 | 1500.00 | 00001212865413 | ABDON JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DE INCENTIVO A AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 11/09/2023 | 600.00 | 51749329000190 | LUARA BEATRIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DE INCENTIVO A AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 11/09/2023 | 600.00 | 00071318566495 | MARIA EDUARDA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DE INCENTIVO A AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 11/09/2023 | 400.00 | 00001266001476 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 11/09/2023 | 600.00 | 51714726000127 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 11/09/2023 | 600.00 | 51388286000165 | ADINALDO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 11/09/2023 | 320.00 | 00007969006477 | JOSE TAVARES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00016963823430 | WELLINGTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 11/09/2023 | 1302.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 11/09/2023 | 600.00 | 00009907401455 | DANILO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 11/09/2023 | 1600.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004834 | 12/09/2023 | 570.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 03 UNIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/05 A 19/06 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, PROCESSO ADM 230329PP0006 E CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004835 | 12/09/2023 | 570.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 03 UNIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/06 A 19/07 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, PROCESSO ADM 230329PP0006 E CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004836 | 12/09/2023 | 570.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 03 UNIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/07 A 19/08 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, PROCESSO ADM 230329PP0006 E CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0004881 | 12/09/2023 | 2500.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA 10547899408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA A CONTROLADORIA INTERNA, NAS AREAS DE GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, EM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00006/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 12/09/2023 | 2050.00 | 00001309280460 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE 3, NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 12/09/2023 | 22.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 12/09/2023 | 46.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 12/09/2023 | 4064.00 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 320 MEDALHAS ESPORTIVAS, DESTINADAS A SEGUNDA CORRIDA DA INDEPENDENCIA 2023, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 12/09/2023 | 1800.00 | 00096442786404 | GILVANILDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL (NIRF 5.302.305-6), DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (EM ESPECIAL NA MODALIDADE FUTEBOL), LOCALIZADO NO SITIO ABURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 12/09/2023 | 420.00 | 44063357000194 | EDGLEY FELIX DE LIMA 03061537422 | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO O ZAGUEIRÃO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 22 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 12/09/2023 | 300.00 | 00002306244480 | NIVALDO GONÇALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR CATEGORIA LIVRE MASCULINO, NA 2ªMARATONA DA SEMANA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 12/09/2023 | 200.00 | 00008689994408 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR CATEGORIA PRATA DA CASA, NA 2ªMARATONA DA SEMANA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 12/09/2023 | 300.00 | 00071700175475 | LUCAS CONSTANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR CATEGORIA PRATA DA CASA, NA 2ªMARATONA DA SEMANA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 12/09/2023 | 100.00 | 00012353347401 | KEYLA CRISTIANA CABRAL DE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR CATEGORIA LIVRE FEMININA, NA 2ªMARATONA DA SEMANA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 12/09/2023 | 100.00 | 00004753048454 | GILSON FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR CATEGORIA MASTER , NA 2ªMARATONA DA SEMANA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 12/09/2023 | 100.00 | 00070077000471 | DANILO RODRIGUES MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR CATEGORIA PRATA DA CASA, NA 2ªMARATONA DA SEMANA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 12/09/2023 | 200.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR CATEGORIA LIVRE MASCULINO, NA 2ªMARATONA DA SEMANA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 12/09/2023 | 300.00 | 00001584673451 | ANA CLAUDIA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR CATEGORIA LIVRE FEMININO, NA 2ªMARATONA DA SEMANA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 12/09/2023 | 200.00 | 00009243187406 | JOYCE LINS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR CATEGORIA LIVRE FEMININO, NA 2ªMARATONA DA SEMANA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 12/09/2023 | 100.00 | 00014146947413 | JAMESSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR CATEGORIA LIVRE MASCULINO, NA 2ªMARATONA DA SEMANA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004839 | 12/09/2023 | 380.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 02 UNIDADES NO PREDIO DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 20/06 A 19/07 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, PROCESSO ADM 230329PP00006 E CONTRATO Nº00077/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004840 | 12/09/2023 | 380.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 02 UNIDADES NO PREDIO DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 20/07 A 19/08 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, PROCESSO ADM 230329PP00006 E CONTRATO Nº00077/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 12/09/2023 | 500.00 | 00070077072464 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REPASSE DE BENEFICIO EVENTUAL COM OBJETIVO DE GARANTIR O RESTABELECIMENTO DAS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ANA ISAURA CUNHA E ERICK DE SOUZA CUNHA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 12/09/2023 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FOCANDO NAS TRIAGENS E EM TODA DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 12/09/2023 | 599.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL, DESTINADO AOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS-ACEs, DESTE MUNICIPIO, COM BASE NO OFICIO 354/2/ PJ ITABAIANA/2023,PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, CONFORME EXIGENCIA DO PROCEDIMENTO Nº063.2023.001090 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004838 | 12/09/2023 | 5510.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA) SENDO: 04 NA UBS EMILIO SANTIAGO, 05 NA POLICLINICA, 02 NO CEO, 05 NA UBS DOIS RIACHOS, 02 NA UBS CANTO ALEGRE, 03 NA SEC SAUDE,03 NA UBS JOSE SOBRINHO, 02 NA UBS NAUM BARBOSA, 01 NA VIG SANITARIA, 02 UBS MARIA DE MELO, PERIODO DE 20/07 A 19/08 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004861 | 12/09/2023 | 2514.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (BENZ BENZATIN, BROMOPRIDA, CEFTRIAXONA, COMPLEXO B, DEXAMETASONA, DICLOFENACO, DIPIRONA, FUROSEMIDA, GENTAMICINA, SORO FISIOLOGICO, SORO RINGER), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023, PROCESSO ADM 230317PP00005 E CONTRATO Nº00071/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004862 | 12/09/2023 | 6898.59 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AAS INFANTIL, ACIDO FOLICO, AGUA P INJECAO, ALBEL, AMBROXOL, AMOXICILINA, ANLODIPINO, ATENOLOL, AZITROMICINA, BUTILBROMETO, CARVEDILOL, CEFALEXINA, CETOCONAZOL, CIPROFLOXACINO, COMPLEXO B, DEXAMETASONA, DICLOFENACO,ENALAPRIL,HIDROCLOROTIAZIDA, IROSE, IVERMECTINA, KOLLAGENASE,OUTROS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023, PROCESSO ADM 230317PP00005 E CONTRATO Nº00071/2023 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 12/09/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 12/09/2023 | 1200.00 | 00006202333464 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E CONSERTO DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 12/09/2023 | 600.00 | 00075280787434 | ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E CONSERTO DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 (12 DIARIAS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 12/09/2023 | 477.26 | 44150413000128 | ESPEDITO GENUINO MATIAS 02814559451 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO (FRANCELINA PAES DE ARAUJO E ROSENDO ELIAS), DURANTE O PERIODO DE 15 A 23 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 12/09/2023 | 360.00 | 44553005000117 | JORGE WALLACE CABRAL DA SILVA 16692657490 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO (FRANCELINA PAES DE ARAUJO E ROSENDO ELIAS), DURANTE O PERIODO DE 15 A 22 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 12/09/2023 | 800.00 | 51737489000110 | FABIO JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NAS RUAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 12/09/2023 | 800.00 | 51678582000109 | MARCILIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 12/09/2023 | 850.00 | 00001287641474 | JOÃO BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 12/09/2023 | 600.00 | 51732985000180 | MARCELO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 12/09/2023 | 1800.00 | 00011989431496 | FABIO JUNIOR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 12/09/2023 | 1920.00 | 00008981363420 | PAULO TARCISIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 12/09/2023 | 1800.00 | 00006715523410 | CLAUDIA KASSIELY LIMA DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 12/09/2023 | 1800.00 | 00070296366439 | JOSICLEY WILLIAM FIGUEIREDO MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS, LOCALIZADA NA FAZENDA CAMPOS, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004837 | 12/09/2023 | 760.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 04 UNIDADES NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO 20/07 A 19/08 DE 2023, PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023 E CONTRATO Nº00077/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004841 | 12/09/2023 | 7600.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: 2 FELIX RODRIGUES,3 ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM,4 JOSE MATIAS,3 FRANCISCA MARCELINA,2 JOSE DE ALENCAR,2 MANOEL FERREIRA,2 JAIME GOMES,2 BENEDITO GOMES,3 MARIANO TOMAZ,2 SILVINA SERGIA, 4 CAMPOS,4 APOLINARIO SERAFIM,7 EUNICE BARBOSA, PERIODO 20/07 A 19/08 DE 2023, PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023 E CONTRATO Nº00077/2023 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 12/09/2023 | 1500.00 | 51686460000156 | ICLEBER ALVES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 12/09/2023 | 730.00 | 00005807002407 | JOABI TIEGO QUINTINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, DURANTE O PERIODO DE 16 A 23 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 12/09/2023 | 477.26 | 44167973000195 | EDERALDO VICENTE GOMES 01117380408 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 17 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082023 | 0004852 | 12/09/2023 | 2700.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS,APOIO TECNICO PARA OS CONSELHOS ESCOLARES,ANALISE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,APOIO TECNICO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO FUNDEB, PNATE,PNAE,QSE, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E APOIO NOS SISTEMAS E PROGRAMAS DO MEC/FNDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, INEXIGIBILIDADE Nº00008/2023 E CONTRATO Nº 00016/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 12/09/2023 | 250.00 | 09299892000148 | CARTORIO REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS (REGISTRO DE ATA) DA CRECHE M PROF MARIA DAS MERCES, PROTOCOLO Nº18.381, NESTE CARTORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 12/09/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004842 | 12/09/2023 | 1330.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 07 UNIDADES NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/05 A 19/06 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, PROCESSO ADM 230329PP0006 E CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004843 | 12/09/2023 | 1330.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 07 UNIDADES NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 19/06 A 20/07 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, PROCESSO ADM 230329PP0006 E CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004844 | 12/09/2023 | 1330.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 07 UNIDADES NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/07 A 19/08 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, PROCESSO ADM 230329PP0006 E CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 12/09/2023 | 1000.00 | 43859186000141 | HERACLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHODE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA EM SERVIÇOS DE MIDIA (COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS COM FINS DE CRIAÇÃO DE CONTEUDO AUDIO VISUAL, PRODUÇÃO DE NOTICIAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CRIAÇÃO DE APOT INFORMATIVO PARA RADIOS E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSMISSAO AO VIVO DOS EVENTOS DAS MIDIA SOCIAIS) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 12/09/2023 | 53.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 12/09/2023 | 531.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº0052-23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 12/09/2023 | 23.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004880 | 12/09/2023 | 2000.00 | 43824076000144 | GILSON FRANCO DOMINGUES 07578026488 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00045/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 12/09/2023 | 1767.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. PROCESSO 0800083-78.2021.8.15.0381 ID 081230000010384233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 12/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. PROCESSO 0800083-78.2021.8.15.0381 ID 081230000010383954 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 12/09/2023 | 59.42 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 12/09/2023 | 327.21 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 13/09/2023 | 20.77 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 13/09/2023 | 21.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 13/09/2023 | 102.69 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0004886 | 13/09/2023 | 1500.00 | 34326939000162 | LUCAS DA SILVA SOARES 13116643431 L2SWEB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DISPENSA NºDV00021/2023, PROCESSO ADM 230313DV00021 E CONTRATO Nº00056/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 13/09/2023 | 59.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0004892 | 13/09/2023 | 3361.60 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA, SCANNER FRENTE E VERSO AUTOMATICO E MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 03/08 A 02/09 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00015/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230215DV00015 E CONTRATO Nº00047/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 13/09/2023 | 720.00 | 00003661491482 | EDINALDO LOPES VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DOS CAMPOS, LOCALIZADA NA FAZENDA CAMPOS, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004894 | 13/09/2023 | 466649.56 | 35783218000144 | MM COMERCIO DE LIVROS E NEGOCIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DA COLEÇÃO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ENSINO FUNDAMENTAL, COMPOSTO POR 5(CINCO) LIVROS DIDATICOS COM PLATAFORMA DIGITAL, PARA SEREM UTILIZADOS POR ALUNOS E PROFESSORES NA MODALIDADE DE ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00007/2023, PROCESSO ADM 230710PE00007 E CONTRATO Nº00125/2023 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0004895 | 13/09/2023 | 1747.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO (6ª PARCELA) DOS VEICULOS: NISSAN FRONTIER TURBO 4X4, IVECO FIAT DAILY MINIBUS 45.170 E CHEVROLET S10 LS 2.8 4X4, CONFORME DISPENSA Nº00022/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230314DV00022 E CONTRATO Nº00057/2023 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 13/09/2023 | 1900.00 | 00009515199484 | MORGANA RIBEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004902 | 13/09/2023 | 246114.25 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO CONTRUÇÃO DE CRECHE TIPO A PARA 100 ALUNOS NO DRISTRITO DE FEIRA NOVA NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB CNO 90.015.41994/74, TOMADA DE PREÇO 0006/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 220602TP00006 CONTRATO N°00124/2022 CPL. CONFORME ANEXO. | 00442023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 13/09/2023 | 1300.00 | 00009206200437 | ADRIANO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO CAMPOS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004905 | 13/09/2023 | 33075.10 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOSONIBUS DE PLACA OEY-7803,OFG-7636,NPX-8801,OFE-7304,OFB-4950, OGB-3310, OGF-0880, QFG-2853,OGC-6579, QFM-3H22, MOK-9142, SKV-2J989 ,DURANTE O PERIODO DE 26/06 A 25/07/2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00008/2022,CONTRATO N°00137/2022-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004908 | 13/09/2023 | 18310.90 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO CONTRUÇÃO DE CRECHE TIPO A PARA 100 ALUNOS NO DRISTRITO DE FEIRA NOVA NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB CNO 90.015.41994/74, TOMADA DE PREÇO 0006/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 220602TP00006 CONTRATO N°00124/2022 CPL. CONFORME ANEXO.NOTA REFERENTE AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO 000124/2022 | 00442023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 13/09/2023 | 2120.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O PERIODO DE 17 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 13/09/2023 | 1300.00 | 00001056622407 | LUCIO FLÁVIO SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004909 | 13/09/2023 | 20422.80 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (CURETA, FORCEPS, PORTA AGULHA, PINÇA, KIT ASPIRAÇÃO, ESCULPIDOR, BANDEJA, CINZEL, ALAVANCA, ALVEOLOTOMO, APLICADOR DE DYCAL, AFASTADOR, BRUNIDOR,ESPATULAS, SUGADOR, GRAMPOS, SERINGAS, TAMBOREL, ESPATULAS, REGUAS, ESCAVADOR, SONDA EXPLANADORA, LIMA, PORTA MATRIZ, ESTOJO, CABO PARA BISTURI, OUTROS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00012/2023 E CONTRATO Nº00046/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 13/09/2023 | 80.00 | 00002402927402 | LEONE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278557, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MICRO PLANEJAMENTO DAS 8H AS 17H NA ESPEP, LOCALIZADA EM MANGABEIRA, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0004913 | 13/09/2023 | 6000.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS PELA DRA. LORENNA FERNANDES SOARES DA NOBREGA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP0002 E CONTRATO Nº00061/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 13/09/2023 | 1350.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES DA SRA. MARIA DE LOURDES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 13/09/2023 | 215.00 | 00013654580408 | SUERDSON CRISTHYAN SILVA VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRO DE FUTSAL, EM PARTIDAS REALIZADAS NA 2ª MARATONA DA SEMANA DA INDEPENDENCIA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTAO DO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 13/09/2023 | 200.00 | 00004258646423 | JOSE CRISTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR CATEGORIA MASTER MASCULINO, NA 2ªMARATONA DA SEMANA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 13/09/2023 | 2120.00 | 00004023802409 | SERGIO RODRIGO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 17 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 13/09/2023 | 5000.00 | 51903434000132 | MARIA ROSALIA GONÇALVES DA SILVA 51.903.434 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA, PARA ATENDER DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00085896896468 | FELIX BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0004887 | 13/09/2023 | 2100.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E LOCUÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, CONFORME DISPENSA NºDV000027/2023 E CONTRATO Nº00079/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 13/09/2023 | 2000.00 | 00012636629432 | CRISLEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 13/09/2023 | 2000.00 | 00014021923470 | ROBERTA VICTORIA NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 14/09/2023 | 9.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 14/09/2023 | 21.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 14/09/2023 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2023, EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA- COGIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 15/09/2023 | 192.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FOPAG, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 15/09/2023 | 3.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA PNS 101.005-0, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 15/09/2023 | 23.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS 106.426-6, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 15/09/2023 | 3.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA PGRM 105.482-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 15/09/2023 | 1868.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CV TRANSP ESCOLAR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 15/09/2023 | 1868.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FNCULTURA PAULO GUSTAVO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 15/09/2023 | 20.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 15/09/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 15/09/2023 | 140.91 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 15/09/2023 | 1910.00 | 00007904791412 | JADEILSON SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 15/09/2023 | 1209.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA RELATIVO AO MES DE MARÇO/23, LANÇADO COMO A REGULARIZAR NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 15/09/2023 | 12.15 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA SOBRE TED/DOC REALIZADO NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR/BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 15/09/2023 | 570.00 | 00002406093441 | MARIA JOSE SOUZA DE MORAIS ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 15/09/2023 | 269.40 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS XXG, DESTINADAS A PACIENTE TAMIRES KAYLANE DA LUZ SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº001.2022.001318 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 15/09/2023 | 450.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDOR -SEBRAE-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO A PARTICIPAÇÃO NA 6° FENEVALE REALIZADA NO PERIODO DE 01 A 02 DE SETERMBRO FR 2023 NA PARÇA EPITACIO PESSOA EM ITABAINA PBCONFROME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 15/09/2023 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DO TAC, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E ESTA PREFEITURA DESDE 2014, PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 15/09/2023 | 40.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (CETIM CHARMOUSSE), DESTINADOS AO PROJETO "PIT STOP SETEMBRO AMARELO, A VIDA É A MELHOR ESCOLHA", PROMOVIDO PELA EQUIPE DO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0004934 | 18/09/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP- CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO/TREINAMENTO/CONSULTORIA DA GESTAO, PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, COM FOCO NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230713IN00019 E CONTRATO Nº00114/2023 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 18/09/2023 | 320.00 | 00006492744403 | NUBIA BETANIA DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 18/09/2023 | 30602.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 18/09/2023 | 30686.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 18/09/2023 | 29214.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 18/09/2023 | 744.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 18/09/2023 | 772.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 18/09/2023 | 715.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 18/09/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 19/09/2023 | 92.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 19/09/2023 | 2242.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº0051-23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 19/09/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 19/09/2023 | 1170.00 | 00012454054469 | JULIANA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 19/09/2023 | 215.00 | 00002020256401 | NELSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADO NO SITIO ABURA, DURANTE O PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 19/09/2023 | 1450.00 | 00086583301415 | JOSE AGENOR HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004957 | 19/09/2023 | 21516.67 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (ARROZ, ACUCAR, BISCOITOS, CHARQUE, FEIJAO CARIOCA, FEIJAO PRETO, MACARRAO, MARGARINA, OLEO, VINAGRE, OVOS, FILE DE PEITO), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇO NºAD00002/2023, PROCESSO ADM 230301AD0002 E CONTRATO Nº00054/2023 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 19/09/2023 | 1790.00 | 40619873000100 | MARIA SONIA DE ARAÚJO 56798636420 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 19/09/2023 | 2494.86 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DA SUDEMA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA PRAÇA DA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 19/09/2023 | 900.00 | 00009350908433 | ROGERIO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E PODAGEM NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA CANTO ALEGRE AO ASSENTAMENTO CAMPOS, RELATIVO A 18 DIARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 19/09/2023 | 1800.00 | 00009378185428 | ALEXSANDRO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM POLDAGEM DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS E PODAGEM NA ESTRADA QUE LIGA CANTO ALEGRE AO ASSENTAMENTO CAMPOS, RELATIVO A 36 DIARIAS, CONFORME ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 19/09/2023 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 19/09/2023 | 8561.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 19/09/2023 | 2000.00 | 00005626493441 | VILMAR LOURENÇO BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A UBS NAUM BARBOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 19/09/2023 | 240.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA AMOSTRA 120ML, COM TARJA, ESTERIL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AOS AGENTES DE COMBATE DE ENDEMIAS- ACES, NA COLETA DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 19/09/2023 | 142.64 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AEROLIN, AMOXI+CLAVULANATO, HYTOS PLUS), DESTINADAS A PACIENTE TAMIRES KAYLANE DA LUZ SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº001.2022.001318 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 19/09/2023 | 94.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 19/09/2023 | 1988.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 19/09/2023 | 2000.00 | 00005543255438 | JUCYEUX VICTOR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 19/09/2023 | 960.00 | 00046127291704 | IVALDO RODRIGUES JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004988 | 20/09/2023 | 570.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 03 UNIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/08 A 19/09 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, PROCESSO ADM 230329PP0006 E CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 20/09/2023 | 400.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANCAO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RETENTOR DUOCONE 5K5288 9W6645, DESTINADO A PATROL MOTONIVELADORA 120K, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 20/09/2023 | 224.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, REL.AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 20/09/2023 | 70.00 | 00071699858454 | ISMAEL LUCAS MUNIZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2278385, PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE MESARIOS QUE ATUARÃO NA ELEIÇÃO DE CONSELHO TUTELAR, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO DO TER-PB 019/2023, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 20/09/2023 | 70.00 | 00016644227732 | GEDDSON VICTOR PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2278370, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE MESARIOS QUE ATUARÃO NA ELEIÇÃO DE CONSELHO TUTELAR, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO DO TER-PB 019/2023, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 20/09/2023 | 70.00 | 00014482633798 | RAYANNE DE SOUZA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278341, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE MESARIOS QUE ATUARÃO NA ELEIÇÃO DE CONSELHO TUTELAR, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO DO TER-PB 019/2023, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 20/09/2023 | 70.00 | 00010680735437 | DANNUBIA VALESKA DE FREITAS FLORENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A ESTA FUNCIONARIA, ASSISTENTE SOCIAL DE MATRICULA 2278343, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE MESARIOS QUE ATUARÃO NA ELEIÇÃO DE CONSELHO TUTELAR, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO DO TER-PB 019/2023, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 20/09/2023 | 80.00 | 00001157805485 | JOSE CRISTIANO DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MEMBRO DA CPL, DE MATRICULA 2280248, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE MESARIOS QUE ATUARÃO NA ELEIÇÃO DE CONSELHO TUTELAR, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO DO TER-PB 019/2023, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 20/09/2023 | 80.00 | 00006974552467 | GIORDANIA PEDROSA JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO CRAS, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DE PESSOAS COM DEFICIENCIA, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023, NA FUNAD EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 20/09/2023 | 100.00 | 00010726998427 | AYNALLE JACKSUELLEN DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MATRICULA 2278352, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DE PESSOAS COM DEFICIENCIA, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023, NA FUNAD EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 20/09/2023 | 205.00 | 00011571847405 | EWERTON LAURENTINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004991 | 20/09/2023 | 380.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 02 UNIDADES NO PREDIO DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 19/09 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, PROCESSO ADM 230329PP00006 E CONTRATO Nº00077/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 20/09/2023 | 1546.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. AGOSTO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CRIANCA FELIX . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/09/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. AGOSTO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FNAS . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 20/09/2023 | 601.80 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO (FORTINI PLUS 400G), DESTINADO AO PACIENTE JOSE DAVI DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0804144-45.2022.8.15.0381 E LAUDO NUTRICIONAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004968 | 20/09/2023 | 20.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PROPANOLOL 40MG), DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00073/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004979 | 20/09/2023 | 36.63 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230427PP00007 E CONTRATO Nº00088/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004984 | 20/09/2023 | 41.16 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (SIFAO CORRUGADO E TORNEIRA PLASTICA PARA LAVATORIO), DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL NILTON SALU, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230427PP00007 E CONTRATO Nº00088/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004986 | 20/09/2023 | 5510.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA) SENDO: 04 NA UBS EMILIO SANTIAGO, 05 NA POLICLINICA, 02 NO CEO, 05 NA UBS DOIS RIACHOS, 02 NA UBS CANTO ALEGRE, 03 NA SEC SAUDE,03 NA UBS JOSE SOBRINHO, 02 NA UBS NAUM BARBOSA, 01 NA VIG SANITARIA, 02 UBS MARIA DE MELO, PERIODO DE 20/08 A 19/09 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 20/09/2023 | 155.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS E FRASCOS DESCARTAVEIS 300ML, DESTINADOS AO PACIENTE JOSE DAVI DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0804144-45.2022.8.15.0381 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004976 | 20/09/2023 | 54.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (REBITES DE REPUXO EM ALUMINIO DIVERSOS), DESTINADOS A REPAROS DO FORRO PVC DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230427PP00007 E CONTRATO Nº00088/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004977 | 20/09/2023 | 494.85 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS 50KG), DESTINADOS AO CONSERTO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA: GENEZIO LUIZ NEVES E FRANCELINA PAZ DE ARAUJO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230427PP00007 E CONTRATO Nº00088/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004980 | 20/09/2023 | 1055.68 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS 50KG), DESTINADOS AO CONSERTO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA GENEZIO LUIZ NEVES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230427PP00007 E CONTRATO Nº00088/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004985 | 20/09/2023 | 1032.03 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO 50KG E VERGALHAO), DESTINADOS A CONCLUSAO DO REPARO DA CALÇADA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230427PP00007 E CONTRATO Nº00088/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0004975 | 20/09/2023 | 3162.09 | 00009815564420 | FERNANDO EDUARDO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, CENOURA, MACAXEIRA, TOMATE, BATATA DOCE), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00005/2023, PROCESSO ADM 230523CP00005 E CONTRATO Nº00111/2023 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004978 | 20/09/2023 | 1278.55 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FORRO PVC FRIZADO 20CM), DESTINADO AO CONSERTO DO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230427PP00007 E CONTRATO Nº00088/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004989 | 20/09/2023 | 7600.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: 2 FELIX RODRIGUES,3 ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM,4 JOSE MATIAS,3 FRANCISCA MARCELINA,2 JOSE DE ALENCAR,2 MANOEL FERREIRA,2 JAIME GOMES,2 BENEDITO GOMES,3 MARIANO TOMAZ,2 SILVINA SERGIA, 4 CAMPOS,4 APOLINARIO SERAFIM,7 EUNICE BARBOSA, PERIODO 20/08 A 19/09 DE 2023, PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023 E CONTRATO Nº00077/2023 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004990 | 20/09/2023 | 760.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 02 UNIDADES NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL. AO PERIODO 20/08 A 19/09 DE 2023, PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023 E CONTRATO Nº00077/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004987 | 20/09/2023 | 1330.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 07 UNIDADES NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/08 A 19/09 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, PROCESSO ADM 230329PP0006 E CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 20/09/2023 | 1333.54 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 20/09/2023 | 0.39 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 20/09/2023 | 52.22 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 21/09/2023 | 21.46 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 21/09/2023 | 531.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº0057-23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 21/09/2023 | 2000.00 | 00012387919483 | JOSE ROBERTO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 21/09/2023 | 1900.00 | 00000760917329 | REJANE SIMONELY GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES BARBOSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 21/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA, CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 21/09/2023 | 240.00 | 00005186775401 | IRENILSON MIGUEL FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM E ESCOAMENTO DE AGUA NAS LATERAIS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE FEIRA NOVA AO SITIO BOA VISTA, 04 DIARIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004999 | 21/09/2023 | 1305.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACIDO VALPROICO, AMITRIPTILINA, CLONAZEPAM, CLORPROMAZINA, FENOBARBITAL, LEVOMEPROMAZINA, RISPERIDONA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00073/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 21/09/2023 | 750.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESSONANCIAS COM CONTRASTE, NOS DIAS 26 DE 27 DE ABRIL DE 2023, EM PACIENTES RESIDENTES NESSE MUNICIPIO, CONFORME LISTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 21/09/2023 | 1350.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONTRASTE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, EM PACIENTES RESIDENTES NESSE MUNICIPIO, CONFORME LISTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0005004 | 21/09/2023 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00024/2023, PROCESSO ADM 230411DV00024 E CONTRATO Nº00070/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 21/09/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 21/09/2023 | 2940.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 22/09/2023 | 411.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RODEADOR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 22/09/2023 | 5400.86 | 07320871000808 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI FILIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA), PARA O SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL E SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PETRONILO VIEIRA, COM DESTINO A BRASILIA-DF, NO DIA 02/10/2023 E RETORNO 05/10/2023, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0005013 | 22/09/2023 | 235.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (COMPR. GAZE ESTERIL 13 FIOS), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00117/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0005014 | 22/09/2023 | 1863.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (ATADURA, ESCALPE, ESCOVA CERVICAL, ESPATULA DE AYRE, ESTETOSCOPIO, SERINGA), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00117/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 22/09/2023 | 25.50 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (VALPROATO DE SODIO 500MG/ML), DESTINADO AO PACIENTE JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0005016 | 22/09/2023 | 2167.20 | 00007153211454 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE GOIABA, ACEROLA E CAJU) - AGRICULTURA FAMILIAR-, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00005/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230523CP00005 E CONTRATO 00110/2023. 1ª QUINZENA DE AGOSTO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 22/09/2023 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 22/09/2023 | 958.72 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARCELA 102, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 22/09/2023 | 27.18 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARCELA 102, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 22/09/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 22/09/2023 | 7.24 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 25/09/2023 | 223.47 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 25/09/2023 | 118.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0005039 | 25/09/2023 | 2500.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, E PERANTE ORGAOS E AUTARQUIAS DA UNIAO FEDERAL, ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00020/2023, PROCESSO ADM230717IN00020 E CONTRATO Nº00115/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 25/09/2023 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DOS SERVIÇOS DIVERSAOS DE VINCULOS EMPREGATÍCIOS ATRAVÉS DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA: ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS :DAS LEIS 10.522/2002, 12.810/2013, 13485/2017 E EC115/2021, LITIGIO ZERO ENTRE OUTROS DEMAIS PARCELAMENTOS A SURGIR DENTRO CONTRATO EM AMBIENTE DE REB E PGFN ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS RELARORIOS FISCAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0005045 | 25/09/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00011/2023, PROCESSO ADM 230124IN00011 E CONTRATO Nº00030/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 25/09/2023 | 3340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLA SEGUNDA DIANT, MOLA TERCEIRA, PARAFUSO CENTRO, PARAFUSO 16X130, MOLA MESTRE DIANT, BUCHA FEIXO MOLA DIANT VW790), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB3310, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005041 | 25/09/2023 | 33229.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, DE PLACAS: MOO5486, PEQ0D59, MVJ6F11, GKV3831, KIC7I87, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°00004/2023, CONTRATO N°00104/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005042 | 25/09/2023 | 33671.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, DE PLACAS: PGA-3293,KKB-2575,PFF0549,PEL-9E58,NAT-3D60, KKP4743, MOI 3895, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°00004/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°230428PE00004, CONTRATO N°00104/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 25/09/2023 | 320.00 | 00009217785466 | ELLEN CRISTINA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO CAMPOS, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 25/09/2023 | 62.00 | 00070473142457 | NOADJA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 25/09/2023 | 350.00 | 00042216672491 | PEDRO ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -CORRESPONDENTE AO PARECER SOCIAL DE JAQUELINE BARBOSA DA SILVA- , EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 25/09/2023 | 250.00 | 00070077031431 | ANA PAULA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, CONFORME LEI Nº439/2010 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 25/09/2023 | 180.00 | 00001239447400 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 25/09/2023 | 400.00 | 00026585605837 | MARIA JOSE DAS CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 25/09/2023 | 250.00 | 00071401431453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 25/09/2023 | 250.00 | 00011545587469 | LINDAIA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 2ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 25/09/2023 | 180.00 | 00003209443440 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA -2ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 25/09/2023 | 250.00 | 00007445088431 | ADRIANA SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 25/09/2023 | 400.00 | 00007212878405 | LUCIANA PEDROSA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 25/09/2023 | 275.00 | 00003630339476 | ELIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 25/09/2023 | 400.00 | 00007193958364 | FELIPE LEONARDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 25/09/2023 | 350.00 | 00013331725404 | SIMAO MARTINS PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 25/09/2023 | 250.00 | 00070076984419 | MARIA JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 25/09/2023 | 250.00 | 00003876563402 | GORET CHAGAS DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 25/09/2023 | 250.00 | 00012078986437 | ISABELA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 25/09/2023 | 300.00 | 00007531689448 | DANIELA DE CASTRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO -3ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 25/09/2023 | 220.00 | 00070152709436 | JESSICA PAZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS , EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 26/09/2023 | 250.00 | 00087379872400 | JOSEVANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR INADEQUAÇÃO DE MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 26/09/2023 | 192.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 26/09/2023 | 1705.00 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | INPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O SENHOR JONI MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA PREFEITO CONSTITUCIONAL E O SENHOR PETRONILO VIEIRA NETO SECRETARIO DO OBRAS E SERÇOS URBANOS PARA SI DESLOCAREM ATE BRASILIA DURANTE OS DIAS 02 DE OUTUBRO ATE O DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023. PARA RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS AS CONVENIOS FEDEREAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 26/09/2023 | 2000.00 | 00008347233446 | CAROLINE PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 26/09/2023 | 2000.00 | 00004692221402 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 26/09/2023 | 820.00 | 00004341132474 | ALIXANDRA DE SANTANA TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE 10 A 28 DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 26/09/2023 | 256.00 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PADRAO DE ENERGIA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES, LOCALIZADA NO SITIO ALAGAMAR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 26/09/2023 | 27.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 26/09/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 26/09/2023 | 115.08 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 26/09/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 26/09/2023 | 18.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 26/09/2023 | 322.98 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO (NUTREN SENIOR 740G), DESTINADO AO PACIENTE MANOEL SALES FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 26/09/2023 | 198.63 | 20899937000158 | MARIA JANNYEIRE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM, AGE MAIS CREME, DERSANI HIDRAGEL, KOLLAGENASE), DESTINADOS A PACIENTE SESARINA V. DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 27/09/2023 | 267.35 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DAFLON FLEX, DIPIRONA, RIVAROXABANA, VENALOT CREME), DESTINADOS AO PACIENTE SR JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESO JUDICIAL Nº063.2021.002292 E PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0005075 | 27/09/2023 | 850.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TONERS, CARTUCHOS E MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PSF DOIS RIACHOS, CENTRO II, CEO, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 27/09/2023 | 1.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 27/09/2023 | 1730.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL (PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA), DA OP 0306468-28, CONV 718755, (PRAÇA SANTO ANTONIO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 27/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 27/09/2023 | 130.00 | 09299892000148 | CARTORIO REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS (CERTIDAO DE INTEIRO TEOR), NESTE CARTORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0005067 | 27/09/2023 | 1070.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TONERS E TINTAS, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 27/09/2023 | 1.28 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 27/09/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 27/09/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 27/09/2023 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 27/09/2023 | 1300.00 | 04423051000187 | ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PORTAL DA ALVORADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, COM PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIA DE RADIO, 5ª PARCELA, CONFORME CONTRATO Nº051/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 27/09/2023 | 500.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 27/09/2023 | 240.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279093, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE FEIRA NOVA ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 27/09/2023 | 500.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 27/09/2023 | 210.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277845, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO' /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 27/09/2023 | 1593.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº0063-23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/09/2023 | 315.00 | 05985508000100 | ELETROMIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELES LEITOSAS Nº14, PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL EUNICE BARBOSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 27/09/2023 | 4125.28 | 32754842000125 | SUPERAUTOR COMERCIO DE LIVROS S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE LIVROS ESCRITOS PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MATIAS, (PROJETO SUPER AUTOR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 27/09/2023 | 220.00 | 00002750149401 | MARIA LUCIA FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A LIMPEZA INTERNA, NA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 27/09/2023 | 2124.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA 04477645430 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PADRAO DE FUTEBOL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0005076 | 27/09/2023 | 800.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DIVERSAS (REPOSIÇÕES DE TINTAS, CONSERTOS DE COMPUTADORES E OUTROS), DESTINADOS AO CRAS, SCFV, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 27/09/2023 | 200.00 | 00010726998427 | AYNALLE JACKSUELLEN DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MATRICULA 2278352, PARA PARTICIPAR DA 14ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 28/09/2023 | 160.00 | 00001238611443 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONDEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278295, PSICOLOGA DO CRAS, PARA PARTICIPAR DA 14ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 28/09/2023 | 140.00 | 00071699858454 | ISMAEL LUCAS MUNIZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DE MATRICULA 2278385, PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTENCIA SOCIAL E COORDENADORA DO CRAS, PARA PARTICIPAR DA 14ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/09/2023 | 160.00 | 00006974552467 | GIORDANIA PEDROSA JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO CRAS, PARA PARTICIPAR DA 14ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 28/09/2023 | 240.00 | 00013764214457 | ROBERTA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A LIMPEZA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/09/2023 | 900.00 | 00010439688493 | THAIS CATARINA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279530 (SEC ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO), COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DE ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE MACEIO-AL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 28/09/2023 | 360.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA 14747005439 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DE 09 CARIMBOS TRODAT 4911, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/09/2023 | 1964.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 28/09/2023 | 336.26 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PERLID E SUPLEMENTO FORTINI PLUS 400G), DESTINADOS AO PACIENTE SR JOAO PEDRO DE ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 28/09/2023 | 358.42 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH2315, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0005093 | 28/09/2023 | 936.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (ESTET DUPLO, MED DE PRESSA-ESFIGMOMAN), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00117/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/09/2023 | 64960.94 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/09/2023 | 30020.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/09/2023 | 28497.92 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/09/2023 | 94418.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FUS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/09/2023 | 22263.87 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 29/09/2023 | 2862.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/09/2023 | 59625.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PSF MEDICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 29/09/2023 | 8893.50 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMEIROS PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 29/09/2023 | 7169.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL ODONTOL E AUX CONSULTORIO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/09/2023 | 7600.97 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PSF AUX DE ENFERMAGEM- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 29/09/2023 | 40640.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 29/09/2023 | 21080.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SAUDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 29/09/2023 | 4435.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 29/09/2023 | 17194.19 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MAC PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 29/09/2023 | 11000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/09/2023 | 2640.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/09/2023 | 4360.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ACADEMIA DE SAUDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/09/2023 | 18734.14 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTE DO PEVA FUS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/09/2023 | 7640.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. SAUDE- CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/09/2023 | 13886.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGEM DO PREVINE BRASIL (COMISSIONADOS),CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 29/09/2023 | 17419.76 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGEM DO PREVINE BRASIL (EFETIVOS), CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 29/09/2023 | 21860.24 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGEM DO PREVINE BRASIL (CONTRATADOS), CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 29/09/2023 | 60720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) EFETIVOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 29/09/2023 | 10560.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACE's (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/09/2023 | 18480.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) CONTRATADOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 29/09/2023 | 141156.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RETROATIVO PISO ENFERMAGEM. CONTRATADOS - LEI Nº 714/2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 29/09/2023 | 25863.92 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RETROATIVO PISO ENFERMAGEM. EFETIVOS - LEI Nº 714/2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 29/09/2023 | 47918.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE agosto 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 29/09/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/09/2023 | 36280.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/09/2023 | 43872.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/09/2023 | 13034.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP.INT.PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/09/2023 | 5772.44 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/09/2023 | 3.62 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/09/2023 | 5220.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/09/2023 | 17060.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/09/2023 | 10014.36 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 29/09/2023 | 276.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 29/09/2023 | 1998.44 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 29/09/2023 | 2213.08 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 29/09/2023 | 638.59 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 29/09/2023 | 262.78 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 29/09/2023 | 2.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 29/09/2023 | 8.91 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/09/2023 | 6120.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/09/2023 | 25651.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/09/2023 | 1600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/09/2023 | 26440.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 29/09/2023 | 1320.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/09/2023 | 536686.87 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/09/2023 | 9560.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 30% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/09/2023 | 298322.56 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/09/2023 | 4305.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 30% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/09/2023 | 156736.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% CTR EXCEP INT PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/09/2023 | 18140.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL 30% CTR. EXCEP.INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/09/2023 | 156860.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% CTR EXCEP INT PUBLICO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 29/09/2023 | 16468.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 30% CTR EXCEP INT PUBLICO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 29/09/2023 | 38440.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB COMISSIONADOS 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/09/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB SECRETARIA 30% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/09/2023 | 3620.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVO COMISSIONADO 70%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/09/2023 | 23760.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA NOVAS TURMAS ENSINO INFANTIL FNDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 29/09/2023 | 1000.00 | 51777615000160 | ANTONIO JOAQUIM DE VASCONCELOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A VIGILANCIA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 29/09/2023 | 720.00 | 00009220146479 | SEVERINO CABEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O PERIODO DE 14 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 29/09/2023 | 1850.00 | 00071661907440 | MIRLENE XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO DA SILVA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00006510939452 | EMANUEL MESSIAS GUILHEMRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005182 | 29/09/2023 | 3540.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00013/2023, CONTRATO ADM 230719PP00013 E CONTRATO Nº00121/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 29/09/2023 | 272865.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. agosto DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/09/2023 | 9464.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/09/2023 | 14120.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/09/2023 | 6600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR-DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 29/09/2023 | 10626.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PAIF/CTR- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 29/09/2023 | 2353.34 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 29/09/2023 | 9880.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F. VINCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/09/2023 | 2640.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 29/09/2023 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 29/09/2023 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 29/09/2023 | 7920.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 29/09/2023 | 5201.61 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 29/09/2023 | 6600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 29/09/2023 | 70.00 | 00010680735437 | DANNUBIA VALESKA DE FREITAS FLORENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A ESTA FUNCIONARIA, ASSISTENTE SOCIAL DE MATRICULA 2278343, PARA IR AO NVI'S (JOAO PESSOA-PB), RETIRAR AS URNAS ELETRONICAS PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 29/09/2023 | 70.00 | 00014482633798 | RAYANNE DE SOUZA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278341, PARA IR AO NVI'S (JOAO PESSOA-PB), RETIRAR AS URNAS ELETRONICAS PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 29/09/2023 | 70.00 | 00016644227732 | GEDDSON VICTOR PEDROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2278370, PARA IR AO NVI'S (JOAO PESSOA-PB), RETIRAR AS URNAS ELETRONICAS PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 29/09/2023 | 80.16 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/09/2023 | 16520.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/09/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/09/2023 | 18164.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/09/2023 | 27000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO -AGENTES POLITICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/09/2023 | 1760.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/09/2023 | 10300.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/09/2023 | 6000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/09/2023 | 14020.40 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/09/2023 | 20020.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO- COMISSONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/09/2023 | 16000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/09/2023 | 6495.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/09/2023 | 16935.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA -COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC..DE IND,COMERCIO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/09/2023 | 25530.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MULHERES DA M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/09/2023 | 11465.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 02/10/2023 | 1800.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 02/10/2023 | 1400.00 | 00069192324487 | GIDEAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 02/10/2023 | 1990.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (LAMPADAS H7, WHITE LUB, MANGUEIRA PRESSAO, TERMINAL DE DIREÇÃO, CRUZETA TRANS DURASTAR,PARAFUSOS ABRACADEIRA, VALVULA DESCARGA, ABRACADEIRA, FAIXAS REFLEXIVAS), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA, DE PLACA OGE2J77, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 02/10/2023 | 900.00 | 00006545997424 | ALESSANDRE LUCIO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 02/10/2023 | 800.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE CONTRATO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 02/10/2023 | 2400.00 | 00013139509472 | JONI MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 05 DE OUTUBRO DE 2023, EM BRASILIA-DF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 02/10/2023 | 1100.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 02/10/2023 | 900.00 | 00014632936740 | MATHEUS DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 02/10/2023 | 1800.00 | 00008682793407 | EDCLEITON RODRIGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 02/10/2023 | 1958.88 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOESA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (OLEO URANIA 5W30, CARTUCHO FILTRO OLEO, ELEM. FILTRO DE AR, ELEMENTO FILTRO, HIGIENIZAÇÃO+FILTRO DAILY, JOGO DE PASTILHAS, IND DESG FREIOS), DESTINADOS A REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO EX-02 IVECO DAILY 45-170 MINIBUS MICRO ONIBUS DE PLACA QFI-2I31, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | AQUIS. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005216 | 02/10/2023 | 81140.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MATERIAIS PERMANENTES (ARMARIOS COM 16 PORTAS, ARQUIVOS EM ACO COM 4 GAVETAS, ARMARIOS EM ACO MED.1,90X0,90X0,40), DESTINADOS A CRECHE PROFESSORA MARIA DE MERCES CORREIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00107/2023 ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 02/10/2023 | 1958.88 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOESA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (OLEO URANIA 5W30, CARTUCHO FILTRO OLEO, ELEM. FILTRO DE AR, ELEMENTO FILTRO, HIGIENIZAÇÃO+FILTRO DAILY, JOGO DE PASTILHAS, IND DESG FREIOS), DESTINADOS A REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO EX-02 IVECO DAILY 45-170 MINIBUS MICRO ONIBUS DE PLACA QFI-2I31, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 02/10/2023 | 525.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOESA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA OBRIGATORIA, NO VEICULO EX-02 IVECO DAILY 45-170 MINIBUS MICRO ONIBUS DE PLACA QFI-2I31, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 02/10/2023 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 02/10/2023 | 800.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 02/10/2023 | 700.00 | 09140351006022 | PARÓQUIA SÃO FELIX DE CANTALICE AEQUIDIOCESE DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO TERMO DE MUTUA COOPERAÇÃO Nº001/2022, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 02/10/2023 | 202.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 02/10/2023 | 32.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0005212 | 02/10/2023 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2023 E CONTRATO Nº 00004/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 02/10/2023 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 02/10/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 02/10/2023 | 36.57 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 02/10/2023 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO (1º DE MAIO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 02/10/2023 | 1200.00 | 00039500977400 | PETRONILO VIEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM BRASILIA-DF, DIURANTE O PERIODO DE 02 A 05 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 02/10/2023 | 1400.00 | 00001238960456 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A POLICLINICA VEREADOR NILTON SALU, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 02/10/2023 | 800.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0005213 | 02/10/2023 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FISCALIZADORES, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO /2023, INEXIGIBILIDADE 00003/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 02/10/2023 | 192.40 | 31966270000185 | GENILSON MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A CARAVANA REDE CUIDAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 02/10/2023 | 295.06 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CIPROFLOXACINO, FORFIG, LOÇÃO HID SVEDA), DESTINADOS A PACIENTE EDILEIDE COSMO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 02/10/2023 | 6.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 03/10/2023 | 10833.33 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA E DE TI PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO,CONEXÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PELAS EQUIPES VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA, CONFORME A PNAB,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10104/2021 CPL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 03/10/2023 | 39.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005231 | 03/10/2023 | 4012.45 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00003/2023 E CONTRATO Nº00050/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 03/10/2023 | 1320.00 | 51745617000177 | GENARIO NEVES DE ARAUJO 03468258496 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 03/10/2023 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 03/10/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 03/10/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 03/10/2023 | 3.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA PGRM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 03/10/2023 | 3.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0005229 | 03/10/2023 | 2900.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO EMPRESARIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº00180/2022 ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NºDV00027/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 03/10/2023 | 1062.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº0066-23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 03/10/2023 | 500.00 | 00079907059404 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 03/10/2023 | 1940.00 | 00001428525467 | WANDERENDSON DE BRITO MAROJA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 03/10/2023 | 1400.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAMTO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0005230 | 03/10/2023 | 4485.76 | 51774811000180 | 51.774.811 JOSE PAULO ROSA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00038/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230929DV00038 E CONTRATO Nº00141/2023 ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 03/10/2023 | 1800.00 | 00008567752400 | VALERIA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 03/10/2023 | 2000.00 | 00006763842422 | GEDERVALDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 04/10/2023 | 3505.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (UNIAO 12MM, FILTRO AR DURASTAR, CORREIA ALTERNADOR, KIT CILINDRO EMBREAGEM IVECO DAILY, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO SEDMENTADOR), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO, DE PLACA OGE2J77, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 04/10/2023 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 04/10/2023 | 332.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0005261 | 04/10/2023 | 209.70 | 47380989000170 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA- ALB CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULAR COM CHIP (DISPOSITIVO OBD), EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DE PLACAS: QSF7898,OGD8501 E QDS7198, DURANTE O PERIODO DE 11/08 A A 10/09 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230309DV00019 E CONTRATO Nº00052/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00014250080463 | JOSE MOUZINHO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 04/10/2023 | 600.00 | 00003274576433 | ANA PAULA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 28 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 04/10/2023 | 850.00 | 00011008338460 | NAYANE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 04/10/2023 | 320.00 | 00076674223468 | SUELENE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A LIMPEZA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS/GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0005260 | 04/10/2023 | 33256.27 | 41970209000165 | CONSTRUTORA E ENGENHARIA WF LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SÉRGIA DESTE MUNICIPIO CONFROME TOMADA DE PREÇOS N°00014/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221026TP00014 CONTRATO N°00076/2023-CPL.CNO 90.015.32711/78 | 00022023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0005251 | 04/10/2023 | 2000.00 | 49375422000130 | FLAVIANO CLEBSON ARAUJO 49375422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO NO APOIO DAS LICITAÇOES E CONTRATOS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME INEGIBILIDADE N° IN00012/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2301312IN00012 CONTRATO Nº:00031/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0005263 | 04/10/2023 | 349.50 | 47380989000170 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA- ALB CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULAR COM CHIP (DISPOSITIVO OBD), EM VEICULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, DE PLACAS: QFI20L31,QFN4640,QFD2733,QSF1J62, , DURANTE O PERIODO DE 11/08 a 10/09 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230309DV00019 E CONTRATO Nº00052/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 04/10/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 04/10/2023 | 41.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0005248 | 04/10/2023 | 4000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI- NEURO TERAPIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, PRESTADOS PELO DR. LINDAIR ALVES DA SILVA, CORRESPONDENTE A 80 CONSULTAS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00062/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0005254 | 04/10/2023 | 1250.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS SIASUS, COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00027/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0005256 | 04/10/2023 | 1500.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA, CORRESPONDENTE A 30 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 18/09/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0005257 | 04/10/2023 | 1950.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA, CORRESPONDENTE A 39 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 11/09/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0005258 | 04/10/2023 | 3000.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM GINECOLOGIA, CORRESPONDENTE A 60 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 22/09/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0005259 | 04/10/2023 | 5600.50 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM ULTRASSONOGRAFIA, CORRESPONDENTE A 112 EXAMES, REALIZADOS NO DIA 20/09/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0005262 | 04/10/2023 | 838.80 | 47380989000170 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA- ALB CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULAR COM CHIP (DISPOSITIVO OBD), EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACAS: RLQ7D83, NQJ1B61,RLZ6G18,OFG0152,QDH2315, SKX9B53,QFQ2800,QFM7963, QFR1D92, QPL1J46 E RGF1L32, DURANTE O PERIODO DE 11/08 A 10/09 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230309DV00019 E CONTRATO Nº00052/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005269 | 05/10/2023 | 16165.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (LUVAS CIRURGICAS, LIMALHAS CAPSULAS, EMBALAGENS TUBULARES, ALMOTOLIAS, ALGODOES HIDROFILOS, SUGADORES CIRURGICOS, ALCOOL LIQUIDO, CIMENTOS ENDO OBTUR SEALER), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2023 E CONTRATO Nº00136/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 05/10/2023 | 1100.00 | 00010130952435 | GESSICA MAYHARA PEREIRA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PECÚNIA PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA MÉDICA GESSICA MAYHARA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL (PMPB), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, OBEDECENDO A NORMATIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS Nº3.193, DE 04 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO DOS MUNICIPIOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0005274 | 05/10/2023 | 2200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA- EIXO SOLUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, REL. A SETEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00028/2023, PROCESSO ADM 230529DV00028 E CONTRATO Nº00089/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 05/10/2023 | 1062.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº0070-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 05/10/2023 | 1840.00 | 00060102202389 | FRANCISCA VALDERINO BARROS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 05/10/2023 | 320.00 | 00015223447484 | SIBELY TAISA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A LIMPEZA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 05/10/2023 | 1900.00 | 00014483449486 | ALICE VALERIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 06/10/2023 | 282.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 06/10/2023 | 1300.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAINA FM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS (8ª PARCELA) DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS, CITAÇÃO AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETERNIMENTO, NOTAS E COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 06/10/2023 | 531.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº0073-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 06/10/2023 | 3.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 06/10/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 06/10/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 06/10/2023 | 800.00 | 51673415000167 | ANDERSON GABRIEL SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE setembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 06/10/2023 | 741.00 | 51749502000150 | DANIEL ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 06/10/2023 | 800.00 | 51748512000171 | ERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE setembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 06/10/2023 | 800.00 | 51737489000110 | FABIO JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NAS RUAS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 06/10/2023 | 700.00 | 51731986000100 | FELIX GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COLETA SELETIVA NAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE Setembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 06/10/2023 | 800.00 | 51686090000157 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NA CIDADE E DISTRITOS , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 06/10/2023 | 1200.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE NUTRICIONAL (ISOSOURCE 1000ML), DESTINADOS AO PACIENTE SR. SEVERINO DOS RAMOS CASTRO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0800548-19.2023.8.15.0381 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005282 | 06/10/2023 | 3798.38 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ADRENALINA, AMPICILINA,ALBENDAZOL, AMOXICILINA, AZITROMICINA, CAPTOPRIL,CLORETO DE SODIO, DEXCLORFENIRAMINA DICLOFENACO, DIPIRONA,IBUPROFENO, NEOMICINA, NISTATINA, OLEO DE GIRASSOL, PERMETRINA, PREDNISONA, SAIS PARA REIDRATAÇAO, SOROS FISIOLOGICOS, SULFAMETAZOL, TERBUTALINA, VITAMINA C, VITAMINA K), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00074/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005283 | 06/10/2023 | 411.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NISTATINA), DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00074/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0005284 | 06/10/2023 | 140.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LAMINA LISA), DESTINADO A ATENDER AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2023 E CONTRATO Nº00119/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 06/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 06/10/2023 | 240.00 | 00005265613439 | ALIGHIERY CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONDEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2280040, DIRETOR GERAL DE CULTURA E TURISMO, PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CRIATIVOS E COLABORATIVOS, NOS DIAS 06,07,08,09 DE OUTUBRO DE 2023, NO ESPAÇO CULTURAL, JOAO PESSOA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 06/10/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 06/10/2023 | 272.00 | 03033731000121 | MANOEL PAULO DA SILVA MADEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA FERRO E NIPLE FERRO, DESTINADOS AO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DE CANTO ALEGRE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 09/10/2023 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 09/10/2023 | 37.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 09/10/2023 | 600.00 | 51749329000190 | LUARA BEATRIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 09/10/2023 | 5800.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CANTO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0005298 | 09/10/2023 | 2100.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, GRAVAÇÃO DE VINHETAS, E LOCUÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, CONFORME DISPENSA NºDV000027/2023 E CONTRATO Nº00079/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 09/10/2023 | 121.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 09/10/2023 | 600.00 | 51388286000165 | ADINALDO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE setembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 09/10/2023 | 750.00 | 51827170000185 | 51.827.170 LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DURASNTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 09/10/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 09/10/2023 | 5200.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL (CODIGO 02.04.03.018.-8), COM BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA,REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, NESTE MUNCICIPIO, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 09/10/2023 | 119.81 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO PACIENTE JOAO MANOEL DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 09/10/2023 | 192.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS ESPORTIVAS PARA JOGOS, EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANÇAS (UNIDADE CENTRO II), NO CAMPO DA ACAUA MIRIM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 09/10/2023 | 1320.00 | 51828724000169 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO AO POSTO ANCORA DO SITIO PREGUIÇA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE setembro DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 09/10/2023 | 1411.20 | 51729794000160 | TACIANO JOSE DE SILVA | IMPORETANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 09/10/2023 | 741.00 | 51675193000111 | RONALDO LOPES FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 09/10/2023 | 800.00 | 51678582000109 | MARCILIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE setembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 09/10/2023 | 800.00 | 51746426000120 | MARCILIO ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE setembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 09/10/2023 | 800.00 | 51690984000110 | MACIEL OLIMPIO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE Setembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 09/10/2023 | 800.00 | 51687649000163 | ERIVALDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 09/10/2023 | 800.00 | 51847109000108 | 51.847.109 JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERÇOS DE COLETA SELETIVA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 09/10/2023 | 800.00 | 51742562000141 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE setembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 09/10/2023 | 600.00 | 51683322000113 | JUCIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DO CONJUNTO JOAO ALVES CARDOSO, DURANTE O MES DE setembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 09/10/2023 | 600.00 | 51746812000111 | JOSE IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NA RUA JOAO XXIII, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE setembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 09/10/2023 | 600.00 | 51676623000110 | ROBSON DE SOUZA REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A LIMPEXA URBANA DA RUA FRANCELINA PAZ DE ARAUJO DURANTE O MES DE setembro DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 09/10/2023 | 600.00 | 51722820000128 | FELIX CRISTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO SÃO JOSE NA CIDADE , DURANTE O PERIODO DE setembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 09/10/2023 | 600.00 | 51747948000146 | JOSE JOSINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DE NOSSA CIDADE , DURANTE O PERIODO DE Setembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 09/10/2023 | 600.00 | 51744640000147 | JOSE DANILO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE , DURANTE O PERIODO DE sepembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 09/10/2023 | 600.00 | 51749542000100 | JANILSOM JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS DURANTE O PERIODO DE setembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 09/10/2023 | 600.00 | 51749244000102 | JOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA ZACARIAS PAULO , DURANTE O PERIODO DE sepembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 09/10/2023 | 600.00 | 51748878000140 | GEOVAN DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARO SERAFIM DOS ANJOS , DURANTE O PERIODO DE Setembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 09/10/2023 | 5.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 09/10/2023 | 2.37 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 09/10/2023 | 22.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 09/10/2023 | 130.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO,LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092023 | 0005312 | 09/10/2023 | 919.16 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE TODOS OS PONTOS E CONEXOES DE INTRANET ENTRE AS SECRETARIAS E PREFEITURA -CABEAMENTOS ESTRUTURADOS PARA TODOS OS COMPUTADORES EXISTENTES DA PREFEITURA E SUAS PASTAS-, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2023, PROCESSO ADM 230509PP00009 E CONTRATO Nº00102/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0005334 | 09/10/2023 | 1500.00 | 34326939000162 | LUCAS DA SILVA SOARES 13116643431 L2SWEB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DISPENSA NºDV00021/2023, PROCESSO ADM 230313DV00021 E CONTRATO Nº00056/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082023 | 0005297 | 09/10/2023 | 2700.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS,APOIO TECNICO PARA OS CONSELHOS ESCOLARES,ANALISE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,APOIO TECNICO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO FUNDEB, PNATE,PNAE,QSE, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E APOIO NOS SISTEMAS E PROGRAMAS DO MEC/FNDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, INEXIGIBILIDADE Nº00008/2023 E CONTRATO Nº 00016/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 09/10/2023 | 796.80 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEIC. E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SEGUNDA REVISAO, DO VEICULO S10 DE PLACA QSF1J62, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 09/10/2023 | 2776.16 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEIC. E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (VEDADOR NAO ALVEOLAR, APARELHO PARA FILTRAR, JOGO DE PASTILHAS, ELEMENTO DO FILTRO, FUIDO, FILTRO DE CABINE, LIMPA AR CONDICIONADO, ADITIVO COMBUSTIVEL DIESEL), DESTINADOS AO VEICULO S10 DE PLACA QSF1J62, SEGUNDA REVISAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 09/10/2023 | 1320.00 | 17694491000110 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS 69015244472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA FRANCISCA MARCELINA DE SALES NO SITIO CANTO ALEGRE III, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 09/10/2023 | 1529.54 | 22299487000279 | NARCISO ENXOVAIS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (TAPETES, JOGO DE COPOS, PRATOS FUNDOS, TALHERES, TOALHAS DE BANHO, TOALHAS 21X30), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS MERCES CORREIA CAVALCANTI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 10/10/2023 | 6485.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 10/10/2023 | 400.00 | 00011448480833 | JOSE CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O PERIODO DE 18 a 29 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 10/10/2023 | 1400.00 | 00009962049466 | JOSEMBERG DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 10/10/2023 | 1160.00 | 00070076951405 | DARA RODRIUGES ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, PERIODO DIURNO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005359 | 10/10/2023 | 480.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS NO VEICULO S10 DE PLACA: QFQ-2733 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005360 | 10/10/2023 | 300.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO S10 DE PLACA: QFQ-2733 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005361 | 10/10/2023 | 550.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO S10 DE PLACA: QFQ-2733 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005367 | 10/10/2023 | 710.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PIVO SUSP DIANT., WHITE LUB., SENSOR DE ABS DIANT.), DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA QFQ-2733, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005368 | 10/10/2023 | 705.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (OLEO SUPREMO SN 5W30, FILTRO DE AR, FILTRO DE CABINE, FILTRO DE OLEO, LAMPADA, PALHETA), DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA QFQ-2733, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005369 | 10/10/2023 | 4340.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (OCUBOS RODA DIANTEIRO, DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, SENSOR ABS, BIELETA DIANT., COIFA HOMOCINETICA), DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA QFQ-2733, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 10/10/2023 | 651.00 | 00002214947400 | LUZIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 10/10/2023 | 600.00 | 00002588089429 | FABIO ALBUQUERQUE DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 10/10/2023 | 430.00 | 00013692934459 | JONAS LUIZ PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR, LOCALIZADA NO SITIO TABOCAS, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 28 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 10/10/2023 | 370.00 | 00010593049454 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 10/10/2023 | 320.00 | 00008368205417 | ANANIAS BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 10/10/2023 | 600.00 | 00070528505408 | AUGUSTINHO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 10/10/2023 | 1212.00 | 00010120136422 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 10/10/2023 | 1302.00 | 00010921200412 | JOSE MARCONDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00004094154485 | MARIANO VICENTE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 10/10/2023 | 1302.00 | 00070869668439 | JACICLEILTON DE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO ABURA-FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 10/10/2023 | 1390.00 | 00012510272454 | TIAGO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 10/10/2023 | 2050.00 | 00086583301415 | JOSE AGENOR HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00001237532442 | SIMONE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 10/10/2023 | 1320.00 | 44521358000135 | MARIA JOSE DA SILVA 17186388418 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00010908576404 | MATEUS ALVES DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA APIO NA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00004983344497 | JOSE TARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005449 | 10/10/2023 | 6740.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE PLACAS: KPL1J46,RLT4J97, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°00004/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°230428PE00004, CONTRATO N°00104/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 10/10/2023 | 7339.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005358 | 10/10/2023 | 2000.00 | 43824076000144 | GILSON FRANCO DOMINGUES 07578026488 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES setembro DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00045/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 10/10/2023 | 600.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 10/10/2023 | 1302.00 | 00007541947440 | JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00003290090442 | MONICA VALERIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DA PRAÇA SAO FELIX E ENTORNO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RUA GENEZIO LUIZ NEVES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 10/10/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 10/10/2023 | 600.00 | 00010720533490 | TARCISIO NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O PERIODO DE 04 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/10/2023 | 5834.68 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/10/2023 | 38400.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP. (RFB PREV PARC 60) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/10/2023 | 9807.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP. (RFB RET DARF) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/10/2023 | 11.57 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 10/10/2023 | 21.26 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA CID, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 10/10/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 10/10/2023 | 299.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 10/10/2023 | 184.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 10/10/2023 | 287.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/10/2023 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2023, EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA- COGIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 10/10/2023 | 600.00 | 51732985000180 | MARCELO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE setembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 10/10/2023 | 960.00 | 51688038000130 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DE SALGADO DE SÃO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE setembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 10/10/2023 | 1302.00 | 00014191064495 | JOSE VINICIUS CARDOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 10/10/2023 | 1212.00 | 00010807134414 | MARCOS VINICIUS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 10/10/2023 | 1300.00 | 00001056622407 | LUCIO FLÁVIO SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 10/10/2023 | 600.00 | 00036764109800 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS EM RUA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 10/10/2023 | 600.00 | 00011679602462 | JOSE EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DA RUA GENEZIO LUIZ NEVES, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 10/10/2023 | 1430.00 | 00071221542460 | JÓSIMO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 10/10/2023 | 1200.00 | 00070364845430 | LUIZ FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 03 A 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 10/10/2023 | 600.00 | 00017356772485 | ARTHUR HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 10/10/2023 | 600.00 | 00005630734466 | SUELY DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 10/10/2023 | 600.00 | 00005631055422 | RONALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 10/10/2023 | 600.00 | 00001440793484 | MARILEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS RUAS DO ALTO DE FELIX FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 10/10/2023 | 600.00 | 00049014302894 | CLAUDENNISFERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 10/10/2023 | 600.00 | 00001276333404 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 10/10/2023 | 600.00 | 00040355721449 | LUIZ GONZAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM DAS RUAS DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 10/10/2023 | 600.00 | 00008400285476 | MACIEL CIPRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DA RUA NAUM BARBOSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 10/10/2023 | 600.00 | 00005277815414 | ROSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NOS ARREDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 10/10/2023 | 600.00 | 00019577196802 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM RUAS DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 10/10/2023 | 600.00 | 00006672766456 | SEVERINO CONSTANTINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DO CEMITÉRIO DE DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 10/10/2023 | 600.00 | 00009338785408 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS DO ALTO DE FELIX FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 10/10/2023 | 8789.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 10/10/2023 | 600.00 | 00070319966437 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXOS EM RUAS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005447 | 10/10/2023 | 8100.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE PLACAS: KLD2886, KIM 7333, OFB4986, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 10/10/2023 | 1680.00 | 00007431591446 | DAVI DE OLIVEIRA NASCIMRNTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVÇO DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE DE SALGADO DE SÃO FELIX CONFORME NOTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005450 | 10/10/2023 | 15000.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE LIXO TIPO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS, DE PLACA CMQ2G71, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 10/10/2023 | 600.00 | 00001949329402 | ANDRÉ JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO LUIS DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 10/10/2023 | 600.00 | 00011307368492 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO DISTRITO FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 10/10/2023 | 600.00 | 00006139583497 | ANA PAULA CELINA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DA PRAÇA SAO FELIX, NO ENTORNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 10/10/2023 | 600.00 | 00068677863400 | EDILSON DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 10/10/2023 | 600.00 | 00003860636480 | EDVALDO FELIX ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 10/10/2023 | 600.00 | 00059406712415 | ERIVALDO ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA NAUM BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 10/10/2023 | 600.00 | 00001222344483 | GIVALNILDO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 10/10/2023 | 600.00 | 00043777813400 | JOSE ROBERTO PAZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA RUA FRANCELINA PAZ DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 10/10/2023 | 600.00 | 00012548554406 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS DO ALTO DE FELIX FERREIRA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 10/10/2023 | 850.00 | 00013689472474 | PEDRO GOMES SABOIA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 10/10/2023 | 850.00 | 00001194867413 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA SELETIVA EM RUAS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 10/10/2023 | 850.00 | 00028407192821 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 10/10/2023 | 790.00 | 00009649046402 | JEAN FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 10/10/2023 | 850.00 | 00009471020433 | EUDES EGUELBERG TAVARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PATIO DA COOPERATIVA E AGROVILA DE MARIA DE MELO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 10/10/2023 | 960.00 | 00002204434400 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 10/10/2023 | 1680.00 | 00008550739421 | JUSSAN FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 10/10/2023 | 850.00 | 00001287641474 | JOÃO BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 10/10/2023 | 835.00 | 00070073614475 | JOSE IVALDO DA SILVAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 10/10/2023 | 960.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARAES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DA CIDADE E ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 10/10/2023 | 600.00 | 00012871937494 | JEFFERSON SILVANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GALPAO PARA FUNCIONAR PONTO DE APOIO AOS SERVIÇOS DE LIMPESA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 10/10/2023 | 1680.00 | 00070977329461 | FLAVIO DANILO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COLETA SELETIVA NAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 10/10/2023 | 8570.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 10/10/2023 | 600.00 | 00003542216470 | CICERO MOUSINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 10/10/2023 | 1302.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 10/10/2023 | 1220.00 | 00010923658424 | TACIANA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO PSF DE MARIA DE MELO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005355 | 10/10/2023 | 400.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA MASTER, DE PLACA QSH-2315, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005356 | 10/10/2023 | 850.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA MASTER, DE PLACA QSH-2315, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005357 | 10/10/2023 | 350.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA MASTER, DE PLACA QSH-2315, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005362 | 10/10/2023 | 700.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO TRITON L200, DE PLACA QFQ2800, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005363 | 10/10/2023 | 1410.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, LIMPEZA SIST DE FREIOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEICULO TORO L200, DE PLACA OFG0152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005364 | 10/10/2023 | 3172.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (OLEO SYNTHETIC, FILTRO LUBRIFICANTE, CINTO DE SEGURANÇA 2 PONTOS, KIT SUSPENSAO, PASTILHAS DE FREIO, COXIM DO AMORT.), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QSH2315, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005365 | 10/10/2023 | 1885.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDOR, KIT AMORTECEDOR DIANT.), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QSH2315, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005366 | 10/10/2023 | 1505.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CUBO RODA DIANTEIRO E PIVO DA SUSPENSAO), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QSH2315, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005370 | 10/10/2023 | 4490.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO COMBUSTIVEL, REP. BICO INJETOR), DESTINADAS AO VEICULO TRITON L200 DE PLACA QFQ2800, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005371 | 10/10/2023 | 3280.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT DE EMBREAGEM DISCO, PLATOR E COLAR, TARUGO COM PORCA, PASTILHA DE FREIO, CUBO DE RODA), DESTINADAS AO VEICULO TRITON L200 DE PLACA QFQ2800, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005372 | 10/10/2023 | 4821.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (OLEO SUPREMO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR,FILTRO DE CABINE, FILTRO DE COMBUSTIVEL, VOLVOLINE SYNPOWER, PASTILHA DE FREIO, DISCO DE FREIO, BUCHA DE BARRA ESTABIL, KIT DISTRIBUIÇÃO, CORREIA, CONECTOR DA INJEÇÃO), DESTINADAS AO VEICULO TORO DE PLACA OFG0152, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 10/10/2023 | 183.90 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEIAS ELASTICAS 3/4 20X30 MMHG, DESTINADOS AO PACIENTE SR. JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 063.2021.002292, E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 10/10/2023 | 3500.00 | 21497225000175 | PROXINE COM VAREJO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS- EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III GASOSO MEDICINAL PUREZA 99,5%, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL E AMBULANCIAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, REL. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005375 | 10/10/2023 | 1615.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CARBAMAZEPINA, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, DIAZEPAM, HALOPERIDOL, PAROXETINA, RISPERIDONA, SERTRALINA), DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00074/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 10/10/2023 | 651.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL CENTRO I- JOSE EMILIO SANTIAGO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 10/10/2023 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FOCANDO NAS TRIAGENS E EM TODA DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 10/10/2023 | 92.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005443 | 10/10/2023 | 42234.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS: OEM8710, OFC4B46, RLQ7D83,KFB2B11,NQJ1161,RLZ6G18,RLY5L20,QFF9F32,KGO9C99, OEZ8523, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 10/10/2023 | 1400.00 | 00003687778479 | LEIDGAN LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 10/10/2023 | 1302.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 10/10/2023 | 1600.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 10/10/2023 | 600.00 | 00009907401455 | DANILO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 10/10/2023 | 1200.00 | 00016963823430 | WELLINGTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005445 | 10/10/2023 | 4450.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO,PLACA ; KFB2B11 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2022 E CONTRATO Nº00193/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0005385 | 10/10/2023 | 2500.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA 10547899408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA A CONTROLADORIA INTERNA, NAS AREAS DE GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, EM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00006/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 10/10/2023 | 320.00 | 00007969006477 | JOSE TAVARES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 10/10/2023 | 800.00 | 51745200000104 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS 71399038400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE AGUA, NO DISTRITO DE RUA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 24 DE setembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 10/10/2023 | 400.00 | 00001266001476 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 10/10/2023 | 1200.00 | 00085896896468 | FELIX BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 10/10/2023 | 840.00 | 00071375625403 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 10/10/2023 | 600.00 | 00071318566495 | MARIA EDUARDA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00001212865413 | ABDON JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005444 | 10/10/2023 | 2690.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, DE PLACA PDU8D07, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 10/10/2023 | 620.00 | 00042215730404 | JOSEMAR DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE GRAMADO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 10/10/2023 | 32.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/10/2023 | 500.00 | 00070077072464 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REPASSE DE BENEFICIO EVENTUAL COM OBJETIVO DE GARANTIR O RESTABELECIMENTO DAS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ANA ISAURA CUNHA E ERICK DE SOUZA CUNHA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005446 | 10/10/2023 | 1999.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,PLACA QXC-3J85 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 11/10/2023 | 1800.00 | 00096442786404 | GILVANILDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL (NIRF 5.302.305-6), DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (EM ESPECIAL NA MODALIDADE FUTEBOL), LOCALIZADO NO SITIO ABURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 11/10/2023 | 1450.00 | 00003061537422 | EDGLEY FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO GINASIO O ZAGUEIRAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 11/10/2023 | 2120.00 | 00004023802409 | SERGIO RODRIGO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 11/10/2023 | 1620.00 | 51714726000127 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 11/10/2023 | 1400.00 | 00001309280460 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DAS DORES, REALIZADA NO SITIO SOUZA, NO DIA 16/09/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 11/10/2023 | 1800.00 | 00003667201478 | LUCIANA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 11/10/2023 | 1800.00 | 00007672406779 | DIVANIA LOURENÇO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005510 | 11/10/2023 | 14178.00 | 47239698000166 | SOLAR ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA POR HORA TRABALHADA REFERENTE A 51 HORAS TRABALHADAS PARA ATENTER ESTE MUNICIPIO NO SERVIÇO DE ATERAMENTO DA NOVA PRAÇA NA ENTRADA DA CIDADE CONFROME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230330A00004 CONTRATO Nº 00068/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005511 | 11/10/2023 | 14178.00 | 47239698000166 | SOLAR ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA POR HORA TRABALHADA REFERENTE A 51 HORAS TRABALHADAS PARA ATENTER ESTE MUNICIPIO NO SERVIÇO DE ATERRO DA CRECHE DE FEIRA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFROME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230330A00004 CONTRATO Nº 00068/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 11/10/2023 | 29.94 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ÂNCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUICA- FEIRA NOVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0005484 | 11/10/2023 | 6000.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM ULTRASSONOGRAFIA, CORRESPONDENTE A 120 EXAMES, REALIZADOS NOS DIAS 01 E 08 DE OUTUBRO DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0005487 | 11/10/2023 | 6000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R&L LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA (DR. RAFAEL), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00059/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 11/10/2023 | 1730.00 | 00008981363420 | PAULO TARCISIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 11/10/2023 | 5600.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, GERENCIAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PERIGOSOS POR INCINERAÇÃO, E DE DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL (LIXO HOSPITALAR), DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2023 A AGOSTO DE 2023, (DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00012/2022 E CONTRATO Nº00014/2022), CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 11/10/2023 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 11/10/2023 | 1200.00 | 00006202333464 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E CONSERTO DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 24 DIARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 11/10/2023 | 600.00 | 00075280787434 | ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), E CONSERTO DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DA CAJAZEIRA AO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 (12 DIARIAS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 11/10/2023 | 790.00 | 00003981071492 | JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE LIXOS DO ALTO DE FELIX FERREIRA, SITIO CANTO ALEGRE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 11/10/2023 | 600.00 | 00016863201402 | BRUNO SABINO DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM PLOTAGEM DE ESTRADAS, CAPINAGEM E ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), DO DISTRITO DE FEIRA NOVA A CAMPINA SECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, 10 DIARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 11/10/2023 | 600.00 | 00012901398499 | RODRIGO SABINO DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM PLOTAGEM DE ESTRADAS, CAPINAGEM E ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), DO DISTRITO DE FEIRA NOVA A CAMPINA SECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, 10 DIARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 11/10/2023 | 1470.00 | 00005159715452 | ANTONIO GONZAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM PEQUENOS REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 11/10/2023 | 1358.00 | 00016692657490 | JORGE WALLACE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO EM RUAS(FRANCELINA PAES DE ARAUJO E GENEZIO LUIZ)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 11/10/2023 | 1910.00 | 00002814559451 | ESPEDITO GENUINO MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO EM RUAS(FRANCELINA PAES DE ARAUJO E GENEZIO LUIZ)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 11/10/2023 | 600.00 | 00002555933417 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DE RUAS DO DISTRITO FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 11/10/2023 | 600.00 | 00009026496478 | ALEXANDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS E RUAS PROJETADAS I,II E III, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 11/10/2023 | 292.77 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 11/10/2023 | 160.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 11/10/2023 | 38.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 11/10/2023 | 47.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 11/10/2023 | 531.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº0074-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 11/10/2023 | 2124.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº0068-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 11/10/2023 | 1062.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº00065-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 11/10/2023 | 700.00 | 00075280434434 | VERA LUCIA DE ANDRADE MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 11/10/2023 | 1590.00 | 00070296366439 | JOSICLEY WILLIAM FIGUEIREDO MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS, LOCALIZADA NA FAZENDA CAMPOS, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 11/10/2023 | 1590.00 | 00011989431496 | FABIO JUNIOR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00009206200437 | ADRIANO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO CAMPOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 11/10/2023 | 1500.00 | 51686460000156 | ICLEBER ALVES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 11/10/2023 | 1600.00 | 00005807002407 | JOABI TIEGO QUINTINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 11/10/2023 | 1910.00 | 00001117380408 | EDERALDO VICENTE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 11/10/2023 | 2120.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 11/10/2023 | 1500.00 | 00005376325490 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 11/10/2023 | 1900.00 | 00003882653450 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 11/10/2023 | 1350.00 | 00003145842420 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 13/10/2023 | 1320.00 | 43975000000110 | JOSE FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, DURANTE O MES DE setembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 13/10/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 13/10/2023 | 35.38 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 13/10/2023 | 75.21 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 16/10/2023 | 8.89 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 16/10/2023 | 218.86 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005532 | 16/10/2023 | 1298.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230327AD00003 E CONTRATO Nº00067/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0005521 | 16/10/2023 | 343.20 | 00009815564420 | FERNANDO EDUARDO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (BATATA INGLESA), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00005/2023, PROCESSO ADM 230523CP00005 E CONTRATO Nº00111/2023 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0005522 | 16/10/2023 | 2438.10 | 00007153211454 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE GOIABA, ACEROLA, CAJA E CAJU) - AGRICULTURA FAMILIAR-, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00005/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230523CP00005 E CONTRATO 00110/2023. 2ª QUINZENA DE SETEMBRO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0005523 | 16/10/2023 | 3057.28 | 00009815564420 | FERNANDO EDUARDO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (BATATA DOCE, CENOURA, MACAXEIRA, TOMATE), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00005/2023, PROCESSO ADM 230523CP00005 E CONTRATO Nº00111/2023 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 16/10/2023 | 2528.40 | 00007153211454 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE GOIABA, ACEROLA, CAJA E CAJU) - AGRICULTURA FAMILIAR-, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00005/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230523CP00005 E CONTRATO 00110/2023. INICIO DE OUTUBRO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 16/10/2023 | 110.00 | 00004480415459 | ADRIANO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 16/10/2023 | 1250.00 | 00078948843400 | JAILSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 16/10/2023 | 600.00 | 00004320562461 | ALDINEIDE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005534 | 16/10/2023 | 7878.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (ESCOLAS E CRECHE), CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230327AD00003 E CONTRATO Nº00067/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005535 | 16/10/2023 | 2233.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230327AD00003 E CONTRATO Nº00067/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 16/10/2023 | 1141.40 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TUBO COBRE, TUBO ESPONJOSO, SUPORTE COND., FITA PVC, CABOS), DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE 04 ARES CONDICIONADOS NA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS MERCES (SECRETARIA, DIREÇAO, SALA DOS PROFESSORES, COORDENAÇÃO/PSICOPEDAGOGA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 16/10/2023 | 650.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETES REALCE 100 2X2,50 (MATERIAL UTILIZADO PARA AÇOES DA EMULTI), DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 16/10/2023 | 1948.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (BAMBOLE, BAU INFANTIL, KIT CHOCALHO, KIT DINOSSAURO, ESCOVA DENTAL, PENTE, TAPETE, BOLAS, PEGA PEIXE, LANCHE FELIZ, KIT DE HELICOPTERO, JOGOS 3 EM 1, BALDE DE ATIVIDADES, MELEKA, BRINQUEDOS MASSA, RELOGIO DIDATICOS, JOGO DE BOLICHE, BLOQUINHOS, ESPEÇHOS, MINI CARROS,MASSAS DE MODELAR, OUTROS (MATERIAL UTILIZADO NAS TERAPIAS DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA EQUIPE DA EMULTI), DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 16/10/2023 | 206.58 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIPIDIL 160MG, DESTINADOS A PACIENTE JANAINA D. TORRES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005533 | 16/10/2023 | 5330.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230327AD00003 E CONTRATO Nº00067/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 16/10/2023 | 2000.00 | 51777615000160 | ANTONIO JOAQUIM DE VASCONCELOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO EM EVENTO (DIA DAS CRIANÇAS), REALIZADO NO DIA 15/10/2023, NA PRAÇA JOSE SILVEIRA, COM PALHAÇO E DUAS ANIMADORAS, PIPOCAS, ALGODAO DOCE, OUTROS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0005531 | 16/10/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP- CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO/TREINAMENTO/CONSULTORIA DA GESTAO, PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, COM FOCO NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230713IN00019 E CONTRATO Nº00114/2023 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 17/10/2023 | 197.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 17/10/2023 | 1200.00 | 00006991863408 | SUZELI CRISTIAN DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVOÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 17/10/2023 | 506.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RODEADOR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 17/10/2023 | 600.00 | 00006510939452 | EMANUEL MESSIAS GUILHEMRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUINICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE OUTUBRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0005552 | 17/10/2023 | 3000.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELO REUMATOLOGISTA DR. MOISES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N°00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP0002 E CONTRATO Nº00060/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0005553 | 17/10/2023 | 1500.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA, CORRESPONDENTE A 30 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0005554 | 17/10/2023 | 1500.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA, CORRESPONDENTE A 30 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0005557 | 17/10/2023 | 7500.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS: DR BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALTRAO (ORTOPEDISTA) E DRA MARIA ROGERIA DINIZ NETA (DERMATOLOGISTA), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00004/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230426CP00004 E CONTRATO Nº00101/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 17/10/2023 | 600.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 17/10/2023 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0005547 | 17/10/2023 | 7600.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: 2 FELIX RODRIGUES,3 ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM,4 JOSE MATIAS,3 FRANCISCA MARCELINA,2 JOSE DE ALENCAR,2 MANOEL FERREIRA,2 JAIME GOMES,2 BENEDITO GOMES,3 MARIANO TOMAZ,2 SILVINA SERGIA, 4 CAMPOS,4 APOLINARIO SERAFIM,7 EUNICE BARBOSA, PERIODO 20/08 A 19/09 DE 2023, PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023 E CONTRATO Nº00077/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 17/10/2023 | 780.00 | 00008382055427 | NATALIA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA EM DOIS RIACHOS, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 17/10/2023 | 2050.00 | 00004273436400 | MARIA JOSICLEIDE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 17/10/2023 | 1200.00 | 00009366387454 | TACIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS, LOCALIZADA NA FAZENDA CAMPOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 17/10/2023 | 1200.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS AMERICANOS DIVERSOS E JOGOS DE LENCOL BERCINHO (COM LENCOL DE CIMA, LENCOL ELASTICO, FRONHAS, EDREDOM, TROCADOR), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PROF. MARIA DAS MERCES CORREIA CAVALCANTI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005556 | 17/10/2023 | 22258.09 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (ARROZ, ACUCAR, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITOS, CHARQUE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO CARIOCA, FEIJAO PRETO, MACARRAO, MARGARINA, OLEO, VINAGRE, OVOS, FILE DE PEITO DE FRANGO), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇO NºAD00002/2023, PROCESSO ADM 230301AD0002 E CONTRATO Nº00054/2023 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 17/10/2023 | 1000.00 | 43859186000141 | HERACLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHODE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA EM SERVIÇOS DE MIDIA (COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS COM FINS DE CRIAÇÃO DE CONTEUDO AUDIO VISUAL, PRODUÇÃO DE NOTICIAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CRIAÇÃO DE APOT INFORMATIVO PARA RADIOS E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSMISSAO AO VIVO DOS EVENTOS DAS MIDIA SOCIAIS) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 17/10/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 17/10/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 17/10/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 17/10/2023 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 17/10/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 18/10/2023 | 36.42 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0005571 | 18/10/2023 | 1190.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TONERS E TINTAS, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, CIULTURA E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0005570 | 18/10/2023 | 420.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS, SUBSTITUIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL: APOLINARIO SERAFIM, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000402022 | 0005565 | 18/10/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00089/2022, DISPENSA NºDV00040/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000402022 | 0005566 | 18/10/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00089/2022, DISPENSA NºDV00040/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 18/10/2023 | 1708.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 19 DE STEEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0005569 | 18/10/2023 | 1135.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TONERS, CARTUCHOS E MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA, CENTRO II, POLICLINICA, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005573 | 18/10/2023 | 1460.20 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 98 CAMISAS (GOLA O, MALHA PV, COM SERIGRAFIA, TAMANHOS VARIADOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O NOVEMBRO AZUL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230710PP00012 E CONTRATO Nº00128/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005574 | 18/10/2023 | 3829.30 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 257 CAMISAS (GOLA O, MALHA PV, COM SERIGRAFIA, TAMANHOS VARIADOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O OUTUBRO ROSA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230710PP00012 E CONTRATO Nº00128/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005575 | 18/10/2023 | 5735.40 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPEUS SAFARI ARABE EM BRIM COM PROTEÇÃO NO PESCOCO, COLETES EM BRIM, BOLSAS EM LONA PERSONALIZADAS 50X40, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AOS ACS'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230710PP00012 E CONTRATO Nº00128/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0005576 | 18/10/2023 | 1550.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM GASTROENTEROLOGISTA (DRA. MARILIA MARQUES PEREIRA LIMA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0005577 | 18/10/2023 | 1850.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA (DRA. WEIDINARA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA FONSECA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 18/10/2023 | 960.00 | 00046127291704 | IVALDO RODRIGUES JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 18/10/2023 | 350.00 | 11516618000125 | INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA FUNCIONARIA GIORDANIA PEDROSA JORDAO, COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO 23º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, NOS DIAS 24,25,26 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVENCOES DE PERNAMBUCO, COM O TEMA "RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0005572 | 18/10/2023 | 180.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DIVERSAS (REPOSIÇÕES DE TINTAS, CONSERTOS DE COMPUTADORES E OUTROS), DESTINADOS AO CRAS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0005588 | 19/10/2023 | 209.70 | 47380989000170 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA- ALB CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULAR COM CHIP (DISPOSITIVO OBD), EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DE PLACAS: QSF7898,OGD8501 E QDS7198, DURANTE O PERIODO DE 11/09 A A 10/10 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230309DV00019 E CONTRATO Nº00052/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 19/10/2023 | 215.00 | 00013654580408 | SUERDSON CRISTHYAN SILVA VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DURANTE O PERIODO DE 20 A 28 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0005585 | 19/10/2023 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00024/2023, PROCESSO ADM 230411DV00024 E CONTRATO Nº00070/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0005587 | 19/10/2023 | 838.80 | 47380989000170 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA- ALB CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULAR COM CHIP (DISPOSITIVO OBD), EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACAS: RLQ7D83, NQJ1B61,RLZ6G18,OFG0152,QDH2315, SKX9B53,QFQ2800,QFM7963, QFR1D92, QPL1J46 E RGF1L32, DURANTE O PERIODO DE 11/09 A 10/10 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230309DV00019 E CONTRATO Nº00052/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 19/10/2023 | 1200.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS AMERICANOS DIVERSOS E JOGOS DE LENCOL BERCINHO (COM LENCOL DE CIMA, LENCOL ELASTICO, FRONHAS, EDREDOM, TROCADOR), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PROF. MARIA DAS MERCES CORREIA CAVALCANTI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 19/10/2023 | 320.00 | 00010880490446 | ALANNY TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, DRUANTE O PERIODO DE 20 A 28 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 19/10/2023 | 2208.28 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS (MAMADEIRAS, BICOS P/ MAMADEIRAS, JARRAS, CESTOS, CONTAINER, FACAS, CALDEIROES, CAIXAS RETANGULARES, ESCUMADEIRA, COLHERES, CANECAS, FRIGIDEIRAS, CONCHAS, PEGADORES, RALADORES, TABUA, CACAROLAS, SUPORTE AQUA PLUS, BALDES, FORMAS, ASSADEIRAS, VASOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS MERCES CORREIA CAVALCANTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 19/10/2023 | 980.00 | 00043778259415 | MANOEL FRANCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE MATIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 28 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 19/10/2023 | 860.00 | 15148392000108 | ELIANE MELO SOUZA DE FRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DIGITALIZADA EM ALUMINIO, MEDINDO 0,40X0,60M, DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS MERCES CORREIA CAVALCANTI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0005586 | 19/10/2023 | 349.50 | 47380989000170 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA- ALB CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULAR COM CHIP (DISPOSITIVO OBD), EM VEICULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, DE PLACAS: QFI20L31,QFN4640,QFD2733,QSF1J62, , DURANTE O PERIODO DE 11/09 a 10/10 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230309DV00019 E CONTRATO Nº00052/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 19/10/2023 | 10083.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 19/10/2023 | 59.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA PNAT ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 19/10/2023 | 192.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 19/10/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 19/10/2023 | 378.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 20/10/2023 | 2259.82 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 20/10/2023 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 20/10/2023 | 22.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 20/10/2023 | 6.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0005603 | 20/10/2023 | 3110.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA, SCANNER FRENTE E VERSO AUTOMATICO E MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 03/09 A 02/10 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00015/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230215DV00015 E CONTRATO Nº00047/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0005606 | 20/10/2023 | 1330.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 07 UNIDADES NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/09 A 19/10 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, PROCESSO ADM 230329PP0006 E CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 20/10/2023 | 1900.00 | 00096436603468 | ROSA ALZIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005602 | 20/10/2023 | 130320.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MATERIAIS PERMANENTES (CONJUNTOS PARA CRIANÇAS CJA-03, PLAYGROUND URSO PARQUINHO DE ATIVIDADES, GIRA GIRA 4 LUGARES, GANGOSSAURO, SOFA 2 LUGARES), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE MERCES CORREIA CAVALCANTI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00107/2023 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0005607 | 20/10/2023 | 7600.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: 2 FELIX RODRIGUES,3 ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM,4 JOSE MATIAS,3 FRANCISCA MARCELINA,2 JOSE DE ALENCAR,2 MANOEL FERREIRA,2 JAIME GOMES,2 BENEDITO GOMES,3 MARIANO TOMAZ,2 SILVINA SERGIA, 4 CAMPOS,4 APOLINARIO SERAFIM,7 EUNICE BARBOSA, PERIODO 20/09 A 19/10 DE 2023, PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023 E CONTRATO Nº00077/2023 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0005608 | 20/10/2023 | 760.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 04 UNIDADES NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO 20/09 A 19/10 DE 2023, PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023 E CONTRATO Nº00077/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 20/10/2023 | 780.00 | 00011506794416 | PEDRO HENRIQUE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS MERCES CORREIA CAVALCANTE, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0005612 | 20/10/2023 | 58251.92 | 42017588000136 | CONSTRUCOES E SERVICOS ROUTE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃOE DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONTINUIDADE ÁS OBRAS DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO B FUNDA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE/ MEC NA RUA PROJETADA ,S/N ,CENTRO SALGADO DE SÃO FELIX-PB TOMADA DE PREÇOS N°00009/2022, PROCESSO, ADMINISTRATIVO N°220801TP00009, CONTRATO N°;00171/2022-CPL PRIMEIRO TERMO ADITIVO | 00072022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000092023 | 0005614 | 20/10/2023 | 9138.27 | 42017588000136 | CONSTRUCOES E SERVICOS ROUTE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃOE DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONTINUIDADE ÁS OBRAS DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO B FUNDA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE/ MEC NA RUA PROJETADA ,S/N ,CENTRO SALGADO DE SÃO FELIX-PB TOMADA DE PREÇOS N°00009/2022, PROCESSO, ADMINISTRATIVO N°220801TP00009, CONTRATO N°;00171/2022-CPL PRIMEIRO TERMO ADITIVO | 00402015 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/10/2023 | 265975.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. SETEMBRO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005621 | 20/10/2023 | 75280.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA :OEY-7803;OFG-7636,NPX-8801,OFE-7304,OFB-4956,OGB-3310,OGF-088, QFG-2853-OGC-6579,QFM-3H22 E MOK-9142, SKV-2J99, DURANTE O PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 29 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 20/10/2023 | 190.00 | 00012617487431 | MARILIA CECILIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 20/10/2023 | 110.00 | 00097268178468 | LUZIA FAGUNDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 20/10/2023 | 550.00 | 00008782434450 | VILENE DANTAS GOUVEIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PECÚNIA PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA MÉDICA VILENE DANTAS GOUVEIA-CENTRO I, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL (PMMB), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, OBEDECENDO A NORMATIZAÇÃO DO DECRETO Nº8901, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2016, E OBEDECENDO OS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO DOS MUNICIPIOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 20/10/2023 | 1100.00 | 00010132186470 | ISAAC HOLMES GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PECÚNIA PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO ISAAC HOLMES GOMES DA COSTA, PSF MARIA DE MELO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL (PMMB), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, OBEDECENDO A NORMATIZAÇÃO DO DECRETO Nº8901, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2016, E OBEDECENDO OS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO DOS MUNICIPIOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0005609 | 20/10/2023 | 5510.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA) SENDO: 04 NA UBS EMILIO SANTIAGO, 05 NA POLICLINICA, 02 NO CEO, 05 NA UBS DOIS RIACHOS, 02 NA UBS CANTO ALEGRE, 03 NA SEC SAUDE,03 NA UBS JOSE SOBRINHO, 02 NA UBS NAUM BARBOSA, 01 NA VIG SANITARIA, 02 UBS MARIA DE MELO, PERIODO DE 20/09 A 19/10 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005610 | 20/10/2023 | 1445.30 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 97 CAMISAS GOLA O (EM MALHA PV, COM SERIGRAFIA, TAMANHOS VARIADOS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230710PP00012 E CONTRATO Nº00128/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0005615 | 20/10/2023 | 700.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, GERENCIAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PERIGOSOS POR INCINERAÇÃO, E DE DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL (LIXO HOSPITALAR), DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 30/09 DE 2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00036/2023 E CONTRATO Nº00138/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0005616 | 20/10/2023 | 700.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, GERENCIAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PERIGOSOS POR INCINERAÇÃO, E DE DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL (LIXO HOSPITALAR), DURANTE O PERIODO DE 01/010 A 31/10 DE 2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00036/2023 E CONTRATO Nº00138/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 20/10/2023 | 74.63 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIFAGE XR 500MG E GLICLAZIDA 30MG , DESTINADOS A PACIENTE FELICIA MARIA PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 20/10/2023 | 279.93 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS , DESTINADOS A PACIENTE TAMIRES KAYLANE DA LUZ SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 001.2022.001318 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/10/2023 | 77403.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0005605 | 20/10/2023 | 380.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 02 UNIDADES NO PREDIO DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 19/10 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, PROCESSO ADM 230329PP00006 E CONTRATO Nº00077/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 20/10/2023 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DO TAC, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E ESTA PREFEITURA DESDE 2014, PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0005604 | 20/10/2023 | 570.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 03 UNIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/09 A 19/10 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, PROCESSO ADM 230329PP0006 E CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005632 | 23/10/2023 | 3174.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TARUGOS RODA, RODA ARO 16, REPARO CUICA, DIAFRAGMAS CUICA, REPARO PARCIAL CUICA FREIO RETENTOR E ANEL), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE2J77, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00134/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0005629 | 23/10/2023 | 6000.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM ULTRASSONOGRAFIA, CORRESPONDENTE A 120 EXAMES, REALIZADAS NO DIA 09/08/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005630 | 23/10/2023 | 4924.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FEIXOS MOLA, MOLAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS DIVERSAS, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS), DESTINADOS AO VEICULO VOLARE DE PLACA OFE-7304, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00134/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005631 | 23/10/2023 | 6214.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SEMI EIXO, CAIXA SATELITE, ROLAMENTOS LATERAIS, JG CALCO, JG ARRUELA), DESTINADOS AO VEICULO VW DE PLACA OFG-7636, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00134/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005633 | 23/10/2023 | 2310.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIFERENCIAL COM SUBSTITUIÇÃO DE CX SATELITE, SEMIEIXO, ROLAMENTOS, JOGO DE CALÇO E JOGO ARANDELA, DESTINADOS AO VEICULO VW 15190, DE PLACA OFG7636, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00134/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005634 | 23/10/2023 | 500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FEIXE DE MOLA, DESTINADOS AO VEICULO VOLARE DE PLACA OFE7304, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00134/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0005628 | 23/10/2023 | 2500.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, E PERANTE ORGAOS E AUTARQUIAS DA UNIAO FEDERAL, ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00020/2023, PROCESSO ADM230717IN00020 E CONTRATO Nº00115/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 23/10/2023 | 18.26 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 23/10/2023 | 8.51 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 24/10/2023 | 824.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS BANCÁRIOS, NESTA DATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 24/10/2023 | 27.32 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARCELA 103, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 24/10/2023 | 963.64 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARCELA 103, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 24/10/2023 | 0.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 24/10/2023 | 80732.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. setembro DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 24/10/2023 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº325/2003, PARA BUSCAR O MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO S/N, CRISTO, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005637 | 24/10/2023 | 10100.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO ONIBUS RESERVA, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00008/2023, PROCESSO ADM 230714PE00008 E CONTRATO Nº00137/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 24/10/2023 | 1800.00 | 00006166926413 | LUCIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 24/10/2023 | 70889.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO fus | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 24/10/2023 | 900.00 | 00006974552467 | GIORDANIA PEDROSA JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO CRAS, PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, NOS DIAS 24,25,26 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVENCOES DE PERNAMBUCO, EM OLINDA-PE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 24/10/2023 | 350.00 | 00042216672491 | PEDRO ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -CORRESPONDENTE AO PARECER SOCIAL DE JAQUELINE BARBOSA DA SILVA- , EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0005644 | 24/10/2023 | 180.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DIVERSAS (REPOSIÇÕES DE TINTAS, CONSERTOS DE COMPUTADORES E OUTROS), DESTINADOS AO CRAS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 24/10/2023 | 5.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. SETEMBRO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FNAS . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 24/10/2023 | 1.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. SETEMBRO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FNAS . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 24/10/2023 | 3.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. SETEMBRO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FNAS . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 24/10/2023 | 4.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. SETEMBRO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FNAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 24/10/2023 | 28.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. SETEMBRO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FNAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 24/10/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 24/10/2023 | 1673.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. SETEMBRO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME GPS ANEXA . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 24/10/2023 | 516.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. SETEMBRO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FMAS, CONFORME GPS ANEXA . GILRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 24/10/2023 | 558.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. SETEMBRO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA GBF FNAS, CONFORME GPS ANEXA . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 24/10/2023 | 2245.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. SETEMBRO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA PSB FNAS, CONFORME GPS ANEXA . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 25/10/2023 | 23.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 25/10/2023 | 69.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 25/10/2023 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA (ADM OGU MCIDADES-PUBLICAÇÃO NO DOU), PARA FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA PARCELA UNICA, MEDIANTE TERMO ADITIVO, PARA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART 41 DA PI Nº558/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 25/10/2023 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2022, DA OP 0306468-28, CONV 718755, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 25/10/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA, TERMO DE COMPROMISSO 884848-OP 1065026-91, REL. A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 25/02/2024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 25/10/2023 | 260.01 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA DA SILVA COMERCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PEDRA NO MARMORE PRETO SAO MARCOS-A-CH-2CM, DESTINADO A PLACA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS MERCES DE CORREIA CAVALCANTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 25/10/2023 | 164.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 25/10/2023 | 125.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 26/10/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 26/10/2023 | 12.88 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0005668 | 26/10/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00011/2023, PROCESSO ADM 230124IN00011 E CONTRATO Nº00030/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 26/10/2023 | 210.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2277845, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 26/10/2023 | 500.00 | 00098022407453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 26/10/2023 | 240.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2279093, PARA SE DESLOCAR DO DISTRITO DE FEIRA NOVA ATÉ ESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE PEGAR AS CORRESPONDENCIAS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS DE SALGADO DE SAO FELIX, PARA SEREM ENTREGUES NO DISTRITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 26/10/2023 | 500.00 | 00008025471411 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 26/10/2023 | 1062.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº00085 E 00086-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 26/10/2023 | 1920.00 | 00004474176499 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 26/10/2023 | 1550.50 | 51777615000160 | ANTONIO JOAQUIM DE VASCONCELOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, PARA INAUGURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PROF MARIA DAS MERCES CORREIA CAVALCANTE, NO DIA 22/10/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 26/10/2023 | 3580.00 | 00000012142417 | JOSE DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PARQUE DE DIVERSOES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES PUBLICAS DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADAS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2023, AS 16H, PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS, NO PATIO DA IGREJA, CONFORME PROJETO "É HORA DE BRINCAR" ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0005680 | 27/10/2023 | 453.15 | 00009815564420 | FERNANDO EDUARDO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CENOURA, BATATA INGLESA, TOMATE), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00005/2023, PROCESSO ADM 230523CP00005 E CONTRATO Nº00111/2023 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005682 | 27/10/2023 | 2970.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DA CAIXA, TORNEIRO, JG ESFERA, TROCA DE PIVOS DA BARRA DE DIREÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO VOLARE DE PLACA MOK9142, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00134/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005683 | 27/10/2023 | 930.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MONTAGEM DE FEIXE DE MOLAS, RECORTE E FURAÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO VOLARE DE PLACA OFG2853, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00134/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005684 | 27/10/2023 | 2100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT EMBREAGEM), DESTINADOS AO VEICULO MERCEDES DE PLACA SKV2J99, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00134/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005685 | 27/10/2023 | 5000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PARAFUSOS, MOLAS, SUPORTE, BUCHAS), DESTINADOS AO VEICULO VOLARE V8 DE PLACA OFG2853, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00134/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005686 | 27/10/2023 | 1716.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PARAFUSOS, REPARO CENTRAL CUICA, GRAXAS, REBITES, JG LONA, BUCHAS, COLAS, WHITE LUB, CILINDRO, OLEO FREIO, LAMPADA, OLEO CX MARCHA, FAIXA REFLEXIVA, OLEO HIDRAULICO, DIAFRAGMA), DESTINADOS AO VEICULO VOLARE DE PLACA OGB6579, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00134/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 27/10/2023 | 207.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE METAL SIMPLES 6CM, COM IMPRESSAO EM ADESIVO E FITA CETIM, DESTINADAS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAO DOS JOGOS INTERCLASSE NA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, NO DIA 01/11/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PRÓ-INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005690 | 27/10/2023 | 5041.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230327AD00003 E CONTRATO Nº00067/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PRÓ-INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005691 | 27/10/2023 | 7878.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230327AD00003 E CONTRATO Nº00067/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 27/10/2023 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DOS SERVIÇOS DIVERSAOS DE VINCULOS EMPREGATÍCIOS ATRAVÉS DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA: ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS :DAS LEIS 10.522/2002, 12.810/2013, 13485/2017 E EC115/2021, LITIGIO ZERO ENTRE OUTROS DEMAIS PARCELAMENTOS A SURGIR DENTRO CONTRATO EM AMBIENTE DE REB E PGFN ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS RELARORIOS FISCAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 27/10/2023 | 160.00 | 32376637000173 | DANILO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA 08714079496 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FISICA A1, VALIDADE 1 ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 27/10/2023 | 239.79 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 27/10/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 27/10/2023 | 9.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 27/10/2023 | 807.29 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO FORTINI PLUS 400G , DESTINADOS AO PACIENTE JOSE DAVI DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0804144-45.2022.8.15.0381, PRESCRIÇÃO MEDICA E LAUDO NUTRICIONAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 27/10/2023 | 62.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS DESCARTAVEIS 300ML, DESTINADOS AO PACIENTE JOSE DAVI DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0804144-45.2022.8.15.0381, LAUDO NUTRICIONAL E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/10/2023 | 66347.11 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/10/2023 | 30100.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/10/2023 | 28229.80 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/10/2023 | 95567.29 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FUS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/10/2023 | 16737.81 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTE DO PEVA FUS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/10/2023 | 24786.66 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/10/2023 | 2862.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/10/2023 | 45166.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PSF MEDICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/10/2023 | 9274.08 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMEIROS PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/10/2023 | 7169.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL ODONTOL E AUX CONSULTORIO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/10/2023 | 7021.93 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PSF AUX DE ENFERMAGEM- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/10/2023 | 41382.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/10/2023 | 21780.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SAUDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/10/2023 | 7687.68 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/10/2023 | 11900.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MAC PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/10/2023 | 11416.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/10/2023 | 2640.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/10/2023 | 4360.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ACADEMIA DE SAUDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/10/2023 | 7640.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. SAUDE- CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/10/2023 | 60720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) EFETIVOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/10/2023 | 10560.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACE's (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/10/2023 | 18480.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) CONTRATADOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/10/2023 | 5590.32 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGEM DO PREVINE BRASIL (EFETIVOS), CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/10/2023 | 2522.72 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VANTAGEM DO PREVINE BRASIL (CONTRATADOS), CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/10/2023 | 34630.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RETROATIVO PISO ENFERMAGEM. CONTRATADOS - LEI Nº 714/2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/10/2023 | 6993.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RETROATIVO PISO ENFERMAGEM. EFETIVOS - LEI Nº 714/2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 30/10/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000402022 | 0005696 | 30/10/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00089/2022, DISPENSA NºDV00040/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/10/2023 | 37600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/10/2023 | 44620.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/10/2023 | 12220.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP.INT.PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/10/2023 | 3572.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/10/2023 | 5220.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/10/2023 | 18107.58 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/10/2023 | 9774.36 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 30/10/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 30/10/2023 | 2.04 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 30/10/2023 | 299.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/10/2023 | 5289.53 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/10/2023 | 19921.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP. (RFB RET DARF) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/10/2023 | 129.86 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/10/2023 | 3572.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/10/2023 | 5580.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/10/2023 | 25255.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/10/2023 | 1600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00012454054469 | JULIANA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005702 | 30/10/2023 | 74500.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (TUNEIS LUDICOS CENTOPEIA COM 4 MODULOS E PLAYGROUND COM SIST. DE ENCAIXE AXIAL DIFERENCIADO LIG PLAY), DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS (EDUCAÇÃO INFANTIL) E CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE MERCES CORREIA CAVALCANTI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00107/2023 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 30/10/2023 | 270.00 | 00001326012495 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 20 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 30/10/2023 | 1800.00 | 00003577974427 | JOSE FERNANDES DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/10/2023 | 25277.26 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/10/2023 | 1320.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/10/2023 | 529014.76 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/10/2023 | 9120.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 30% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/10/2023 | 297940.49 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/10/2023 | 4305.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 30% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/10/2023 | 156780.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% CTR EXCEP INT PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/10/2023 | 18140.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL 30% CTR. EXCEP.INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/10/2023 | 155340.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% CTR EXCEP INT PUBLICO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/10/2023 | 37943.23 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB COMISSIONADOS 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/10/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB SECRETARIA 30% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/10/2023 | 3620.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | ,3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVO COMISSIONADO 70%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PRÓ-INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/10/2023 | 24090.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA NOVAS TURMAS ENSINO INFANTIL FNDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/10/2023 | 16514.84 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 30% CTR EXCEP INT PUBLICO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 30/10/2023 | 192.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 30/10/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/10/2023 | 10080.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/10/2023 | 18914.84 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/10/2023 | 6600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR-DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/10/2023 | 9960.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PAIF/CTR- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/10/2023 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/10/2023 | 9440.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F. VINCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/10/2023 | 2640.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/10/2023 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/10/2023 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/10/2023 | 7877.42 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/10/2023 | 7700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/10/2023 | 250.00 | 00071401431453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005743 | 30/10/2023 | 5696.16 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (ALMOFADAS, ARQUIVOS, CALCULADORAS, CANETAS, CORRETIVOS, ENVELOPES, EXTRATORES, GRAMPEADORES, GRAMPOS, LIVROS PROTOCOLO, MARCA TEXTO, PASTAS AZ, PERFURADORES, CLIPS, PORTA CANETAS, REGUAS, TINTAS PARA ALMOFADAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 30/10/2023 | 92.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/10/2023 | 16520.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/10/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/10/2023 | 17900.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/10/2023 | 27000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO -AGENTES POLITICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 30/10/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/10/2023 | 1320.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/10/2023 | 10300.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/10/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/10/2023 | 10212.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/10/2023 | 21297.42 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO- COMISSONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 30/10/2023 | 250.00 | 00016042324802 | PEDRO HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 02 A 10 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/10/2023 | 16000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/10/2023 | 6495.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/10/2023 | 16935.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA -COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MULHERES DA M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/10/2023 | 9340.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC..DE IND,COMERCIO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/10/2023 | 25680.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00005543255438 | JUCYEUX VICTOR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005799 | 31/10/2023 | 65927.57 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO TRATOR 4275 4X4 , TRATOR 4283 4X4 , CAT -B120K PATROL , CAT PATROL XC, RETROESCAVADEIRA 95B ,PA CARREGADEIRA HL740-95 RETRO CAT 416 SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-07-2023 A 25-08-2023, CONFORMDEIRA PREGAO Nº00006/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°230619-2023 CONTRATO Nº00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005800 | 31/10/2023 | 4638.10 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OGE-2J77 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25-07-2023 DE A 26-08-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005805 | 31/10/2023 | 3687.82 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OGG-4335 CARRO PIPA DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25-07-2023 DE A 26-08-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005808 | 31/10/2023 | 3820.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OMQ-2671 CAMINHÃO COMPACTADOR DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25-07-2023 DE A 26-08-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005810 | 31/10/2023 | 3020.37 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QFN-4640 DE SECRETARIA,DURANTE O PERIODO DE 25-07-2023 DE A 26-08-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 31/10/2023 | 9300.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA SM22-15 CV- 5 ESTAGIO-60-55 SCHUZ, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CANTO ALEGRE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005807 | 31/10/2023 | 2430.68 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8501 A RLQ-4A73 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-07-2023 A 25-08-2023,DURANTE O PERIODO DE 25-07-2023 DE A 26-08-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0005794 | 31/10/2023 | 17000.00 | 51943481000100 | EDUARDO BARBOZA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E EXECUÇAO DE WORKSHOP COM TEMA "CIRANDA DA PRIMEIRA INFANCIA", PARA TREINAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E MONITORES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00040/2023, PROCESSO ADM 231023DV000040 E CONTRATO Nº00150/2023 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005796 | 31/10/2023 | 14700.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE PLACAS: MOO-5486,PEQ-0D59,MVJ-6F11, GKV-3831, KIC-7l87, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°00004/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°230428PE00004, CONTRATO N°00104/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 31/10/2023 | 1920.00 | 00012792310413 | FILIPE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005803 | 31/10/2023 | 3997.86 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS S10 QFO-2733 DE PLACA ,DURANTE O PERIODO DE 25-07-2023 DE A 26-08-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005804 | 31/10/2023 | 5987.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS VAN PLACA QFI-2I31 ,DURANTE O PERIODO DE 25-07-2023 DE A 26-08-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005806 | 31/10/2023 | 2842.15 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS S10 PLACA QSF-1J62,DURANTE O PERIODO DE 25-07-2023 DE A 26-08-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005809 | 31/10/2023 | 3970.38 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOSNISSAN DE PLACA QFL-6A31,DURANTE O PERIODO DE 25-07-2023 DE A 26-08-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005811 | 31/10/2023 | 4874.54 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOSNISSAN DE PLACA KKP-4743,DURANTE O PERIODO DE 25-07-2023 DE A 26-08-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0005792 | 31/10/2023 | 2000.00 | 49375422000130 | FLAVIANO CLEBSON ARAUJO 49375422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO NO APOIO DAS LICITAÇOES E CONTRATOS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME INEGIBILIDADE N° IN00012/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2301312IN00012 CONTRATO Nº:00031/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 31/10/2023 | 8.31 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 31/10/2023 | 126.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 31/10/2023 | 2014.19 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 31/10/2023 | 2228.26 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 31/10/2023 | 643.52 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 31/10/2023 | 234.68 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DAFLON FLEX, MAXALGINA, RIVAROXABANA, VENALOT CREME), DESTINADOS AO PACIENTE JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 063.2021.002292 E PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 31/10/2023 | 807.29 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO FORTINI PLUS 400G, DESTINADOS AO PACIENTE JOSE DAVI DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0804144-45.2022.8.15.0381 E PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 31/10/2023 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA RETROGRADA E MICCIONAL, NO PACIENTE EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 31/10/2023 | 1200.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE 1000ML (SUPORTE NUTRICIONAL), DESTINADO AO PACIENTE SR SEVERINO DOS RAMOS CASTRO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0800548-19.2023.8.15.0381 E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005812 | 31/10/2023 | 10042.70 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSI-3720, QFM-7963 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25-07-2023 DE A 26-08-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005813 | 31/10/2023 | 4980.50 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA SKX-9B53 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25-07-2023 DE A 26-08-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005814 | 31/10/2023 | 5870.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQJ-1161 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25-07-2023 DE A 26-08-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005815 | 31/10/2023 | 22740.80 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSH2315,OFG-0152, QFG-2800 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25-07-2023 DE A 26-08-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 01/11/2023 | 1400.00 | 00001238960456 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A POLICLINICA VEREADOR NILTON SALU, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 01/11/2023 | 800.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005863 | 01/11/2023 | 5860.37 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQJ-1161 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25-08-2023 DE A 26-09-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005864 | 01/11/2023 | 22738.76 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSH2315,OFG-0152, QFG-2800 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25-08-2023 DE A 26-09-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005865 | 01/11/2023 | 4974.35 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA SKX-9B53 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25-08-2023 DE A 26-09-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005866 | 01/11/2023 | 10034.98 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSI-3720, QFM-7963 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25-08-2023 DE A 26-09-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 01/11/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 01/11/2023 | 180.00 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICACAO DIGITAL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL E-PF A1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 01/11/2023 | 180.00 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICACAO DIGITAL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL E-PF A1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 01/11/2023 | 1320.00 | 51745617000177 | GENARIO NEVES DE ARAUJO 03468258496 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 01/11/2023 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO (1º DE MAIO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 01/11/2023 | 900.00 | 51688038000130 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DE SALGADO DE SÃO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE outubro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 01/11/2023 | 600.00 | 51732985000180 | MARCELO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE outubroDE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 01/11/2023 | 600.00 | 51748878000140 | GEOVAN DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARO SERAFIM DOS ANJOS , DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA PGRM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 01/11/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 01/11/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 01/11/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0005825 | 01/11/2023 | 2900.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO EMPRESARIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº00180/2022 ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NºDV00027/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 01/11/2023 | 1300.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAINA FM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS (9ª PARCELA) DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS, CITAÇÃO AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETERNIMENTO, NOTAS E COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 01/11/2023 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 01/11/2023 | 800.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 01/11/2023 | 700.00 | 09140351006022 | PARÓQUIA SÃO FELIX DE CANTALICE AEQUIDIOCESE DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO TERMO DE MUTUA COOPERAÇÃO Nº001/2022, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 01/11/2023 | 2124.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº00077/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 01/11/2023 | 590.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº00090/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 01/11/2023 | 1000.00 | 43859186000141 | HERACLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHODE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA EM SERVIÇOS DE MIDIA (COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS COM FINS DE CRIAÇÃO DE CONTEUDO AUDIO VISUAL, PRODUÇÃO DE NOTICIAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CRIAÇÃO DE APOT INFORMATIVO PARA RADIOS E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSMISSAO AO VIVO DOS EVENTOS DAS MIDIA SOCIAIS) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | AQUIS. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005824 | 01/11/2023 | 15697.00 | 33428938000166 | MAIS SOLUCAO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER BROTHER 1602, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00016/2022,PROCESSO ADM 221114PE00016 E CONTRATO Nº00038/2023 ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00013662267470 | ANTONIO CASIO SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS/GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162023 | 0005839 | 01/11/2023 | 22322.96 | 31246932000142 | CONSTRUTORA H S EIRELI - CONSTRUTORA H S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1 MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL FÉLIX RODRIGUES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO SITIO ALAGAMAR CONFORME DISPENSA N° DV00016/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°230217DV00016 CONTRATO N°00082/2023-CPL CNO 90.016.06011/71 | 00052023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 01/11/2023 | 1209.60 | 00662270000320 | INMETRO- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE VEICULO MERCEDES BENZ, DE PLACA SKV2J99, CONFORME TERMO Nº916190002394 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS/GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000262023 | 0005849 | 01/11/2023 | 7993.35 | 36272655000166 | JL ALVES DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AREA DE 112,5KVA EM MEDIA TENSÃO (13,8KV) COM MEDICÃO EM BAIXA TENSÃO (380/220V). PARA ATENDER A CRECHE PROFESSORA MARIA DAS MERCÊS CORREIA NA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX PB CNO 90.015.96993/75 DISPENSA N° DV00026/2023 PROCESSO ADMINSTRATIVO N°23041DV000026 CONTRATO N° 00080/2023-CPL | 00052022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS/GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0005850 | 01/11/2023 | 20869.97 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA DA ESCOLA JAIME GOMES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFROME TOMADA DE PREÇOS 0006/2023 , PROCESSO ADMINISTRATIVO N°230508T00006 CONTRATO Nº00127/2023 | 00512023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 01/11/2023 | 3443.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTENCIA EMPENHADA REFERENTE REFRENTE A PRIMEIRA REFIÇÃO OBRIGATORIA REALIZADA NO VEICULO QFL-6A31 VEICULO FRONTIER CONFROME NOTA FISCAL | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005854 | 01/11/2023 | 3887.45 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS S10 QFO-2733 DE PLACA ,DURANTE O PERIODO DE 27-08-2023 DE A 25-09-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005855 | 01/11/2023 | 5983.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS VAN PLACA QFI-2I31 ,DURANTE O PERIODO DE 25-08-2023 DE A 26-09-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005859 | 01/11/2023 | 2838.64 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS S10 PLACA QSF-1J62,DURANTE O PERIODO DE 25-08-2023 DE A 26-09-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005860 | 01/11/2023 | 3968.57 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOSNISSAN DE PLACA QFL-6A31,DURANTE O PERIODO DE 25-08-2023 DE A 26-09-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005862 | 01/11/2023 | 4869.64 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | MPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOSNISSAN DE PLACA KKP-4743,DURANTE O PERIODO DE 25-08-2023 DE A 26-09-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 01/11/2023 | 1320.00 | 17694491000110 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS 69015244472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA FRANCISCA MARCELINA DE SALES NO SITIO CANTO ALEGRE III, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 01/11/2023 | 1100.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 01/11/2023 | 900.00 | 00014632936740 | MATHEUS DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005858 | 01/11/2023 | 2428.92 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8501 A RLQ-4A73 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-07-2023 A 25-08-2023,DURANTE O PERIODO DE 25-08-2023 DE A 26-09-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 01/11/2023 | 800.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE CONTRATO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 01/11/2023 | 840.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ORQUESTRA MUSICAL DA CIDADE DE INGA-PB, NAS FESTIVIDADES PUBLICAS DA TRADICIONAL FESTA DE SAO MIGUEL ARCANJO NA LOCALIDADE DE CANTO ALEGRE, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 01/11/2023 | 900.00 | 00006545997424 | ALESSANDRE LUCIO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 01/11/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 01/11/2023 | 1800.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005842 | 01/11/2023 | 1800.00 | 00008567752400 | VALERIA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005852 | 01/11/2023 | 65922.34 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO TRATOR 4275 4X4 , TRATOR 4283 4X4 , CAT -B120K PATROL , CAT PATROL XC, RETROESCAVADEIRA 95B ,PA CARREGADEIRA HL740-95 RETRO CAT 416 SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-08-2023 A 25-09-2023, CONFORMDEIRA PREGAO Nº00006/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°230619-2023 CONTRATO Nº00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005853 | 01/11/2023 | 4612.60 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OGE-2J77 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25-08-2023 DE A 26-09-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005856 | 01/11/2023 | 3018.70 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QFN-4640 DE SECRETARIA,DURANTE O PERIODO DE 25-08-2023 DE A 26-09-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005857 | 01/11/2023 | 3817.35 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OMQ-2671 CAMINHÃO COMPACTADOR DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25-08-2023 DE A 26-09-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005861 | 01/11/2023 | 3679.92 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OGG-4335 CARRO PIPA DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25-08-2023 DE A 26-09-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 03/11/2023 | 15.84 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 03/11/2023 | 20.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 03/11/2023 | 3.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 03/11/2023 | 3.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA PGRM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 07/11/2023 | 6709.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 07/11/2023 | 12831.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 07/11/2023 | 1016.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 08/11/2023 | 100.00 | 00008911040460 | MAXWELL JEFFERSON DE BRITO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE MATRICULA 2279436, PARA PARTICIPAR NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2023 DO SIMPOSIO ADMINISTRATIVO NA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 08/11/2023 | 1300.00 | 04423051000187 | ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PORTAL DA ALVORADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, COM PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIA DE RADIO, 6ª PARCELA, CONFORME CONTRATO Nº051/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092023 | 0005900 | 08/11/2023 | 919.36 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE TODOS OS PONTOS E CONEXOES DE INTRANET ENTRE AS SECRETARIAS E PREFEITURA -CABEAMENTOS ESTRUTURADOS PARA TODOS OS COMPUTADORES EXISTENTES DA PREFEITURA E SUAS PASTAS-, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2023, PROCESSO ADM 230509PP00009 E CONTRATO Nº00102/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 08/11/2023 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0005907 | 08/11/2023 | 1805.56 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (ALMOFADAS, CALCULADORAS, CANETAS, CORRETIVOS, EXTRATORES, GRAMPEADORES, GRAMPOS, MARCA TEXTOS, CLIPS, REGUAS, ARQUIVOS, BORRACHAS, LAPIS, PORTA CANETAS, ENVELOPES, ELASTICOS LIGAS, PERFURADORES), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 08/11/2023 | 600.00 | 00003274576433 | ANA PAULA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 08/11/2023 | 210.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS (PANELA DE PRESSAO E CUSCUZEIRO), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS MERCES CORRERIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005912 | 08/11/2023 | 3887.45 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OGE-2J77 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25-09-2023 DE A 10-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005913 | 08/11/2023 | 5904.10 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS VAN PLACA QFI-2I31 ,DURANTE O PERIODO DE 25-09-2023 DE A 10-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005917 | 08/11/2023 | 2720.44 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS S10 PLACA QSF-1J62,DURANTE O PERIODO DE 25-09-2023 DE A 10-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005918 | 08/11/2023 | 3958.27 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOSNISSAN DE PLACA QFL-6A31,DURANTE O PERIODO DE 25-09-2023 DE A 10-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005920 | 08/11/2023 | 4857.24 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOSNISSAN DE PLACA KKP-4743,DURANTE O PERIODO DE 25-09-2023 DE A 10-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005926 | 08/11/2023 | 2582.04 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS S10 PLACA QSF-1J62,DURANTE O PERIODO DE 11-10-2023 DE A 25-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005927 | 08/11/2023 | 3826.67 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOSNISSAN DE PLACA QFL-6A31,DURANTE O PERIODO DE 11-10-2023 DE A 25-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005929 | 08/11/2023 | 4767.44 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOSNISSAN DE PLACA KKP-4743,DURANTE O PERIODO DE 11-10-2023 DE A 25-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005932 | 08/11/2023 | 3751.16 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OGE-2J77 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 11-10-2023 DE A 25-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005933 | 08/11/2023 | 5809.90 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS VAN PLACA QFI-2I31 ,DURANTE O PERIODO DE 11-10-2023 DE A 25-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00004983344497 | JOSE TARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00010908576404 | MATEUS ALVES DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA APIO NA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTRUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 08/11/2023 | 600.00 | 51722820000128 | FELIX CRISTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO SÃO JOSE NA CIDADE , DURANTE O PERIODO DE outubro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 08/11/2023 | 600.00 | 51676623000110 | ROBSON DE SOUZA REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A LIMPEXA URBANA DA RUA FRANCELINA PAZ DE ARAUJO DURANTE O MES DE outubro DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 08/11/2023 | 600.00 | 51749542000100 | JANILSOM JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 08/11/2023 | 600.00 | 51747948000146 | JOSE JOSINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DE NOSSA CIDADE , DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005893 | 08/11/2023 | 1609.08 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00003/2023 E CONTRATO Nº00050/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 08/11/2023 | 600.00 | 52793598000117 | JOSE VICENTE DE DE OLIVEIRAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPERNHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 08/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A ART DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), PB20230573498 MERCADO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 08/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A ART DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), PB20230573622 PRAÇA DOIS RIACHOS E JUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 08/11/2023 | 600.00 | 51746812000111 | JOSE IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NA RUA JOAO XXIII, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00003290090442 | MONICA VALERIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA SAO FELIX, NO ENTORNO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RUA GENEZIO LUIZ NEVES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 08/11/2023 | 600.00 | 00001276333404 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 08/11/2023 | 600.00 | 00008400285476 | MACIEL CIPRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DA RUA NAUM BARBOSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 08/11/2023 | 600.00 | 00001222344483 | GIVALNILDO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 08/11/2023 | 600.00 | 00071959825488 | CLAUDEMYLLY FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 08/11/2023 | 600.00 | 00001440793484 | MARILEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS RUAS DO ALTO DE FELIX FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 08/11/2023 | 600.00 | 00009338785408 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS DO ALTO DE FELIX FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 08/11/2023 | 600.00 | 00006672766456 | SEVERINO CONSTANTINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DO CEMITÉRIO DE DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 08/11/2023 | 600.00 | 00005277815414 | ROSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NOS ARREDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 08/11/2023 | 600.00 | 00005631055422 | RONALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 08/11/2023 | 600.00 | 00011307368492 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO DISTRITO FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 08/11/2023 | 600.00 | 00009026496478 | ALEXANDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS E RUAS PROJETADAS I,II E III, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 08/11/2023 | 600.00 | 00006139583497 | ANA PAULA CELINA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DA PRAÇA SAO FELIX, NO ENTORNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 08/11/2023 | 600.00 | 00001949329402 | ANDRÉ JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO LUIS DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 08/11/2023 | 600.00 | 00068677863400 | EDILSON DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 08/11/2023 | 600.00 | 00003860636480 | EDVALDO FELIX ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 08/11/2023 | 600.00 | 00059406712415 | ERIVALDO ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA NAUM BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 08/11/2023 | 600.00 | 00043777813400 | JOSE ROBERTO PAZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA RUA FRANCELINA PAZ DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00070364845430 | LUIZ FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 08/11/2023 | 600.00 | 00040355721449 | LUIZ GONZAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM DAS RUAS DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 08/11/2023 | 1953.00 | 29902920000187 | MATEUS DE PONTES ROQUE 71051146496 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (10 UNIDADES DE ROLAMENTOS RUCCA, 20 METROS DE MANGUEIRA TRIPLICE, 30 METROS DE MANGUEIRA 6MM, 04 LAMPADAS PARA OTOSCOPIOS), PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, POLICLINICA E POSTO ANCORA BOA VISTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 08/11/2023 | 3200.00 | 29902920000187 | MATEUS DE PONTES ROQUE 71051146496 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02 PLACAS ELECTRONICAS PARA AUTOCLAVE DA MARCA CRISTOFOLI 21 LITROS, 01 CUBA EM ALUMINIO PARA AUTOCLAVE CRISTOFOLI 21 LITROS, 01 PLACA ELECTRONICA PARA AUTOCLAVE GNATUS), PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, POLICLINICA E POSTO ANCORA BOA VISTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 08/11/2023 | 3579.00 | 29902920000187 | MATEUS DE PONTES ROQUE 71051146496 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (03 CILINDROS, 05 PRESSOSTATOS, 04 CABEÇOTES E 06 VALVULAS DE RETENÇÃO PARA COMPRESSORES), PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, POLICLINICA E POSTO ANCORA BOA VISTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 08/11/2023 | 77.98 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (BUSONID AQUOSO, LORATAMED, NOEX), DESTINADOS AO PACIENTE MIGUEL JOSE DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0005905 | 08/11/2023 | 1250.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS SIASUS, COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00027/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0005908 | 08/11/2023 | 1998.91 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (ALMOFADAS, GRAMPEADORES, PAPEL OFICIO A4, PERFURADORES, CALCULADORAS, CANETAS, CORRETIVOS, ENVELOPES, EXTRATORES, GRAMPO, MARCA TEXTO, CLIPS, REGUAS, TINTAS PARA ALMOFADAS, ARQUIVOS, BORRACHAS, LAPIS, LIVROS ATA, PORTA CANETAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005921 | 08/11/2023 | 5829.97 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQJ-1161 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25-09-2023 DE A 10-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005922 | 08/11/2023 | 22538.38 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSH2315,OFG-0152, QFG-2800 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25-09-2023 DE A 10-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005923 | 08/11/2023 | 4957.23 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA SKX-9B53 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25-09-2023 DE A 10-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005924 | 08/11/2023 | 9984.91 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSI-3720, QFM-7963 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25-09-2023 DE A 10-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005936 | 08/11/2023 | 4422.27 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQJ-1161 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 11-10-2023 DE A 25-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005937 | 08/11/2023 | 20206.98 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSH2315,OFG-0152, QFG-2800 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 11-10-2023 DE A 25-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005938 | 08/11/2023 | 4854.93 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA SKX-9B53 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 11-10-2023 DE A 25-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005939 | 08/11/2023 | 9963.61 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSI-3720, QFM-7963 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 11-10-2023 DE A 25-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 08/11/2023 | 6000.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS PELA DRA. LORENNA FERNANDES SOARES DA NOBREGA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP0002 E CONTRATO Nº00061/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00014250080463 | JOSE MOUZINHO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 08/11/2023 | 1000.00 | 28941745000174 | AGRONIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGOTES DE 2 AZUL SUCÇÃO PLASBOHN, DESTINADOS AO VEICULO PIPA, DE PLACA SGV-9D39, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005910 | 08/11/2023 | 36536.49 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO TRATOR 4275 4X4 , TRATOR 4283 4X4 , CAT -B120K PATROL , CAT PATROL XC, RETROESCAVADEIRA 95B ,PA CARREGADEIRA HL740-95 RETRO CAT 416 SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-09-2023 A 10-10-2023, CONFORMDEIRA PREGAO Nº00006/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°230619-2023 CONTRATO Nº00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005911 | 08/11/2023 | 3677.07 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OGE-2J77 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25-09-2023 DE A 10-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005914 | 08/11/2023 | 2788.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QFN-4640 DE SECRETARIA,DURANTE O PERIODO DE 25-09-2023 DE A 10-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005915 | 08/11/2023 | 3646.55 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OMQ-2671 CAMINHÃO COMPACTADOR DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25-09-2023 DE A 10-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005919 | 08/11/2023 | 3489.82 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OGG-4335 CARRO PIPA DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25-09-2023 DE A 10-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005928 | 08/11/2023 | 3279.62 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OGG-4335 CARRO PIPA DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 11-10-2023 DE A 25-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005930 | 08/11/2023 | 28713.33 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OGG-4335 CARRO PIPA DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 11-10-2023 DE A 25-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005931 | 08/11/2023 | 3429.05 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OGE-2J77 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 11-10-2023 DE A 25-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005934 | 08/11/2023 | 2581.90 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QFN-4640 DE SECRETARIA,DURANTE O PERIODO DE 10-10-2023 DE A 25-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005935 | 08/11/2023 | 3346.95 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA OMQ-2671 CAMINHÃO COMPACTADOR DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 11-10-2023 DE A 25-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 08/11/2023 | 600.00 | 51749329000190 | LUARA BEATRIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , DURANTE O PERIODO DE outubro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 08/11/2023 | 840.00 | 00071375625403 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005968 | 08/11/2023 | 600.00 | 00071318566495 | MARIA EDUARDA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005916 | 08/11/2023 | 2188.22 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8501 A RLQ-4A73 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-07-2023 A 25-08-2023,DURANTE O PERIODO DE 25-09-2023 DE A 10-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005925 | 08/11/2023 | 1995.92 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8501 A RLQ-4A73 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA,,DURANTE O PERIODO DE 10-10-2023 DE A 25-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0005947 | 08/11/2023 | 5725.46 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (ALMOFADAS, ARQUIVOS, CALCULADORAS, CANETAS, CORRETIVOS, ENVELOPES, EXTRATORES, GRAMPEADORES, GRAMPOS, LIVROS PROTOCOLO, MARCA TEXTO, PASTAS AZ, PERFURADORES, CLIPS, PORTA CANETAS, REGUAS, TINTAS PARA ALMOFADAS), DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 09/11/2023 | 400.00 | 00001266001476 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 09/11/2023 | 1500.00 | 00001212865413 | ABDON JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 09/11/2023 | 1800.00 | 00085896896468 | FELIX BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 09/11/2023 | 2120.00 | 00004023802409 | SERGIO RODRIGO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 09/11/2023 | 620.00 | 00042215730404 | JOSEMAR DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE GRAMADO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 09/11/2023 | 320.00 | 00007969006477 | JOSE TAVARES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 09/11/2023 | 600.00 | 51388286000165 | ADINALDO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 09/11/2023 | 1620.00 | 51714726000127 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 09/11/2023 | 1400.00 | 00016963823430 | WELLINGTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 09/11/2023 | 1500.00 | 00003687778479 | LEIDGAN LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 09/11/2023 | 1302.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 09/11/2023 | 1600.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE outubro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 09/11/2023 | 1100.00 | 00010130952435 | GESSICA MAYHARA PEREIRA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PECÚNIA PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA MÉDICA GESSICA MAYHARA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL (PMPB), RELATIVO AO MES DE OUUTBRO/2023, OBEDECENDO A NORMATIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS Nº3.193, DE 04 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO DOS MUNICIPIOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 09/11/2023 | 600.00 | 00003542216470 | CICERO MOUSINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0005986 | 09/11/2023 | 6000.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS PELA DRA. LORENNA FERNANDES SOARES DA NOBREGA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP0002 E CONTRATO Nº00061/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 09/11/2023 | 651.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL CENTRO I- JOSE EMILIO SANTIAGO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 09/11/2023 | 1302.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006003 | 09/11/2023 | 6000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R&L LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA (DR. RAFAEL), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00059/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006004 | 09/11/2023 | 3000.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELO REUMATOLOGISTA DR. MOISES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N°00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP0002 E CONTRATO Nº00060/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006005 | 09/11/2023 | 5600.50 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM ULTRASSONOGRAFIA, CORRESPONDENTE A 112 EXAMES, REALIZADOS NO DIA 20/09/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006006 | 09/11/2023 | 1500.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA, CORRESPONDENTE A 30 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006007 | 09/11/2023 | 1950.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA, CORRESPONDENTE A 39 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 11/09/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006008 | 09/11/2023 | 3000.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM GINECOLOGIA, CORRESPONDENTE A 60 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 22/09/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 09/11/2023 | 1500.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA, CORRESPONDENTE A 30 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 08/08/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006010 | 09/11/2023 | 1500.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA, CORRESPONDENTE A 30 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 09/11/2023 | 1220.00 | 00010923658424 | TACIANA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO PSF DE MARIA DE MELO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 09/11/2023 | 1320.00 | 51828724000169 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO AO POSTO ANCORA DO SITIO PREGUIÇA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0006059 | 09/11/2023 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FISCALIZADORES, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO /2023, INEXIGIBILIDADE 00003/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 09/11/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA RRT CORRESPONDENTE A PROJETO DE PRAÇA PUBLICA PARA P DISTRITO DE DOIS RIACHOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 09/11/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA RRT CORRESPONDENTE A PROJETO DE PRAÇA PUBLICA PARA O SITIO JUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 09/11/2023 | 1600.00 | 51729794000160 | TACIANO JOSE DE SILVA | IMPORETANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 09/11/2023 | 650.00 | 51749502000150 | DANIEL ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE outubro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 09/11/2023 | 800.00 | 51748512000171 | ERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE outubro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 09/11/2023 | 1300.00 | 00001056622407 | LUCIO FLÁVIO SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 09/11/2023 | 600.00 | 51749244000102 | JOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA ZACARIAS PAULO , DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 09/11/2023 | 1212.00 | 00010807134414 | MARCOS VINICIUS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 09/11/2023 | 600.00 | 00036764109800 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS EM RUA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 09/11/2023 | 1302.00 | 00014191064495 | JOSE VINICIUS CARDOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 09/11/2023 | 600.00 | 00078380839404 | ANTONIO HELIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO CEMITERIO SAO JOSE EM NOSSA CIDADE , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 09/11/2023 | 600.00 | 51683322000113 | JUCIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DO CONJUNTO JOAO ALVES CARDOSO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 09/11/2023 | 700.00 | 51675193000111 | RONALDO LOPES FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 09/11/2023 | 800.00 | 51742562000141 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 09/11/2023 | 750.00 | 51678582000109 | MARCILIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 09/11/2023 | 750.00 | 51746426000120 | MARCILIO ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 09/11/2023 | 800.00 | 51690984000110 | MACIEL OLIMPIO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 09/11/2023 | 800.00 | 51847109000108 | 51.847.109 JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 09/11/2023 | 800.00 | 51686090000157 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 09/11/2023 | 800.00 | 51731986000100 | FELIX GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 09/11/2023 | 800.00 | 51737489000110 | FABIO JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 09/11/2023 | 800.00 | 51687649000163 | ERIVALDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 09/11/2023 | 1680.00 | 00007431591446 | DAVI DE OLIVEIRA NASCIMRNTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 09/11/2023 | 835.00 | 00070073614475 | JOSE IVALDO DA SILVAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 09/11/2023 | 850.00 | 00001194867413 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 09/11/2023 | 850.00 | 00013689472474 | PEDRO GOMES SABOIA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 09/11/2023 | 1680.00 | 00008550739421 | JUSSAN FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 09/11/2023 | 600.00 | 00070319966437 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 09/11/2023 | 960.00 | 00002204434400 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 09/11/2023 | 955.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARAES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 09/11/2023 | 850.00 | 00001287641474 | JOÃO BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 09/11/2023 | 600.00 | 00012871937494 | JEFFERSON SILVANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GALPAO PARA FUNCIONAR PONTO DE APOIO AOS SERVIÇOS DE LIMPESA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 09/11/2023 | 850.00 | 00009649046402 | JEAN FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 09/11/2023 | 1680.00 | 00070977329461 | FLAVIO DANILO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 09/11/2023 | 1600.00 | 00012496068450 | DEISIANE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 09/11/2023 | 850.00 | 00009471020433 | EUDES EGUELBERG TAVARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PATIO DA COOPERATIVA E AGROVILA DE MARIA DE MELO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 09/11/2023 | 850.00 | 00028407192821 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 09/11/2023 | 1500.00 | 00069192324487 | GIDEAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 09/11/2023 | 2120.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 09/11/2023 | 600.00 | 00070528505408 | AUGUSTINHO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 28 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 09/11/2023 | 430.00 | 00013692934459 | JONAS LUIZ PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR, LOCALIZADA NO SITIO TABOCAS, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 09/11/2023 | 600.00 | 00002588089429 | FABIO ALBUQUERQUE DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 09/11/2023 | 2700.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS,APOIO TECNICO PARA OS CONSELHOS ESCOLARES,ANALISE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,APOIO TECNICO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO FUNDEB, PNATE,PNAE,QSE, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E APOIO NOS SISTEMAS E PROGRAMAS DO MEC/FNDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, INEXIGIBILIDADE Nº00008/2023 E CONTRATO Nº 00016/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 09/11/2023 | 320.00 | 00008368205417 | ANANIAS BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 09/11/2023 | 320.00 | 00016040716487 | MARINALVA DOMINGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 09/11/2023 | 400.00 | 00011448480833 | JOSE CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O PERIODO DE 18 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00017186388418 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, HORARIO NOTURNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU D'ARCO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 09/11/2023 | 1800.00 | 00009962049466 | JOSEMBERG DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 09/11/2023 | 1212.00 | 00010120136422 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006002 | 09/11/2023 | 52270.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA, DE PLACAS: PGA3293, KKB2575, PFF0549, PEL9E58, NAT3D60, KKP4743, MOI3895, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°00004/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°230428PE00004, CONTRATO N°00104/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 09/11/2023 | 750.00 | 51827170000185 | 51.827.170 LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A ESCOLA DA FAZENDA CAMPOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 09/11/2023 | 840.00 | 00071221542460 | JÓSIMO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A E CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS MERCÊS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DP MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 09/11/2023 | 2000.00 | 00004094154485 | MARIANO VICENTE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00070869668439 | JACICLEILTON DE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO ABURA-FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 09/11/2023 | 651.00 | 00002214947400 | LUZIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 09/11/2023 | 370.00 | 00010593049454 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 09/11/2023 | 1302.00 | 00010921200412 | JOSE MARCONDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 09/11/2023 | 1302.00 | 00012510272454 | TIAGO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0005973 | 09/11/2023 | 3110.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA, SCANNER FRENTE E VERSO AUTOMATICO E MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 03/10 A 02/11 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00015/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230215DV00015 E CONTRATO Nº00047/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 09/11/2023 | 1302.00 | 00007541947440 | JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 09/11/2023 | 800.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0006058 | 09/11/2023 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2023 E CONTRATO Nº 00004/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0006060 | 09/11/2023 | 1500.00 | 34326939000162 | LUCAS DA SILVA SOARES 13116643431 L2SWEB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DISPENSA NºDV00021/2023, PROCESSO ADM 230313DV00021 E CONTRATO Nº00056/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 09/11/2023 | 10.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 10/11/2023 | 10344.28 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 10/11/2023 | 38400.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP. (RFB PREV PARC 60) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 10/11/2023 | 9892.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP. (RFB RET DARF) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 10/11/2023 | 10736.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. PROCESSO 2778777-ID 0812300000010586049 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 10/11/2023 | 161.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 10/11/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 10/11/2023 | 69.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 10/11/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPI, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 10/11/2023 | 253.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 10/11/2023 | 356.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 10/11/2023 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2023, EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA- COGIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 10/11/2023 | 6571.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006083 | 10/11/2023 | 2400.00 | 43824076000144 | GILSON FRANCO DOMINGUES 07578026488 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00045/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 10/11/2023 | 1062.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº00097/2023. publicação de pneus | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 10/11/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 10/11/2023 | 6578.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 10/11/2023 | 1800.00 | 51610976000117 | NATALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, NA PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 10/11/2023 | 1910.00 | 00001117380408 | EDERALDO VICENTE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 10/11/2023 | 1600.00 | 00005376325490 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00009206200437 | ADRIANO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006096 | 10/11/2023 | 1600.00 | 00005807002407 | JOABI TIEGO QUINTINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 10/11/2023 | 1600.00 | 00003061537422 | EDGLEY FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 10/11/2023 | 1000.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES 063.193.964-40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 10/11/2023 | 1500.00 | 51686460000156 | ICLEBER ALVES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 10/11/2023 | 1800.00 | 00008682793407 | EDCLEITON RODRIGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS/GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0006104 | 10/11/2023 | 88909.32 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA 2 BM DA CONTRUÇÃO DE CRECHE TIPO A PARA 100 ALUNOS NO DRISTRITO DE FEIRA NOVA NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB CNO 90.015.41994/74, TOMADA DE PREÇO 0006/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 220602TP00006 CONTRATO N°00124/2022 CPL. CONFORME ANEXO.NOTA REFERENTE AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO 000124/2022 | 00052022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0006107 | 10/11/2023 | 5156.67 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA 2 BM DA CONTRUÇÃO DE CRECHE TIPO A PARA 100 ALUNOS NO DRISTRITO DE FEIRA NOVA NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB CNO 90.015.41994/74, TOMADA DE PREÇO 0006/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 220602TP00006 CONTRATO N°00124/2022 CPL. CONFORME ANEXO.NOTA REFERENTE AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO 000124/2022 | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 10/11/2023 | 600.00 | 00017356772485 | ARTHUR HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE outubro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 10/11/2023 | 600.00 | 00011679602462 | JOSE EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DA RUA GENEZIO LUIZ NEVES, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 10/11/2023 | 1910.00 | 00005159715452 | ANTONIO GONZAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM PEQUENOS REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 10/11/2023 | 1600.00 | 00016692657490 | JORGE WALLACE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO EM RUAS(FRANCELINA PAES DE ARAUJO E GENEZIO LUIZ)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 10/11/2023 | 600.00 | 00002555933417 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DE RUAS DO DISTRITO FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 10/11/2023 | 600.00 | 00005630734466 | SUELY DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 10/11/2023 | 1910.00 | 00002814559451 | ESPEDITO GENUINO MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO EM RUAS(FRANCELINA PAES DE ARAUJO E GENEZIO LUIZ)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 10/11/2023 | 800.00 | 51673415000167 | ANDERSON GABRIEL SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE outubro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 10/11/2023 | 4000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI- NEURO TERAPIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, PRESTADOS PELO DR. LINDAIR ALVES DA SILVA, CORRESPONDENTE A 80 CONSULTAS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00062/2023CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0006069 | 10/11/2023 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FOCANDO NAS TRIAGENS E EM TODA DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00037/2023 E CONTRATO 00139/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 10/11/2023 | 8448.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0006075 | 10/11/2023 | 7500.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS: DR BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALTRAO (ORTOPEDISTA) E DRA MARIA ROGERIA DINIZ NETA (DERMATOLOGISTA), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00004/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230426CP00004 E CONTRATO Nº00101/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Chamada Pública | 000042023 | 0006076 | 10/11/2023 | 6000.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM DERMATOLOGIA (DRA MARIA ROGERIA DINIZ NETA), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00004/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230426CP00004 E CONTRATO Nº00101/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006077 | 10/11/2023 | 6000.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS PELA DRA. LORENNA FERNANDES SOARES DA NOBREGA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP0002 E CONTRATO Nº00061/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006078 | 10/11/2023 | 6000.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS PELA DRA. LORENNA FERNANDES SOARES DA NOBREGA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP0002 E CONTRATO Nº00061/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006079 | 10/11/2023 | 6000.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM ULTRASSONOGRAFIA, CORRESPONDENTE A 120 EXAMES, REALIZADOS NOS DIAS 01 E 08 DE OUTUBRO DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006080 | 10/11/2023 | 1500.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA, CORRESPONDENTE A 30 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 18/09/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006082 | 10/11/2023 | 6000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R&L LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA (DR. RAFAEL), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00059/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 10/11/2023 | 103.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0006085 | 10/11/2023 | 2500.00 | 40179078000130 | TIAGO TEOFILO DE PADUA 10547899408 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA A CONTROLADORIA INTERNA, NAS AREAS DE GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, OBJETIVANDO A MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, EM ATENDIMENTO AS NORMAS E PROCEDIMENTOS EM AUDITORIA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00006/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 10/11/2023 | 1800.00 | 00096442786404 | GILVANILDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL (NIRF 5.302.305-6), DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (EM ESPECIAL NA MODALIDADE FUTEBOL), LOCALIZADO NO SITIO ABURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 10/11/2023 | 800.00 | 51745200000104 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS 71399038400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE AGUA, NO DISTRITO DE RUA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 03 A 24 DE outubro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 10/11/2023 | 6530.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CANTO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 10/11/2023 | 1600.00 | 00030676141862 | JOSE ANTONIO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 10/11/2023 | 31.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 10/11/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 13/11/2023 | 2940.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 13/11/2023 | 810.00 | 00001153296411 | MARIA LUCIANA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 13/11/2023 | 5500.00 | 51903434000132 | MARIA ROSALIA GONÇALVES DA SILVA 51.903.434 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA, PARA ATENDER DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 13/11/2023 | 500.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA 02409234488- RUACH RECEPÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COLABORAÇÃO SERVIÇO PRESTADO NA POSSE DOS CONSELHEISDOS DEMOCRÁTICOS REALIZADO NO DIA 14 DE NOVEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 13/11/2023 | 600.00 | 00009907401455 | DANILO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 18 A 30 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006118 | 13/11/2023 | 5330.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230327AD00003 E CONTRATO Nº00067/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 13/11/2023 | 4000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI- NEURO TERAPIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, PRESTADOS PELO DR. LINDAIR ALVES DA SILVA, CORRESPONDENTE A 80 CONSULTAS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00062/2023CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 13/11/2023 | 1850.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA (DRA. WEIDINARA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA FONSECA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00063/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006121 | 13/11/2023 | 1550.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM GASTROENTEROLOGISTA (DRA. MARILIA MARQUES PEREIRA LIMA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00063/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006124 | 13/11/2023 | 1400.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM GASTROENTEROLOGISTA (DRA. MARILIA MARQUES PEREIRA LIMA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006125 | 13/11/2023 | 2000.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA (DRA. WEIDINARA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA FONSECA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 13/11/2023 | 504.42 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ARISTAB, FORTINI PLUS, RISPERIDON), DESTINADOS AO PACIENTE JOAO PEDRO DE ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0803789-35.2022.8.15.0381 E PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006146 | 13/11/2023 | 3000.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELO REUMATOLOGISTA DR. MOISES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N°00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP0002 E CONTRATO Nº00060/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 13/11/2023 | 159.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 13/11/2023 | 500.00 | 00079907059404 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 23 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 13/11/2023 | 7003.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO, REL. A ESCRITURA E AVERBAÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, PARA RETIRAR PENDENCIA DA COBERTURA DA QUADRA ATRAVES DO FNDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 13/11/2023 | 1500.00 | 00070076951405 | DARA RODRIUGES ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, PERIODO DIURNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 13/11/2023 | 1200.00 | 00006150242463 | JANAINA DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 13/11/2023 | 720.00 | 00076674223468 | SUELENE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A LIMPEZA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 13/11/2023 | 720.00 | 00003145842420 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 13/11/2023 | 1200.00 | 00086075365753 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOIS PORTOES DE FERRO,DESTINADOS A QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO CAMPOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 13/11/2023 | 640.00 | 00049145274487 | ANA MARIA FELIPE DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 23 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0006136 | 13/11/2023 | 88909.32 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA 2 BM DA CONTRUÇÃO DE CRECHE TIPO A PARA 100 ALUNOS NO DRISTRITO DE FEIRA NOVA NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB CNO 90.015.41994/74, TOMADA DE PREÇO 0006/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 220602TP00006 CONTRATO N°00124/2022 CPL. CONFORME ANEXO.NOTA REFERENTE AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO 000124/2022 | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 13/11/2023 | 247.95 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PADRAO DE ENERGIA, DESTINADO A ESCOLA JAIME GOMES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 13/11/2023 | 1550.00 | 00005858032427 | AMAURI ARAUJO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 13/11/2023 | 3340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLA SEGUNDA DIANT, MOLA TERCEIRA, PARAFUSO CENTRO, PARAFUSO 16X130, MOLA MESTRE DIANT, BUCHA FEIXO MOLA DIANT VW790), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGB3310, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006143 | 13/11/2023 | 1320.00 | 43975000000110 | JOSE FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 13/11/2023 | 1560.00 | 00075558637404 | EVANDRO SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS/GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0006154 | 13/11/2023 | 37723.33 | 41970209000165 | CONSTRUTORA E ENGENHARIA WF LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA 3ª BM NA ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SÉRGIA DESTE MUNICIPIO CONFROME TOMADA DE PREÇOS N°00014/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 221026TP00014 CONTRATO N°00076/2023-CPL.CNO 90.015.32711/78 | 00022023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 13/11/2023 | 1062.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº00098/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 13/11/2023 | 531.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, JUNTO A IMPRENSA NACIONAL, CONFORME ORÇAMENTO Nº000100/2023.PASSAGEM MOLHADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 13/11/2023 | 108.67 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 13/11/2023 | 4.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 13/11/2023 | 7.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPI, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 13/11/2023 | 80.59 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006153 | 13/11/2023 | 278.33 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 14/11/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 14/11/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 14/11/2023 | 47.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 14/11/2023 | 162.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 14/11/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 14/11/2023 | 800.00 | 00005412134408 | MESSIAS TARGINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 18 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 14/11/2023 | 1330.00 | 00012636629432 | CRISLEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO CAMPOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 14/11/2023 | 215.00 | 00002020256401 | NELSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADO NO SITIO ABURA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 11 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 14/11/2023 | 720.00 | 00009220146479 | SEVERINO CABEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006173 | 14/11/2023 | 6740.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: KPL1J46, RLT4J97 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2022 E CONTRATO Nº00193/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 14/11/2023 | 382.16 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REVISAO OBRIGATORIA 10000KM, REALIZADA NO VEICULO QFL6A31, VEICULO FRONTIER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 14/11/2023 | 586.84 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA MOTOR DE VEICULO, OLEO MOTOR5W30 ACEA C4TAMBOR E BUJAO NAO ROSCADO DE COBRE, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL6A31, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 14/11/2023 | 1900.00 | 00014483449486 | ALICE VALERIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 14/11/2023 | 104.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006178 | 14/11/2023 | 42234.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS: OEM8710, OFC4B46, RLQ7D83,KFB2B11,NQJ1161,RLZ6G18,RLY5L20,QFF9F32,KGO9C99, OEZ8523, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 14/11/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 14/11/2023 | 600.00 | 00016863201402 | BRUNO SABINO DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM PLOTAGEM DE ESTRADAS, CAPINAGEM E ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), DO DISTRITO DE FEIRA NOVA A CAMPINA SECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, 10 DIARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 14/11/2023 | 600.00 | 00019577196802 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM RUAS DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 14/11/2023 | 600.00 | 00012901398499 | RODRIGO SABINO DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM PLOTAGEM DE ESTRADAS, CAPINAGEM E ESCOAMENTO DE AGUA (DESVIOS), DO DISTRITO DE FEIRA NOVA A CAMPINA SECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, 10 DIARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 14/11/2023 | 320.00 | 00007594794451 | ADERITA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE CANTALICE, DURANTE O PERIODO DE 23 A 30 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 14/11/2023 | 960.00 | 00008233343412 | LILIANE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 14/11/2023 | 12077.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 14/11/2023 | 1800.00 | 00007672406779 | DIVANIA LOURENÇO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 14/11/2023 | 1800.00 | 00004692221402 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 14/11/2023 | 960.00 | 00046127291704 | IVALDO RODRIGUES JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 14/11/2023 | 1590.00 | 00008347233446 | CAROLINE PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 14/11/2023 | 1800.00 | 00003667201478 | LUCIANA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006175 | 14/11/2023 | 8100.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2022 E CONTRATO Nº00193/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006176 | 14/11/2023 | 4450.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KFB2B11, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2022 E CONTRATO Nº00193/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006177 | 14/11/2023 | 15000.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO DE LIXO TIPO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2022 E CONTRATO Nº00193/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0006184 | 14/11/2023 | 50000.00 | 36272655000166 | JL ALVES DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA e CAMILHO CASAMBA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS ,E ATERROA SERVIÇOS NAS COMUNIDADES DE ALAGAMAR E FEIRA NOVAS ETC CONFORME DISPENSA N°DV00035/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°230913DV00035 CONTRATO N°0015/2023CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006172 | 14/11/2023 | 2690.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, DE PLACA PDU8D07, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 14/11/2023 | 47.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 14/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CONFORME ART ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 14/11/2023 | 600.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006174 | 14/11/2023 | 1999.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,PLACA QXC-3J85 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 16/11/2023 | 500.00 | 00070077072464 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REPASSE DE BENEFICIO EVENTUAL COM OBJETIVO DE GARANTIR O RESTABELECIMENTO DAS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ANA ISAURA CUNHA E ERICK DE SOUZA CUNHA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0006196 | 16/11/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP- CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO/TREINAMENTO/CONSULTORIA DA GESTAO, PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, COM FOCO NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230713IN00019 E CONTRATO Nº00114/2023 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - AUXILIIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006197 | 16/11/2023 | 2669.74 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDORES, PASTILHAS DE FREIO, COXIM, JUNTAS HOMOCINETICAS, ROLAMENTOS DE RODA DIANT), DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFS 7898, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230823PP00015 E CONTRATO Nº00133/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0006207 | 16/11/2023 | 2100.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, GRAVAÇÃO DE VINHETAS, E LOCUÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, CONFORME DISPENSA NºDV000027/2023 E CONTRATO Nº00079/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006199 | 16/11/2023 | 8799.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANCAL GRADE ARADORA, RODAS, DISCOS DE CORTE, BUCHAS PINO, COPO DO FILTRO, DISCO AÇO FREIO, ARRUELAS DE AJUSTE, DISCOS COM RECORT), DESTINADAS A GRADES ARADOURAS COM 14 DISCOS CADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230823PP00015 E CONTRATO Nº00133/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006201 | 16/11/2023 | 3049.62 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMINAS NIVELADORAS AGRICOLA, DISCOS FREIO, METISA LAMINA RETA 13 FUROS 3/4), DESTINADAS A MOTONIVELADORA PATROL XCMG, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230823PP00015 E CONTRATO Nº00133/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006202 | 16/11/2023 | 3439.69 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTOS, BUCHAS PINO GUIA, DISCOS FREIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ARRUELA DE AJUSTE ), DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 4283 4X4, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230823PP00015 E CONTRATO Nº00133/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006203 | 16/11/2023 | 3439.70 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PINO ARTICULAÇÃO CACAMBA KOMATSU CARREGADEIRA WA200, DISCOS FREIO, ARRUELAS DE AJUSTE, BUCHA BALC, ANEL 50075, PARAFUSO ROSCADO, ROLAMENTO LATERAL COROA), DESTINADAS A PA CARREGADEIRA HYUNDAI0HL 740-95, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230823PP00015 E CONTRATO Nº00133/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006206 | 16/11/2023 | 2307.64 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DENTE LAT CONCHA RETROESCAVADEIRA, BUCHA PINO GUIA, ARRUELA DE AJUSTE, BUCHA CONCHA TRAS TRATOR LB90 NEW HOLLAND, DENTE LAT CONCHA RETRO), DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230823PP00015 E CONTRATO Nº00133/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006198 | 16/11/2023 | 3049.62 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDORES, BATERIAS HERBO 60 AMPERES, CUBOS DE RODA, ROLAMENTOS DE RODA DIANT E TRASEIRO), DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFM7963, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230823PP00015 E CONTRATO Nº00133/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006204 | 16/11/2023 | 6569.73 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDORES, BOMBA OLEO, MECANISMO DIREÇÃO HIDRAULICO, FILTRO DE COMBUSTIVEL), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH2315, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230823PP00015 E CONTRATO Nº00133/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006205 | 16/11/2023 | 3952.98 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDORES, TAMBOR FREIO, PASTILHA, COXIM, SAPATA DE FREIO, CILINDRO RODA, BOMBA OLEO, BOMBA AGUA, BASE DO MOTOR), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR1D92, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230823PP00015 E CONTRATO Nº00133/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 16/11/2023 | 1770.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 16/11/2023 | 2000.00 | 00008981363420 | PAULO TARCISIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006200 | 16/11/2023 | 2309.68 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDORES, PASTILHAS DE FREIO, COXIM, FILTRO COMBUSTIVEL, ELEMENTO FILTRO AR, FILTRO OLEO, ARRUELA BUJAO), DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA SKV-2J99, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230823PP00015 E CONTRATO Nº00133/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 16/11/2023 | 480.00 | 00016711652410 | GILBERLANDIA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO CAMPOS, DURANTE O PERIODO DE 23 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 16/11/2023 | 2436.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 174 QUENTINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 16/11/2023 | 12.02 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 16/11/2023 | 240.04 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 16/11/2023 | 617.71 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 17/11/2023 | 54.94 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 17/11/2023 | 4.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 17/11/2023 | 118.99 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 17/11/2023 | 6372.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, ORÇAMENTO Nº0103/2023(PE 010/2023, ARP005/2023, PP00/2023, TP011/2023, TP014/2022, TP003/2023, TP008/2023, PE012/2023) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0006241 | 17/11/2023 | 349.50 | 47380989000170 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA- ALB CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULAR COM CHIP (DISPOSITIVO OBD), EM VEICULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, DE PLACAS: QFI20L31,QFN4640,QFD2733,QSF1J62, , DURANTE O PERIODO DE 11/10 A 10/11 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230309DV00019 E CONTRATO Nº00052/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 17/11/2023 | 1900.00 | 00014472245744 | MONICA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 17/11/2023 | 1900.00 | 00006404356457 | PAULA CRISTIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNIBE BARBOSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 17/11/2023 | 1340.00 | 00006373462463 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFROME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006237 | 17/11/2023 | 2309.67 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COXIM MOTOR, JUNTA HOMOCINETICA, ROLAMENTOS, ELEMENTO FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, CORREIA ALT, PASTILHAS DE FREIO, SAPATA DE FREIO), DESTINADOS AO VEICULO TRANSIT 350L AMBULANCIA DE PLACA SKX9B53, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230823PP00015 E CONTRATO Nº00133/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 17/11/2023 | 279.93 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A PACIENTE TAMIRES KAYLANE DA LUZ SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 001.2022.001318 E PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0006242 | 17/11/2023 | 838.80 | 47380989000170 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA- ALB CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULAR COM CHIP (DISPOSITIVO OBD), EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACAS: RLQ7D83, NQJ1B61,RLZ6G18,OFG0152,QDH2315, SKX9B53,QFQ2800,QFM7963, QFR1D92, QPL1J46 E RGF1L32, DURANTE O PERIODO DE 11/10 A 10/11 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230309DV00019 E CONTRATO Nº00052/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 17/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A ART DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA),A notação resp tecnic art PRAÇA JOSE SILVEIRA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006244 | 17/11/2023 | 345.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS (GIRANDOLAS 468 CORES), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO TERÇO DOS HOMENS, NA LOCALIDADE DE CANTO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2023 E CONTRATO Nº00108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 17/11/2023 | 720.00 | 00013611198455 | VITÓRIA BEATRIZ DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 17/11/2023 | 3200.00 | 19147625000109 | 19.147.625 ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO DAS FESTAS DAS CRIANÇAS NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, NOS DIAS 15 DE OUTUBRO DE 2023 (CENTRO DA CIDADE), E 28 DE OUTUBRO DE 2023, (DISTRITO DE FEIRA NOVA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 17/11/2023 | 250.00 | 00070077031431 | ANA PAULA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 17/11/2023 | 350.00 | 00070905028481 | JULIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 17/11/2023 | 350.00 | 00006009429455 | MARIA DA CONCEIÇÃO PAZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 17/11/2023 | 350.00 | 00006009438446 | HOSANA GONZAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 17/11/2023 | 294.00 | 00002754091475 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 17/11/2023 | 250.00 | 00053679922850 | LIVIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 1ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 17/11/2023 | 250.00 | 00010572270488 | ROSILENE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 17/11/2023 | 350.00 | 00001270137417 | JULIETA DE LOURDES HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 17/11/2023 | 250.00 | 00008189155440 | ELENICE CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 17/11/2023 | 250.00 | 00011569927456 | CRISELIDE MARQUES RODRIGUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 17/11/2023 | 250.00 | 00071401431453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 17/11/2023 | 235.00 | 00010723296464 | JOANDERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 17/11/2023 | 250.00 | 00011545587469 | LINDAIA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 3ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 17/11/2023 | 250.00 | 00007445088431 | ADRIANA SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 17/11/2023 | 202.00 | 00010748960414 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA E AGUA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 17/11/2023 | 350.00 | 00070473028409 | JOSÉ SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 17/11/2023 | 350.00 | 00062354680406 | EDILENE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 17/11/2023 | 241.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REAL AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 17/11/2023 | 400.00 | 00005553764432 | ALEXSANDRA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DO TAC, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E ESTA PREFEITURA DESDE 2014, PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0006243 | 17/11/2023 | 209.70 | 47380989000170 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA- ALB CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULAR COM CHIP (DISPOSITIVO OBD), EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DE PLACAS: QSF7898,OGD8501 E QDS7198, DURANTE O PERIODO DE 11/10 A A 10/11 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230309DV00019 E CONTRATO Nº00052/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 20/11/2023 | 200.00 | 00011693671433 | TACIANO HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -1ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0006264 | 20/11/2023 | 380.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 02 UNIDADES NO PREDIO DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 19/11 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, PROCESSO ADM 230329PP00006 E CONTRATO Nº00077/2023 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 20/11/2023 | 1663.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. outubro DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA PSB FNAS, CONFORME GPS ANEXA . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 20/11/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. outubro DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA PSB FNAS, CONFORME GPS ANEXA . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 20/11/2023 | 1971.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. outubro DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA PSB FNAS, CONFORME GPS ANEXA . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 20/11/2023 | 8520.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. outubro DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA PSB FNAS, CONFORME GPS ANEXA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 20/11/2023 | 3202.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CANTO ALEGRE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0006260 | 20/11/2023 | 570.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 03 UNIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/10 A 19/11 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, PROCESSO ADM 230329PP0006 E CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0006249 | 20/11/2023 | 700.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, GERENCIAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PERIGOSOS POR INCINERAÇÃO, E DE DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL (LIXO HOSPITALAR), DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 30/11 DE 2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00036/2023 E CONTRATO Nº00138/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 20/11/2023 | 700.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES 063.193.964-40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO PSF CENTRO I (JOSE EMILIO SANTIAGO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0006251 | 20/11/2023 | 3713.23 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (BALÕES, BLOCOS NEON, CADERNOS, FITAS ADESIVAS, FITAS DUPLA FACE, FITA CETIM, PASTAS GRAMPO, PASTAS OFICIO, PASTAS SANFONADAS, PILHAS, PINCEIS, PRANCHETAS, TESOURAS, FITAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UBS'S DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0006252 | 20/11/2023 | 589.68 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (ESCALPES AGULHADOS, ESCOVAS CERVICAIS, VP ATADURA CREPOM), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00117/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0006263 | 20/11/2023 | 5510.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA) SENDO: 04 NA UBS EMILIO SANTIAGO, 05 NA POLICLINICA, 02 NO CEO, 05 NA UBS DOIS RIACHOS, 02 NA UBS CANTO ALEGRE, 03 NA SEC SAUDE,03 NA UBS JOSE SOBRINHO, 02 NA UBS NAUM BARBOSA, 01 NA VIG SANITARIA, 02 UBS MARIA DE MELO, PERIODO DE 20/10 A 19/11 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 20/11/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/11/2023 | 64681.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE outubro 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO custeio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 20/11/2023 | 54308.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE outubro 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0006253 | 20/11/2023 | 2822.86 | 00009815564420 | FERNANDO EDUARDO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BATATA INGLESA, MACAXEIRA, ABOBORA LEITE), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00005/2023, PROCESSO ADM 230523CP00005 E CONTRATO Nº00111/2023 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0006254 | 20/11/2023 | 2780.00 | 00009815564420 | FERNANDO EDUARDO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CENOURA), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00005/2023, PROCESSO ADM 230523CP00005 E CONTRATO Nº00111/2023 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0006255 | 20/11/2023 | 2285.10 | 00009815564420 | FERNANDO EDUARDO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE E BATATA DOCE), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00005/2023, PROCESSO ADM 230523CP00005 E CONTRATO Nº00111/2023 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0006261 | 20/11/2023 | 7600.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: 2 FELIX RODRIGUES,3 ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM,4 JOSE MATIAS,3 FRANCISCA MARCELINA,2 JOSE DE ALENCAR,2 MANOEL FERREIRA,2 JAIME GOMES,2 BENEDITO GOMES,3 MARIANO TOMAZ,2 SILVINA SERGIA, 4 CAMPOS,4 APOLINARIO SERAFIM,7 EUNICE BARBOSA, PERIODO 20/10 A 19/11 DE 2023, PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023 E CONTRATO Nº00077/2023 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0006262 | 20/11/2023 | 760.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 04 UNIDADES NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO 20/10 A 19/11 DE 2023, PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023 E CONTRATO Nº00077/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 20/11/2023 | 259045.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. OUTUBRO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 20/11/2023 | 5058.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. OUTUBRO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 20/11/2023 | 5713.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. OUTUBRO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000202023 | 0006248 | 20/11/2023 | 2500.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, E PERANTE ORGAOS E AUTARQUIAS DA UNIAO FEDERAL, ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00020/2023, PROCESSO ADM230717IN00020 E CONTRATO Nº00115/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 20/11/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO PUBLICO (POSTO DO CORREIO DE DOIS RIACHOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0006259 | 20/11/2023 | 1330.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 07 UNIDADES NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/10 A 19/11 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, PROCESSO ADM 230329PP0006 E CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 20/11/2023 | 72180.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. OUTUBRO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006267 | 20/11/2023 | 22.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 20/11/2023 | 2244.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 20/11/2023 | 1.05 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006302 | 21/11/2023 | 30.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006303 | 21/11/2023 | 4.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 21/11/2023 | 172.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 21/11/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006279 | 21/11/2023 | 600.00 | 00009853221446 | JOSE WELLIGTON TAVARES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006280 | 21/11/2023 | 4220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JG JUNTA MT MAN E OLEO HIDRAULICO HIDRAX), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG7636, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00134/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006281 | 21/11/2023 | 4320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (FILTRO DE OLEO COMPLETO VW), DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG7636, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00134/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006282 | 21/11/2023 | 2237.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JUNTAS CABECOTE, REBITES, CHICOTE, JG LONA FREIO TRASEIRA, FILTRO LUBRIFICANTE, SILICONE, CATRACA, JUNTA RADIADOR, JUNTA TUBO REFRIGERAÇÃO), DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG7636, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00134/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006283 | 21/11/2023 | 3710.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLAS TRAÇÃO, MOLAS 2 PARABOLICA), DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB4956, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00134/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006284 | 21/11/2023 | 2295.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (TOMADA FORÇA MB), DESTINADA AO ONIBUS MB DE PLACA SKV2J99, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00134/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006285 | 21/11/2023 | 228.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PARAFUSO CENTRO, CRUZETA TRANS VW), DESTINADAS AO ONIBUS VW DE PLACA OFB4956, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00134/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006286 | 21/11/2023 | 1150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (BATERIA 150AMP), DESTINADA AO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG2853, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00134/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006287 | 21/11/2023 | 1150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (BATERIA 150AMP), DESTINADA AO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFE7304, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00134/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 21/11/2023 | 345.00 | 35954198000127 | IVOPLASTIC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS REFORÇADAS NO TAMANHO GG, PARA SER UTILIZADA NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, FEITA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006295 | 21/11/2023 | 1800.00 | 00079021050404 | GILVAN MENDES DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PIACAS, DURANTE O PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 21/11/2023 | 1480.00 | 00002406093441 | MARIA JOSE SOUZA DE MORAIS ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006298 | 21/11/2023 | 2000.00 | 00001428525467 | WANDERENDSON DE BRITO MAROJA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006299 | 21/11/2023 | 600.00 | 00071700081497 | MARIA KAROLYNE DE LIMA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 23 A 31 DE OUUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 21/11/2023 | 2500.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMOS SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO DA PARTE ELÉTRICA PARA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO ELÉTRICO PARA ATENDER UMA AUMENTO DE CARGA DA ESCOLA EUNICE BARBOSA AREAVES DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA EM MÉDIA TENSÃO (13,8KV) COM MEDIÇÃO NA BAIXA TENSÃO (380/220V-60HZ) ATRAVES DA REDE ELÉTRICA DA CONCESSIONARIA LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 21/11/2023 | 600.00 | 00075280434434 | VERA LUCIA DE ANDRADE MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 23 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006292 | 21/11/2023 | 550.00 | 00008782434450 | VILENE DANTAS GOUVEIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PECÚNIA PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA MÉDICA VILENE DANTAS GOUVEIA-CENTRO I, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL (PMMB), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, OBEDECENDO A NORMATIZAÇÃO DO DECRETO Nº8901, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2016, E OBEDECENDO OS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO DOS MUNICIPIOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006293 | 21/11/2023 | 1100.00 | 00010132186470 | ISAAC HOLMES GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PECÚNIA PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO ISAAC HOLMES GOMES DA COSTA, PSF MARIA DE MELO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL (PMMB), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, OBEDECENDO A NORMATIZAÇÃO DO DECRETO Nº8901, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2016, E OBEDECENDO OS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO DOS MUNICIPIOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006304 | 21/11/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006288 | 21/11/2023 | 650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (CRUZETA TRANS DURASTAR 4400 55MM), DESTINADA AO VEICULO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGE2J77, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00134/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 21/11/2023 | 600.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, PARA DEPOSITO DE BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº0153/2023 CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006296 | 21/11/2023 | 600.00 | 00001239200439 | LEONEL CAVALCANTE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 23 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006305 | 21/11/2023 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006294 | 21/11/2023 | 1800.00 | 00007626334418 | WANDERICA FERNANDA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006291 | 21/11/2023 | 1500.00 | 00001309280460 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA CAPELA DE SAO MIGUEL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/09/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006309 | 22/11/2023 | 492.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RODEADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 22/11/2023 | 1080.00 | 00006614651447 | EMILIA EULINA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0006312 | 22/11/2023 | 13600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22 MAGNUM MGM21 DIRECIONAL, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG4335, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ADITIVO A ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00005/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 231019AD00005 E CONTRATO Nº00151/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0006316 | 22/11/2023 | 7695.12 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS (ABAIXADOR DE LINGUA, ALCOOL ETILICO, ATADURAS, EVENTAIS, CATETERES, COLETORES UNIVERSAIS, EQUIPO, ESPECULOS,LUVAS, MASCARAS, SERINGAS, TIRA GLICEMIA, OUTROS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2023, E CONTRATO Nº00116/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 22/11/2023 | 256.28 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DAFLON, MAXALGINA, RIVAROXABANA, VENALOT), DESTINADOS AO PACIENTE SR JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0632021002292 E PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 22/11/2023 | 1200.00 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLEXANE 40MG), DESTINADO A PACIENTE NATALICE DOS SANTOS SALES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08041444520228150381 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006320 | 22/11/2023 | 2000.00 | 00068952740491 | ALEXANDRO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006308 | 22/11/2023 | 1450.00 | 00086583301415 | JOSE AGENOR HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0006313 | 22/11/2023 | 10016.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 750X16 SPEEDMAX BORRACHUDO, CAMARA DE AR 750X16, PROTETOR 750X16, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFG2853 E OGG6579, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO A ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00005/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 231019AD00005 E CONTRATO Nº00151/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0006314 | 22/11/2023 | 17312.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS CHENGSHAN 14PR, CAMARA DE AR 900X20 E PROTETOR ARO 20, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFG7636 E OFB4956, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO A ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00005/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 231019AD00005 E CONTRATO Nº00151/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0006315 | 22/11/2023 | 12640.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUSTONE TRACAO AT68, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGB3310 E MOK9142, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO A ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00005/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 231019AD00005 E CONTRATO Nº00151/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006311 | 22/11/2023 | 560.50 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, ORÇAMENTO Nº0108/2023 ANEXO. MERENDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 22/11/2023 | 560.50 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, ORÇAMENTO Nº00110/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 22/11/2023 | 52.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 22/11/2023 | 1966.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0006336 | 23/11/2023 | 1250.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TONERS E TINTAS, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 23/11/2023 | 160.00 | 00002154523480 | VINICIUS DE OLIVEIRA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONDEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2280510 (DIRETOR GERAL DE FINANCAS), PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA 2023, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023, JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 23/11/2023 | 180.00 | 32376637000173 | DANILO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA 08714079496 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FISICA A1, VALIDADE 1 ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 23/11/2023 | 47.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 23/11/2023 | 130.00 | 09299892000148 | CARTORIO REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS (ATUALIZAÇÃO DE CERTIDAO DO TERRENO DA PRAÇA SANTO ANTONIO), NESTE CARTORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006326 | 23/11/2023 | 1360.00 | 15148392000108 | ELIANE MELO SOUZA DE FRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1000 PLAQUETAS DE PATRIMONIO DIGITALIZADA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 23/11/2023 | 840.00 | 00071042215499 | RENATA CASSIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A COOREDENAÇÃO DE MIDIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006324 | 23/11/2023 | 586.84 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA MOTOR DE VEICULO, OLEO MOTOR5W30 ACEA C4TAMBOR E BUJAO NAO ROSCADO DE COBRE, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL6A31, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006325 | 23/11/2023 | 382.16 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REVISAO OBRIGATORIA 10000KM, REALIZADA NO VEICULO QFL6A31, VEICULO FRONTIER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0006333 | 23/11/2023 | 690.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS, SUBSTITUIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL: JOSE HERMINIO, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 23/11/2023 | 1920.00 | 00000760917329 | REJANE SIMONELY GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES BARBOSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 23/11/2023 | 186.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTAVEIS 60ML, DESTINADAS AO PACIENTE SR SEVERINO DOS RAMOS CASTRO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0800548-19.2023.8.15.0381 E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 23/11/2023 | 155.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS NUTRIÇÃO DESCARTAVEIS 300ML E EQUIPO MACROGOTAS, DESTINADOS AO PACIENTE JOSE DAVI DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0804144-45.2022.8.15.0381 E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 23/11/2023 | 1614.42 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL FORTINI PLUS 400G, DESTINADOS AO PACIENTE JOSE DAVI DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08041444520228150381 E LAUDO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0006337 | 23/11/2023 | 250.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TONERS, CARTUCHOS E MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E CENTRO I, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0006338 | 23/11/2023 | 1135.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TONERS, CARTUCHOS E MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS PERTECENTES A VIGILANCIA SANITARIA, SETOR DE DIGITAÇÃO DE DADOS, CENTRO II E POLICLINICA, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 23/11/2023 | 220.00 | 00008302611417 | MARIZILMA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO AO PSF LUIZ NEVES CORREIA, LOCALIZADO NO SITIO CANTO ALEGRE I, DURANTE O PERIODO DE 23 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006341 | 23/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A ART DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 23/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CONFORME ART ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 23/11/2023 | 8200.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOBOMBA CENTRIF 15CV 050032200GG KSB, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CANTO ALEGRE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - AUXILIIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0006330 | 23/11/2023 | 2323.92 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (ARQUIVOS, CALCULADORAS, CANETAS, CORRETIVOS, ENVELOPES, EXTRATORES, GRAMPEADORES, GRAMPOS, LIVROS, MARCA TEXTO, PASTAS, CLIPS, PERFURADORES, PORTA CANETAS, REGUAS, TINTAS PARA ALMOFADA), DESTINADOS A PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0006331 | 23/11/2023 | 2381.83 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (ARQUIVOS, CALCULADORAS, CANETAS, CORRETIVOS, GRAMPEADORES, GRAMPOS, PASTAS, LIVROS PROTOCOLOS,MARCA TEXTO, PERFURADORES, CLIPS, PORTA CANETAS, REGUAS, ALMOFADAS, TINTAS), DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0006334 | 23/11/2023 | 180.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DIVERSAS (REPOSIÇÕES DE TINTAS, CONSERTOS DE COMPUTADORES E OUTROS), DESTINADOS AO CRAS, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0006335 | 23/11/2023 | 200.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE UM PENTE DE MEMORIA, FORMATACAO, E REPOSICAO DE HD, REALIZADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 24/11/2023 | 200.00 | 00013654580408 | SUERDSON CRISTHYAN SILVA VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM LANCHES PARA OS ATLETAS DO MUNICIPIO PARTICIPAREM DA FINAL DE BEACH SOCER PARAIBANO, NA ARENA CABO BRANCO JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006350 | 24/11/2023 | 220.00 | 00070903161494 | MILENA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006351 | 24/11/2023 | 8799.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANCAL GRADE ARADORA, RODA, BUCHA, COPO DO FILTRO, DISCO ACO FREIO, ARRUELA DE AJUSTE, DISCO 26X6, DISCO DE CORTE 1/2), DESTINADAS A GRADES ARADOURAS COM 14 DISCOS CADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230823PP00015 E CONTRATO Nº00133/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 24/11/2023 | 1200.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE 1000ML, DESTINADOS AO PACIENTE SR SEVERINO DOS RAMOS CASTRO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0800548-19.2023.8.15.0381 E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006353 | 24/11/2023 | 1300.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QPL1J46, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 24/11/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006347 | 24/11/2023 | 400.00 | 00000893305448 | CARLA VIRGÍNIA SOUZA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE IMOVEL (GARAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS MERCES CORREIA CAVALCANTI, REL. AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº0152/2023 CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 24/11/2023 | 646.00 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUB 900 5G 220V ANAUGER, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA-GRUTA SAO JOSE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006357 | 24/11/2023 | 600.00 | 00013843747440 | ALEXANDRE HENRIQUE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 24/11/2023 | 47.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 27/11/2023 | 2.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 27/11/2023 | 11.28 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006358 | 27/11/2023 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE BATERIA INTERNA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS BOTOES DE INFORMAÇÃO, E TROCA DO LACRE DE SEGURANÇA DO PONTO ELETRONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 27/11/2023 | 400.00 | 00072743859415 | ALINY BARBOSA NEVES CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MATRICULA 2278393, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CAPACITARPB+SUAS: TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SAS, NOS DIAS 28,29,30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 27/11/2023 | 280.00 | 00010680735437 | DANNUBIA VALESKA DE FREITAS FLORENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A ESTA FUNCIONARIA, ASSISTENTE SOCIAL DE MATRICULA 2278343, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CAPACITARPB+SUAS: TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SAS, NOS DIAS 28,29,30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 27/11/2023 | 280.00 | 00014482633798 | RAYANNE DE SOUZA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2278341, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CAPACITARPB+SUAS: TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SAS, NOS DIAS 28,29,30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 28/11/2023 | 350.00 | 00013331725404 | SIMAO MARTINS PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 28/11/2023 | 2000.00 | 46809986000146 | TIAGO AUGUSTO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DIRANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00005543255438 | JUCYEUX VICTOR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006365 | 28/11/2023 | 35270.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, DE PLACAS: PGA3293, KKB2575, PFF0549, PEL9E58, NAT 3D60, KKP4743, MOI3895, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº000104/2023 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0006369 | 28/11/2023 | 2528.40 | 00007153211454 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE GOIABA) - AGRICULTURA FAMILIAR-, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00005/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230523CP00005 E CONTRATO 00110/2023. INICIO DE OUTUBRO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0006370 | 28/11/2023 | 2618.70 | 00007153211454 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE ACEROLA) - AGRICULTURA FAMILIAR-, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00005/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230523CP00005 E CONTRATO 00110/2023. INICIO DE OUTUBRO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0006371 | 28/11/2023 | 1715.70 | 00007153211454 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE CAJU) - AGRICULTURA FAMILIAR-, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00005/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230523CP00005 E CONTRATO 00110/2023. INICIO DE OUTUBRO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 28/11/2023 | 900.00 | 00012454054469 | JULIANA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 28/11/2023 | 10736.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. PROCESSO 2778777-ID 081230000010827208 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 28/11/2023 | 28.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 28/11/2023 | 273.53 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA IPI, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 28/11/2023 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO E PADRONIZACAO NOS PROCEDIMENTOS RELACIONADOS AO USO DO APLICATIVO DA CARTEIRA DIGITAL, NO DIA 28/11/2023, NA SEDE DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL, JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006364 | 28/11/2023 | 4891.86 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AAS INFANTIL, ACIDO FOLICO, AGUA PARA INJEÇAO, ALBEL, AMBROXOL, AMOXICILINA, ANLODIPINO, ATENOLOL, AZITROMICINA, BENZATACIL, BROMOPRIDA, BUTILBROMETO, CARVAO ATIVADO, CARVEDILOL, CEFALEXINA,CETOCONAZOL, COMPLEXO B, DEXAMETASONA, OUTROS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023, E CONTRATO Nº00071/2023 ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006374 | 28/11/2023 | 160.00 | 48443051000114 | AJ DE LEMOS NETO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (METILDOPA E MASFEROL), DESTINADOS A PACIENTE PATRICIA RAMOS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0006379 | 29/11/2023 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR 0122348470 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00024/2023, PROCESSO ADM 230411DV00024 E CONTRATO Nº00070/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 29/11/2023 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 29/11/2023 | 105.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 29/11/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006396 | 29/11/2023 | 408.77 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (HORMUS 250MG/ML), DESTINADOS AO PACIENTE SEVERINO HERMINIO PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0803000-41.2019.8.15.0381 E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 29/11/2023 | 67054.06 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 29/11/2023 | 30400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 29/11/2023 | 29729.80 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 29/11/2023 | 88472.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FUS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 29/11/2023 | 21177.52 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 29/11/2023 | 2862.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 29/11/2023 | 42000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PSF MEDICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 29/11/2023 | 7623.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMEIROS PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 29/11/2023 | 7169.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL ODONTOL E AUX CONSULTORIO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 29/11/2023 | 7021.93 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PSF AUX DE ENFERMAGEM- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 29/11/2023 | 40958.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 29/11/2023 | 21520.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SAUDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 29/11/2023 | 7465.92 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 29/11/2023 | 15200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MAC PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 29/11/2023 | 8500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 29/11/2023 | 2640.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 29/11/2023 | 4360.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ACADEMIA DE SAUDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 29/11/2023 | 16625.47 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTE DO PEVA FUS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 29/11/2023 | 60720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) EFETIVOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 29/11/2023 | 10560.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACE's (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 29/11/2023 | 18480.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) CONTRATADOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 29/11/2023 | 7640.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. SAUDE- CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 29/11/2023 | 34630.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM -CONTRATADOS - LEI Nº 714/2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 29/11/2023 | 6993.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM. EFETIVOS - LEI Nº 714/2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 29/11/2023 | 1.58 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 29/11/2023 | 36764.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 29/11/2023 | 42992.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 29/11/2023 | 12220.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP.INT.PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0006378 | 29/11/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00011/2023, PROCESSO ADM 230124IN00011 E CONTRATO Nº00030/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006382 | 29/11/2023 | 680.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO (FOGUETES 12X1 TIROS BEIJA FLOR), DESTINADOS A FESTIVIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2023 E CONTRATO Nº000108/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006383 | 29/11/2023 | 1121.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ORÇAMENTOS Nº0114 E 0116/2023 (TP 010/2023 E PE 012/2023) ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 29/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 29/11/2023 | 33.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 29/11/2023 | 226.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 29/11/2023 | 741.07 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (FITA PVC, TUBOS ESPONJOSOS, SUPORTE COND 18-24000 500MM, TUBOS COBRE, CABOS PP, BUCHAS PARA PARAFUSO, PARAFUSOS), DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 29/11/2023 | 6020.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 29/11/2023 | 25255.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 29/11/2023 | 1600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 29/11/2023 | 5520.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 29/11/2023 | 17460.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 29/11/2023 | 10707.69 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006474 | 29/11/2023 | 3.46 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 29/11/2023 | 11.38 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 29/11/2023 | 148.47 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006380 | 29/11/2023 | 2442.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIAFRAGMAS CUICA FREIO, REPARO CENTRAL CUICA, GRAXA UNILIT, BICO GRAXA, ENGATES RAPIDO, MANGUEIRA ALTA PRESSAO, FILTRO AR VOLARE, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO SEDMENTADOR, FILTRO AR), DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF0880, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00134/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006381 | 29/11/2023 | 700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PARAFUSOS FIXADOR FILTRO VW, OLEO 15W40 MOTOR API CI4), DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE6579, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00134/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006384 | 29/11/2023 | 1747.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO (7ª PARCELA) DOS VEICULOS: NISSAN FRONTIER TURBO 4X4, IVECO FIAT DAILY MINIBUS 45.170 E CHEVROLET S10 LS 2.8 4X4, CONFORME DISPENSA Nº00022/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230314DV00022 E CONTRATO Nº00057/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 29/11/2023 | 1747.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO (8ª PARCELA) DOS VEICULOS: NISSAN FRONTIER TURBO 4X4, IVECO FIAT DAILY MINIBUS 45.170 E CHEVROLET S10 LS 2.8 4X4, CONFORME DISPENSA Nº00022/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230314DV00022 E CONTRATO Nº00057/2023 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 29/11/2023 | 350.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOESA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA OBRIGATORIA, NO VEICULO MICRO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA QFI-2I31, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006399 | 29/11/2023 | 200.00 | 48559506000161 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA 43779530449 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTAS, CAPACIDADE 414 LITROS, TOMBADO Nº5865, SETOR MERENDA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 29/11/2023 | 24820.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006451 | 29/11/2023 | 1760.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 29/11/2023 | 537880.16 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 29/11/2023 | 9120.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 30% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 29/11/2023 | 300892.77 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 29/11/2023 | 4811.87 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 30% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 29/11/2023 | 152274.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% CTR EXCEP INT PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 29/11/2023 | 18140.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL 30% CTR. EXCEP.INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 29/11/2023 | 158593.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% CTR EXCEP INT PUBLICO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 29/11/2023 | 17788.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 30% CTR EXCEP INT PUBLICO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 29/11/2023 | 37040.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB COMISSIONADOS 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 29/11/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB SECRETARIA 30% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 29/11/2023 | 3620.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | ,3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVO COMISSIONADO 70%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PRÓ-INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 29/11/2023 | 30316.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA NOVAS TURMAS ENSINO INFANTIL FNDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 29/11/2023 | 16000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 29/11/2023 | 6495.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 29/11/2023 | 16935.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA -COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC..DE IND,COMERCIO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 29/11/2023 | 25680.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MULHERES DA M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 29/11/2023 | 9340.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 29/11/2023 | 153.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 29/11/2023 | 10212.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 29/11/2023 | 21840.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO- COMISSONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006470 | 29/11/2023 | 400.00 | 00009937058473 | IGO VINICIUS MENDES DE ARAUJO NEVES | INPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS CONCECIDAS PARA O SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO, DE MATRICULA 2280233, PARA PARTICIPAR DO 3º ARTESANATO DO VALE DO PARAIBA, DURANTE O PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 29/11/2023 | 320.00 | 00005265613439 | ALIGHIERY CARNEIRO DA SILVA | INPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 04 DIARIAS CONCECIDAS PARA O DURETOR DE CULTURA E TURISMO, DE MATRICULA 2280040, PARA PARTICIPAR DO 3º ARTESANATO DO VALE DO PARAIBA, DURANTE O PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 29/11/2023 | 16520.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 29/11/2023 | 17900.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 29/11/2023 | 27000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO -AGENTES POLITICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 29/11/2023 | 22.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006395 | 29/11/2023 | 63.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 29/11/2023 | 1320.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 29/11/2023 | 11620.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 29/11/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006392 | 29/11/2023 | 210.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 29/11/2023 | 9792.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 29/11/2023 | 20690.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 29/11/2023 | 6600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR-DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 29/11/2023 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 29/11/2023 | 2640.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 29/11/2023 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 29/11/2023 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BSFAM PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 29/11/2023 | 5280.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 29/11/2023 | 6600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 29/11/2023 | 9960.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PAIF/CTR- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 29/11/2023 | 9440.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F. VINCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006493 | 30/11/2023 | 103.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006478 | 30/11/2023 | 660.00 | 00006991863408 | SUZELI CRISTIAN DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVOÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 23 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006480 | 30/11/2023 | 16444.15 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (ARROZ, ACUCAR, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITOS, CHARQUE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO CARIOCA, FEIJAO PRETO, MACARRAO, MARGARINA, OLEO, VINAGRE, OVOS, FILE DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO A ADESAO A REGISTRO DE PREÇO NºAD00002/2023, PROCESSO ADM 230301AD0002 E CONTRATO Nº00054/2023 ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 30/11/2023 | 1900.00 | 00096436603468 | ROSA ALZIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 30/11/2023 | 160.00 | 00005153179427 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM ALUMINIO NO RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA OGB3310, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 30/11/2023 | 4777.03 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 30/11/2023 | 767.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP. (RFB RET DARF) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/11/2023 | 4742.14 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 30/11/2023 | 100.00 | 00008429781439 | MURILO HEBERT NEVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE DIVISAO DE CONTABILIDADE, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO NOVO SAGRES 2024, NO AUDITORIO ARIANO SUASSUNA TCE, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 30/11/2023 | 100.00 | 00009527089492 | ERIKA CAMELO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DE MATRICULA 2279846, ASSESSORA DE FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO NOVO SAGRES 2024, NO AUDITORIO ARIANO SUASSUNA TCE, JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 30/11/2023 | 29.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006494 | 30/11/2023 | 299.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 30/11/2023 | 2030.42 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 30/11/2023 | 2243.90 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 30/11/2023 | 817.59 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 30/11/2023 | 648.59 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 30/11/2023 | 7.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 30/11/2023 | 1966.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006479 | 30/11/2023 | 1681.50 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ORÇAMENTOS Nº113 E 117/2023 ANEXOS. TRATOR E RETROESCAVADEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 30/11/2023 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DOS SERVIÇOS DIVERSAOS DE VINCULOS EMPREGATÍCIOS ATRAVÉS DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA: ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS :DAS LEIS 10.522/2002, 12.810/2013, 13485/2017 E EC115/2021, LITIGIO ZERO ENTRE OUTROS DEMAIS PARCELAMENTOS A SURGIR DENTRO CONTRATO EM AMBIENTE DE REB E PGFN ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS RELARORIOS FISCAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0006500 | 30/11/2023 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2023 E CONTRATO Nº 00004/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000402022 | 0006484 | 30/11/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00089/2022, DISPENSA NºDV00040/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0006485 | 30/11/2023 | 2103.00 | 41911171000150 | JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (ESPARADRAPOS, COMPRESSAS DE GAZE, CATETERES INTRAVENOSO, PAPEL GRAU CIRIRGICO), DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2023, CONTRATONº00118/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 30/11/2023 | 69.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0006501 | 30/11/2023 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FISCALIZADORES, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO /2023, INEXIGIBILIDADE 00003/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006503 | 01/12/2023 | 2259.35 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (BELCOMPLEX, IROSE, LUFTY, METFORMINA, NIMESULIDA, NITAZOXANIDA, PASTA D'AGUA, PROFERGAN, SOROS FISIOLOGICOS, SULFADIAZINA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00005/2023, E CONTRATO Nº00071/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006504 | 01/12/2023 | 4000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI- NEURO TERAPIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, PRESTADOS PELO DR. LINDAIR ALVES DA SILVA, CORRESPONDENTE A 80 CONSULTAS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00062/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006506 | 01/12/2023 | 1500.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA, CORRESPONDENTE A 30 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006507 | 01/12/2023 | 1500.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA, CORRESPONDENTE A 30 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006508 | 01/12/2023 | 6000.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, CORRESPONDENTE A 120 EXAMES, REALIZADOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 01/12/2023 | 800.00 | 00002078797456 | GENIVAL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA Nº10, PARA SERVIR COMO SEDE DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 01/12/2023 | 1400.00 | 00001238960456 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A POLICLINICA VEREADOR NILTON SALU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006526 | 01/12/2023 | 1800.00 | 00001109873492 | JALMIR AMERICO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006534 | 01/12/2023 | 69.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006512 | 01/12/2023 | 600.00 | 00070073768430 | EVERSON AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO (1º DE MAIO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 01/12/2023 | 800.00 | 00043777953415 | JOSE ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA BEM COMO DOS SETORES PUBLICOS EM GERAL DESTE ENTE PUBLICO, COMO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006518 | 01/12/2023 | 700.00 | 09140351006022 | PARÓQUIA SÃO FELIX DE CANTALICE AEQUIDIOCESE DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO TERMO DE MUTUA COOPERAÇÃO Nº001/2022, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006525 | 01/12/2023 | 600.00 | 00001134126492 | MARIA LUCIA PAZ DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006527 | 01/12/2023 | 560.50 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ORÇAMENTO Nº021/2023 ANEXO. FORMAÇÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006528 | 01/12/2023 | 1121.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ORÇAMENTOS Nº118 E 119 /2023 ANEXO. FEIRA DE GADO E AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 01/12/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006531 | 01/12/2023 | 15.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006532 | 01/12/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006535 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006536 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006537 | 01/12/2023 | 64.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006538 | 01/12/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 01/12/2023 | 1770.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 01/12/2023 | 1000.00 | 00006142904495 | ARNALDO JOAO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº0154/2023 CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006515 | 01/12/2023 | 270.00 | 00001326012495 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A LIMPEZA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 23 A 31 DE NOVEMBRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 01/12/2023 | 320.00 | 00068480326468 | JOSÉ DAMIÃO CORREIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006519 | 01/12/2023 | 1400.00 | 00008382055427 | NATALIA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA EM DOIS RIACHOS, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006520 | 01/12/2023 | 1400.00 | 00003632311455 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 01/12/2023 | 600.00 | 00001481477471 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 17 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 01/12/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006510 | 01/12/2023 | 900.00 | 00006545997424 | ALESSANDRE LUCIO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006524 | 01/12/2023 | 1910.00 | 00001309280460 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA CAPELA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, SITIO TABOCAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006511 | 01/12/2023 | 800.00 | 00042215463449 | MARIA DAS NEVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE CONTRATO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006523 | 01/12/2023 | 1100.00 | 00049894501400 | ADELSON DE ALBURQUEQUE LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006529 | 01/12/2023 | 900.00 | 00014632936740 | MATHEUS DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006522 | 01/12/2023 | 1800.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006539 | 04/12/2023 | 5.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006540 | 04/12/2023 | 3.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA PGRM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006541 | 04/12/2023 | 3.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA CONVENIO PNS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006542 | 04/12/2023 | 20.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 04/12/2023 | 6676.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 06/12/2023 | 27.90 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 06/12/2023 | 973.37 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 06/12/2023 | 60.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006544 | 06/12/2023 | 5868.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006550 | 06/12/2023 | 2900.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO EMPRESARIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº00180/2022 ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NºDV00027/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006568 | 06/12/2023 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0006570 | 06/12/2023 | 2000.00 | 49375422000130 | FLAVIANO CLEBSON ARAUJO 49375422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO NO APOIO DAS LICITAÇOES E CONTRATOS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME INEGIBILIDADE N° IN00012/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2301312IN00012 CONTRATO Nº:00031/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 06/12/2023 | 800.00 | 04423051000187 | ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DO PORTAL DA ALVORADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, COM PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIA DE RADIO, 7ª PARCELA, CONFORME CONTRATO Nº051/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 06/12/2023 | 1000.00 | 43859186000141 | HERACLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHODE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA EM SERVIÇOS DE MIDIA (COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS COM FINS DE CRIAÇÃO DE CONTEUDO AUDIO VISUAL, PRODUÇÃO DE NOTICIAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CRIAÇÃO DE APOT INFORMATIVO PARA RADIOS E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSMISSAO AO VIVO DOS EVENTOS DAS MIDIA SOCIAIS) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 06/12/2023 | 71.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006583 | 06/12/2023 | 47.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 06/12/2023 | 1300.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAINA FM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS (10ª PARCELA) DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS, CITAÇÃO AO VIVO NOS PROGRAMAS DE ENTRETERNIMENTO, NOTAS E COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 06/12/2023 | 6539.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006551 | 06/12/2023 | 10100.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO ONIBUS RESERVA, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00008/2023, PROCESSO ADM 230714PE00008 E CONTRATO Nº00137/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006555 | 06/12/2023 | 600.00 | 00005905542473 | MARIA NAZARE VITO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA CAMPOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006571 | 06/12/2023 | 600.00 | 00003274576433 | ANA PAULA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 06/12/2023 | 1900.00 | 00060102202389 | FRANCISCA VALDERINO BARROS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006574 | 06/12/2023 | 1820.00 | 00007904791412 | JADEILSON SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 06/12/2023 | 1600.00 | 47697887000182 | DIJAN DA SILVA GOMES 10129786489 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE KITS DE VELAS AROMATICAS, JUNTAMENTE COM EMBALAGEM PERSONALIZADA, DESTINADOS AOS GESTORES ESCOLARES E ADJUNTOS DO MUNICIPIO, EM FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 06/12/2023 | 1500.00 | 00069192324487 | GIDEAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DE MELO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006580 | 06/12/2023 | 370.00 | 00002013716427 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 05 A 17 DE NOVEMBRO 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006584 | 06/12/2023 | 780.00 | 00003145842420 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006586 | 06/12/2023 | 600.00 | 00010222458488 | MANOEL SABINO DE LUNA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE NOVEMBRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 06/12/2023 | 1910.00 | 00008118486478 | LEONARDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 06/12/2023 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006552 | 06/12/2023 | 1320.00 | 51745617000177 | GENARIO NEVES DE ARAUJO 03468258496 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0006553 | 06/12/2023 | 2200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA- EIXO SOLUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, REL. A OUTUBRO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00028/2023, PROCESSO ADM 230529DV00028 E CONTRATO Nº00089/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0006554 | 06/12/2023 | 2200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA- EIXO SOLUÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, REL. A NOVEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA Nº00028/2023, PROCESSO ADM 230529DV00028 E CONTRATO Nº00089/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAR VIAS PÚBLICAS (RUAS E AVENIDAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0006594 | 06/12/2023 | 21580.39 | 41970209000165 | CONSTRUTORA E ENGENHARIA WF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEDIÇÃO DE SERVIÇO N°03 ADITIVO DA OBRA CIVIL DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX -PB CONTATO ADMINISTRATIVO N° 03/2022 TB 00003/2022 CONTRATO N°00104/2022-CPL CNO DA OBRA:90.012.75479/71 , GEUPB:00012022 | 00162010 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006546 | 06/12/2023 | 9195.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0006558 | 06/12/2023 | 1250.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS SIASUS, COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00027/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0006565 | 06/12/2023 | 15800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/7014 MAGNUM CAMPIONE, 195/65R15 ONYX NY, 205/7516C AUSTONE 8PR, 265/70R16 COMPASAL CITIWALKER, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSI3720, QFM7963, QFR1D92, QSH2315, QFQ2800, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇO Nº00005/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 231019AD00005 E CONTRATO Nº00151/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 06/12/2023 | 1100.00 | 00010130952435 | GESSICA MAYHARA PEREIRA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PECÚNIA PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA MÉDICA GESSICA MAYHARA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL (PMPB), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, OBEDECENDO A NORMATIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS Nº3.193, DE 04 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO DOS MUNICIPIOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006585 | 06/12/2023 | 720.00 | 00001191546411 | CLAUDENICE DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A POLICLINICA VEREADOR NILTON SALU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 06/12/2023 | 156.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA RECOLHIDA, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 06/12/2023 | 156.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA RECOLHIDA, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006559 | 06/12/2023 | 175.00 | 28941745000174 | AGRONIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 2 DE ROSCA PN80-TIGRE, DESTINADOS AO VEICULO PIPA, DE PLACA SGV-9D39, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006560 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00006510939452 | EMANUEL MESSIAS GUILHEMRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUINICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0006562 | 06/12/2023 | 13600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22 5 MAGNUM MGM21 DIRECIONAL, DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE2J77, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇO Nº00005/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 231019AD00005 E CONTRATO Nº00151/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0006563 | 06/12/2023 | 17056.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DIVERSAS (12 4X24 TR-218, 12 5/80, 1400X24 TORTUGA, 18 4-34 MAGNUM, 19 5-24 TORTUGA E 1400X24 TITAN ROAD GRADER 12PR), DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 4283 4X4, RETROESCAVADEIRA, CATERPILLAR 416E E MOTONIVELADORA PATROL 120K, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇO Nº00005/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 231019AD00005 E CONTRATO Nº00151/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 06/12/2023 | 1800.00 | 00008567752400 | VALERIA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00014250080463 | JOSE MOUZINHO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006547 | 06/12/2023 | 28.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO PUBLICO (SERVIÇO DE CONVIVENCIA), REL AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0006564 | 06/12/2023 | 4280.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 FERENTINO E-LOGIC 88T E 195/65R15 MAGNUM GIORNATA M3 91V, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFS7898 E OGD 8501, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇO Nº00005/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 231019AD00005 E CONTRATO Nº00151/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 06/12/2023 | 350.00 | 00009274435460 | NAZARENO DA CUNHA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0006576 | 06/12/2023 | 4494.00 | 43516273000104 | EMANOEL SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE MEL DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME DISPENSA Nº00039/2023, PROCESSO ADM 231018DV00039 E CONTRATO Nº00149/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 06/12/2023 | 500.00 | 03033731000121 | MANOEL PAULO DA SILVA MADEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGOTE 3, DESTINADO A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ALTO DE FELIX FERREIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006549 | 06/12/2023 | 1800.00 | 00096442786404 | GILVANILDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL (NIRF 5.302.305-6), DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS (EM ESPECIAL NA MODALIDADE FUTEBOL), LOCALIZADO NO SITIO ABURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006545 | 06/12/2023 | 3095.00 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS (TUBOS DIVERSOS), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006561 | 06/12/2023 | 220.00 | 00013611198455 | VITÓRIA BEATRIZ DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 27 DE NOVEMBRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006641 | 07/12/2023 | 160.00 | 00001269804464 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 06 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 07/12/2023 | 213.00 | 00005804412450 | IVANILDA MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0006600 | 07/12/2023 | 209.70 | 47380989000170 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA- ALB CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULAR COM CHIP (DISPOSITIVO OBD), EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DE PLACAS: QSF7898,OGD8501 E QDS7198, DURANTE O PERIODO DE 11/11 A 10/12 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230309DV00019 E CONTRATO Nº00052/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006611 | 07/12/2023 | 2135.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS (TAMBOR DE FREIO, SAPATA DE FREIO, CILINDRO DE RODAS, FLUIDO, ROLAMENTO), DESTINADAS AO VEICULO AIRCROSS DE PLACA OGD8501, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006612 | 07/12/2023 | 490.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS (ROLAMENTOS DE RODA DIANTEIRAS), DESTINADAS AO VEICULO AIRCROSS DE PLACA OGD8501, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 07/12/2023 | 200.00 | 00072743859415 | ALINY BARBOSA NEVES CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE MATRICULA 2278393, PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, NOSS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA-TCE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0006595 | 07/12/2023 | 9000.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM DERMATOLOGIA (DRA MARIA ROGERIA DINIZ NETA) E ORTOPEDIA (DR BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALTRO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00004/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230426CP00004 E CONTRATO Nº00101/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0006602 | 07/12/2023 | 838.80 | 47380989000170 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA- ALB CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULAR COM CHIP (DISPOSITIVO OBD), EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACAS: RLQ7D83, NQJ1B61,RLZ6G18,OFG0152,QDH2315, SKX9B53,QFQ2800,QFM7963, QFR1D92, QPL1J46 E RGF1L32, DURANTE O PERIODO DE 11/11 A 10/12 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230309DV00019 E CONTRATO Nº00052/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006613 | 07/12/2023 | 200.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTROS DE COMBUSTIVEL), DESTINADAS AO VEICULO TRITON DE PLACA QFQ2800, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006614 | 07/12/2023 | 465.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTOS DIVERSOS), DESTINADAS AO VEICULO TRITON DE PLACA QFQ2800, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006615 | 07/12/2023 | 6510.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDORES, KIT SUSPENSAO, KIT BAT/ COIFA/COXIM, BIELETA, PIVO, TERMINAL DE DIREÇAO, BUCHA, PARAFUSOS), DESTINADAS AO VEICULO TORO FREEDOM DE PLACA OFG0152, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006616 | 07/12/2023 | 300.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORT TRASEIRO), DESTINADAS AO VEICULO STRADA DE PLACA QSI3720, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006617 | 07/12/2023 | 350.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RADIADOR AGUA FIAT), DESTINADAS AO VEICULO STRADA DE PLACA QSI3720, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006618 | 07/12/2023 | 480.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DISCO DE FREIO E BUCHA E PINO GUIA), DESTINADAS AO VEICULO STRADA DE PLACA QSI3720, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006621 | 07/12/2023 | 750.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PIVO DA SUSPENSAO, ROLAMENTO), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA QSI3720, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006622 | 07/12/2023 | 350.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QSH2315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006625 | 07/12/2023 | 1480.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (OLEO PARA CAIXA DE MARCHA, FLEXIVEL 45X45, OLEO ZC, ENGRENAGEM, GARFO DA 4A MARCHA), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA QSI3720, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006626 | 07/12/2023 | 665.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAIXA DE MARCHA, E SOLDA DE ESCAPE NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QSI3720, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006627 | 07/12/2023 | 1690.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CUBO RODA, BIELETA BARRA, JUNTA HOMOCINETICA), DESTINADAS AO VEICULO TRITON DE PLACA QFQ2800, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006628 | 07/12/2023 | 430.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO TRITON DE PLACA QFQ2800, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006629 | 07/12/2023 | 3755.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM, KIT DE EMBREAGEM,ATUADOR , TERMOSTATO AR CONDICIONADO), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QSH2315, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006630 | 07/12/2023 | 700.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QSH2315, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006631 | 07/12/2023 | 950.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANT, KIT BAT COIFA), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QSI3720, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006632 | 07/12/2023 | 200.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QSI3720, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006633 | 07/12/2023 | 585.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CILINDRO RODA, SAPATA DE FREIO, PIVO SUSP, PASTILHA DE FREIO, FLUIDO), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QSI3720, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006634 | 07/12/2023 | 250.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QSI3720, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 07/12/2023 | 1200.00 | 29902920000187 | MATEUS DE PONTES ROQUE 71051146496 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PLACA DE CIRCUITO ELETRONICO DO GNATUS E PLACA ELETRONICA DA CADEIRA ODONTOLOGICA) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 07/12/2023 | 1384.80 | 32834854000160 | ML COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (MANGUEIRA, CONCETORES, REFLETORES, CASCATAS BLINDADAS, CASCATAS TUBO), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA SECRETARIA DE SAUDE E POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006643 | 07/12/2023 | 6000.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS PELA DRA. LORENNA FERNANDES SOARES DA NOBREGA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP0002 E CONTRATO Nº00061/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006649 | 07/12/2023 | 29.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 07/12/2023 | 2402.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, TERMO DE COMPROMISSO 718755, OP 0306468-28 REL. A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2024 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAR VIAS PÚBLICAS (RUAS E AVENIDAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0006652 | 07/12/2023 | 21580.39 | 41970209000165 | CONSTRUTORA E ENGENHARIA WF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEDIÇÃO DE SERVIÇO N°03 ADITIVO DA OBRA CIVIL DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX -PB CONTATO ADMINISTRATIVO N° 03/2022 TB 00003/2022 CONTRATO N°00104/2022-CPL CNO DA OBRA:90.012.75479/71 , GEUPB:00012022 | 00162010 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006664 | 07/12/2023 | 800.00 | 51687649000163 | ERIVALDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082023 | 0006598 | 07/12/2023 | 2700.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS,APOIO TECNICO PARA OS CONSELHOS ESCOLARES,ANALISE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,APOIO TECNICO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO FUNDEB, PNATE,PNAE,QSE, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E APOIO NOS SISTEMAS E PROGRAMAS DO MEC/FNDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, INEXIGIBILIDADE Nº00008/2023 E CONTRATO Nº 00016/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006603 | 07/12/2023 | 4780.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS 18.000 BTUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00010/2023 E CONTRATO Nº00147/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006604 | 07/12/2023 | 1350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FREIO COM TROCA DE REPARO CENTRAL E DIAFRAGMAS DAS CUICAS-EXTRAÇÃO DE PARAFUSO E RECUPERAÇÃO DE ROSCA NO COLETOR DE ADMISSAO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK9142, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00134/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006605 | 07/12/2023 | 1589.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIAFRAGMAS CUICA FREIO DIVERSOS, REPARO CENTRAL CUICA, ROLAMENTO, SUPORTE ROLAMENTO, OLEO 15W40, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF0880, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00134/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006606 | 07/12/2023 | 3819.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JG LONA FREIO, CRUZETA TRANS, REBITE, BRONZE BIELA, BRONZE FIXO, JG JUNTA, OLEO 15W40), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG2853, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00134/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006607 | 07/12/2023 | 4290.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLAS DIVERSAS, BUCHA FEIXE MOLA, PARAFUSOS DIVERSOS, PORCAS, DESENGRAXANTES), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFG7636, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00134/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006609 | 07/12/2023 | 1910.00 | 00009515199484 | MORGANA RIBEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006610 | 07/12/2023 | 1140.00 | 00001175448419 | JULIENE SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTRE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006619 | 07/12/2023 | 1368.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGAO 100MM SFORNOPROGAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006620 | 07/12/2023 | 400.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT COIFA HOMOCINETICA E FILTRO DE COMBIUSTIVEL), DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA QFQ-2733, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006623 | 07/12/2023 | 4850.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLAS, IGNIÇÃO, CUBO RODA), DESTINADAS AO VEICULO S10 DE PLACA QFO-2733, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006624 | 07/12/2023 | 500.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO S10 DE PLACA: QFQ-2733, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006635 | 07/12/2023 | 1300.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (CAPOTA), DESTINADA AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QFL6A31, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006636 | 07/12/2023 | 350.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO FUME REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA: QFL6A31, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00132/2023, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006640 | 07/12/2023 | 600.00 | 00001232297402 | MARIA CACILDA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006648 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092023 | 0006597 | 07/12/2023 | 919.36 | 28387559000135 | SUANET TELECOM COM. E SERV. DE COMUN. MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE TODOS OS PONTOS E CONEXOES DE INTRANET ENTRE AS SECRETARIAS E PREFEITURA -CABEAMENTOS ESTRUTURADOS PARA TODOS OS COMPUTADORES EXISTENTES DA PREFEITURA E SUAS PASTAS-, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00009/2023, PROCESSO ADM 230509PP00009 E CONTRATO Nº00102/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0006601 | 07/12/2023 | 349.50 | 47380989000170 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA- ALB CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULAR COM CHIP (DISPOSITIVO OBD), EM VEICULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, DE PLACAS: QFI20L31,QFN4640,QFD2733,QSF1J62, , DURANTE O PERIODO DE 11/11 A 10/12 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230309DV00019 E CONTRATO Nº00052/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0006608 | 07/12/2023 | 3110.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA, SCANNER FRENTE E VERSO AUTOMATICO E MULTIFUNCIONAIS IMPRESSAO TECNOLOGIA LASER COLORIDA), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 03/11 A 02/12 DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00015/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230215DV00015 E CONTRATO Nº00047/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 07/12/2023 | 320.00 | 00098149407472 | ARISSON BARROS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A MIDIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 07/12/2023 | 8470.93 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 07/12/2023 | 41.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006646 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006647 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA DIVERSOS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006650 | 07/12/2023 | 40.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006651 | 07/12/2023 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 08/12/2023 | 7467.90 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 08/12/2023 | 38400.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP. (RFB PREV PARC60) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 08/12/2023 | 9970.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP. (RFB RET DARF) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006656 | 08/12/2023 | 3.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 11/12/2023 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2023, EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA- COGIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006755 | 11/12/2023 | 372.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006758 | 11/12/2023 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006759 | 11/12/2023 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006760 | 11/12/2023 | 132.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006763 | 11/12/2023 | 288.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 11/12/2023 | 1731.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 11/12/2023 | 890.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 11/12/2023 | 800.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006671 | 11/12/2023 | 560.50 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ORÇAMENTO Nº128/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006673 | 11/12/2023 | 2000.00 | 43824076000144 | GILSON FRANCO DOMINGUES 07578026488 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00045/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006730 | 11/12/2023 | 1302.00 | 00007541947440 | JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 11/12/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO MUNICÍPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006790 | 11/12/2023 | 1500.00 | 34326939000162 | LUCAS DA SILVA SOARES 13116643431 L2SWEB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DISPENSA NºDV00021/2023, PROCESSO ADM 230313DV00021 E CONTRATO Nº00056/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006658 | 11/12/2023 | 2120.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006659 | 11/12/2023 | 850.00 | 00006150242463 | JANAINA DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 11/12/2023 | 1800.00 | 00009962049466 | JOSEMBERG DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006669 | 11/12/2023 | 1600.00 | 41119378000196 | DEISIANE OLIVEIRA SOARES 12496068450 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CHECE MUNICIPAL MARIA DAS MECEIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006674 | 11/12/2023 | 30170.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (MESAS DE PING PONG MDP 12MM+KIT COMPLETO E MESAS DE PEBOLIM SUPER COPA), DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS (EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00005/2023 E CONTRATO Nº00107/2023 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 11/12/2023 | 1400.00 | 00010205027466 | LEONILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006682 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00004983344497 | JOSE TARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM , DURANTE O MES DE novembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006684 | 11/12/2023 | 600.00 | 00071700081497 | MARIA KAROLYNE DE LIMA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARIA MERCES CORREIA CAVALCANTI, DURANTE O PERIODO DE 04 A 15 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00001240916442 | JOSEANE MARIA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇAO (PALHAÇO), JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 11/12/2023 | 600.00 | 00016799293488 | EDMILSON MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 28 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 11/12/2023 | 1800.00 | 00008682793407 | EDCLEITON RODRIGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006689 | 11/12/2023 | 1212.00 | 00010120136422 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006690 | 11/12/2023 | 1302.00 | 00070869668439 | JACICLEILTON DE ALMEIDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO ABURA-FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006691 | 11/12/2023 | 600.00 | 00002588089429 | FABIO ALBUQUERQUE DIONISIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006692 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00013662267470 | ANTONIO CASIO SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006693 | 11/12/2023 | 430.00 | 00013692934459 | JONAS LUIZ PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR, LOCALIZADA NO SITIO TABOCAS, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 27 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 11/12/2023 | 320.00 | 00008368205417 | ANANIAS BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O PERIODO DE 30 A 20 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006697 | 11/12/2023 | 1302.00 | 00012510272454 | TIAGO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006698 | 11/12/2023 | 1400.00 | 00070076951405 | DARA RODRIUGES ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, PERIODO DIURNO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006699 | 11/12/2023 | 320.00 | 00016040716487 | MARINALVA DOMINGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 28 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006705 | 11/12/2023 | 31630.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, DE PLACAS: PGA3293, KKB2575, PFF0549, PEL9E58, NAT 3D60, KKP4743, MOI3895, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº000104/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006707 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00010908576404 | MATEUS ALVES DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA APIO NA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006715 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00001262730490 | MARIA VERONICA DOMINGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA INTERNA JUNTO A CERCHE MUNICIPAL MARIA DA MESEIS , LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006729 | 11/12/2023 | 370.00 | 00010593049454 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO, LOCALIZADA NO SITIO SOUZA, NESTE MUNICIPIO, HORARIO DIURNO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006733 | 11/12/2023 | 400.00 | 00011448480833 | JOSE CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O PERIODO DE 22 A 20 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 11/12/2023 | 2000.00 | 00004094154485 | MARIANO VICENTE SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006744 | 11/12/2023 | 1320.00 | 44521358000135 | MARIA JOSE DA SILVA 17186388418 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006747 | 11/12/2023 | 651.00 | 00002214947400 | LUZIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006761 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006764 | 11/12/2023 | 720.00 | 00009220146479 | SEVERINO CABEAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA FAZENDA ALAGAMAR, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 11/12/2023 | 1320.00 | 17694491000110 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS 69015244472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA FRANCISCA MARCELINA DE SALES NO SITIO CANTO ALEGRE III, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 11/12/2023 | 800.00 | 51737489000110 | FABIO JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 11/12/2023 | 750.00 | 51686090000157 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 11/12/2023 | 800.00 | 51847109000108 | 51.847.109 JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006668 | 11/12/2023 | 800.00 | 51675193000111 | RONALDO LOPES FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006675 | 11/12/2023 | 600.00 | 00078380839404 | ANTONIO HELIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO CEMITERIO SAO JOSE EM NOSSA CIDADE , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006676 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00070364845430 | LUIZ FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006677 | 11/12/2023 | 600.00 | 00006139583497 | ANA PAULA CELINA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DA PRAÇA SAO FELIX, NO ENTORNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 11/12/2023 | 600.00 | 00017356772485 | ARTHUR HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 11/12/2023 | 1212.00 | 00010807134414 | MARCOS VINICIUS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006695 | 11/12/2023 | 1302.00 | 00014191064495 | JOSE VINICIUS CARDOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 11/12/2023 | 600.00 | 00005631055422 | RONALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 25 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 11/12/2023 | 600.00 | 00001440793484 | MARILEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS RUAS DO ALTO DE FELIX FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 11/12/2023 | 600.00 | 00009676499439 | ADRIANO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006703 | 11/12/2023 | 600.00 | 00049014302894 | CLAUDENNISFERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006704 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00003290090442 | MONICA VALERIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA SAO FELIX, NO ENTORNO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RUA GENEZIO LUIZ NEVES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 11/12/2023 | 600.00 | 00070319966437 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006708 | 11/12/2023 | 600.00 | 00001222344483 | GIVALNILDO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 11/12/2023 | 600.00 | 00001949329402 | ANDRÉ JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO LUIS DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006712 | 11/12/2023 | 600.00 | 00003860636480 | EDVALDO FELIX ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006713 | 11/12/2023 | 600.00 | 00068677863400 | EDILSON DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006714 | 11/12/2023 | 600.00 | 00059406712415 | ERIVALDO ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA NAUM BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006716 | 11/12/2023 | 600.00 | 00043777813400 | JOSE ROBERTO PAZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA RUA FRANCELINA PAZ DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006717 | 11/12/2023 | 600.00 | 00040355721449 | LUIZ GONZAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM DAS RUAS DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006719 | 11/12/2023 | 600.00 | 00009026496478 | ALEXANDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS E RUAS PROJETADAS I,II E III, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006720 | 11/12/2023 | 600.00 | 00001276333404 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006721 | 11/12/2023 | 600.00 | 00005277815414 | ROSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NOS ARREDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006722 | 11/12/2023 | 600.00 | 00006672766456 | SEVERINO CONSTANTINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DO CEMITÉRIO DE DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006723 | 11/12/2023 | 600.00 | 00009338785408 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS DO ALTO DE FELIX FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006724 | 11/12/2023 | 600.00 | 00019577196802 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM RUAS DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006725 | 11/12/2023 | 600.00 | 00003279288401 | JOSE IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA JOAO XXIII, DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 11/12/2023 | 600.00 | 00008400285476 | MACIEL CIPRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DA RUA NAUM BARBOSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006728 | 11/12/2023 | 750.00 | 51678582000109 | MARCILIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE novembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 11/12/2023 | 700.00 | 51746426000120 | MARCILIO ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE Novembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006732 | 11/12/2023 | 600.00 | 00036764109800 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS EM RUA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 11/12/2023 | 800.00 | 51749502000150 | DANIEL ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 11/12/2023 | 1998.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTAWARE (MODULO ORCAMENTO 05 USUARIOS E MODULO BASES ADICIONAIS 05 USUARIOS), DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 11/12/2023 | 700.00 | 51731986000100 | FELIX GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006743 | 11/12/2023 | 800.00 | 51690984000110 | MACIEL OLIMPIO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006746 | 11/12/2023 | 1600.00 | 51729794000160 | TACIANO JOSE DE SILVA | IMPORETANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 11/12/2023 | 1300.00 | 00001056622407 | LUCIO FLÁVIO SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 11/12/2023 | 800.00 | 51742562000141 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 11/12/2023 | 800.00 | 51748512000171 | ERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006752 | 11/12/2023 | 850.00 | 00009471020433 | EUDES EGUELBERG TAVARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PATIO DA COOPERATIVA E AGROVILA DE MARIA DE MELO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006756 | 11/12/2023 | 960.00 | 00002204434400 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006757 | 11/12/2023 | 850.00 | 00013689472474 | PEDRO GOMES SABOIA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006765 | 11/12/2023 | 1680.00 | 00070977329461 | FLAVIO DANILO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006766 | 11/12/2023 | 1680.00 | 00007431591446 | DAVI DE OLIVEIRA NASCIMRNTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006767 | 11/12/2023 | 960.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARAES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 11/12/2023 | 960.00 | 00005748239485 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA SELETIVA DE RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006770 | 11/12/2023 | 800.00 | 00009649046402 | JEAN FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006771 | 11/12/2023 | 850.00 | 00028407192821 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006772 | 11/12/2023 | 850.00 | 00001287641474 | JOÃO BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006773 | 11/12/2023 | 800.00 | 00070073614475 | JOSE IVALDO DA SILVAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 11/12/2023 | 1680.00 | 00008550739421 | JUSSAN FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006775 | 11/12/2023 | 600.00 | 51732985000180 | MARCELO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006776 | 11/12/2023 | 600.00 | 00012871937494 | JEFFERSON SILVANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GALPAO, PARA ARMAZENAR MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, FUNCIONANDO COMO PONTO DE APOIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 11/12/2023 | 806.40 | 51688038000130 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DE SALGADO DE SÃO FELIX, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006778 | 11/12/2023 | 600.00 | 51747948000146 | JOSE JOSINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DE NOSSA CIDADE , DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006779 | 11/12/2023 | 600.00 | 51722820000128 | FELIX CRISTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO MUNICIPAL SÃO JOSE, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006781 | 11/12/2023 | 600.00 | 51676623000110 | ROBSON DE SOUZA REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA FRANCELINA PAZ DE ARAUJO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006783 | 11/12/2023 | 600.00 | 51683322000113 | JUCIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DO CONJUNTO JOAO ALVES CARDOSO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006784 | 11/12/2023 | 600.00 | 51748878000140 | GEOVAN DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARO SERAFIM DOS ANJOS , DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006787 | 11/12/2023 | 600.00 | 51749244000102 | JOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA ZACARIAS PAULO , DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006788 | 11/12/2023 | 600.00 | 51749542000100 | JANILSOM JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006789 | 11/12/2023 | 600.00 | 52793598000117 | JOSE VICENTE DE DE OLIVEIRAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPERNHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO ALTO DE FELIX FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006792 | 11/12/2023 | 850.00 | 00071221542460 | JÓSIMO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A creche municipal maria das mesces LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 11/12/2023 | 850.00 | 00001194867413 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0006663 | 11/12/2023 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FOCANDO NAS TRIAGENS E EM TODA DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00037/2023 E CONTRATO 00139/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 11/12/2023 | 1500.00 | 21497225000175 | PROXINE COM VAREJO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS- EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, DESTINADO AO USO DO PACIENTE SEVERINO MARIANO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006681 | 11/12/2023 | 651.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL CENTRO I- JOSE EMILIO SANTIAGO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 27 DE NOVEMBRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0006711 | 11/12/2023 | 38088.63 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS: OEM8710, OFC4B46, RLQ7D83,KFB2B11,NQJ1161,RLZ6G18,RLY5L20,QFF9F32,KGO9C99, OEZ8523, QPL8523, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE,NOVEMBRO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006736 | 11/12/2023 | 1302.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 11/12/2023 | 600.00 | 00003542216470 | CICERO MOUSINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006762 | 11/12/2023 | 120.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 11/12/2023 | 1320.00 | 51828724000169 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO AO POSTO ANCORA DO SITIO PREGUIÇA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006680 | 11/12/2023 | 1500.00 | 00001212865413 | ABDON JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DE INCENTIVO A AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 11/12/2023 | 840.00 | 00009161004480 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DE NOVEMBRO 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 11/12/2023 | 600.00 | 00071318566495 | MARIA EDUARDA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 11/12/2023 | 400.00 | 00001266001476 | SEBASTIAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DE INCENTIVO A AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006780 | 11/12/2023 | 600.00 | 51749329000190 | LUARA BEATRIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 11/12/2023 | 620.00 | 00042215730404 | JOSEMAR DE ARAÚJO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE GRAMADO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006660 | 11/12/2023 | 2120.00 | 00004023802409 | SERGIO RODRIGO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0006662 | 11/12/2023 | 2100.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, GRAVAÇÃO DE VINHETAS, E LOCUÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, CONFORME DISPENSA NºDV000027/2023 E CONTRATO Nº00079/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006694 | 11/12/2023 | 600.00 | 00001239200439 | LEONEL CAVALCANTE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 23 A 31 DE NOVEMBRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 11/12/2023 | 320.00 | 00007969006477 | JOSE TAVARES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006782 | 11/12/2023 | 600.00 | 51714726000127 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006786 | 11/12/2023 | 600.00 | 51388286000165 | ADINALDO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006657 | 11/12/2023 | 1670.00 | 00016963823430 | WELLINGTON DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006727 | 11/12/2023 | 750.00 | 51827170000185 | 51.827.170 LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DURASNTE O MES DE novembro DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006745 | 11/12/2023 | 1302.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006748 | 11/12/2023 | 1600.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006799 | 12/12/2023 | 960.00 | 00046127291704 | IVALDO RODRIGUES JORDAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006800 | 12/12/2023 | 1300.00 | 00003687778479 | LEIDGAN LUIZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 12/12/2023 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006795 | 12/12/2023 | 215.00 | 00006614651447 | EMILIA EULINA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DURANTE O PERIODO DE 04 A 08 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 12/12/2023 | 800.00 | 51745200000104 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS 71399038400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE AGUA, NO DISTRITO DE RUA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 08 A 22 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 12/12/2023 | 30.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006812 | 12/12/2023 | 1550.00 | 00030676141862 | JOSE ANTONIO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 12/12/2023 | 500.00 | 00070077072464 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REPASSE DE BENEFICIO EVENTUAL COM OBJETIVO DE GARANTIR O RESTABELECIMENTO DAS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ANA ISAURA CUNHA E ERICK DE SOUZA CUNHA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006805 | 12/12/2023 | 1220.00 | 00010923658424 | TACIANA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO PSF DE MARIA DE MELO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006819 | 12/12/2023 | 1500.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA, CORRESPONDENTE A 30 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006820 | 12/12/2023 | 1500.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA, CORRESPONDENTE A 30 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006826 | 12/12/2023 | 6000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R&L LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA (DR. RAFAEL), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00059/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006827 | 12/12/2023 | 3000.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELO REUMATOLOGISTA DR. MOISES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N°00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP0002 E CONTRATO Nº00060/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 12/12/2023 | 2940.00 | 21497225000175 | PROXINE COM VAREJO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS- EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III GASOSO MEDICINAL PUREZA 99,5%, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 24/11 A 07/12 DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006810 | 12/12/2023 | 1550.00 | 00016692657490 | JORGE WALLACE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS PARA O NOVO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006811 | 12/12/2023 | 1550.00 | 00005807002407 | JOABI TIEGO QUINTINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS PARA O NOVO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006816 | 12/12/2023 | 44.95 | 44894066000148 | SPB DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA DE SILICONE LIQUIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006822 | 12/12/2023 | 600.00 | 00002555933417 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DE RUAS DO DISTRITO FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 22 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 12/12/2023 | 600.00 | 00005630734466 | SUELY DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 22 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006824 | 12/12/2023 | 600.00 | 00011679602462 | JOSE EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DA RUA GENEZIO LUIZ NEVES, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006796 | 12/12/2023 | 1320.00 | 43975000000110 | JOSE FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006797 | 12/12/2023 | 1500.00 | 51686460000156 | ICLEBER ALVES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006801 | 12/12/2023 | 215.00 | 00002020256401 | NELSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADO NO SITIO ABURA, DURANTE O PERIODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006802 | 12/12/2023 | 600.00 | 00009853221446 | JOSE WELLIGTON TAVARES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006803 | 12/12/2023 | 1480.00 | 00008981363420 | PAULO TARCISIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006804 | 12/12/2023 | 220.00 | 00008302611417 | MARIZILMA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE, DURANTE O PERIODO DE 20 A 28 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006813 | 12/12/2023 | 1910.00 | 00001117380408 | EDERALDO VICENTE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006814 | 12/12/2023 | 1550.00 | 00003061537422 | EDGLEY FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 12/12/2023 | 1550.00 | 00005376325490 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 12/12/2023 | 1302.00 | 00010921200412 | JOSE MARCONDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 12/12/2023 | 1368.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGAO AP 100MM SFORNOPROGAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006821 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00009206200437 | ADRIANO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006809 | 12/12/2023 | 97.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, DESTINADO A GUARDAR MAQUINÁRIO, MÁQUINAS DE COSTURA E IMOBILIÁRIO ISERVÍVEL A ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 12/12/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 12/12/2023 | 10736.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. PROCESSO 2778777-ID 081230000010916383 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006829 | 12/12/2023 | 4.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006830 | 12/12/2023 | 54.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006832 | 12/12/2023 | 132.82 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006833 | 12/12/2023 | 329.13 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0006844 | 13/12/2023 | 1430.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TONERS E TINTAS, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, AGRICULTURA, SETOR DE TRIBUTOS E CPL, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0006845 | 13/12/2023 | 400.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TONERS E TINTAS, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, AGRICULTURA, SETOR DE TRIBUTOS E CPL, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006849 | 13/12/2023 | 2570.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES (PROCESSADOR, COOLER, GABINETE, MEMORIA, PLACA MAE, SSD, TECLADO, MOUSE, MONITOR), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00016/2022, PROCESSO ADM 221114PE00016 E CONTRATO Nº00043/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006854 | 13/12/2023 | 4.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006856 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006857 | 13/12/2023 | 27.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006838 | 13/12/2023 | 560.50 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ORÇAMENTO Nº131/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006843 | 13/12/2023 | 2016.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 144 QUENTINHAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006850 | 13/12/2023 | 1285.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR (PROCESSADOR, COOLER, GABINETE, MEMORIA, PLACA MAE, SSD, TECLADO, MOUSE, MONITOR), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00016/2022, PROCESSO ADM 221114PE00016 E CONTRATO Nº00043/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006851 | 13/12/2023 | 1285.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR (PROCESSADOR, COOLER, GABINETE, MEMORIA, PLACA MAE, SSD, TECLADO, MOUSE, MONITOR), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR JURIDICO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00016/2022, PROCESSO ADM 221114PE00016 E CONTRATO Nº00043/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 13/12/2023 | 140.00 | 00002730295410 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DE MATRICULA 2277488, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO E PADRONIZACAO NOS PROCEDIMENTOS RELACIONADOS AO USO DO APLICATIVO DA CARTEIRA DIGITAL, NO DIA 12/12/2023, NA SEDE DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL, JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006834 | 13/12/2023 | 480.00 | 00075992019472 | VIRGINIO FELIX ALVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 12 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006840 | 13/12/2023 | 2467.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL. AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230327AD00003 E CONTRATO Nº00067/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006841 | 13/12/2023 | 8911.05 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS MERCES CORREIA CAVALCANTI, REL. AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230327AD00003 E CONTRATO Nº00067/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0006846 | 13/12/2023 | 1090.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS, SUBSTITUIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SETOR PEDAGOGICO E ESCOLAS MUNICIPAIS: EUNICE BARBOSA, JOSE HERMINIO, JOSE MATIAS, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 13/12/2023 | 1850.00 | 00075558637404 | EVANDRO SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006864 | 13/12/2023 | 6740.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCCAÇÃO, DE PLACAS: KPL1J46, RLT4J97, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGAO ELETRONICO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº000104/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006869 | 13/12/2023 | 500.00 | 00079907059404 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 23 A 31 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006860 | 13/12/2023 | 15000.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE LIXO TIPO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS, DE PLACA CMQ2G71, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006862 | 13/12/2023 | 8100.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE PLACAS: KLD2886, KIM7333, OFB4986, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006868 | 13/12/2023 | 1910.00 | 00002814559451 | ESPEDITO GENUINO MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO EM RUAS(FRANCELINA PAES DE ARAUJO E GENEZIO LUIZ)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006839 | 13/12/2023 | 24570.40 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS (REVELADOR, AGUA DESTILADA,COMPRESSA DE GAZE, FLUORVERNIZ, FILME RADIOGRAFICO, LIQUIDO DE DAKIN, AGUA OXIGENADA, TOUCAS, BROCAS, FIOS DE SUTURA, LIMALHA, TIGELA DE BORRACHA, CIMENTO RESINOSO, SUGADOR, BOND, EMLABAGEL TUBULAR, OUTROS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2023 E CONTRATO Nº00136/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006855 | 13/12/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006859 | 13/12/2023 | 4145.37 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS: OEM8710, OFC4B46, RLQ7D83,KFB2B11,NQJ1161,RLZ6G18,RLY5L20,QFF9F32,KGO9C99, OEZ8523, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°00193/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0006867 | 13/12/2023 | 700.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, GERENCIAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PERIGOSOS POR INCINERAÇÃO, E DE DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL (LIXO HOSPITALAR), DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 31/12 DE 2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NºDV00036/2023 E CONTRATO Nº00138/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006842 | 13/12/2023 | 3711.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230327AD00003 E CONTRATO Nº00067/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 13/12/2023 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006863 | 13/12/2023 | 1999.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,PLACA QXC-3J85 CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006848 | 13/12/2023 | 1285.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR (PROCESSADOR, COOLER, GABINETE, MEMORIA, PLACA MAE, SSD, TECLADO, MOUSE, MONITOR), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00016/2022, PROCESSO ADM 221114PE00016 E CONTRATO Nº00043/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 13/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CONFORME ART ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 13/12/2023 | 400.00 | 00009366387454 | TACIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O TIME DE FUTEBOL OS JOGADORES DO FUTURO, PARA TAXA DE ARBITRAGEM NA PARTIDA DO COPAO DE GUARABIRA, NAS OITAVAS DE FINAL COM DOIS JOGOS (SALGADO DE SAO FELIX E MARI), NOS DIAS 16 E 30 DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006861 | 13/12/2023 | 2690.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL, DE PLACA PDU8D07, CONFORME TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N°00030/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°220829PP00030, CONTRATO N°00193/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006837 | 13/12/2023 | 164.70 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRACAD NYLON 150X3,0MM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006836 | 13/12/2023 | 1860.00 | 00036486434449 | SEMEAO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, REPOSIÇÃO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS MICRO ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS: NPX8801, MOK9142, OFE7304, OEY7803, OGG6579, QFG 2853, FKV2J99, QFI2I31, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006865 | 13/12/2023 | 4450.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DE PLACA: KFB2B11, CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL Nº00030/2022 E CONTRATO Nº00193/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC..DE IND,COMERCIO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DE POLITICAS AMBIENTAIS | IMPLANTACAO/IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE COLETA SELETIVA E TR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006847 | 13/12/2023 | 1285.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR (PROCESSADOR, COOLER, GABINETE, MEMORIA, PLACA MAE, SSD, TECLADO, MOUSE, MONITOR), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00016/2022, PROCESSO ADM 221114PE00016 E CONTRATO Nº00043/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006870 | 14/12/2023 | 1340.00 | 00014021923470 | ROBERTA VICTORIA NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 14/12/2023 | 129.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVEIRA, Nº 50, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL E CASA DO CENTRO CULTURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006878 | 14/12/2023 | 454.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS, VISANDO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO /2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006879 | 14/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006880 | 14/12/2023 | 33.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006881 | 14/12/2023 | 205.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 14/12/2023 | 250.00 | 00010572270488 | ROSILENE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 14/12/2023 | 250.00 | 00071401431453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 14/12/2023 | 350.00 | 00001095640496 | GILBERTO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 14/12/2023 | 200.00 | 00011693671433 | TACIANO HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 14/12/2023 | 158.00 | 00008439654448 | MARIA NADEGE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 14/12/2023 | 180.00 | 00030428452817 | MARLEIDE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 14/12/2023 | 250.00 | 00011569927456 | CRISELIDE MARQUES RODRIGUES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -2ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 14/12/2023 | 250.00 | 00070077031431 | ANA PAULA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -3ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 14/12/2023 | 250.00 | 00053679922850 | LIVIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL- 2ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006873 | 14/12/2023 | 1476.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (BANDEJA, LIXEIRAS, CAIXAS ORGANIZADORAS), DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA EMULTI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 14/12/2023 | 299.55 | 41260573000131 | CENTRAL MIX COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS E BOMBONS DIVERSOS, PARA ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAUDE E NO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006875 | 14/12/2023 | 279.93 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A PACIENTE TAMIRES KAYLANE DA LUZ SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0012022001318 E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006876 | 14/12/2023 | 1200.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE 1000ML, DESTINADOS AO PACIENTE SR SEVERINO DOS RAMOS CASTRO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0800548-19.2023.8.15.0381 E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006877 | 14/12/2023 | 20.93 | 10835932000108 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ÂNCORA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO PREGUICA- FEIRA NOVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006871 | 14/12/2023 | 1800.00 | 00072746335468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006872 | 14/12/2023 | 1550.00 | 00005858032427 | AMAURI ARAUJO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006897 | 14/12/2023 | 27987.11 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO 2 DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA DA ESCOLA JAIME GOMES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFROME TOMADA DE PREÇOS 0006/2023 , PROCESSO ADMINISTRATIVO N°230508T00006 CONTRATO Nº00127/2023 | 00512023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0006898 | 14/12/2023 | 118704.21 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA 2 BM DA CONTRUÇÃO DE CRECHE TIPO A PARA 100 ALUNOS NO DRISTRITO DE FEIRA NOVA NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB CNO 90.015.41994/74, TOMADA DE PREÇO 0006/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 220602TP00006 CONTRATO N°00124/2022 CPL. CONFORME ANEXO.NOTA REFERENTE AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO 000124/2022 CONTRA PARTIDA PREFEITURA MDE | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 14/12/2023 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 14/12/2023 | 34.88 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 14/12/2023 | 96.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 14/12/2023 | 377.31 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 15/12/2023 | 2310.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 15/12/2023 | 4405.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 15/12/2023 | 4650.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 15/12/2023 | 26.41 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006982 | 15/12/2023 | 420.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0006912 | 15/12/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00011/2023, PROCESSO ADM 230124IN00011 E CONTRATO Nº00030/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 15/12/2023 | 2790.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 15/12/2023 | 5670.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 15/12/2023 | 800.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006902 | 15/12/2023 | 960.00 | 00012636629432 | CRISLEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO CAMPOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006903 | 15/12/2023 | 1450.00 | 00086583301415 | JOSE AGENOR HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 15/12/2023 | 1200.00 | 00096443740459 | EDVAN SALES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006905 | 15/12/2023 | 850.00 | 00013764214457 | ROBERTA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006910 | 15/12/2023 | 1900.00 | 51610976000117 | NATALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, NA PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 15/12/2023 | 792.11 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA E 02 COLCHONETES FLEXIVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº018/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 15/12/2023 | 660.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 15/12/2023 | 4530.59 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 15/12/2023 | 4560.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 30% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 15/12/2023 | 2225.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 30% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 15/12/2023 | 1660.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 30% CTR EXCEP INT PUBLICO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 15/12/2023 | 2810.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB COMISSIONADOS 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 15/12/2023 | 2250.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB SECRETARIA 30% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 15/12/2023 | 1000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | ,3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVO COMISSIONADO 70%, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 15/12/2023 | 660.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA NOVAS TURMAS ENSINO INFANTIL FNDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS/GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0006956 | 15/12/2023 | 6083.08 | 42017588000136 | CONSTRUCOES E SERVICOS ROUTE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,NA RUA JOSE SILVEIRA , S/N , CENTRO , SALGADO DE SÃO FELIX CNO 90.017.06941/61 TOMADA DE PREÇO 0005/2023 PROCESSO ADMISTRATIVO N°230502TP00005 CONTRATO:N° 00126/2023-CPL | 00642023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 15/12/2023 | 257479.53 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 15/12/2023 | 147158.56 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 15/12/2023 | 1986.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% CTR EXCEP INT PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 15/12/2023 | 1748.34 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% CTR EXCEP INT PUBLICO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006901 | 15/12/2023 | 480.00 | 29902920000187 | MATEUS DE PONTES ROQUE 71051146496 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESISTENCIA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTECENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 15/12/2023 | 35039.03 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 15/12/2023 | 7606.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 15/12/2023 | 4329.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 15/12/2023 | 8070.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTE DO PEVA FUS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 15/12/2023 | 6436.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 15/12/2023 | 3811.50 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMEIROS PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 15/12/2023 | 3910.96 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PSF AUX DE ENFERMAGEM- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 15/12/2023 | 1320.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 15/12/2023 | 440.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SAUDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 15/12/2023 | 3142.23 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 15/12/2023 | 4442.57 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO DO COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM. EFETIVOS - LEI Nº 714/2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006959 | 15/12/2023 | 4422.27 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQJ-1B61 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 11-10-2023 DE A 25-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006961 | 15/12/2023 | 20206.98 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSH-2315-QFF6527, TRITON QFQ-2800 TOURO DE PLACA OFG-0152 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 11-10-2023 DE A 25-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006963 | 15/12/2023 | 4854.93 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA SKX9B53 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 11-10-2023 DE A 25-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006965 | 15/12/2023 | 9963.61 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSI3720,QFM7963 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 11-10-2023 DE A 25-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006966 | 15/12/2023 | 5829.97 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQJ-1B61 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 11-09-2023 DE A 10-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 15/12/2023 | 40418.08 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006968 | 15/12/2023 | 22538.38 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSH2315,OFG0152,QFG2800 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 11-09-2023 DE A 10-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 15/12/2023 | 3115.32 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL ODONTOL E AUX CONSULTORIO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 15/12/2023 | 795.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FUS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006971 | 15/12/2023 | 4957.23 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA SKX-9B53 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25-09-2023 DE A 10-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006972 | 15/12/2023 | 9984.91 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSI-3720, QFM-7963 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 25-09-2023 DE A 10-10-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006981 | 15/12/2023 | 72.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 15/12/2023 | 6710.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 15/12/2023 | 21496.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006964 | 15/12/2023 | 281.70 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS SUPER SLIM METAL 36W 120 CM 6500K, DESTINADAS AO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0006899 | 15/12/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP- CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO/TREINAMENTO/CONSULTORIA DA GESTAO, PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, COM FOCO NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230713IN00019 E CONTRATO Nº00114/2023 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 15/12/2023 | 350.00 | 00005647793428 | JACIRA MOUZINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1ª PARCELA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 15/12/2023 | 289.00 | 00010810279401 | SEBASTIAO SIDNEY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS- EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 15/12/2023 | 230.00 | 00003630339476 | ELIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 15/12/2023 | 4600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 15/12/2023 | 3268.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 15/12/2023 | 3300.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR-DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 15/12/2023 | 4720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F. VINCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 15/12/2023 | 700.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 15/12/2023 | 2251.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006979 | 15/12/2023 | 60.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006900 | 15/12/2023 | 109.35 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRACAD NYLON 150X3,0MM E DISCO DESBASTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 15/12/2023 | 4952.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 15/12/2023 | 3250.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO- COMISSONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006962 | 15/12/2023 | 135.00 | 44894066000148 | SPB DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLAS SILICONE LIQUIDAS 100ML, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 15/12/2023 | 8950.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 15/12/2023 | 1500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 15/12/2023 | 3250.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 15/12/2023 | 960.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 15/12/2023 | 1000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 15/12/2023 | 2250.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006906 | 15/12/2023 | 120.00 | 00016042324802 | PEDRO HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE DOIS PNEUS DA MAQUINA B120K PATROL XC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 15/12/2023 | 5920.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC..DE IND,COMERCIO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 15/12/2023 | 175.35 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (TUBOS COBRE, TUBOS ESPONJOSOS, FITAS PVC, SUPORTE, PARAFUSOS, BUCHAS), DESTINADOS A INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC..DE IND,COMERCIO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 15/12/2023 | 5581.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MULHERES DA M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 15/12/2023 | 4010.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 15/12/2023 | 7630.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA PROCURADORIA -COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 15/12/2023 | 2250.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007000 | 18/12/2023 | 354.48 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFF6527, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006986 | 18/12/2023 | 600.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 18/12/2023 | 180.00 | 00073822248487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA-, EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000402022 | 0006983 | 18/12/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00089/2022, DISPENSA NºDV00040/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 18/12/2023 | 8458.45 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS PERIODOS DE 01/11 A 30/11 E 01/12 A 31/12 DE 2022, CONFORME PROCESSO Nº040/2023, AJUSTE DE CONTAS E RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007005 | 18/12/2023 | 164.95 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO 50KG), DESTINADO A REPAROS DO CALÇAMENTO DA RUA DA IGREJA MATRIZ, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230427PP00007 E CONTRATO Nº00088/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007006 | 18/12/2023 | 197.94 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO 50KG), DESTINADO A REPAROS DO CALÇAMENTO DA RUA CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230427PP00007 E CONTRATO Nº00088/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007007 | 18/12/2023 | 659.80 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO 50KG), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230427PP00007 E CONTRATO Nº00088/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007008 | 18/12/2023 | 2472.65 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VERGALHAO, FORRA, TELHAS, TIJOLOS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230427PP00007 E CONTRATO Nº00088/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006985 | 18/12/2023 | 4370.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL DESCARTAVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230327AD00003 E CONTRATO Nº00067/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006989 | 18/12/2023 | 1400.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM GASTROENTEROLOGISTA (DRA. MARILIA MARQUES PEREIRA LIMA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00063/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006990 | 18/12/2023 | 2000.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA (DRA. WEIDINARA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA FONSECA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00063/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006992 | 18/12/2023 | 1500.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA, CORRESPONDENTE A 30 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006994 | 18/12/2023 | 6000.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS PELA DRA. LORENNA FERNANDES SOARES DA NOBREGA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP0002 E CONTRATO Nº00061/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006995 | 18/12/2023 | 6000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R&L LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA (DR. RAFAEL), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00059/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042023 | 0006996 | 18/12/2023 | 9000.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM DERMATOLOGIA (DRA MARIA ROGERIA DINIZ NETA) E ORTOPEDIA (DR BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALTRO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00004/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230426CP00004 E CONTRATO Nº00101/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0006997 | 18/12/2023 | 4000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI- NEURO TERAPIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, PRESTADOS PELO DR. LINDAIR ALVES DA SILVA, CORRESPONDENTE A 80 CONSULTAS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00062/2023CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007001 | 18/12/2023 | 814.26 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFM7963, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007002 | 18/12/2023 | 448.64 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUA DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFN4640, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0007003 | 18/12/2023 | 1000.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA (DRA. WEIDINARA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA FONSECA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0007004 | 18/12/2023 | 1050.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM GASTROENTEROLOGISTA (DRA. MARILIA MARQUES PEREIRA LIMA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0006999 | 18/12/2023 | 1747.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO (9ª PARCELA) DOS VEICULOS: NISSAN FRONTIER TURBO 4X4, IVECO FIAT DAILY MINIBUS 45.170 E CHEVROLET S10 LS 2.8 4X4, CONFORME DISPENSA Nº00022/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230314DV00022 E CONTRATO Nº00057/2023 ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007009 | 18/12/2023 | 371.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAIXA DAGUA POLIETILENO 1000LTS), DESTINADO A CRECHE PROFESSORA MARIA DAS MERCES CORREIA CAVALCANTI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230427PP00007 E CONTRATO Nº00088/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007010 | 18/12/2023 | 610.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (JG ANEIS SEGUIMENTO), DESTINADA AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC6579, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00134/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007011 | 18/12/2023 | 3400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (VIRABREQUIM CUMMINS SERIE6BT), DESTINADA AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFG7636, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00134/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007012 | 18/12/2023 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FEIXO DE MOLA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK9142, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00134/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006984 | 18/12/2023 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006987 | 18/12/2023 | 2242.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ORÇAMENTO Nº133/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 18/12/2023 | 973.37 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARCELA 105, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 18/12/2023 | 27.60 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, EFETUADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARCELA 106, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 18/12/2023 | 1.33 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007014 | 18/12/2023 | 29.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007015 | 18/12/2023 | 44.59 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007016 | 18/12/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007043 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007044 | 19/12/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0007017 | 19/12/2023 | 2500.00 | 32326799000105 | G&C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, E PERANTE ORGAOS E AUTARQUIAS DA UNIAO FEDERAL, ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00020/2023, PROCESSO ADM230717IN00020 E CONTRATO Nº00115/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007024 | 19/12/2023 | 1330.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 07 UNIDADES NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/11 A 19/12 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, PROCESSO ADM 230329PP0006 E CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0007034 | 19/12/2023 | 2900.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO EMPRESARIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº00180/2022 ANEXO. PREGAO PRESENCIAL NºDV00027/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007042 | 19/12/2023 | 560.50 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ORÇAMENTO Nº136/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007018 | 19/12/2023 | 600.00 | 00012291457454 | VANESSA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO, AFIM DE ABRILHANTAR (ANIMAÇÃO) A FORMATURA DOS CONCLUINTES DO 9º ANO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007019 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00008832468484 | MONICA OLIVEIRA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007020 | 19/12/2023 | 7790.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: 2 FELIX RODRIGUES,3 ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM,4 JOSE MATIAS,3 FRANCISCA MARCELINA,2 JOSE DE ALENCAR,2 MANOEL FERREIRA,2 JAIME GOMES,2 BENEDITO GOMES,3 MARIANO TOMAZ,2 SILVINA SERGIA, 4 CAMPOS,4 APOLINARIO SERAFIM,7 EUNICE BARBOSA, PERIODO 20/11 A 19/12 DE 2023, PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023 E CONTRATO Nº00077/2023 ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007025 | 19/12/2023 | 760.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 04 UNIDADES NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO 20/11 A 19/12 DE 2023, PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023 E CONTRATO Nº00077/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007031 | 19/12/2023 | 1500.00 | 51777615000160 | ANTONIO JOAQUIM DE VASCONCELOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA FRANCISCA MARCELINA DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007032 | 19/12/2023 | 800.00 | 00012454054469 | JULIANA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007021 | 19/12/2023 | 5510.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA) SENDO: 04 NA UBS EMILIO SANTIAGO, 05 NA POLICLINICA, 02 NO CEO, 05 NA UBS DOIS RIACHOS, 02 NA UBS CANTO ALEGRE, 03 NA SEC SAUDE,03 NA UBS JOSE SOBRINHO, 02 NA UBS NAUM BARBOSA, 01 NA VIG SANITARIA, 02 UBS MARIA DE MELO, PERIODO DE 20/11 A 19/12 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0007027 | 19/12/2023 | 6000.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, CORRESPONDENTE A 120 EXAMES, REALIZADOS NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0007028 | 19/12/2023 | 1500.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA, CORRESPONDENTE A 30 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0007029 | 19/12/2023 | 1500.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM PSIQUIATRIA, CORRESPONDENTE A 30 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007035 | 19/12/2023 | 1614.58 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO FORTINI PLUS 400G, DESTINADO AO PACIENTE JOSE DAVI DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0804144452022815038 E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007040 | 19/12/2023 | 1858.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT TANQ G3110 CANON, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00016/2022 E CONTRATO Nº00039/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007041 | 19/12/2023 | 119.84 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (FORROPURUM 20MG/ML), DESTINADO A PACIENTE MARIA BARBOSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007026 | 19/12/2023 | 972.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 22 PRANCHAS, PAPEL A2 16 PRANCHAS, PAPEL A0 20 PRANCHAS, PAPEL A3 06 PRANCHAS, E PAPEL MAIOR QUE A0 04 PRANCHAS (2 VIA DO PROJETO DE FEIRA DO AGRICULTOR), NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007039 | 19/12/2023 | 929.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT TANQ G3110 CANON, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00016/2022 E CONTRATO Nº00039/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007045 | 19/12/2023 | 10551.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007046 | 19/12/2023 | 4300.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007022 | 19/12/2023 | 380.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 02 UNIDADES NO PREDIO DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 19/12 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, PROCESSO ADM 230329PP00006 E CONTRATO Nº00077/2023 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 19/12/2023 | 350.00 | 00042216672491 | PEDRO ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL -CORRESPONDENTE AO PARECER SOCIAL DE JAQUELINE BARBOSA DA SILVA- , EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 584/2017 E Nº 12.435 DE 2011. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007037 | 19/12/2023 | 1858.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT TANQ G3110 CANON, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00016/2022 E CONTRATO Nº00039/2023 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC GESTÃO IGD SUAS - CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007038 | 19/12/2023 | 1858.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT TANQ G3110 CANON, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADUNICO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00016/2022 E CONTRATO Nº00039/2023 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007033 | 19/12/2023 | 1410.00 | 00001309280460 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NO SITIO RIACHO DOS CURRAIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007036 | 19/12/2023 | 929.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT TANQ G3110 CANON, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00016/2022 E CONTRATO Nº00039/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007023 | 19/12/2023 | 570.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 03 UNIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/11 A 19/12 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, PROCESSO ADM 230329PP0006 E CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007055 | 20/12/2023 | 700.00 | 46649435000162 | NORDESTE POCOS PERFURACOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE VAZAO NO SITIO JUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007073 | 20/12/2023 | 480.00 | 00013654580408 | SUERDSON CRISTHYAN SILVA VICENTE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007057 | 20/12/2023 | 349.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO NATALINA , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CENTRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 20/12/2023 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. outubro DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME GPS ANEXA . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 20/12/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL.DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA GBF FNAS CONFORME GPS ANEXA . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 20/12/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL.DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA GBF FNAS CONFORME GPS ANEXA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 20/12/2023 | 2091.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL.DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA GBF FNAS CONFORME GPS ANEXA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 20/12/2023 | 10753.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL.DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA GBF FNAS CONFORME GPS ANEXA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007050 | 20/12/2023 | 62.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRASCOS DESCARTAVEIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, DESTINADOS AO PACIENTE JOSE DAVI DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº08041444520228150381 E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007051 | 20/12/2023 | 504.42 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ARISTAB, FORTINI, RISPERIDONA), DESTINADOS AO PACIENTE JOAO PEDRO ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº08037893520228150381 E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007052 | 20/12/2023 | 268.88 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DAFLON, DIPIRONA, RIVAROXABANA, VENALOT CREME), DESTINADOS AO PACIENTE JOSE MILTON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0632021002292 E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 20/12/2023 | 480.00 | 00006373462463 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFROME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 20/12/2023 | 62866.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE outubro 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 20/12/2023 | 53354.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 20/12/2023 | 1915.00 | 00003882653450 | MARIA NAZARE ALCANTARA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO DA SILVA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007053 | 20/12/2023 | 600.00 | 00014366071401 | RAYSSA NUNES FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007054 | 20/12/2023 | 320.00 | 00001218926465 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS, LOCALIZADA NA FAZENDA CAMPOS, DURANTE O PERIODO DE 23 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 20/12/2023 | 5539.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 20/12/2023 | 6366.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO MDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 20/12/2023 | 261500.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007049 | 20/12/2023 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DOS SERVIÇOS DIVERSAOS DE VINCULOS EMPREGATÍCIOS ATRAVÉS DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIARIA: ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS :DAS LEIS 10.522/2002, 12.810/2013, 13485/2017 E EC115/2021, LITIGIO ZERO ENTRE OUTROS DEMAIS PARCELAMENTOS A SURGIR DENTRO CONTRATO EM AMBIENTE DE REB E PGFN ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS RELARORIOS FISCAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 20/12/2023 | 71158.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 20/12/2023 | 10736.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. PROCESSO 2778777-ID 081230000010961125 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007069 | 20/12/2023 | 51.17 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 20/12/2023 | 5140.46 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 20/12/2023 | 270.19 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007098 | 21/12/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ISS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 21/12/2023 | 16.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 21/12/2023 | 1251.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007083 | 21/12/2023 | 560.50 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ORÇAMENTO Nº139/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007095 | 21/12/2023 | 2802.50 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ORÇAMENTO Nº140/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007075 | 21/12/2023 | 1896.30 | 00007153211454 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE ACEROLA) - AGRICULTURA FAMILIAR-, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00005/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230523CP00005 E CONTRATO 00110/2023. PERIODO DE 07/12 A 20/12 DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007076 | 21/12/2023 | 1851.15 | 00007153211454 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE GOIABA) - AGRICULTURA FAMILIAR-, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00005/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230523CP00005 E CONTRATO 00110/2023. PERIODO DE 07/12 A 20/12 DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007077 | 21/12/2023 | 1941.45 | 00007153211454 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE CAJU) - AGRICULTURA FAMILIAR-, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00005/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230523CP00005 E CONTRATO 00110/2023. PERIODO DE 07/12 A 20/12 DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007078 | 21/12/2023 | 2257.50 | 00007153211454 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE ACEROLA) - AGRICULTURA FAMILIAR-, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00005/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230523CP00005 E CONTRATO 00110/2023. PERIODO DE 07/12 A 20/12 DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007079 | 21/12/2023 | 3084.10 | 00009815564420 | FERNANDO EDUARDO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CENOURA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00005/2023, PROCESSO ADM 230523CP00005 E CONTRATO Nº00111/2023 ANEXO. PERIODO DE 07/12 A 20/12 DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007080 | 21/12/2023 | 3259.84 | 00009815564420 | FERNANDO EDUARDO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CENOURA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00005/2023, PROCESSO ADM 230523CP00005 E CONTRATO Nº00111/2023 ANEXO. PERIODO DE 07/12 A 20/12 DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007081 | 21/12/2023 | 3059.00 | 00009815564420 | FERNANDO EDUARDO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CENOURA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00005/2023, PROCESSO ADM 230523CP00005 E CONTRATO Nº00111/2023 ANEXO. PERIODO DE 07/12 A 20/12 DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0007082 | 21/12/2023 | 3059.00 | 00009815564420 | FERNANDO EDUARDO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CENOURA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE), DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº00005/2023, PROCESSO ADM 230523CP00005 E CONTRATO Nº00111/2023 ANEXO. PERIODO DE 07/12 A 20/12 DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007094 | 21/12/2023 | 780.00 | 00003145842420 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007097 | 21/12/2023 | 400.00 | 00000893305448 | CARLA VIRGÍNIA SOUZA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE IMOVEL (GARAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS MERCES CORREIA CAVALCANTI, REL. AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº0152/2023 CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007086 | 21/12/2023 | 155.00 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS AO PACIENTE SEVERINO DOS RAMOS CASTRO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº08005481920238150381 E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007087 | 21/12/2023 | 65.57 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (FRISIUM), DESTINADO A PACIENTE TAMIRES KAYLANE DA LUZ SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0012022001318 E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007089 | 21/12/2023 | 1953.14 | 00958548004640 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-78 FILIAL 47) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLEXANE40MG), DESTINADO A PACIENTE NATALICE DOS SANTOS SALES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº08019313220238150371 E RECEITUARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007091 | 21/12/2023 | 804.81 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKX9B53-PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007092 | 21/12/2023 | 1537.19 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (MC 5W30 TBR, FILTRO OLEO, ELEMENTO, LUBRIFICANTE, CARTAO OXI SANITIZAÇÃO, ODORIZADOR, KIT DE REVISAO CAOA), PARA REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKX9B53, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007088 | 21/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A ART DO CREA-PB (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007096 | 21/12/2023 | 600.00 | 00015132943420 | ERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, PARA DEPOSITO DE BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 21/12/2023 | 400.00 | 11471739000106 | CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DO TAC, RELATIVO AO ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E ESTA PREFEITURA DESDE 2014, PARA REPASSAR AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007085 | 21/12/2023 | 345.00 | 35954198000127 | IVOPLASTIC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ENTREGA DE ALIMENTOS DO PAA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007090 | 21/12/2023 | 3500.00 | 43527463000119 | DEVID KENNIDY SILVA BARBOSA 11347497404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMADOR DE EVENTO (PAPAI NOEL), NO PROJETO NATAL FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007093 | 21/12/2023 | 720.00 | 00013611198455 | VITÓRIA BEATRIZ DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007074 | 21/12/2023 | 564.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RODEADOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 22/12/2023 | 1620.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 22/12/2023 | 6460.32 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 22/12/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 22/12/2023 | 11833.22 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 22/12/2023 | 17900.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 22/12/2023 | 27000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO -AGENTES POLITICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 22/12/2023 | 10718.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO- EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 22/12/2023 | 15843.64 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO- COMISSONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 22/12/2023 | 10320.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 22/12/2023 | 13492.89 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 22/12/2023 | 6600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR-DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 22/12/2023 | 9212.26 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PAIF/CTR- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 22/12/2023 | 564.51 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 22/12/2023 | 9440.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F. VINCULOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 22/12/2023 | 7987.42 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD BF BOLSA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 22/12/2023 | 1400.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.VINCULOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 22/12/2023 | 9680.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 22/12/2023 | 5957.74 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 22/12/2023 | 8435.49 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROCAD SUAS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007187 | 22/12/2023 | 72.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 22/12/2023 | 14871.61 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 22/12/2023 | 5737.26 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 22/12/2023 | 16935.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA -COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MULHERES DA M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 22/12/2023 | 8722.58 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC..DE IND,COMERCIO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 22/12/2023 | 19159.50 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | CONST.AMPL.REFOR. FEIRAS E MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0007289 | 22/12/2023 | 63610.16 | 41970209000165 | CONSTRUTORA E ENGENHARIA WF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 1° ADITIVO AO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE SALGADO DE SÃO FELIX CNO DA OBRA 90.017.52597/73 | 00712023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 22/12/2023 | 26330.59 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 22/12/2023 | 43653.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 22/12/2023 | 11829.19 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP.INT.PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 22/12/2023 | 84019.58 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 22/12/2023 | 22562.89 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 22/12/2023 | 8658.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 22/12/2023 | 98191.79 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FUS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 22/12/2023 | 29147.71 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 22/12/2023 | 2862.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 22/12/2023 | 61944.89 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PSF MEDICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 22/12/2023 | 7623.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMEIROS PSF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 22/12/2023 | 7817.07 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL ODONTOL E AUX CONSULTORIO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 22/12/2023 | 7021.93 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -PSF AUX DE ENFERMAGEM- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 22/12/2023 | 51896.27 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE - PSF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 22/12/2023 | 32233.88 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -SAUDE BUCAL PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 22/12/2023 | 7687.68 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 22/12/2023 | 16364.52 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -MAC PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 22/12/2023 | 6440.88 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -NASF PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 22/12/2023 | 14165.16 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 22/12/2023 | 4500.64 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -ACADEMIA DE SAUDE OFICINEIROS DANÇA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 22/12/2023 | 16840.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -AGENTE DO PEVA FUS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 22/12/2023 | 5200.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INCENTIVO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA DO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 22/12/2023 | 60720.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) EFETIVOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 22/12/2023 | 10560.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACE's (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 22/12/2023 | 18480.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ACS's (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) CONTRATADOS EC 120- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 22/12/2023 | 6833.12 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. SAUDE- CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 22/12/2023 | 34630.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM -CONTRATADOS - LEI Nº 714/2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 22/12/2023 | 4442.57 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO DO COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM. EFETIVOS - LEI Nº 714/2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 22/12/2023 | 6993.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM. EFETIVOS - LEI Nº 714/2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 22/12/2023 | 22297.52 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO DO COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM. CTR - LEI Nº 714/2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007181 | 22/12/2023 | 550.00 | 00008782434450 | VILENE DANTAS GOUVEIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PECÚNIA PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA MÉDICA VILENE DANTAS GOUVEIA-CENTRO I, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL (PMMB), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, OBEDECENDO A NORMATIZAÇÃO DO DECRETO Nº8901, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2016, E OBEDECENDO OS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO DOS MUNICIPIOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007182 | 22/12/2023 | 1100.00 | 00010132186470 | ISAAC HOLMES GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PECÚNIA PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO ISAAC HOLMES GOMES DA COSTA, PSF MARIA DE MELO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL (PMMB), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, OBEDECENDO A NORMATIZAÇÃO DO DECRETO Nº8901, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2016, E OBEDECENDO OS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO DOS MUNICIPIOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007186 | 22/12/2023 | 72.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 22/12/2023 | 27142.89 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 22/12/2023 | 1320.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 22/12/2023 | 537987.63 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 22/12/2023 | 9693.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 30% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 22/12/2023 | 306767.40 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 22/12/2023 | 4305.20 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 30% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 22/12/2023 | 161178.12 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% CTR EXCEP INT PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 22/12/2023 | 19602.92 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL 30% CTR. EXCEP.INT. PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 22/12/2023 | 169698.64 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 70% CTR EXCEP INT PUBLICO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 22/12/2023 | 18490.75 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 30% CTR EXCEP INT PUBLICO - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 22/12/2023 | 45755.16 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB COMISSIONADOS 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 22/12/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB SECRETARIA 30% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 22/12/2023 | 2000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | ,3IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB EFETIVO COMISSIONADO 70%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PRÓ-INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 22/12/2023 | 29944.57 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA NOVAS TURMAS ENSINO INFANTIL FNDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007175 | 22/12/2023 | 2700.00 | 48154301000104 | MAYSA PEREIRA ALVES 70522490492 | IMPORTANCIA EMPENANDA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOS:AVALIAÇÃO DE ALUNOS MELHORAMENTO DA POSTURA EM SALA DE AULA TÉCNICAS DE RELAXAMENTO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007176 | 22/12/2023 | 580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO SISTEMA ELETRICO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC6579, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00134/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007177 | 22/12/2023 | 1420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPRESSOR DE AR E REPARO DE VALVULA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFG7636, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00134/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007178 | 22/12/2023 | 1570.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAIXA DIREÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG2853, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00015/2023, PROCESSO ADM 230823PP00015 E CONTRATO Nº00134/2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007179 | 22/12/2023 | 600.00 | 00005992582410 | ROSANIA AMANCIO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007180 | 22/12/2023 | 1915.00 | 00004474176499 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 29 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 22/12/2023 | 6631.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 22/12/2023 | 19979.18 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 22/12/2023 | 1600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 22/12/2023 | 5960.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 22/12/2023 | 13412.58 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 22/12/2023 | 9774.36 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 22/12/2023 | 146.30 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007184 | 22/12/2023 | 312.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007185 | 22/12/2023 | 28.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 26/12/2023 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007189 | 26/12/2023 | 17.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0007190 | 27/12/2023 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS 00007014406 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FOCANDO NAS TRIAGENS E EM TODA DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº00037/2023 E CONTRATO 00139/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007193 | 27/12/2023 | 1400.00 | 00001238960456 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A VIGILANCIA JUNTO A POLICLINICA VEREADOR NILTON SALU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007197 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00010130952435 | GESSICA MAYHARA PEREIRA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PECÚNIA PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA MÉDICA GESSICA MAYHARA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL (PMPB), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, OBEDECENDO A NORMATIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS Nº3.193, DE 04 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO DOS MUNICIPIOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 27/12/2023 | 10704.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0007207 | 27/12/2023 | 1800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORGAOS FISCALIZADORES, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO /2023, INEXIGIBILIDADE 00003/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO 00004/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007210 | 27/12/2023 | 5510.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA) SENDO: 04 NA UBS EMILIO SANTIAGO, 05 NA POLICLINICA, 02 NO CEO, 05 NA UBS DOIS RIACHOS, 02 NA UBS CANTO ALEGRE, 03 NA SEC SAUDE,03 NA UBS JOSE SOBRINHO, 02 NA UBS NAUM BARBOSA, 01 NA VIG SANITARIA, 02 UBS MARIA DE MELO, PERIODO DE 20/08 A 19/09 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007211 | 27/12/2023 | 5510.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA) SENDO: 04 NA UBS EMILIO SANTIAGO, 05 NA POLICLINICA, 02 NO CEO, 05 NA UBS DOIS RIACHOS, 02 NA UBS CANTO ALEGRE, 03 NA SEC SAUDE,03 NA UBS JOSE SOBRINHO, 02 NA UBS NAUM BARBOSA, 01 NA VIG SANITARIA, 02 UBS MARIA DE MELO, PERIODO DE 20/09 A 19/10 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007212 | 27/12/2023 | 5510.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA) SENDO: 04 NA UBS EMILIO SANTIAGO, 05 NA POLICLINICA, 02 NO CEO, 05 NA UBS DOIS RIACHOS, 02 NA UBS CANTO ALEGRE, 03 NA SEC SAUDE,03 NA UBS JOSE SOBRINHO, 02 NA UBS NAUM BARBOSA, 01 NA VIG SANITARIA, 02 UBS MARIA DE MELO, PERIODO DE 20/10 A 19/11 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007217 | 27/12/2023 | 204.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007237 | 27/12/2023 | 600.00 | 00091729815472 | ANTONIO SEVERINO CABRAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007221 | 27/12/2023 | 84.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007222 | 27/12/2023 | 132.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 27/12/2023 | 4742.14 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0007191 | 27/12/2023 | 2000.00 | 49375422000130 | FLAVIANO CLEBSON ARAUJO 49375422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO NO APOIO DAS LICITAÇOES E CONTRATOS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME INEGIBILIDADE N° IN00012/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2301312IN00012 CONTRATO Nº:00031/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007194 | 27/12/2023 | 2802.50 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ORÇAMENTO Nº146/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007202 | 27/12/2023 | 3404.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0007206 | 27/12/2023 | 4500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL NA ANÁLISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00003/2023 E CONTRATO Nº 00004/2023-CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 27/12/2023 | 1400.00 | 00008382055427 | NATALIA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MATIAS, LOCALIZADA EM DOIS RIACHOS, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082023 | 0007198 | 27/12/2023 | 2700.00 | 00003232678408 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTOR ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS,APOIO TECNICO PARA OS CONSELHOS ESCOLARES,ANALISE DE PRESTAÇÕES DE CONTAS,APOIO TECNICO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO FUNDEB, PNATE,PNAE,QSE, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E APOIO NOS SISTEMAS E PROGRAMAS DO MEC/FNDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, INEXIGIBILIDADE Nº00008/2023 E CONTRATO Nº 00016/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007203 | 27/12/2023 | 6957.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007204 | 27/12/2023 | 600.00 | 00071700081497 | MARIA KAROLYNE DE LIMA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARIA MERCES CORREIA CAVALCANTI, DURANTE O PERIODO DE 04 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007205 | 27/12/2023 | 31470.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DE PLACAS: PGA3293, KKB2575, PFF0549, PEL9E58, NAT3D60, KKP4743, MOI3895, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº000104/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007208 | 27/12/2023 | 35500.00 | 42912569000173 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER ESTUDANTES DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, DE PLACAS: MOO5486,PEQ0D59, MVJ6F11, GKV3831,KIC7I87, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00004/2023 E CONTRATO Nº000104/2023 ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007209 | 27/12/2023 | 600.00 | 00075280434434 | VERA LUCIA DE ANDRADE MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 04 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 27/12/2023 | 600.00 | 00070528505408 | AUGUSTINHO BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 06 A 17 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000412023 | 0007249 | 27/12/2023 | 52500.00 | 51943481000100 | EDUARDO BARBOZA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO ATRAVES DE SEMINARIO EDUCACIONAL EM METODOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTAO, LIDERANÇA E GESTAO PARTICIPATIVA PARA GESTORES ESCOLARES E AJUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00041/2023, PROCESSO ADM 231212DV00041 E CONTRATO Nº00158/2023 ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007239 | 27/12/2023 | 160.00 | 00030428452817 | MARLEIDE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0007192 | 27/12/2023 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP- CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO/TREINAMENTO/CONSULTORIA DA GESTAO, PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, COM FOCO NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00019/2023, PROCESSO ADM 230713IN00019 E CONTRATO Nº00114/2023 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007201 | 27/12/2023 | 47.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO PUBLICO- SERVIÇO DE CONVIVENCIA- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007219 | 27/12/2023 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FMAS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007195 | 27/12/2023 | 16500.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISCA PISCA EM LED 220V E MANGUEIRA LED 220V, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00043/2023, PROCESSO ADM 231214DV00043 E CONTRATO Nº00157/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007214 | 27/12/2023 | 2000.00 | 46809986000146 | TIAGO AUGUSTO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DIRANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007215 | 27/12/2023 | 60229.36 | 52520786000171 | 52.520.786 CLEVIA PAZ DE SOUZA | Importancia Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 locação de estrutura para exibição de documentarios aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007216 | 27/12/2023 | 5000.00 | 52157288000106 | 52.157.288 PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO SOUZA | Importancia Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 documentarios O RESGATE HISTÓRICO E CULTUTAL DO MUNICÍPIO DE SALGADO DE SÃO FÉLIX-PB aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007220 | 27/12/2023 | 10000.00 | 52904436000109 | 52.904.436 LEONARDO JORDAO BORGES | portancia Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 documentarios PROJETO AUDIOVISUAL DOCUMENTARIO ALAGAMAR DE TANTAS LUTAS aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007223 | 27/12/2023 | 5000.00 | 41653116000107 | AMANDA MARIA DA SILVA 70025530461 | portancia Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 documentariosSALGADO DE SÃO FÉLIX UMA HISTORIA DE DEVOÇÃO CULTURA E LUTA aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 27/12/2023 | 500.00 | 00082034877772 | JOSE GOMES DA SILVA | portancia Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 premiação expressoes lgbtquiapnt aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 27/12/2023 | 500.00 | 00001233337416 | WILSON EUZEBIO DA SILVA | portancia Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 teatro de dança aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00003690242495 | MARIVALDO RAIMUNDO DOS SANTOS GONCALVES | portancia Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 Expresseos sonoplaticas aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00003132992429 | DIVALMIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 PERCUNIO E PREMIAÇÃO aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 27/12/2023 | 500.00 | 00005015761856 | SEVERINO FRANCISCO TAVARES | IMPORTANCIA Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 PERCUNIO E PREMIAÇÃO aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007230 | 27/12/2023 | 840.00 | 00070903161494 | MILENA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 04 A 18 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 27/12/2023 | 500.00 | 00003209443440 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 PERCUNIO E PREMIAÇÃO aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 27/12/2023 | 500.00 | 00004017092489 | ANTONIO LUCAS FERREIRA NETO | IMPORTANCIA Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 PERCUNIO E PREMIAÇÃO aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 27/12/2023 | 500.00 | 00057049602434 | MARIA BETANIA DA SILVA SABINO | IMPORTANCIA Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 PERCUNIO E PREMIAÇÃO aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 27/12/2023 | 500.00 | 00003633124470 | MARIA JOSE BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 PERCUNIO E PREMIAÇÃO aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 27/12/2023 | 500.00 | 00009439058420 | CELEIDE TEREZA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 PERCUNIO E PREMIAÇÃO aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 27/12/2023 | 500.00 | 00007177272704 | ISABEL CLEMENTINO CARDOSO SOBRAL FLORENCIO | IMPORTANCIA Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 PERCUNIO E PREMIAÇÃO aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 27/12/2023 | 500.00 | 00087377055472 | RUTINEIDE FONSECA LIMA | IMPORTANCIA Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 PERCUNIO E PREMIAÇÃO aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 27/12/2023 | 500.00 | 00001237238412 | NORMALINA MARIA FONSECA LIMA | IMPORTANCIA Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 PERCUNIO E PREMIAÇÃO aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00039215091491 | MARIA GLAUCIETE DA SILVA | IMPORTANCIA Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 PERCUNIO E PREMIAÇÃO aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 27/12/2023 | 500.00 | 00005265613439 | ALIGHIERY CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 PERCUNIO E PREMIAÇÃO aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 27/12/2023 | 500.00 | 00005116857425 | RITA DE CASSIA COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 PERCUNIO E PREMIAÇÃO aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 27/12/2023 | 500.00 | 00017616940811 | JOSE MARCOS DA FONSECA | IMPORTANCIA Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 PERCUNIO E PREMIAÇÃO aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007213 | 27/12/2023 | 720.00 | 00007493127425 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007199 | 27/12/2023 | 300.00 | 00008257168459 | TATIANA VALERIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO AO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL O ZAGUEIRAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007232 | 27/12/2023 | 720.00 | 00014471951408 | ALAN SMITH ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREMTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O PERIODO DE 04 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007247 | 28/12/2023 | 600.00 | 00008636809410 | SEVERINO AVELINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 28/12/2023 | 11833.22 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007469 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00010748960414 | FLAVIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICUPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007294 | 28/12/2023 | 1285.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR (PROCESSADOR, COOLER, GABINETE, MEMORIA, PLACA MAE, SSD, TECLADO, MOUSE, MONITOR), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00016/2022, PROCESSO ADM 221114PE00016 E CONTRATO Nº00043/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 28/12/2023 | 17900.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 28/12/2023 | 27000.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO -AGENTES POLITICOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007275 | 28/12/2023 | 272.95 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (TIJOLOS E CIMENTOS), DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA CASA DE PROTEÇAO DA BOMBA DGUA DE FELIX FERREIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2023 E CONTRATO Nº00088/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007288 | 28/12/2023 | 27500.00 | 51903434000132 | MARIA ROSALIA GONÇALVES DA SILVA 51.903.434 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR MEIO DE CARRO PIPA, durante os meses de outubro a dezembro 2023PARA ATENDER DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, CONFORME ANEXO. MEDIANTE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS N°019/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007299 | 28/12/2023 | 5000.00 | 26964178000146 | MOISES AUGUSTO DE LIMA SILVA 08146889425 | Importancia Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 documentarios SAO FELIX FE E DEVOÇÃO aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 28/12/2023 | 500.00 | 00068483708434 | FELIX BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 PERCUNIO E PREMIAÇÃO aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 28/12/2023 | 500.00 | 00046118292434 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 PERCUNIO E PREMIAÇÃO aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 28/12/2023 | 500.00 | 00009146689435 | FELIPE SARAIVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 PERCUNIO E PREMIAÇÃO aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 28/12/2023 | 500.00 | 00021944253491 | MANOEL ALBINO DE FREITAS | IMPORTANCIA Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 PERCUNIO E PREMIAÇÃO aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 28/12/2023 | 500.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 PERCUNIO E PREMIAÇÃO aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 28/12/2023 | 500.00 | 00000879554401 | CARMEN LUCIA VILLAR SARAIVA | IMPORTANCIA Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 PERCUNIO E PREMIAÇÃO aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/12/2023 | 500.00 | 00009246834496 | JOSE SAMUEL ALEXANDRE | IMPORTANCIA Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 PERCUNIO E PREMIAÇÃO aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 28/12/2023 | 500.00 | 00014629367411 | SAMIRA CRISTINY CABRAL ALVES | IMPORTANCIA Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 PERCUNIO E PREMIAÇÃO aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 28/12/2023 | 500.00 | 00009144863497 | EMÍLIA SANTIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 PERCUNIO E PREMIAÇÃO aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 28/12/2023 | 500.00 | 00011771714492 | FABIO JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 PERCUNIO E PREMIAÇÃO aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 28/12/2023 | 500.00 | 00012667575466 | VANDERSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 PERCUNIO E PREMIAÇÃO aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 28/12/2023 | 500.00 | 00079907059404 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 PERCUNIO E PREMIAÇÃO aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | INCENTIVO E PROM EVENTOS E ATIV ARTISTICAS CULTURASI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 28/12/2023 | 500.00 | 00006672791485 | ERIVAN MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA Empenhada Referente a lei complementar n°195/2022 lei paulo gustavo , do decreto N°11.525/2023 PERCUNIO E PREMIAÇÃO aplicação de recursos complementar da lei paulo gustavo | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/12/2023 | 10718.67 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO- EFETIVOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 28/12/2023 | 15843.64 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA E TURISMO- COMISSONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007417 | 28/12/2023 | 600.00 | 51388286000165 | ADINALDO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007467 | 28/12/2023 | 600.00 | 51714726000127 | SEVERINO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0007257 | 28/12/2023 | 6227.60 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (ALFINETES, ALMOFADAS, APONTADORES, CAIXAS ARQUIVO, BALOES, BARBANTES, BLOCOS ADESIVOS, CALCULADORAS, CANETAS, CARTOLINAS, CLIPS, COLAS, CORRETIVOS, CRACHAS, ENVELOPES, ESTILETES, EVA, FITAS ADESIVAS, FITAS DUPLA, FITAS DE CETIM, GRAMPEADORES,LAPIS, PASTAS AZ, PERFURADORES, OUTROS) DESTINADOS AO CRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0007258 | 28/12/2023 | 3247.86 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (APONTADORES, BLOCOS ADESIVOS, COLAS QUENTE, BOLAS ISOPOR, CANETAS, COLAS, CORRETIVOS, EVA, FITAS ADESIVAS, FITAS DUPLA, FITAS CETIM, FITILHO, GRAMPEADORES, LAPIS GRAFITE, LINHAS, RELOGIO DE PAREDE, TESOURAS, TNT, OUTROS) DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0007259 | 28/12/2023 | 4992.10 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (APONTADORES, BLOCOS ADESIVOS, COLAS QUENTE, CARTOLINAS, CORRETIVOS, GLITTER, EVA, FITAS, GIZ DE CERA, GRAMPEADORES, LAPIS, MASSA DE MODELAR, PINCEL, RELOGIO, TINTAS GUACHE, TESOURAS, TNT, OUTROS) DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0007260 | 28/12/2023 | 7882.38 | 22526394000159 | CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (ALFINETES, ALMOFADAS PARA CARIMBO, APONTADORES, CAIXAS ARQUIVO, BALOES, BLOCOS, CALCULADORAS, CANETAS, CLIPS, COLAS, CORRETIVOS, ENVELOPES, ESTILETES, EVA,FITAS,GRAMPOS,GRAMPEADORES, LAPIS, PAPEL A4, PASTAS, PERFURADORES, MARCADORES, PISTOLA COLA QUENTE, OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2023, PROCESSO ADM 230316PP00004 E CONTRATO Nº00083/2023 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007271 | 28/12/2023 | 401.85 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (FORRA DE MADEIRA, PORTA DE MADEIRA, FECHADURA EXTERNA), DESTINADOS A REPARO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2023 E CONTRATO Nº00088/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007272 | 28/12/2023 | 4627.82 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (BRITA, ARAME LISO GALVANIZADO, CANALETA, CIMENTO, VERGALHAO, TIJOLO), DESTINADOS A REPARO DO MURO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2023 E CONTRATO Nº00088/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007290 | 28/12/2023 | 2570.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES (PROCESSADOR, COOLER, GABINETE, MEMORIA, PLACA MAE, SSD, TECLADO, MOUSE, MONITOR), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00016/2022, PROCESSO ADM 221114PE00016 E CONTRATO Nº00043/2023 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007291 | 28/12/2023 | 1285.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR (PROCESSADOR, COOLER, GABINETE, MEMORIA, PLACA MAE, SSD, TECLADO, MOUSE, MONITOR), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00016/2022, PROCESSO ADM 221114PE00016 E CONTRATO Nº00043/2023 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007292 | 28/12/2023 | 1285.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR (PROCESSADOR, COOLER, GABINETE, MEMORIA, PLACA MAE, SSD, TECLADO, MOUSE, MONITOR), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00016/2022, PROCESSO ADM 221114PE00016 E CONTRATO Nº00043/2023 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007295 | 28/12/2023 | 4536.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ARES CONDICIONADOS SPLIT 9000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00010/2023 E CONTRATO Nº00146/2023 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007336 | 28/12/2023 | 3849.85 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8501 A RLQ-4A73 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, ,DURANTE O PERIODO DE 26-10-2023 DE A 25-11-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 28/12/2023 | 10320.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 28/12/2023 | 13492.89 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007363 | 28/12/2023 | 2765.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD-8501 A RLQ-4A73 PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, ,DURANTE O PERIODO DE 26-11-2023 DE A 21-12-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 28/12/2023 | 6600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR-DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 28/12/2023 | 564.51 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS/PAIF COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007248 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A DIRETORIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 28/12/2023 | 2150.00 | 00011950885402 | RAMONE CORDEIRO BATISTA BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007315 | 28/12/2023 | 83650.86 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO DE TRATOR 4283 4X4, TRATOR 4275 4X4 , CAT B120K PATROL, CART PATROL XC-MG, RETROESCAVADEIRA 95B , PÁ CAREGADEIRA HL-740-95 E RETRO CAT 416 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-10-2023 DE A 25-11-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007317 | 28/12/2023 | 5432.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO DE CAÇAMBA DE PLACA OGE-2J77 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-10-2023 DE A 25-11-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007328 | 28/12/2023 | 3048.70 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA QFN-4640 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-10-2023 DE A 25-11-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007332 | 28/12/2023 | 6230.44 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL -S10 DESTINADO AOS VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA OMQ-2671 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-10-2023 DE A 25-11-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007342 | 28/12/2023 | 4234.70 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULO CAMINHÃO PIPA 4X4 PLACA OGG-4335 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-10-2023 DE A 25-11-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 28/12/2023 | 14871.61 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007357 | 28/12/2023 | 62822.27 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO TRATOR 4275 4X4 2015 , CAT B120K PATROL, CART PATROL XC-MG, PÁ CAREGADEIRA HL-740-95 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-11-2023 DE A 21-12-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007358 | 28/12/2023 | 4560.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO DE CAÇAMBA DE PLACA OGE-2J77 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-11-2023 DE A 21-12-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007362 | 28/12/2023 | 5345.80 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA OMQ-2671 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-11-2023 DE A 21-12-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007366 | 28/12/2023 | 3764.78 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO DE PIPA 4X4 DE PLACA OGG-4335 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-11-2023 DE A 21-12-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00010518832457 | EDUARDO HERMINIO PEREIRA MORIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007473 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00008567752400 | VALERIA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007474 | 28/12/2023 | 960.00 | 00012636629432 | CRISLEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007479 | 28/12/2023 | 1600.00 | 00011073091406 | MIGUEL ÂNGELO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007482 | 28/12/2023 | 1302.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007484 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00017430588883 | JOSE CARLOS AMERICO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | CONST.AMPL.E REST.DE PONTES, MATA-BURROS E PASSAGENS MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0007300 | 28/12/2023 | 3106.16 | 15034271000135 | TRABES CONSTRUES E SERVIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MARIA DE MELO , LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SÃO FELIX PB REFERENTE A 1°MEDIÇÃO , MEDIANTE TOMADA DE PREÇO N°00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 230614TP00007 CONTRATO N°00122/2023-CPL CNO: 90.017.41206/74 | 00012004 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 28/12/2023 | 1620.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 28/12/2023 | 6460.32 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/12/2023 | 4500.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007377 | 28/12/2023 | 840.00 | 00009161004480 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SOUZA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DE DEZEMBRO 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007430 | 28/12/2023 | 600.00 | 51749329000190 | LUARA BEATRIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , DURANTE O PERIODO DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007434 | 28/12/2023 | 600.00 | 00071318566495 | MARIA EDUARDA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DA SEC.DE AGRIC.E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007444 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00001212865413 | ABDON JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PRODUÇAO E DESENVOLVIMENTO RURAL | MANTER ATIV. DE INCENTIVO A AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007468 | 28/12/2023 | 800.00 | 51745200000104 | SEVERINO MARTIR DE FREITAS 71399038400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE AGUA, NO DISTRITO DE RUA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 08 A 22 DE DEZENBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC..DE IND,COMERCIO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DE POLITICAS AMBIENTAIS | IMPLANTACAO/IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE COLETA SELETIVA E TR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007296 | 28/12/2023 | 1512.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00010/2023 E CONTRATO Nº00146/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC..DE IND,COMERCIO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DO COMERCIO, INDUSTRIA E MEIO AMBIENTE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 28/12/2023 | 19159.50 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MULHERES DA M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 28/12/2023 | 8722.58 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 28/12/2023 | 16935.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA -COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Normatização e Fiscalização | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 28/12/2023 | 5737.26 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000342023 | 0007250 | 28/12/2023 | 9000.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA 12179503466 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA GESTORES ESCOLARES DAS 16 UNIDADES ESCOLARES, ENTRE CRECHES E ESCOLAS REGULARES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, CONFORME DISPENSA Nº00034/2023, PROCESSO ADM 250825DV00034 E CONTRATO Nº00130/2023 ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007253 | 28/12/2023 | 2330.00 | 00001237532442 | SIMONE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0007254 | 28/12/2023 | 420.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS, SUBSTITUIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL: APOLINARIO SERAFIM, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007261 | 28/12/2023 | 10100.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO ONIBUS RESERVA, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00008/2023, PROCESSO ADM 230714PE00008 E CONTRATO Nº00137/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007267 | 28/12/2023 | 11140.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (ARROZ, ACUCAR, BISCOITOS, EXTRATOS DE TOMATE, FLOCOS DE MILHO, MACARRAO, LEITES EM PO, OLEOS DE SOJA, VINAGRES, OVOS, FRANGOS INTEIROS, MARGARINAS), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO A ADESAO A REGISTRO DE PREÇO NºAD00002/2023, PROCESSO ADM 230301AD0002 E CONTRATO Nº00054/2023 ANEXO. PERIODO DE 01/12 A 20/12 DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0007268 | 28/12/2023 | 68704.21 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA 2 BM DA CONTRUÇÃO DE CRECHE TIPO A PARA 100 ALUNOS NO DRISTRITO DE FEIRA NOVA NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB CNO 90.015.41994/74, TOMADA DE PREÇO 0006/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 220602TP00006 CONTRATO N°00124/2022 CPL. CONFORME ANEXO.NOTA REFERENTE AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO 000124/2022 CONTRA PARTIDA PREFEITURA MDE | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 28/12/2023 | 1550.00 | 00015431829416 | ELAINE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007280 | 28/12/2023 | 2718.08 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BRITAS, CIMENTOS, TIJOLOS), DESTINADOS AO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANO TOMAZ, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230427PP00007 E CONTRATO Nº00088/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007281 | 28/12/2023 | 274.41 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FECHADURAS EXTERNAS E EXTENSAO CABO 05MTS), DESTINADOS AO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO, SITIO SOUZA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230427PP00007 E CONTRATO Nº00088/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0007282 | 28/12/2023 | 50000.00 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA 2 BM DA CONTRUÇÃO DE CRECHE TIPO A PARA 100 ALUNOS NO DRISTRITO DE FEIRA NOVA NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB CNO 90.015.41994/74, TOMADA DE PREÇO 0006/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 220602TP00006 CONTRATO N°00124/2022 CPL. CONFORME ANEXO.NOTA REFERENTE AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO 000124/2022 CONTRA PARTIDA PREFEITURA MDE | 00052022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST., AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0007283 | 28/12/2023 | 20285.57 | 31246932000142 | CONSTRUTORA H S EIRELI - CONSTRUTORA H S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 1 MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL FÉLIX RODRIGUES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO SITIO ALAGAMAR CONFORME DISPENSA N° DV00016/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°230217DV00016 CONTRATO N°00082/2023-CPL CNO 90.016.06011/71 | 00512023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS/GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052023 | 0007284 | 28/12/2023 | 5205.59 | 42017588000136 | CONSTRUCOES E SERVICOS ROUTE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,NA RUA JOSE SILVEIRA , S/N , CENTRO , SALGADO DE SÃO FELIX CNO 90.017.06941/61 TOMADA DE PREÇO 0005/2023 PROCESSO ADMISTRATIVO N°230502TP00005 CONTRATO:N° 00126/2023-CPL | 00642023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007286 | 28/12/2023 | 1900.00 | 00096436603468 | ROSA ALZIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007287 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00009962049466 | JOSEMBERG DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007322 | 28/12/2023 | 4026.50 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO S-10 DE PLACA QFO-2733 ,DURANTE O PERIODO DE 26-10-2023 DE A 25-11-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007324 | 28/12/2023 | 6038.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO VAN DE PLACA QFI-2I31 ,DURANTE O PERIODO DE 26-10-2023 DE A 25-11-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 28/12/2023 | 27142.89 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007339 | 28/12/2023 | 4956.10 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO S-10 DE PLACA QSF-1J62 ,DURANTE O PERIODO DE 26-10-2023 DE A 25-11-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007341 | 28/12/2023 | 4986.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO NISSAN DE PLACA QFL-6A31 ,DURANTE O PERIODO DE 26-10-2023 DE A 25-11-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007343 | 28/12/2023 | 5032.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO ÔNIBUS LOCADO DE PLACA -KKP-4743 ,DURANTE O PERIODO DE 26-10-2023 DE A 25-11-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007356 | 28/12/2023 | 39560.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO ÔNIBUS LOCADO DE PLACA OEY-7803,OFG-7636,NPX-8801,OFE-7304,OFB-4956,OGB-3310, OGF-0880, QFG2853, OGC-6579, QFM-3H22, MOK-9142,SKV-2J99 ,DURANTE O PERIODO DE DE MEDE NOVEMBRO 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007360 | 28/12/2023 | 3222.70 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO S-10 DE PLACA QFO-2733 ,DURANTE O PERIODO DE 26/11/2023 A 21/12/2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007361 | 28/12/2023 | 5872.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO VAN DE PLACA QFI-2I31 ,DURANTE O PERIODO DE 26/11/2023 A 21/12/2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007364 | 28/12/2023 | 4587.34 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO S-10 DE PLACA QSF-1J62 ,DURANTE O PERIODO DE 26/11/2023 A 21/12/2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007365 | 28/12/2023 | 3876.50 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO NISSAN DE PLACA QFL-6A31 ,DURANTE O PERIODO DE 26/11/2023 A 21/12/2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007367 | 28/12/2023 | 3987.65 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO ONIBUS LOCADO PLACA-KKP-4743 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-11-2023 DE A 21-12-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007373 | 28/12/2023 | 15764.50 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO ONIBUS PLACA OFG-7636, OFB-4956, OGB-3310,QFG-2853,OGC-6579,QFM-3H22,MOK-9142-SKV-2J99 DE SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00010908576404 | MATEUS ALVES DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA APIO NA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007375 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00004983344497 | JOSE TARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007376 | 28/12/2023 | 1320.00 | 17694491000110 | JOAO CAVALCANTE DOS SANTOS 69015244472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA FRANCISCA MARCELINA DE SALES NO SITIO CANTO ALEGRE III, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007378 | 28/12/2023 | 1600.00 | 41119378000196 | DEISIANE OLIVEIRA SOARES 12496068450 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CHECE MUNICIPAL MARIA DAS MECEIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007445 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00006150242463 | JANAINA DOMINGUES TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE dezembro DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 28/12/2023 | 600.00 | 00003274576433 | ANA PAULA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007449 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00008981363420 | PAULO TARCISIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007450 | 28/12/2023 | 1400.00 | 00003632311455 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 28/12/2023 | 1320.00 | 43975000000110 | JOSE FERREIRA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, DURANTE O MES DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007457 | 28/12/2023 | 2000.00 | 51610976000117 | NATALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, NA PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DURANTE OS MES DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007458 | 28/12/2023 | 850.00 | 00071221542460 | JÓSIMO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A creche municipal maria das mesces LOCALIZADO NO SÍTIO TABOCAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007459 | 28/12/2023 | 1400.00 | 00010205027466 | LEONILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FELIX RODRIGUES DO NASCIMENTO, DURANTE O MES DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007460 | 28/12/2023 | 1400.00 | 00009686490418 | ERIVASN ALVES MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL silvina sergia DO NASCIMENTO, DURANTE O MES DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007464 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00001262730490 | MARIA VERONICA DOMINGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A LIMPEZA INTERNA JUNTO A CERCHE MUNICIPAL MARIA DA MESEIS , LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007465 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00013662267470 | ANTONIO CASIO SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SILVINA SERGIA, LOCALIZADA NO DISTRITO FEIRA NOVA, HORARIO NOTURNO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00060102202389 | FRANCISCA VALDERINO BARROS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007481 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00013331725404 | SIMAO MARTINS PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A ESCOLA SILVINA SERGIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTMENTAL COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007493 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS DOC/TED NA CONTA QSE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007252 | 28/12/2023 | 1121.00 | 44170026000153 | TG TEC- TIAGO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ENVIO DE MATERIAS, EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PUBLICIDADE ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES DA PORTARIA IN/SG/PR Nº9, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021 DA IMPRESA NACIONAL, INCLUINDO CUSTOS DO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DA MATERIA POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME TRATA A PORTARIA IN/SG/PR Nº110, DE 18 DE MARÇO DE 2022, CONFORME ORÇAMENTO Nº148/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0007255 | 28/12/2023 | 1190.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TONERS E TINTAS, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES AS SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CULTURA, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007279 | 28/12/2023 | 197.94 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS), DESTINADO AO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2023 E CONTRATO Nº00088/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 28/12/2023 | 1600.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS COMISSIONADOS CEDIDO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 28/12/2023 | 6631.60 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/12/2023 | 19979.18 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007429 | 28/12/2023 | 1302.00 | 00007541947440 | JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, HORARIO DIURNO, DURANTE O MES DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007446 | 28/12/2023 | 800.00 | 00001237104483 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007293 | 28/12/2023 | 1285.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR (PROCESSADOR, COOLER, GABINETE, MEMORIA, PLACA MAE, SSD, TECLADO, MOUSE, MONITOR), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00016/2022, PROCESSO ADM 221114PE00016 E CONTRATO Nº00043/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 28/12/2023 | 9774.36 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS COMISSIONADOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 28/12/2023 | 5960.00 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 28/12/2023 | 13412.58 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007486 | 28/12/2023 | 264.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 28/12/2023 | 2045.35 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 28/12/2023 | 554.60 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 28/12/2023 | 2258.29 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 28/12/2023 | 653.27 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007491 | 28/12/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007494 | 28/12/2023 | 51.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA IPTU, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 28/12/2023 | 6498.04 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 28/12/2023 | 16.42 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007265 | 28/12/2023 | 1133.03 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DA SUDEMA, CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007270 | 28/12/2023 | 2000.00 | 38823681000160 | JOSEMBERG MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007273 | 28/12/2023 | 481.64 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (ENXADA, CARRO DE MAO, LUVAS, VASSOURAO, PÁ, FOICE), DESTINADOS A LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230427PP00007 E CONTRATO Nº00088/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007276 | 28/12/2023 | 498.23 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (CARRO DE MAO, CHIBANCA, ENXADA, PA, PICARETA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230427PP00007 E CONTRATO Nº00088/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007277 | 28/12/2023 | 1908.66 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (CIMENTOS, BRITAS, VERGALHAO, ARAME, PREGOS, TABUAS MISTAS, DISCOS CORTE), DESTINADOS A REPARO DA GALERIA DO DISTRITO DE DOIS RIACHOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230427PP00007 E CONTRATO Nº00088/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007298 | 28/12/2023 | 3289.44 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00003/2023 E CONTRATO Nº00050/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 28/12/2023 | 26330.59 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 28/12/2023 | 43653.33 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 28/12/2023 | 11829.19 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. EXCP.INT.PUBLICO- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007379 | 28/12/2023 | 1680.00 | 00007431591446 | DAVI DE OLIVEIRA NASCIMRNTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007380 | 28/12/2023 | 800.00 | 51847109000108 | 51.847.109 JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007381 | 28/12/2023 | 800.00 | 51686090000157 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 28/12/2023 | 960.00 | 00013499657406 | JOELYSSON GUIMARAES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007383 | 28/12/2023 | 850.00 | 00009649046402 | JEAN FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007384 | 28/12/2023 | 850.00 | 00001287641474 | JOÃO BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007385 | 28/12/2023 | 600.00 | 00012871937494 | JEFFERSON SILVANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GALPAO, PARA ARMAZENAR MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, FUNCIONANDO COMO PONTO DE APOIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007386 | 28/12/2023 | 1680.00 | 00070977329461 | FLAVIO DANILO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007387 | 28/12/2023 | 700.00 | 51731986000100 | FELIX GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007388 | 28/12/2023 | 800.00 | 51737489000110 | FABIO JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007389 | 28/12/2023 | 850.00 | 00009471020433 | EUDES EGUELBERG TAVARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PATIO DA COOPERATIVA E AGROVILA DE MARIA DE MELO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007390 | 28/12/2023 | 800.00 | 00008821048454 | ERALDO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 28/12/2023 | 800.00 | 51749502000150 | DANIEL ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007392 | 28/12/2023 | 800.00 | 51687649000163 | ERIVALDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007393 | 28/12/2023 | 600.00 | 00070319966437 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007394 | 28/12/2023 | 840.00 | 00070073614475 | JOSE IVALDO DA SILVAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007395 | 28/12/2023 | 1680.00 | 00008550739421 | JUSSAN FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007396 | 28/12/2023 | 960.00 | 00002204434400 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007397 | 28/12/2023 | 800.00 | 51690984000110 | MACIEL OLIMPIO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007398 | 28/12/2023 | 800.00 | 51746426000120 | MARCILIO ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007399 | 28/12/2023 | 800.00 | 51678582000109 | MARCILIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007400 | 28/12/2023 | 800.00 | 51742562000141 | PEDRO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007401 | 28/12/2023 | 850.00 | 00013689472474 | PEDRO GOMES SABOIA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007403 | 28/12/2023 | 850.00 | 00001194867413 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA URBANA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 28/12/2023 | 960.00 | 00028407192821 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007405 | 28/12/2023 | 960.00 | 00005748239485 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA SELETIVA DE RUAS E DISTRITOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007406 | 28/12/2023 | 540.00 | 00070077072464 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007407 | 28/12/2023 | 1450.00 | 51729794000160 | TACIANO JOSE DE SILVA | IMPORETANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007408 | 28/12/2023 | 1450.00 | 51729794000160 | TACIANO JOSE DE SILVA | IMPORETANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007409 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00003290090442 | MONICA VALERIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA SAO FELIX, NO ENTORNO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RUA GENEZIO LUIZ NEVES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007410 | 28/12/2023 | 1320.00 | 51745617000177 | GENARIO NEVES DE ARAUJO 03468258496 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007411 | 28/12/2023 | 600.00 | 00009676499439 | ADRIANO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 13 A 30 DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 28/12/2023 | 600.00 | 00009026496478 | ALEXANDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS E RUAS PROJETADAS I,II E III, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007413 | 28/12/2023 | 600.00 | 51732985000180 | MARCELO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, ZONA RURAL DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007414 | 28/12/2023 | 600.00 | 00006139583497 | ANA PAULA CELINA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DA PRAÇA SAO FELIX, NO ENTORNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007415 | 28/12/2023 | 600.00 | 00001949329402 | ANDRÉ JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO LUIS DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007416 | 28/12/2023 | 600.00 | 00068677863400 | EDILSON DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007418 | 28/12/2023 | 600.00 | 00003860636480 | EDVALDO FELIX ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007419 | 28/12/2023 | 600.00 | 00059406712415 | ERIVALDO ARTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA NAUM BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007420 | 28/12/2023 | 600.00 | 51748878000140 | GEOVAN DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARO SERAFIM DOS ANJOS , DURANTE O PERIODO DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 28/12/2023 | 600.00 | 00001222344483 | GIVALNILDO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007422 | 28/12/2023 | 600.00 | 51749542000100 | JANILSOM JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007423 | 28/12/2023 | 600.00 | 51749244000102 | JOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA ZACARIAS PAULO , DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007424 | 28/12/2023 | 600.00 | 00036764109800 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS EM RUA DO CONJUNTO APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007425 | 28/12/2023 | 600.00 | 00019577196802 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM RUAS DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007426 | 28/12/2023 | 600.00 | 51747948000146 | JOSE JOSINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DE NOSSA CIDADE , DURANTE O PERIODO DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007427 | 28/12/2023 | 600.00 | 00043777813400 | JOSE ROBERTO PAZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA RUA FRANCELINA PAZ DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007428 | 28/12/2023 | 600.00 | 52793598000117 | JOSE VICENTE DE DE OLIVEIRAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPERNHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO ALTO DE FELIX FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007431 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00070364845430 | LUIZ FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O MES DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007432 | 28/12/2023 | 600.00 | 00040355721449 | LUIZ GONZAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM CAPINAGEM DAS RUAS DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007433 | 28/12/2023 | 600.00 | 00008400285476 | MACIEL CIPRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DA RUA NAUM BARBOSA, DURANTE O MES DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007435 | 28/12/2023 | 600.00 | 00001276333404 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007436 | 28/12/2023 | 600.00 | 51722820000128 | FELIX CRISTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO MUNICIPAL SÃO JOSE, DURANTE O PERIODO DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007437 | 28/12/2023 | 600.00 | 51676623000110 | ROBSON DE SOUZA REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A LIMPEZA URBANA DA RUA FRANCELINA PAZ DE ARAUJO, DURANTE O MES DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007438 | 28/12/2023 | 600.00 | 00005631055422 | RONALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 25 DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 28/12/2023 | 600.00 | 00005277815414 | ROSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NOS ARREDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007440 | 28/12/2023 | 600.00 | 00006672766456 | SEVERINO CONSTANTINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DO CEMITÉRIO DE DOIS RIACHOS, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007441 | 28/12/2023 | 600.00 | 00009338785408 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA DAS RUAS DO ALTO DE FELIX FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007442 | 28/12/2023 | 600.00 | 00001440793484 | MARILEIDE JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS RUAS DO ALTO DE FELIX FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007443 | 28/12/2023 | 600.00 | 00049014302894 | CLAUDENNISFERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA RUA ROSENDO ELIAS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE dezermbro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007452 | 28/12/2023 | 600.00 | 51746812000111 | JOSE IVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NA RUA JOAO XXIII, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007453 | 28/12/2023 | 890.00 | 51688038000130 | ALLON RANNIERI MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DE SALGADO DE SÃO FELIX, DURANTE O MES DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007454 | 28/12/2023 | 600.00 | 51683322000113 | JUCIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DO CONJUNTO JOAO ALVES CARDOSO, DURANTE O MES DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007456 | 28/12/2023 | 600.00 | 00078380839404 | ANTONIO HELIO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO CEMITERIO SAO JOSE EM NOSSA CIDADE , NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007461 | 28/12/2023 | 600.00 | 00017356772485 | ARTHUR HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, DURANTE O MES DE dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007462 | 28/12/2023 | 600.00 | 00005630734466 | SUELY DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DAS RUAS DO DISTRITO DE FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 22 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 28/12/2023 | 600.00 | 00002555933417 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DE RUAS DO DISTRITO FEIRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 22 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007466 | 28/12/2023 | 600.00 | 00016799293488 | EDMILSON MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A LIMPEZA URBANO DO DISTRITO DE FEITA NOVA DESTE MUNICIOPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007470 | 28/12/2023 | 1620.00 | 00070473001470 | AMANDA JOSEFA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007472 | 28/12/2023 | 1680.00 | 00071422284409 | MAIARA XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO ANTONIO LUIZ DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007476 | 28/12/2023 | 1300.00 | 00001056622407 | LUCIO FLÁVIO SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007485 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00003771898471 | JOSE LAECIO TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007497 | 28/12/2023 | 1400.00 | 00005345825408 | ELIOFABIA CAETANO DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO CEMITERIO MUNICIPAL CRISTO RESSUSCITADO, LOCALIZADO NO DISTRITO DOIS RIACHOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 28/12/2023 | 970.00 | 00015691066498 | ANA CARLA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DAS RUAS DE SALGADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 COMFROME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007256 | 28/12/2023 | 5510.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA) SENDO: 04 NA UBS EMILIO SANTIAGO, 05 NA POLICLINICA, 02 NO CEO, 05 NA UBS DOIS RIACHOS, 02 NA UBS CANTO ALEGRE, 03 NA SEC SAUDE,03 NA UBS JOSE SOBRINHO, 02 NA UBS NAUM BARBOSA, 01 NA VIG SANITARIA, 02 UBS MARIA DE MELO, PERIODO DE 20/11 A 19/12 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0007262 | 28/12/2023 | 1500.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM GINECOLOGIA, CORRESPONDENTE A 30 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0007263 | 28/12/2023 | 1500.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM GINECOLOGIA, CORRESPONDENTE A 30 CONSULTAS, REALIZADAS NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0007264 | 28/12/2023 | 6000.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM ULTRASSONOGRAFIA, CORRESPONDENTE A 120 EXAMES, REALIZADAS NO DIA 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00064/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0007266 | 28/12/2023 | 1200.00 | 15084832000100 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DIONÍSIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TONERS, CARTUCHOS E MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE (SETOR DE DIGITAÇÃO, LABORATORIO, REGULAÇÃO, GABINETE SECRETARIO), UBS CENTRO I E II, UBS CANTO ALEGRE, UBS DOIS RIACHOS, UBS MARIA DE MELO, UBS NAUM BARBOSA, CONFORME DISPENSA NºDV00010/2023 E CONTRATO Nº00044/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007274 | 28/12/2023 | 5358.27 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (CHAPA GALVALUME, CIMENTOS, PREGOS, TIJOLOS, TELHAS, CAIBROS, LINHAS, RIPAS, TUBOS PVC), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2023 E CONTRATO Nº00088/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007278 | 28/12/2023 | 587.74 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (CIMENTOS, BRITAS, TIJOLOS), DESTINADOS A UBS MARIA DE MELO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00007/2023 E CONTRATO Nº00088/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0007285 | 28/12/2023 | 2400.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA (DRA. WEIDINARA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA FONSECA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007297 | 28/12/2023 | 20000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIP MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2023 E CONTRATO Nº00136/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007344 | 28/12/2023 | 6040.68 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQJ-1B61 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-10-2023 DE A 25-11-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007345 | 28/12/2023 | 24130.25 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA QSH-2315, TORO PLACA OFG-0152, TRITON PLACA QFQ-2800 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-10-2023 DE A 25-11-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007348 | 28/12/2023 | 5049.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA SKX-9B53 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-10-2023 DE A 25-11-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007351 | 28/12/2023 | 10848.30 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA QSI-3720 E QHM-7963 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-10-2023 DE A 25-11-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007354 | 28/12/2023 | 3420.56 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS GOL LOCADO DE PLACA 1I32 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-10-2023 DE A 25-11-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007355 | 28/12/2023 | 3220.40 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS GOL LOCADO DE PLACA 1I32 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 27-11-2023 DE A 21-12-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 28/12/2023 | 98191.79 | 09072463000133 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE -FUS PRESTADORES DE SERVIÇOS- DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007368 | 28/12/2023 | 4983.20 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS VAM SAUDE PLACA NQJ-1B61 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-11-2023 DE A 21-12-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007369 | 28/12/2023 | 14567.90 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA QSH-2315, VEICULO TRITON QFQ-2800 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-11-2023 DE A 21-12-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007370 | 28/12/2023 | 4123.60 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA SKX-9B53 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-11-2023 DE A 21-12-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007371 | 28/12/2023 | 4987.36 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA QSI-3720 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-11-2023 DE A 21-12-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007372 | 28/12/2023 | 3234.70 | 07727163000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS GOL 1I32 DE E PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA, DURANTE O PERIODO DE 26-11-2023 DE A 21-12-2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0006/2023,CONTRATO N°00112/2023-CPL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007448 | 28/12/2023 | 1302.00 | 00006253543466 | MARIA JOSÉ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO POSTO ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A dezembro DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007451 | 28/12/2023 | 651.00 | 00009463030450 | JOSÉ AMAURI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A VIGILANCIA JUNTO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL CENTRO I- JOSE EMILIO SANTIAGO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 27 DE dezembro DE 2023, HORARIO NOTURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007475 | 28/12/2023 | 720.00 | 00001191546411 | CLAUDENICE DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A POLICLINICA VEREADOR NILTON SALU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007477 | 28/12/2023 | 1320.00 | 51828724000169 | RAQUEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO AO POSTO ANCORA DO SITIO PREGUIÇA NO DISTRITO DE FEIRA NOVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007478 | 28/12/2023 | 1220.00 | 00010923658424 | TACIANA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO PSF DE MARIA DE MELO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007483 | 28/12/2023 | 600.00 | 00003542216470 | CICERO MOUSINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007492 | 28/12/2023 | 144.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 29/12/2023 | 50.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FUS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007514 | 29/12/2023 | 2204.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA) SENDO: 04 NA UBS EMILIO SANTIAGO, 05 NA POLICLINICA, 02 NO CEO, 05 NA UBS DOIS RIACHOS, 02 NA UBS CANTO ALEGRE, 03 NA SEC SAUDE,03 NA UBS JOSE SOBRINHO, 02 NA UBS NAUM BARBOSA, 01 NA VIG SANITARIA, 02 UBS MARIA DE MELO, PERIODO DE 20/12 A 31/12 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0007515 | 29/12/2023 | 6000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R&L LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA (DR. RAFAEL), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00059/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0007518 | 29/12/2023 | 4000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI- NEURO TERAPIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, PRESTADOS PELO DR. LINDAIR ALVES DA SILVA, CORRESPONDENTE A 80 CONSULTAS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP00002 E CONTRATO Nº00062/2023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0007519 | 29/12/2023 | 6000.00 | 29852543000119 | CLÍNICA MÉDICA CARDIOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PRESTADOS PELA DRA. LORENNA FERNANDES SOARES DA NOBREGA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, COM FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº230203CP0002 E CONTRATO Nº00061/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0007520 | 29/12/2023 | 3000.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS PELO REUMATOLOGISTA DR. MOISES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE N°00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP0002 E CONTRATO Nº00060/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 29/12/2023 | 57670.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 29/12/2023 | 77882.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0007545 | 29/12/2023 | 1000.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA (DRA. WEIDINARA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA FONSECA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE SAÚDE- SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0007546 | 29/12/2023 | 1050.00 | 46515187000167 | MARQUES PL MEDICINA E SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTAS EM GASTROENTEROLOGISTA (DRA. MARILIA MARQUES PEREIRA LIMA), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 230203CP00002 E CONTRATO Nº00063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007508 | 29/12/2023 | 1650.00 | 00012108602445 | JOSIVELTON MORÔNIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NOS CONJUNTOS JOAO ALVES CARDOSO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007533 | 29/12/2023 | 29921.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007535 | 29/12/2023 | 30072.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007537 | 29/12/2023 | 31255.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007539 | 29/12/2023 | 32482.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, COMPENSAÇÃO PREFEITURA/CIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007541 | 29/12/2023 | 4604.33 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº00003/2023 E CONTRATO Nº00050/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 29/12/2023 | 1912.00 | 00002814559451 | ESPEDITO GENUINO MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBR NA SECRETARIA DE INFREESTURAS )DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANTER ATIV. DO SERV.DE LIMP.URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007557 | 29/12/2023 | 600.00 | 00011679602462 | JOSE EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA DA RUA GENEZIO LUIZ NEVES, DURANTE O PERIODO DE 09 A 23 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007499 | 29/12/2023 | 117.94 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007500 | 29/12/2023 | 20.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA ICMS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007534 | 29/12/2023 | 732.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 29/12/2023 | 755.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007538 | 29/12/2023 | 725.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007540 | 29/12/2023 | 764.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ARRECADAÇÃO DA CIP DO MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007559 | 29/12/2023 | 12.15 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TARIFAS NA CONTA TRANSP. ESOCLAR ESTADO, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 29/12/2023 | 17.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 29/12/2023 | 59.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA TRANSP ESCOLAR ESTADO, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 29/12/2023 | 3186.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA PNATE, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 29/12/2023 | 192.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA BRADESCO FOPAG, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007510 | 29/12/2023 | 532.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 07 UNIDADES NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/12 A 31/12 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, PROCESSO ADM 230329PP0006 E CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007516 | 29/12/2023 | 1500.00 | 34326939000162 | LUCAS DA SILVA SOARES 13116643431 L2SWEB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007517 | 29/12/2023 | 2000.00 | 43824076000144 | GILSON FRANCO DOMINGUES 07578026488 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ARES CONDICIONADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DISPENSA Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00045/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 29/12/2023 | 70497.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007503 | 29/12/2023 | 1900.00 | 00079730264449 | MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME GOMES, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007506 | 29/12/2023 | 220.00 | 00008302611417 | MARIZILMA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, LOCALIZADA NO SITIO CANTO ALEGRE, DURANTE O PERIODO DE 20 A 28 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007507 | 29/12/2023 | 2200.00 | 00004547665486 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A ESCOLA JAIME GOMES DE OLIVEIO NO PEDRIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007512 | 29/12/2023 | 304.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 04 UNIDADES NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO 20/12 A 31/12 DE 2023, PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023 E CONTRATO Nº00077/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007513 | 29/12/2023 | 3116.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 04 UNIDADES NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO 20/12 A 31/12 DE 2023, PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023 E CONTRATO Nº00077/2023 ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007522 | 29/12/2023 | 2120.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO PRÓ-INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 29/12/2023 | 6288.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO NOVAS TRUMAS | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 29/12/2023 | 1678.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 29/12/2023 | 7277.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007532 | 29/12/2023 | 2120.00 | 00011688189408 | EVANLEIDA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 29/12/2023 | 91090.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 29/12/2023 | 179790.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007547 | 29/12/2023 | 1900.00 | 00071661907440 | MIRLENE XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO DA SILVA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007548 | 29/12/2023 | 1500.00 | 51686460000156 | ICLEBER ALVES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARCELINA DE SALES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007549 | 29/12/2023 | 1550.00 | 00005376325490 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO SERAFIM DOS ANJOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007550 | 29/12/2023 | 1550.00 | 00030676141862 | JOSE ANTONIO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A CRECHE MARIA DAS MECEIS DESTE MUNICIPIO DUR5ANTE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007551 | 29/12/2023 | 1912.00 | 00001117380408 | EDERALDO VICENTE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE BARBOSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007555 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00009206200437 | ADRIANO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, LOCALIZADA NO SITIO JUA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007558 | 29/12/2023 | 1900.00 | 00014483449486 | ALICE VALERIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA BARBOSA, ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS/GINÁSIOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 29/12/2023 | 663.52 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUAÇÃO-FNDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DE RECURSOS CONTA DA BRASIL CARINHOSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007509 | 29/12/2023 | 228.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 03 UNIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/12 A 31/12 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, PROCESSO ADM 230329PP0006 E CONTRATO Nº00077/2023. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007554 | 29/12/2023 | 750.00 | 51827170000185 | 51.827.170 LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DURASNTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0007511 | 29/12/2023 | 152.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 02 UNIDADES NO PREDIO DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 20/12 A 31/12 DE 2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00006/2023, PROCESSO ADM 230329PP00006 E CONTRATO Nº00077/2023 ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER ATIV. DO FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 29/12/2023 | 14533.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL.DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA GBF FNAS CONFORME GPS ANEXA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 29/12/2023 | 1677.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL.DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA GBF FNAS CONFORME GPS ANEXA . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEC TRAB E ASSIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO E PROTEÇAO SOCIAL E PROMOÇAO A CIDADANIA | MANTER AS AÇÕES MDS: PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS (CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 29/12/2023 | 96.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL.DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA GBF FNAS CONFORME GPS ANEXA . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0007502 | 29/12/2023 | 12464.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO (GIRANDULAS 1080 TIROS, GIRANDULAS 1080 SUPER SHOW, TORTA UFC140 TUBO, KIT MORTEIRO 12 TUBOS 3 POLEGADAS, KIT MORTEIRO 9 TURBO 4 POLEGADAS), DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO DE REVEILLON, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00108/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº00010/2023 CPL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSÃO CULTURAL | MANTER ATIV. DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007556 | 29/12/2023 | 1550.00 | 00005159715452 | ANTONIO GONZAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007521 | 29/12/2023 | 2120.00 | 00004023802409 | SERGIO RODRIGO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO GABINETE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007553 | 29/12/2023 | 1550.00 | 00003061537422 | EDGLEY FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO GINASIO O ZAGUEIRAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024