| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 13020.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA VIRADA DE ANO DESTE MUNICIPIO. Nfe n1.312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/01/2023 | 320.00 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 1958.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF 1473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2023 | 500.00 | 00003556643480 | JOSE FIRMO IRMÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2023 | 500.00 | 00000142977446 | JOSEFA ANA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2023 | 500.00 | 00013473237752 | LUCAS HERMÍNIO FIRMO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2023 | 500.00 | 00003035699488 | FLAVIA MARIA GALDINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2023 | 333.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. FATURA ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SEVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS CONF. NF DE SERVICOS 129 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2023 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. NF DE SERVICOS N 1000100 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2023 | 95.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA MANIPULADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1129054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2023 | 139.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT TRACAO TITAN 160 PARA MOTOCICLETA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2023 | 6000.00 | 33545562000170 | A M SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA PLANIALTIMETRICA PARA O PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE JACAREQUARA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1000016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000013 | 06/01/2023 | 2626.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CABOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARESA PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 3610. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2023 | 152.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 DEZENOVE UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2023 | 1800.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 QUINZE UNIDADES DE RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. NF 38.869. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2023 | 456.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57 CINQUENTA E SETE UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRACAO CONF. NF 249. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2023 | 257.05 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE ACUCAR BISCOITOS SUCOS E COPOS DESCARTAVEIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONF. NF 252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2023 | 600.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 CINCO UNIDADES DE RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS A R1200 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONF. NF 38.870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2023 | 200.00 | 13902459000122 | Mario Gomes de Araujo Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MES DE DEZEMBRO2022 CONF. NF DE SERVICOS N 1001217 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2023 | 1000.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS MANG.E CAPA PRENSADA CONF NF N° 400 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2023 | 1000.00 | 01126404000199 | LIRA SAT SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RASTREAMENTO DE VEICULOS CONF. NF 016 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2023 | 5168.54 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU E 15 UND. DE 7M3 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 140830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2023 | 165.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE UMA USG MAMA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1007518. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2023 | 336.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 SESSENTA E DUAS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2023 | 165.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE UMA MAMOGRAFIA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1008720. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2023 | 830.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE UMA RN COM CONTRASTE PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1008719. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2023 | 1808.23 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1728. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2023 | 304.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 TRINTA E OITO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA PARA O CRAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL CONF. NF 247. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2023 | 208.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 VINTE E SEIS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA PARA O BOLSA FAMILIA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL CONF. NF 248. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000040 | 10/01/2023 | 8786.77 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 274 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2023 | 440.00 | 43288821000188 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS MELANCIA UVAS E OUTRAS CONF. NF 034 PARA EVENTO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2023 | 1510.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADOS MAMOGRAFIA TC DE ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR COM CONTRASTE E TC DE TORAX COM CONTRASTE PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1008728. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2023 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE UMA CINTILOGRAFIA OSSEA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1007521. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2023 | 520.00 | 00086022164168 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000051 | 10/01/2023 | 3816.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PNEU DISCO DE RODA E OUTROS PARA VEICULO VAN DE PLACA RLQ-3C48 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 113 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2023 | 400.00 | 00004551604496 | MISSILENE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2023 | 400.00 | 00011603434461 | WÊNIA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2023 | 250.00 | 00008560026401 | LEANDRO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000037 | 10/01/2023 | 1427.00 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 269 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2023 | 216.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2023 | 520.00 | 00006350039459 | CRISTINA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000035 | 10/01/2023 | 414.12 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 271 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000034 | 10/01/2023 | 11557.47 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 273 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000052 | 10/01/2023 | 10784.96 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PECAS CONJUNTO DE COROA PONTEIRA E OUTROS PARA VEICULO TRATOR TL85E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF n° 112 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000053 | 10/01/2023 | 4940.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO EIXO DIANTEIRO DA TRACAO TROCA DE OLEO COMPLETA DO HIDRAULICO E TROCA DA BOMBA DO HIDRAULICO NO VEICULO TRATOR TL85E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF n° 31 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2023 | 520.00 | 00010140233431 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2023 | 3331.13 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PISPASEP SISPAR 0073821362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000039 | 10/01/2023 | 745.10 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 268 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000038 | 10/01/2023 | 1655.02 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 267 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000056 | 10/01/2023 | 2660.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO EIXO DA TRACAO COM TROCA DA CAIXA SATELITE DAS DUAS CRUZETAS DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO TRASEIRA E DOS DOIS EIXOS DE MOLA NO VEICULO CACAMBA OFF-3193 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NF n° 30 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000057 | 10/01/2023 | 10842.00 | 47239698000166 | SOLAR ENERGIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA 39 HORAS A R27800 CONF. NF 1000005 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ESCAVACOES DE ATERRO EM ESTRADAS VICINAIS. Pregao presencial n0082022 - Contrato n 0572022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000036 | 10/01/2023 | 333.05 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 270 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2023 | 748.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 REFEICOES PARA ENFERMEIROS E FUNCIONARIOS QUE REALIZARAM SERVICOS INTERNOS E PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO COVD-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. NFe 049 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2023 | 3808.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 224 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO QUE TRABALHARAM NA ORGANIZACAO DA FESTIVIDADE COMEMORATIVA DA PADROEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. NFe 048 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2023 | 520.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000033 | 10/01/2023 | 1943.12 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 272 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000054 | 10/01/2023 | 3800.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RADIADOR NO INTERCULE NO COMPRESSOR DE AR E OUTROS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9242 DA SECRETARIA DEEDUCACAO NF n° 32 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000055 | 10/01/2023 | 2090.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DO ELEVADOR PARA DEFICIENTE E PARTE ELETRICA DO MECANISMO DO ELEVADOR NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6750 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 33 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2023 | 1500.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. Nfe n59. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2023 | 6000.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS JOAO FERREIRA ALVES JOAO BERNARDO LAGOA DO PADRE VARZEA REDONDA IPANEMA BELA VISTA JACAREQUARA E CRECHE JACIRA CONSTANCIO. Nfe n 38. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000064 | 11/01/2023 | 10941.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A E.M.E.I.F JOAO FERREIRA ALVESA PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 3621. Adesao de Registro de Preco n022022 - Contrato n 0352022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000065 | 11/01/2023 | 11955.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A E.M.E.I.F JOAO FERREIRA ALVESA PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 3622. Adesao de Registro de Preco n022022 - Contrato n 0352022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2023 | 1000.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO2022 A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE. Nfe n 595. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2023 | 2000.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS DOS PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNUCIPIO. NFe n 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2023 | 3000.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DA UBS FREI DAMIAO LAGOA DO PADRE VARZEA REDONDA E SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2023 | 730.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADOS RNM DE PELVE PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1008737. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2023 | 180.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 RECARGAS DE EXTINTOR AP 10LT E 03 RECARGAS DE EXTINTOR PQS 04KG CONF. NF 1021869 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000067 | 12/01/2023 | 19461.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TUBOS TINTAS JOELHOS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 4008. Pregao Presencial n° 0072022 Contrato n° 0532022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2023 | 500.00 | 00045139733404 | JOSEFA MARIA DE FRANÇA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2023 | 2450.00 | 27617698000145 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE QUADROS ELETRICOS DOS POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL CONF. NF 1000035 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2023 | 5323.80 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS ABRACADEIRA ELETRODO PARA RELE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 30003. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000079 | 16/01/2023 | 980.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS QUADROS DE COMANDO COMPLETO DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 30004. Dispensa n° 0012023 Contrato n° 0012023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000084 | 16/01/2023 | 14970.60 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS FITAS ISOLANTES REGISTROS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 30002. Dispensa n° 0012023 Contrato n° 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2023 | 250.00 | 00003553109459 | APARECIDA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2023 | 57.64 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE LINHA MOVEL DO CONSELHO TUTELAR CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2023 | 1200.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIA A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2023 | 520.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | ALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2023 | 2901.30 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADE ARADORA MARCA BALDAN A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NFe 21.850 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2023 | 800.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS MANG. HID. CAPA E FÊMEA DESTINADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NF 408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2023 | 2291.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS FEDERAIS CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000081 | 16/01/2023 | 590.30 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 1694.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2023 | 12000.00 | 33515538000198 | ARCONST CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE FIOS CABOS CAIXA DE DISTRIBUICAO E TOMADAS E INTERRUPTODES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES CONF. NF 1000009 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2023 | 3000.00 | 33515538000198 | ARCONST CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA REDE HIDROSSANITARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES CONF. NF 1000011 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2023 | 4246.60 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARACAO DE ASSENTOS E ENCOSTOS DOS ONIBUS ESCOLARES CONF. NF 4826 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2023 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM A FAMUP DURANTE O EXDERCICIO DE 2023 A SER DEBITADA EM CC 9663-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2023 | 11232.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM A FAMUP DURANTE O EXDERCICIO DE 2023 A SER DEBITADA EM CC 9663-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2023 | 8540.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 122 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA A R7000 CADA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO CONF. NF 1000076 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2023 | 5368.89 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PAES E OUTROS CONF. NF 007 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2023 | 600.00 | 00006783149420 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2023 | 600.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000090 | 17/01/2023 | 24964.80 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PREGOS CABOS FLEX TUBOS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 4017. Pregao Presencial n° 0072022 Contrato n° 0532022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2023 | 9790.00 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIJOLOS E CIMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 068 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2023 | 300.00 | 00009961266439 | SEVERINO PAULO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2023 | 600.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2023 | 280.00 | 00072607823404 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2023 | 15000.00 | 47856631000170 | JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMPLETO DE EXCLUSAO DE FERRUGEM EMASSAMENTO E PINTURA DAS GRADES ARADORAS TROCA DE DISCOS E MANCAIS DOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NF 001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2023 | 6500.00 | 33812593000140 | JOÃO ANDERSON FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANCADAS SOLEIRAS EM MATERIAL GRANITO VERDE UBATUBA NO POSTO DE SAuDE FREI DAMIAO CONF. NFA 59 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2023 | 2000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSCONF. NF 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023. Nfe n 172 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2023 | 2000.00 | 33515538000198 | ARCONST CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DEA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA CONF. NF 1000012 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2023 | 872.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2023 | 6000.00 | 47241461000110 | DORIVAL ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NA AREA PuBLICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA E DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS EDUCACAO SAuDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NF 1000007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2023 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. Nfe n 37 Pregao Presencial 0012021 - Contrato n 00132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2023 | 600.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE CONF. NF 1003352 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2023 | 100.00 | 00002055889486 | SEVERINO VICENTE DE LIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2023 | 600.00 | 00009049735495 | SHÓSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2023 | 600.00 | 00010861252403 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2023 | 450.00 | 00012638109428 | JEFFERSON LIMA MAROJA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000120 | 20/01/2023 | 1429.87 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 276 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000113 | 20/01/2023 | 960.52 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 280 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000112 | 20/01/2023 | 11560.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR E OUTROS PARA VEICULO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF n° 118 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000116 | 20/01/2023 | 14283.50 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 281 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000111 | 20/01/2023 | 2850.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PNEU FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA VEICULO VAN DE PLACA QSD-9659 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 115 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000117 | 20/01/2023 | 11067.87 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 282 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2023 | 6380.00 | 38468258000190 | DANIZIO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO E CONFECCAO DE PLACA ACM E COBERTURA EM POLICARBONATO CONF. NF 10000113 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000119 | 20/01/2023 | 1749.10 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 275 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000115 | 20/01/2023 | 935.74 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 277 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000122 | 20/01/2023 | 33000.00 | 13477032000124 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO DE ARAUJO 56827458415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PADROES DE CAMISAS E CALCOES SUBLIMADOS COM 20 UNIDADES CADA COLETES SUBLIMADOS E PADROES DE MEIOES CONF. NF 001 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE Dispensa n° 0022023 Contrato n° 0102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2023 | 1100.00 | 00009706544488 | BIANCA MARINHO COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA EM SERVICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000114 | 20/01/2023 | 676.25 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 279 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000118 | 20/01/2023 | 1200.00 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 278 Pregao Eletronico n 0042022 - Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2023 | 4974.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2023 | 4974.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2023 | 1283.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2023 | 1633.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2023 | 499.00 | 44427026000196 | FISIOVITALIS PB - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MASCARA FACIAL PARA TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO DE PACIENTE CARENTE CONF. NF 101 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2023 | 32916.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2023 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA - HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF. NF 025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0000132 | 23/01/2023 | 26688.00 | 47239698000166 | SOLAR ENERGIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA 96 HORAS A R27800 CONF. NF 1000006 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ESCAVACOES DE ATERRO EM ESTRADAS VICINAIS. Pregao presencial n0082022 - Contrato n 0572022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2023 | 560.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE UMA USG COM DOPPLER COLORIDO VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1007570. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2023 | 1640.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAO-CENTRO LAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2023 | 181.23 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL- VIVO- DA SEC. DE SAUDE- DIVERSOS SETORES- CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2023 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1008380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2023 | 500.00 | 00008080182485 | VALQUIRIA DIAS DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2023 | 500.00 | 00070074068407 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2023 | 500.00 | 00009701470400 | FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2023 | 500.00 | 00002125094460 | OZIAS JOSÉ BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2023 | 400.00 | 00075255197491 | SELMA MARIA DAMIÃO DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2023 | 1550.03 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS FEDERAIS CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000134 | 24/01/2023 | 36310.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TUBOS 60MN E CAIXA D'AGUA DE 3.000 L CONF. NF 30034 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Dispensa n° 0012023 Contrato n° 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2023 | 2500.00 | 47820794000101 | JOÃO PAULO SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TROCA DE RELESDE COMANDOS ELETRICOS TROCA DE BOMBAS E TROCA DE LAMPADAS NA ZONA URBANA E RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0000151 | 25/01/2023 | 7500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NXL-4H96 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000327. Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2023 | 8009.82 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PINCETA AGULHAS DESCARTAVEIS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15405 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2023 | 250.00 | 00001145552498 | SANDRA DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0000149 | 25/01/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA WOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT-1C53 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000325. Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0000147 | 25/01/2023 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT TORO DE PLACA RZV-9H42 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 PARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO NF 1000329 Tomada de Precos n 0032022 - Contrato n 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0000150 | 25/01/2023 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFO-8J71 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000323. Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2023 | 979.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM REALIZACAO DE EXAMES PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 6116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0000148 | 25/01/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA WOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT-0D93 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000326 Tomada de Precos n 0032022 - Contrato n 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0000152 | 25/01/2023 | 4250.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA RFS-3B10 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000328. Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2023 | 1000.00 | 02108023000492 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE UMA APLICACAO INTRAVITREO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1019028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0000146 | 25/01/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT ARGO DE PLACA RLZ-7116 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000324 Tomada de Precos n 0032022 - Contrato n 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2023 | 1000.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONF. NF 50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2023 | 510.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMNENTO NOVASOURCE RENAL CONF. NF 11069 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2023 | 510.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMNENTO NOVASOURCE RENAL CONF. NF 11071 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0000157 | 26/01/2023 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFD-9H41 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000330. Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2023 | 9371.00 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TELHA RIPAS CAIBOS E OUTROS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 070 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO REFERENTE A UMA COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1011168 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000166 | 27/01/2023 | 2267.76 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 1821.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000167 | 27/01/2023 | 2557.02 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 1818.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000168 | 27/01/2023 | 2445.52 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 1820.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000169 | 27/01/2023 | 2013.21 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 1819.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000170 | 27/01/2023 | 3011.34 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 1817.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000171 | 27/01/2023 | 2144.85 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 1816.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000172 | 27/01/2023 | 2143.48 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 1815.Pregao Presencial 0022022 - Contrato n172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000158 | 27/01/2023 | 2517.50 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO COMPLETO DA EMBREAGEM NO VEICULO TRATOR TL85 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF n° 35 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000159 | 27/01/2023 | 2422.50 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICACAO DOS EIXOS DIANTEIROS COM A TROCA DE COROA E PIAO NO VEICULO TRATOR TL85E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF n° 34 Pregao Presencial n 0042022 - Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2023 | 300.00 | 00007740393452 | RAQUEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2023 | 580.00 | 00003690051479 | MARIA SEVERINA NUNES TRINDADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2023 | 1302.00 | 49250027000121 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OEZ-8E46 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONF. NF 001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2023 | 3500.00 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TELHA CONF. NF 069 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000181 | 30/01/2023 | 2332.42 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 288 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2023 | 51126.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2023 | 4119.30 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2023 | 1991.82 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2023 | 13205.74 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2023 | 1302.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2023 | 61099.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2023 | 39999.52 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2023 | 50434.89 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2023 | 245040.84 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2023 | 12191.57 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 E.J.A RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2023 | 21670.35 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2023 | 1302.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO A JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2023 | 2538.90 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2023 | 67.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000184 | 30/01/2023 | 685.81 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 286 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2023 | 15673.55 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2023 | 14975.30 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2023 | 1302.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2023 | 5500.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2023 | 200.00 | 00013118414405 | JARDEL IZIDIO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2023 | 300.00 | 00008810086481 | ANGELA MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000185 | 30/01/2023 | 950.14 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 283 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2023 | 13063.29 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2023 | 11240.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2023 | 3906.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2023 | 8245.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2023 | 5726.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRASPBF1 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2023 | 4952.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000187 | 30/01/2023 | 747.80 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 284 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2023 | 2532.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2023 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2023 | 6708.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000180 | 30/01/2023 | 21379.71 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 289 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2023 | 1562.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2023 | 6204.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2023 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS E DENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. Nfe n 305 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2023 | 1682.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO SEC. DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2023 | 11708.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2023 | 281.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE O PSF FREI DAMIAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000182 | 30/01/2023 | 10611.46 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 290 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2023 | 91026.84 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2023 | 11660.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2023 | 14072.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2023 | 15433.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AG. COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2023 | 21725.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2023 | 3382.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2023 | 11982.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAC RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2023 | 211.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DA INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2023 | 55.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DA INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000186 | 30/01/2023 | 1911.02 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 287 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2023 | 25984.79 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2023 | 8106.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2023 | 9010.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTATADOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2023 | 16926.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2023 | 18054.28 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2023 | 1822.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIG. SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2023 | 2402.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000183 | 30/01/2023 | 704.13 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 285 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2023 | 2000.00 | 00070855880473 | ISLANIA FRANÇA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NEM VIGENS PARA JOAO PESSOAPB A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NFA 6074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2023 | 3554.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2023 | 205.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOSA FAMILIA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO2022 E JANEIRO2023 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2023 | 10812.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2023 | 6104.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2023 | 552.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A ESTIMATIVA DE TARIFA DE DOCTED A SEREM DEBITADAS NA CC 228958. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2023 | 759.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOCTED A SER DEBITADAS EM CC 229040. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2023 | 552.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE DEBITO TARIFA DE DOCTED A SER DEBITADA EM CC 229040. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2023 | 71.54 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 122022 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2023 | 11694.70 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMPRESSA CIRURGICA FRALDAS DESCARTAVEIS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1928 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2023 | 6922.64 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPECULO VAGINAL FIXADOR CITOLOGICO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1929 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2023 | 8835.54 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXADOR DE LINGUA AGUA DESTILADA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1930 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2023 | 2206.64 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO DECIMO TERCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2023 | 211.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FATURA ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2023 | 1958.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NF 1473. Em substituicao ao empenho n 07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2023 | 535.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 DO LOCAL ONDE ESTA FUNCIONANDO O ABRIGO TEMPORARIO DOS ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2023 | 857.56 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 122022 DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2023 | 2565.18 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO DECIMO TERCEIRO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2023 | 480.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVAS DE DEBITO DE PASEP A SER DEBITADAS EM CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2023 | 3184.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE PASEP A SER DEBITADAS EM CC 111481FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2023 | 5750.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVAS DE DEBITO DE TARIFAS DOCTED A SER DEBITADAS EM DIVERSAS CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Manutencao das Secretarias Municipais | Perfuracao de pocos p/ abastecimento dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0000246 | 31/01/2023 | 72578.40 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE MELHORIAS DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA REDE DE DISTRIBUICAO SITIO CAFUNDO E SITIO PRIMAVERA E BASES ELEVADAS ALZIRA E RIACHO DA SERRA CONF. NF 135 Dispensa n° 0172022 Contrato n° 0652022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2023 | 600.00 | 00098088017491 | ANA MARIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2023 | 600.00 | 00030885779487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2023 | 600.00 | 00009484180442 | JOSÉ MARCOS GONÇALVES ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2023 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES EM FAVOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 NF 1001189. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2023 | 7900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.Nfe n 1029049 Pregao Presencial n 0102021 Contrato n 0272021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2023 | 552.59 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 122022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2023 | 44.42 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 122022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2023 | 4514.62 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 122022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2023 | 1464.25 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTA DO DECIMO TERCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000264 | 01/02/2023 | 6170.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 3675. Adesao de Registro de Preco n022022 Contrato n 0352022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000267 | 01/02/2023 | 4640.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 UND. IMPRESSORA COPIADORA 04 UND. IMPRESSORA COLOR 08 UND DE COMPUTADORES 01 UND. NOTEBOOK E 01 UND. DE IMPRESSORA MULT LASERDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NF 1004138 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000268 | 01/02/2023 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JAMEIRO DE 2023 CONF. NF 1004137. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000269 | 01/02/2023 | 3770.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 UND. IMPRESSORA COPIADORA 04 UND. IMPRESSORA LASER 04 UND DE COMPUTADORES 02 UND. DE SCANNERS E DE 02 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NF 1004136 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000270 | 01/02/2023 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JAMEIRO DE 2023 CONF. NF 1004135. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000271 | 01/02/2023 | 980.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. IMPRESSORA LASER 02 UND DE COMPUTADORES E DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NF 1004134 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000273 | 01/02/2023 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NF 1004132 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2023 | 240.00 | 00006917149403 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE TRÊS MEIA DIARIAS PARA O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000274 | 01/02/2023 | 2110.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. IMPRESSORA COPIADORA 01 UND. IMPRESSORA LASER 05 UND DE COMPUTADORES 01 UND. DE IMPRESSORA COLORIDA E DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NF 1004141 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000263 | 01/02/2023 | 3238.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 3676. Adesao de Registro de Preco n022022 Contrato n 0352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000265 | 01/02/2023 | 500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JAMEIRO DE 2023 CONF. NF 1004140. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000266 | 01/02/2023 | 1950.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA 1 UND. IMPRESSORA COLOR 03 UND DE COMPUTADORES E LOCACAO DE 2 UND. NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NF 1004139 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000272 | 01/02/2023 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NF 1004133 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2023 | 6437.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS LIVRO ATAS MARCADOR P QUADRO PAPEL FOTO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 2302. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2023 | 3650.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AROMATIZADOR DE AR SABAO EM BARRA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 3037. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2023 | 2601.70 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 2303. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2023 | 2987.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AROMATIZADOR DE AR SABAO EM BARRA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 3038. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0000276 | 02/02/2023 | 913.92 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS SORO FISIOLOGICO E RINGER COM LACTATO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15414 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000277 | 02/02/2023 | 5444.76 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CAPTOPRIL LOSARTANA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15415 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000278 | 02/02/2023 | 1019.50 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1932 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000279 | 02/02/2023 | 138.00 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DICLOFENACO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1931 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2023 | 2853.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL AROMATIZADOR DE AR SABONETE CREME DENTAL E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DA ACOLHIDA DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 3039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2023 | 2300.00 | 07410023000113 | ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UM FUNERAL COMPLETO ADULTO COM TRANSLADO E CORTEJO DE IMLPIRATIBE VALENTINA E PIRATIBE VALENTINASITIO VARZEA REDONDA RIACHAO DO POCO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2023 | 4530.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 2301. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2023 | 1113.50 | 00006981603470 | JOSIANE SILVA DA COSTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 85 BOLSAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Nf n 6075A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2023 | 320.00 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2023 | 500.00 | 00021849315434 | ORIVALDO JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2023 | 500.00 | 00016234391400 | MARIA DE FATIMA RAMOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2023 | 500.00 | 00010547745443 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2023 | 500.00 | 00050414348400 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2023 | 500.00 | 00002404895435 | MARIA DA PENHA MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2023 | 500.00 | 00043792448491 | MARIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2023 | 500.00 | 00010699424488 | TATIANA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2023 | 500.00 | 00016065711411 | PAULO RICARDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2023 | 500.00 | 00015037610451 | KAMILLY VICENTE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2023 | 500.00 | 00002931384437 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2023 | 188.00 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS SALGADOS E REFRIGERANTE CONF. NF 08 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2023 | 3639.46 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU E 15 UND. DE 7M3 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 142010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2023 | 2244.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NF 1544. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/02/2023 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONF. NF DE SERVICOS N 1000104 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/02/2023 | 80.00 | 00088628507434 | MARIA AFRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA FUNCIONARIA QUE PARTICIPOU DA OFICINA PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DE IMUNIZACAO E ATENCAO BASICA A PEDIDO DA SCRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/02/2023 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SIA ESUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NF 69. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/02/2023 | 260.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/02/2023 | 500.00 | 00009780030476 | DANILO IZAQUE MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/02/2023 | 200.00 | 13902459000122 | Mario Gomes de Araujo Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MÊS DE JANEIRO2023 CONF. NF DE SERVICOS N 1001218 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2023 | 500.00 | 00000933835418 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2023 | 500.00 | 00004833353474 | ELIROSILDO LOURENCO DO ESPIRITO SANTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/02/2023 | 780.00 | 30111513000130 | FT REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LITOTRIPSIA CONF. NF 079 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000311 | 07/02/2023 | 21464.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MOTOBOMBA SUBMERSA QUADRO DE COMANDO E OUTROS CONF. NF 30180 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Dispensa n° 0012023 Contrato n° 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000312 | 07/02/2023 | 2312.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CAIXA D'AGUA CONF. NF 30179 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Dispensa n° 0012023 Contrato n° 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2023 | 1000.00 | 29225636000113 | CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REALIZACAO DE PLANTIL NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DOUTOR OLIVIO ASSIS BANDEIRA NA COMUNIDADE VARZEA REDONDA CONF. NF 001 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2023 | 6285.00 | 29225636000113 | CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PLANTAS E SUBSTRATOS PARA PANTIL NA UNIDADE BASICA DOUTOR OLIVIO ASSIS BANDEIRA NA COMUNIDADE VARZEA REDONDA CONF. NF 083 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2023 | 1950.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NF 14889. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2023 | 1250.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA COM SUPORTE ANESTESICO A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1008404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000319 | 08/02/2023 | 199.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA MEMORIA 2GB CONF. NF 9127 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2023 | 378.87 | 11777217000129 | FRANCIEUDO ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE UTENSILIOS LIXEIRAJARRA XICARAS E OUTROS DESTINADOS A UNIDADE DO BOLSA FAMILIA CONF. NF 080 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/02/2023 | 304.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 TRINTA E OITO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA PARA O CRAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL CONF. NF 256. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/02/2023 | 312.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 TRINTA E NOVE UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA PARA O BOLSA FAMILIA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL CONF. NF 257. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2023 | 260.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/02/2023 | 1000.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO2023 A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE. Nfe n 614. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/02/2023 | 384.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 QUARENTA E OITO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/02/2023 | 274.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE ACUCAR E COPOS DESCARTAVEIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONF. NF 258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/02/2023 | 152.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 DEZENOVE UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 255. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2023 | 3500.00 | 27320353000125 | ANTÔNIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE TRINTA E CINCO METROS DE PAREDE DE BLOCO DE GESSO NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES CONF. NF 168 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2023 | 400.00 | 27320353000125 | ANTÔNIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO EM GESSO NO BANHEIRO NA ESCOLA DE JACAREQUARA CONF. NF 167 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2023 | 2807.00 | 27320353000125 | ANTÔNIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE REVESTIMENTO EM GESSO CONSERTO EM CINCO SALAS DE AULA FORRO DE GESSO E REBOCO NOS BANHEIROS NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES CONF. NF 169 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/02/2023 | 432.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 CINQUENTA E QUATRO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 254. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2023 | 14500.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO BASICO QUE TEM POR FINALIDADE ABASTECIMENTO D'AGUA EM AREA RURAL CONF. NF 1000110 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Melhorias no abastecimento de agua do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0000332 | 09/02/2023 | 82572.25 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE MELHORIAS DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA REDE DE DISTRIBUICAO SITIO CAFUNDO E SITIO PRIMAVERA E BASES ELEVADAS ALZIRA E RIACHO DA SERRA CONF. NF 138 Dispensa n° 0172022 Contrato n° 0652022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR4A PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA TRT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO ART PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000372 | 10/02/2023 | 2742.25 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS OLEO JOGO DE LONA E OUTROS PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 3193 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NF n° 129 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000373 | 10/02/2023 | 3040.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO EIXO DA BOMBA DO HIDRAULICO NO SISTEMA DE FREIO E TROCA DE OLEO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 3193 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NF n° 036 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2023 | 568.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FATURA ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2023 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NFA n 6076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NFA n 6077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2023 | 700.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NFA n 6078. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NFA n 6079. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2023 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NFA n 6080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NFA n 6081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2023 | 950.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NFA n 6082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2023 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NFA n 6083. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2023 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NFA n 6084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2023 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NFA n 6085. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00003969453410 | GILSON JERÔNIMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NFA n 6086. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2023 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NFA n 6087. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2023 | 950.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NFA n 6088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2023 | 700.00 | 00075955989749 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NFA n 6089. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2023 | 1550.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NFA n 6091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2023 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. NFA n 6092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2023 | 1771.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NFA n 6094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2023 | 1155.00 | 00011661843409 | LYPE MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NFA n 6095. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2023 | 1210.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NFA n 6096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2023 | 1210.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NFA n 6097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2023 | 1210.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NFA n 6098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2023 | 1210.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NFA n 6099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2023 | 1210.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NFA n 6100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2023 | 1265.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NFA n 6101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2023 | 1265.00 | 00006284518498 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NFA n 6102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2023 | 1771.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NFA n 6103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2023 | 825.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 15 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DO DIA 0201 AO DIA 20012023 AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NFA n 6104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00009849708433 | MARIA JANNINY DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENHO DE PLANTA DE IMPLANTACAO DOS PROJETOS NO LOTE LAGOA DO PADRE E DESENHOS DE PLANTA BAIXA DE SITUACAO DE LOCACAO CORTES VISTAS DETALHES E QUANTITATIVOS EM PRANCHA DO PROJETO CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIARIO EM LAGOA DO PADRE RIACHAO DO POCO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NFA 6107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2023 | 9096.69 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. A COMPETÊNCIA 012023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Execucao dos Servicos de Pavimentacao na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000428 | 10/02/2023 | 173459.23 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BOLETIM DE MEDICAO 01 PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PuBLICA DE PAVIMENTACAO DE VIAS CONF. NF 1000169. Tomada de Preco n° 0012021 Contato n° 3502021. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2023 | 1000.00 | 01126404000199 | LIRA SAT SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RASTREAMENTO DE VEICULOS CONF. NF 174 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2023 | 746.34 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. A COMPETÊNCIA 012023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2023 | 504.42 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE REF. A COMPETÊNCIA 012023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000366 | 10/02/2023 | 1729.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS JUNTA PNEU E OUTROS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFR 4813 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 127 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000367 | 10/02/2023 | 2505.20 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS TERMINAL DE DIRECAO PIVO E OUTROS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD9639 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 123 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000368 | 10/02/2023 | 4191.42 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS TERMINAL REGULADOR E OUTROS PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA OGC 8921 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 124 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000369 | 10/02/2023 | 1444.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA REPOSICAO DO TROCADOR DE CALOR TROCA DE OLEO COMPLETA E INSTALCAO DA SIRENE PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 037 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2023 | 2300.00 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UM CONSULTORIO COMPLETO CONF. NF 1000151 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2023 | 24519.20 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 012023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000364 | 10/02/2023 | 2926.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO EM TODA PARTE DO SISTEMA HIDRAULICO DA BOMBA E EMPLEMENTOS HIDRAULICOS NO VEICULO TRATOR TL85 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF n° 38 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000365 | 10/02/2023 | 12600.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PNEU E OUTROS PARA O VEICULO TRATOR TL85 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF n° 125 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONF. NFA 6090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JANEIRO2023 CONF. NFA 6093. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2023 | 1630.94 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA 012023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2023 | 1039.92 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA REF. A COMPETÊNCIA 012023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2023 | 5720.44 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETÊNCIA 012023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2023 | 260.00 | 00010140233431 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2023 | 22186.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME DCTF E EMISSAO DO DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2023 | 2811.98 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA 012023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2023 | 600.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CINCO UNIDADES DE RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. NF 39.147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000370 | 10/02/2023 | 1063.31 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PIVO FILTRO E OUTROS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 2780 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 130 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000371 | 10/02/2023 | 3600.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS JOGO DE LONA FILTRO E OUTROS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOE 0415 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 128 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2023 | 12007.17 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A COMPETÊNCIA 012023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2023 | 1685.26 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF. A COMPETÊNCIA 012023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2023 | 69386.43 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL DA COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2023 | 2560.21 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E.J.A REF. A COMPETÊNCIA 012023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2023 | 9466.18 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE VAAT REF. A COMPETÊNCIA 012023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2023 | 10591.26 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLA REF. A COMPETÊNCIA 012023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2023 | 520.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2023 | 1000.00 | 49306336000176 | WELLINGTON PABLO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS DIVERSAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2023 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. Nfe n 38 Pregao Presencial 0012021 Contrato n 00132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2023 | 5202.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 306 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIONO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. NFe 052 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2023 | 646.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DURANTE A CONFRATERNIZACAO DOS GESTORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NFe 053 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2023 | 3200.00 | 00070686198433 | EMANUELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AQUISICAO DE 80 PIPAS D'AGUA DE 9 MIL LITROS A R 4000 CADA DESTINADAS A DIVERSAS LOCALIDADES CONF. NFA 6105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2023 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO CONF. NFA 6106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2023 | 7864.65 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PROCURADORIA JURIDICA REF. A COMPETÊNCIA 012023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2023 | 500.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2023 | 600.00 | 00083991697491 | ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2023 | 500.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2023 | 390.00 | 00020278403468 | SEVERINO VERÍSSIMO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2023 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2023 | 550.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2023 | 600.00 | 00004329056429 | JOSÉ TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2023 | 520.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2023 | 500.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2023 | 500.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2023 | 520.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2023 | 500.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2023 | 570.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2023 | 500.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2023 | 570.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2023 | 475.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2023 | 475.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2023 | 475.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2023 | 500.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2023 | 500.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2023 | 570.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2023 | 500.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2023 | 400.00 | 00002724279425 | RICARDO GONÇALVES FABRICIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2023 | 400.00 | 00058655395404 | JOSEFA DA SILVA LOURENCO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2023 | 400.00 | 00006009418410 | LAUDEMIR DA SILVA LOURENCO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2023 | 95.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FATURA ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2023 | 500.00 | 00015379034462 | JOCELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2023 | 8858.22 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 012023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2023 | 2270.52 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ REF. A COMPETÊNCIA 012023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000435 | 13/02/2023 | 2008.37 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 296 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2023 | 500.00 | 00007296909463 | JANAINA MARIA DE MESQUITA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000438 | 13/02/2023 | 734.89 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 293 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2023 | 1200.00 | 41792411000144 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE VIDEOS E MATERIAS CONF. NF 199 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000436 | 13/02/2023 | 3348.84 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 294 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000440 | 13/02/2023 | 1136.51 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 291 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000434 | 13/02/2023 | 14661.78 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVE OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 297 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000437 | 13/02/2023 | 11855.86 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 298 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2023 | 389.00 | 26659316000183 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA CONSERTO DE DOIS CELULARES CONF. NF 270 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000439 | 13/02/2023 | 798.16 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 292 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2023 | 2000.00 | 00003132351474 | ARIS JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NFA 6108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000433 | 13/02/2023 | 3097.14 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 295 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2023 | 5484.50 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM EM BRASILIA NO PERIODO DE 13 A 15022023 CONF. NF 496. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2023 | 135.00 | 26659316000183 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA PARA EQUIPAMENTO DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA SUPLEMENTO PARA IMPRESSORA EPSON MOUSE E ADAPTADOR HDMI PARA VGA CONF. NF 272. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2023 | 135.00 | 26659316000183 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA PARA EQUIPAMENTO DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA SUPLEMENTO PARA IMPRESSORA EPSON MOUSE E ADAPTADOR HDMI PARA VGA CONF. NF 272. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2023 | 130.00 | 00006350039459 | CRISTINA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/02/2023 | 953.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS BALAS PIPOCAS E OUTROS CONF. NF 263 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2023 | 780.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/02/2023 | 397.00 | 43288821000188 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS QUEIJO E VERDURAS CONF. NF 038 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO EM PACIENTE CARENTE CONF. NF 1003263 A PEDIDO DA SECETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/02/2023 | 1830.00 | 00092821243472 | JOSE TAVARES DA FONSECA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A VIAGENS COM O MEDICO PARA REALIZACAO DE VISITAS AOS PACIENTES ACAMADOS CONF. NFA 6110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/02/2023 | 1012.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS E DESCARTAVEIS BALAS PIPOCAS PRATOS DESCARTAVEIS E OUTROS CONF. NF 261 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/02/2023 | 600.00 | 00058404538468 | CLAUDIONOR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABRIGO TEMPORARIO DOS EMFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA 6111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/02/2023 | 1904.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 112 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID19DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2023. NFe 055 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/02/2023 | 7500.00 | 33515538000198 | ARCONST CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE RETALHAMENTO E REVISAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE JACAREQUARA CONF. NF 1000013. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/02/2023 | 7500.00 | 33515538000198 | ARCONST CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE RETALHAMENTO E REVISAO DE INSTALACOES ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE BELA VISTA CONF. NF 1000014. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/02/2023 | 141.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBONS SONHO DE VALSA CONF. NF 262 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2023 | 1130.10 | 00072607882400 | JOSE SALVIANO EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BATATA INGLESA LARANJA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900015967 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/02/2023 | 1718.50 | 00009484170480 | LUIS CARLOS EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS INHAME MELANCIA GOMA DE TAPIOCA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900015979 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/02/2023 | 2108.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 124 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS CONDUTORES DA AMBULANCIA E ENFERMEIROSDURANTE O MÊS DE JANEIRO 2023. NFe 054 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/02/2023 | 600.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2023 | 600.00 | 00006783149420 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/02/2023 | 650.00 | 00010861252403 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/02/2023 | 650.00 | 00010861252403 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/02/2023 | 650.00 | 00009049735495 | SHÓSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2023 | 56.50 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE LINHA MOVEL DO CONSELHO TUTELAR CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2023 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL BALNEARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NFA 6109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/02/2023 | 500.00 | 00099293587491 | JOSEFA MARIA DANTAS DE CASTRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/02/2023 | 1302.00 | 45722026000181 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA 08325291419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APOIO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA CONF. NF 1000013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/02/2023 | 190.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOPOGRAFIA PARA PACIENTE CARENTE DESSTE MUNICIPIO CONF. NF 1001282 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/02/2023 | 2800.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA PREFEITA A CAPITAL FEDERAL DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/02/2023 | 1500.00 | 41270641000143 | JOSÉ RENAN ALVES DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONF. NF 048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/02/2023 | 3830.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ANESTESICO EXPLORADOR ROLO DENTAL E OUTROS CONF. NF 72943 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/02/2023 | 500.00 | 00070352762462 | Renata Monteiro de Oliveira | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/02/2023 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/02/2023 | 1600.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A CAPITAL FEDERAL DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/02/2023 | 600.00 | 00008811263492 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A CAPITAL FEDERAL DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/02/2023 | 458.50 | 00006981603470 | JOSIANE SILVA DA COSTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 55 BOLSAS PERSONALIZADAS PARA AS MERENDEIRAS E OUTROS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Nf n 6112A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/02/2023 | 1100.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 01 PLACA INAUGURACAO EM ACO COM PROTECAO DE VIDRO 6MM E PROLONGADORES DE ACO E 01 QUADRO COM VIDRO ANTIREFLEXO DESTINADO AO PSF. Nfe n 6113A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2023 | 6000.00 | 47241461000110 | DORIVAL ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NA AREA PuBLICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA E DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS EDUCACAO SAuDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF 1000009. INEXIGIBILIDADE N 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/02/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023. Nfe n 190 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/02/2023 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES EM FAVOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 NF 1001201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/02/2023 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. NF 026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000493 | 23/02/2023 | 2650.00 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 300 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/02/2023 | 32225.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/02/2023 | 1000.00 | 00015112225491 | JOSÉ SEMEÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL GALPAO PARA GUARDAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2023. Nf 6114A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0000505 | 23/02/2023 | 7500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NXL4H96 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000342. Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0000507 | 23/02/2023 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFD9H41 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000338. Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/02/2023 | 1745.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000489 | 23/02/2023 | 851.54 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 304 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0000510 | 23/02/2023 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT TORO DE PLACA RZV9H42 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 PARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO NF 1000339 Tomada de Precos n 0032022 Contrato n 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000487 | 23/02/2023 | 575.81 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 299 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000490 | 23/02/2023 | 10678.82 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA TRATORES . Nfe n 303 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0000506 | 23/02/2023 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFO8J71 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000344. Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000486 | 23/02/2023 | 9110.27 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 306 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2023 | 1757.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAOCENTRO LAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0000503 | 23/02/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA WOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT0D93 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000341 Tomada de Precos n 0032022 Contrato n 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0000508 | 23/02/2023 | 4250.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA RFS3B10 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000343. Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000488 | 23/02/2023 | 628.11 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 305 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/02/2023 | 1537.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS REF. AOS MESES 112022 E 012023 E PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. A 022023 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0000504 | 23/02/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT ARGO DE PLACA RLZ7I16 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000337 Tomada de Precos n 0032022 Contrato n 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000492 | 23/02/2023 | 9164.91 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 301 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/02/2023 | 1941.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/02/2023 | 1385.00 | 27320353000125 | ANTÔNIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COOCACAO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES COF. NF 173 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/02/2023 | 2900.00 | 27320353000125 | ANTÔNIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE PAREDE DE BLOCO DE GESSO E FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES CONF. NF 171 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0000511 | 23/02/2023 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS 50 PASSAGEIROS DE PLACA LOS0289 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000346 Tomada de Precos n 0032022 Contrato n 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0000512 | 23/02/2023 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA BRT9D40 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000347 Tomada de Precos n 0032022 Contrato n 0562022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0000513 | 23/02/2023 | 6000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS 32 PASSAGEIROS DE PLACA KLY2J32 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000345 Tomada de Precos n 0032022 Contrato n 0562022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000491 | 23/02/2023 | 1512.34 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 302 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0000509 | 23/02/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA WOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT1C53 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000340. Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/02/2023 | 1300.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CEZAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO SEBASTIAO DESTINADO A SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. NfA n 6115. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2023 | 400.00 | 00002614277410 | MARCOS DE MOURA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2023 | 650.00 | 00003048368426 | ROSICLEIDE MAROJO CARLOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2023 | 650.00 | 00007605924461 | ROBSON OLIVEIRA DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2023 | 600.00 | 00010861713737 | CARLOS CEZAR PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2023 | 150.00 | 00099288303472 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2023 | 450.00 | 00008820583470 | EDILMA BATISTA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2023 | 600.00 | 00069123942487 | JOSÉ BISMARCK BARACUHY FORMIGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2023 | 250.00 | 00070101119445 | ISMAEL DA SILVA DE GOIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2023 | 1500.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFA 6117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2023 | 100.00 | 00007404269407 | SUELY DE BRITO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA DIRETORA DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2023 | 1480.00 | 33812593000140 | JOÃO ANDERSON FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MARMORE E GRANITO PARA A ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES CONF. NF 230 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2023 | 2000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONF. NF 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2023 | 130.00 | 00086022164168 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2023 | 1500.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFA 6116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2023 | 247.29 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA TEDDOC CONF. DEBITO NA CC 9109X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2023 | 261.31 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL VIVO DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2023 | 33421.24 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS CONF. DEBITO NA CC 111241 FPM EM 10.01.2023 E 10.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2023 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS E DENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. Nfe n 313 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2023 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF 15347. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2023 | 4600.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO 1.0 DE PLACA QFB2398 DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF 1000001 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2023 | 1302.00 | 49250027000121 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OEZ8E46 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONF. NF 002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2023 | 1000.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONF. NF 54. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2023 | 650.00 | 00011394934424 | SILVANILDO FÉLIX DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2023 | 450.00 | 00001088926460 | MARIA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2023 | 500.00 | 00005960491451 | ELIDA MARIA NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2023 | 500.00 | 00006431006445 | MARIA LUCIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2023 | 650.00 | 00011315165406 | ISAC GENERINO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2023 | 295.00 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 25 M² DE FAIXA EM LONA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF. 1000175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2023 | 13475.70 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2023 | 11240.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2023 | 8245.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2023 | 5726.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRASPBF1 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2023 | 5508.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EIP DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2023 | 7900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.Nfe n 1028926 Pregao Presencial n 0102021 Contrato n 0272021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2023 | 732.00 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 UND. DE TALOES DIVERSOS E E 4 M² DE FAIXA EM LONA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF. 1000176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2023 | 19572.72 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2023 | 14708.55 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUNSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2023 | 1302.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2023 | 5500.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2023 | 9564.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES MENSAIS EM FAVOR DA CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS REF. EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2023 | 5000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE LICITACOESCONTRATOS E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS NA IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2023 | 218.88 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 456 UND. DE COPIAS DIVERSOS TAMANHOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF. 1000178. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2023 | 53122.37 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2023 | 4119.30 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2023 | 14796.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2023 | 16580.75 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2023 | 1302.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2023 | 59740.27 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2023 | 48406.54 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2023 | 65764.77 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2023 | 323906.03 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2023 | 13364.17 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAP FUNDEB 70 E.J.A. NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2023 | 22614.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70ENS. FUNDAMENTAL. NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2023 | 4882.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAP FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL. NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2023 | 3385.11 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE. NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2023 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SIA ESUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000550 | 28/02/2023 | 3930.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS METFORMINA SINVASTATINA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15506 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000551 | 28/02/2023 | 3756.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PAROXETINA ALPROZALAM E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15508 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000552 | 28/02/2023 | 5035.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA BIPERIDENO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15507 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2023 | 1100.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APOIO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022 CONF. NFA 6118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2023 | 11465.00 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 250 BLOCOS RECEITUARIO MEDICO 200 BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 50 BLOCOS DE FICHA DE REQUISICAO DE EXAMES 50 BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL 1000 UND. DE CARTAO DE VACINA ADULTO 1000 UND. DE CARTAO DE VISITA E 1000 UND DE FICHA INDIVIDUAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. 1000171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2023 | 11029.93 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCALPSF EQUIPE 1E 2 E AGENTES DE ENDEMIAS COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2023 | 708.00 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 6 M² DE FAIXA EM LONA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. 1000172. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2023 | 90226.27 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2023 | 13074.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2023 | 13422.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2023 | 12610.71 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PISPASEP CONF. DEBITO NA CC 111241FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2023 | 140000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE PASEP A SER DEBITADAS EM CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2023 | 20114.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE DEBITOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS A SER DEBITADOS EM CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2023 | 3600.00 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 3000 UND. DE CAPAS DE PROCESSO A PEDIDO DA SECRETARIA DE FINANCAS CONF. NF. 1000173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2023 | 2457.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2023 | 11708.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2023 | 1562.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2023 | 6204.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSINADOS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2023 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2023 | 2432.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ELETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2023 | 6708.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2023 | 4952.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2023 | 6204.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2023 | 3554.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2023 | 2080.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NOS VEICULOS DUCATO QSD 9639 DUCATO QSD 9659 E IVECO RLQ3C48 CONF. NFS 060061 E 062 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2023 | 650.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DE VAZAMENTO E DO CONDENSADOR PARA LAVAGEM EXTERNA E CARGA DE GAS NO VEICULO IVECO RLQ 3C48 CONF. NF 062 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2023 | 4195.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS COMPRESSOR CONDENSADOR E OUTROS PAR O VEICULO DUCATO QSD 9659 CONF. NF 860 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2023 | 382.78 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIG. SANITARIA COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2023 | 8002.03 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EQUIPE 1 E 2 COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2023 | 21725.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EQUIPE 1 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2023 | 3382.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EQUIPE 2 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2023 | 18054.28 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EQUIPE 2 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2023 | 18054.28 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EQUIPE 1 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vig. Epidemiologica- ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2023 | 15346.47 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AG. COMB. A ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2023 | 1822.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIG. SANITARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2023 | 11982.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2023 | 278.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DA INFRAESTRUTURA E 01 UM POCO ARTESIANO REF. A 022023 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2023 | 392.00 | 37735608000174 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 4 M² DE ADESIVO EM VINIL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF. 1000177. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2023 | 25342.74 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2023 | 8956.58 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2023 | 12462.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2023 | 10812.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2023 | 6104.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2023 | 203.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2023 | 1280.00 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BALANCAS CONF. NF 626 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE.626 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2023 | 259.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE O PSF FREI DAMIAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2023 | 11029.03 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCALPSF EQUIPE 1E 2 E AGENTES DE ENDEMIAS COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2023 | 3024.00 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR SOLAR CONF. NF 877 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2023 | 1900.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE 23 POLTRONAS 06 ASSENTOS E 01 BANCO DE MOTORISTA DO MICRO ONIBUS DE PLACA MOE 0415 CONF. NFA 6119 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2023 | 1650.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE 15 POLTRONAS 03 ASSENTOS E 01 BANCO DE MOTORISTA DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6750 CONF. NFA 6120 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2023 | 1150.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE 12 POLTRONAS E 04 ASSENTOS DO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 9242 CONF. NFA 6121 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2023 | 1700.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE 16 POLTRONAS 10 ASSENTOS DO ONIBUS DE PLACA QSE 4286 CONF. NFA 6122 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2023 | 7500.00 | 33515538000198 | ARCONST CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE RETALHAMENTO E REVISAO DE INSTALACOES ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMAVERA CONF. NF 1000016. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2023 | 7500.00 | 33515538000198 | ARCONST CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE RETALHAMENTO E REVISAO DE INSTALACOES ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO SEMEAO CONF. NF 1000015. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2023 | 131.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2023 | 500.00 | 00071981697403 | BIANCA STEFANY MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2023 | 500.00 | 00071949382435 | BEATRIZ NUNES PAULINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2023 | 2977.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL AROMATIZADOR DE AR DETERGENTE CREME DENTAL E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DA ACOLHIDA DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 3075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2023 | 490.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO FORUM DO SELO UNICEF CONF. NFA 6125 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000646 | 02/03/2023 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF 1004198. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000647 | 02/03/2023 | 3770.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 UND. IMPRESSORA COPIADORA 04 UND. IMPRESSORA LASER 04 UND DE COMPUTADORES 02 UND. DE SCANNERS E DE 02 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF 1004199 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2023 | 1225.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFA 6126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000648 | 02/03/2023 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF 1004200. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000649 | 02/03/2023 | 4640.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 UND. IMPRESSORA COPIADORA 04 UND. IMPRESSORA COLOR 08 UND DE COMPUTADORES 01 UND. NOTEBOOK E 01 UND. DE IMPRESSORA MULT LASERDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF 1004201 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2023 | 1000.00 | 02108023000492 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO INTRAVITREO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1019878 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2023 | 6708.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACO PARA LIXO PASTILHA SANITARIA DESINFETANTE E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 3076 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2023 | 4906.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ARQUIVO MORTO EXTRATOR DE GRAMPO TESOURA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 2322. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000634 | 02/03/2023 | 2067.02 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 1934. Pregao Presencial 0022022 Contrato n 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000635 | 02/03/2023 | 2089.64 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 1929. Pregao Presencial 0022022 Contrato n 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000636 | 02/03/2023 | 2249.07 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 1930. Pregao Presencial 0022022 Contrato n 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000637 | 02/03/2023 | 2762.88 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 1931. Pregao Presencial 0022022 Contrato n 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000638 | 02/03/2023 | 1970.90 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 1932. Pregao Presencial 0022022 Contrato n 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000639 | 02/03/2023 | 2362.38 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 1933. Pregao Presencial 0022022 Contrato n 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000640 | 02/03/2023 | 3016.46 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 1935. Pregao Presencial 0022022 Contrato n 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000652 | 02/03/2023 | 2310.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. IMPRESSORA COPIADORA 01 UND. IMPRESSORA LASER 05 UND DE COMPUTADORES 01 UND. DE IMPRESSORA COLORIDA E DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF 1004204 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000645 | 02/03/2023 | 980.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. IMPRESSORA LASER 02 UND DE COMPUTADORES E DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF 1004197 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000643 | 02/03/2023 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF 1004195 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2023 | 1600.00 | 00009849708433 | MARIA JANNINY DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUCAO DO PROJETO DE IMPLANTACAO TOTAL DO LOTE LAGOA DO PADRE EM 3D REVIT PARA IMAGENS RENDERIZADAS DE PADRAO MEDIO JUNTO A PARTICIPACAO NOS QUANTITATIVOS CONF. NFA 6123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2023 | 1719.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF 1610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2023 | 1100.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NFA n 6124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2023 | 1210.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA n 6127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000644 | 02/03/2023 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF 1004196 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000650 | 02/03/2023 | 1950.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA 1 UND. IMPRESSORA COLOR 03 UND DE COMPUTADORES E LOCACAO DE 2 UND. NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF 1004202 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000651 | 02/03/2023 | 500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF 1004203. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/03/2023 | 378.00 | 40539528000158 | BARRACA DO TREVO II RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALMOCOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. Nf n 4414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/03/2023 | 224.00 | 19932934000190 | JANAINA ORIQUE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE 07 UND. DE CORDA CONF. NF 123154957 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/03/2023 | 4000.00 | 27617698000145 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE BOMBAS TROCA DE RELE SOBRECARGA DE FUZIVEL DE QUADRO ELETRICO DEE POCOS ARTESIANOS CONF. NF 1000041 A A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000672 | 03/03/2023 | 7725.69 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM OLEO DISEL E ETANOL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE Nfe n 314 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000670 | 03/03/2023 | 700.07 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 308 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2023 | 1302.00 | 49250510000106 | JOANDERSON JOVÊNCIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA QFY 4710 A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONF. NF 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/03/2023 | 1302.00 | 49250510000106 | JOANDERSON JOVÊNCIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA QFY 4710 A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONF. NF 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000674 | 03/03/2023 | 831.10 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 309 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/03/2023 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONF. NF DE SERVICOS N 1000109 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2023 | 748.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2023 | 3330.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA 04576120450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA ELETRONICA 03 UND. DE CAMERAS CABOS E 01 GRAVADOR PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. Nfe n126. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/03/2023 | 4000.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA 04576120450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS 62 CAMERAS DAS ESCOLAS. Nfe n 14. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000673 | 03/03/2023 | 12134.77 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 312 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/03/2023 | 5688.90 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS COM TOALHAS DESTINADOS A CRECHE A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 1966. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2023 | 205.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR E DELEGACIA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000675 | 03/03/2023 | 575.05 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Nfe n 307 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2023 | 500.00 | 00004317232499 | GILVANIA ROSENDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2023 | 400.00 | 00070686000420 | AMANDA CAMILA DE SOUZA GALDINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/03/2023 | 500.00 | 00015379034462 | JOCELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/03/2023 | 300.00 | 00099289032472 | MARIA JOVELITA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/03/2023 | 650.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/03/2023 | 650.00 | 00005633984420 | LUCIANA DE DEUS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/03/2023 | 400.00 | 00070479029458 | CELIO SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000668 | 03/03/2023 | 1604.70 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 310 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/03/2023 | 500.00 | 00078899133468 | SEVERINO MAXIMO NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/03/2023 | 456.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57 CINQUENTA E SETE UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRACAO CONF. NF 261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/03/2023 | 328.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41 QUARENTA E UMA UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 259. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/03/2023 | 1200.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 DEZ UNIDADES DE RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. NF 39.337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000678 | 06/03/2023 | 1002.40 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 1947. Pregao Presencial 0022022 Contrato n 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000680 | 06/03/2023 | 2254.64 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 1946. Pregao Presencial 0022022 Contrato n 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/03/2023 | 432.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 CINQUENTA E QUATRO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000689 | 06/03/2023 | 15901.31 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 313 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/03/2023 | 6650.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 95 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO NO VALOR DE R 7000 CADA CONF. NF 1000081 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000688 | 06/03/2023 | 2531.01 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 311 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/03/2023 | 128.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 DEZESSEIS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA PARA O BOLSA FAMILIA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL CONF. NF 263. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/03/2023 | 312.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 TRINTA E NOVE UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA PARA O CRAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL CONF. NF 262. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/03/2023 | 2000.00 | 00022585966453 | ROBSON GUEDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA URBANA A PEDFIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NFA 6129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/03/2023 | 3300.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPROGRAMACAO EGR DPF OFF E REPROGRAMACAO ESC ABS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSD 9659 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 326. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/03/2023 | 2000.00 | 00070855880473 | ISLANIA FRANÇA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIGENS PARA JOAO PESSOAPB A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NFA 6128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/03/2023 | 1530.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NF 15516. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/03/2023 | 3952.30 | 00072607882400 | JOSE SALVIANO EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTA BATATA DOCE E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900022003 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/03/2023 | 3466.60 | 00009484170480 | LUIS CARLOS EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS INHAME COCO SECO MANGA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900021990 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/03/2023 | 2000.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAN GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE TENDAS CONCEDIDAS PARA O EVENTO DE RETIRO DE CARNAVAL CONF. NFA 6130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/03/2023 | 450.00 | 00012714064701 | NATÁLIA DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/03/2023 | 500.00 | 00002932408410 | ANDRÉ ADEMÁRIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/03/2023 | 500.00 | 00004863219407 | MARIA JOSE DE SOUZA FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/03/2023 | 450.00 | 00008810091485 | ANTONIO EDUARDO ARAUJO DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/03/2023 | 570.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONF. NF 2329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/03/2023 | 570.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONF. NF 2333. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/03/2023 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONF. NF 2327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/03/2023 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONF. NF 2331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/03/2023 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONF. NF 2328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/03/2023 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONF. NF 2332. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/03/2023 | 760.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONF. NF 2330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/03/2023 | 760.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONF. NF 2326. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/03/2023 | 1754.90 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONF. NF 079 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/03/2023 | 80.00 | 00001969527439 | JOANE PAULA DE LUNA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/03/2023 | 1000.00 | 01126404000199 | LIRA SAT SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RASTREAMENTO DE VEICULOS CONF. NF 249 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000711 | 09/03/2023 | 27161.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ABRACADEIRA QUADRO DE LIGACAO PARA MOTOBOMBA E OUTROS CONF. NF 30378 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Dispensa n° 0012023 Contrato n° 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2023 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1008718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/03/2023 | 810.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1008717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Adquirir novos Equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/03/2023 | 31425.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 2331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000712 | 09/03/2023 | 20524.90 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TINTAS TUBOS ARAME JANELAS E OUTROS CONF. NF 4.137 DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES. Pregao Presencial n° 0072022 Contrato n° 3642022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/03/2023 | 16016.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL CREME DE PENTEAR LENCO UMEDECIDO E OUTROS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 3084. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/03/2023 | 19953.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESINFETANTE DETERGENTE E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 3083. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/03/2023 | 19475.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GRAMPO LAPIS GRAFITE E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 2332. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/03/2023 | 17021.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LAPIS GRAFITE MASSA DE MODELAR E OUTROS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 2333. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/03/2023 | 20990.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BORRACHA BICOLOR TESOURA E OUTROS DESTINADOS A EDUCACAO FUNDAMENTAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 2334. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/03/2023 | 6542.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE MARCADOR PARA QUADRO GRAMPEADOR E OUTROS DESTINADOS AOS PROFESSORES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 2335. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000726 | 09/03/2023 | 40880.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 850 UND. DE CADERNO ESPIRAL 12 MATERIAS E 350 UND. DE CADERNOS CAPA DURA DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. Nfe n 1969 Dispensa n 0032023 Contrato n0032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/03/2023 | 200.00 | 13902459000122 | Mario Gomes de Araujo Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONF. NF DE SERVICOS N 1001226 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2023 | 1370.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 2336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/03/2023 | 4034.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 PISTOLA DE APLICACAO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 2337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/03/2023 | 6800.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICAPE 4 PORTAS1.6 FLEX COM CACAMBA CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS OROCH 1.6 PLACA OFX3C71 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. Nfe n1000002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2023 | 500.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2023 | 500.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2023 | 450.00 | 00005516825407 | JAILSON VIRGÍNIO CALIXTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2023 | 500.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2023 | 500.00 | 00055576362772 | JOSENE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2023 | 475.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2023 | 570.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2023 | 500.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2023 | 500.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2023 | 475.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2023 | 475.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2023 | 500.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2023 | 570.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2023 | 500.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2023 | 520.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2023 | 500.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2023 | 500.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2023 | 520.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2023 | 600.00 | 00004329056429 | JOSÉ TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2023 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2023 | 500.00 | 00070352762462 | Renata Monteiro de Oliveira | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2023 | 570.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2023 | 140.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2023 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO CONF. NFA 6147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2023 | 5729.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 337 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIONO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. NFe 056 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2023 | 1000.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO2023 A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE. Nfe n 628. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2023 | 222.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O POSTO DA DELEGACIA CIVIL E DA POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2023 | 2587.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED A SER DEBITADAS NA CC 113212MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2023 | 13398.90 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIJOLOS LINHA MISTA E OUTROS CONF. NF 073 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2023 | 955.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2023 | 1496.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 88 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID19DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2023. NFe 057 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2023 | 1904.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 112 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS CONDUTORES DA AMBULANCIA E ENFERMEIROSDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2023. NFe 058 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2023 | 240.00 | 09112236000194 | FUNDAÇAO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE UMA TC DO CRANIO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1064731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2023 | 3823.84 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU E 16 UND. DE 7M3 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 143260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2023 | 552.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE O ABRIGO PARA OS ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONF. NFA 6143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS FEVEREIRO2023 CONF. NFA 6146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2023 | 16739.98 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE PARCELAMENTO INSS PARCELA 60 CONF. DEBITO EM 10.01.2023 NA CC 111244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2023 | 16861.26 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE PARCELAMENTO INSS PARCELA 60 CONF. DEBITO EM 10.02.2023 NA CC 111244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2023 | 16960.89 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE PARCELAMENTO INSS PARCELA 60 CONF. DEBITO EM 10.03.2023 NA CC 111244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2023 | 950.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA n 6131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2023 | 700.00 | 00075955989749 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA n 6132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2023 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA n 6133. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00003969453410 | GILSON JERÔNIMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA n 6134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2023 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA n 6135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA n 6136. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2023 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA n 6137. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2023 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA n 6138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2023 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA n 6139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2023 | 700.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA n 6140. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA n 6141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2023 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA n 6142. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2023 | 1550.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA n 6144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2023 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. Nf n 6145A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA n 6148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2023 | 1320.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO24 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA n 6149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA n 6150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2023 | 950.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA n 6151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2023 | 900.00 | 00002448204730 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA n 6152. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2023 | 1848.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 24 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA n 6153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2023 | 900.00 | 00007297581763 | WELLITONPEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA n 6154. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2023 | 1848.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 24 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA n 6155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2023 | 1265.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA n 6156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2023 | 1320.00 | 00006284518498 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 24 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA n 6157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2023 | 2400.00 | 00083991697491 | ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA n 6158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO ART PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA TRT PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2023 | 6593.20 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIJOLOS CAIBOS RIPAS E OUTROS PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 072 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2023 | 600.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000795 | 10/03/2023 | 25535.19 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TUBOS DIVERSOS TINTAS MASSAS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 4139. Pregao Presencial n° 0072022 Contrato n° 0532022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2023 | 1647.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PINCA E REGULADOR DE PRESSAO CONF. NF 42354 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/03/2023 | 2000.00 | 00003132351474 | ARIS JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NFA 6165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/03/2023 | 550.00 | 00016292549402 | EDILSON DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 10 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA n 6159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/03/2023 | 990.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA n 6160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/03/2023 | 990.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA n 6161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/03/2023 | 990.00 | 00011661843409 | LYPE MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA n 6162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/03/2023 | 1320.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA n 6163. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/03/2023 | 24511.64 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 022023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/03/2023 | 200.00 | 00007404269407 | SUELY DE BRITO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA PARA DIRETORA DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/03/2023 | 2015.17 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF. A COMPETÊNCIA 022023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/03/2023 | 15127.74 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A COMPETÊNCIA 022023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/03/2023 | 11409.34 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE VAAT REF. A COMPETÊNCIA 022023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/03/2023 | 73794.23 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL DA COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/03/2023 | 13810.55 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLA REF. A COMPETÊNCIA 022023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/03/2023 | 2806.47 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E.J.A REF. A COMPETÊNCIA 022023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/03/2023 | 12818.73 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO REF. A COMPETÊNCIA 022023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/03/2023 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023. Nfe n 39 Pregao Presencial 0012021 Contrato n 00132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/03/2023 | 6000.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL CEDIDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023 CONFORME NFA N° 6166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/03/2023 | 500.00 | 00003680992459 | ANA CLAUDIA BELARMINO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/03/2023 | 500.00 | 00004736271400 | JOSICLEIDE BARBOSA DE MORAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/03/2023 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL BALNEARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NFA 6164. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/03/2023 | 2270.52 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ REF. A COMPETÊNCIA 022023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/03/2023 | 500.00 | 00008436063473 | JANAINA DA SILVA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/03/2023 | 520.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIA AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/03/2023 | 6000.00 | 47241461000110 | DORIVAL ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NA AREA PuBLICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA E DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS EDUCACAO SAuDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NF 1000010. INEXIGIBILIDADE N 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA DOCTED A SER DEBITADAS EM CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LICENCIMENTO E TAXA DO BOMBEIRO 2023 DO VEICULO DE PLACA QSC 1907 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/03/2023 | 80.00 | 00005148682442 | SEVERINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/03/2023 | 80.00 | 00088628507434 | MARIA AFRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/03/2023 | 80.00 | 00004539335480 | DENISE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/03/2023 | 1445.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADOS TC DE ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR COM CONTRASTE E TC DE TORAX COM CONTRASTE PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1008937. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/03/2023 | 310.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LICENCIMENTO E TAXA DO BOMBEIRO 2023 DO VEICULO DE PLACA QSD 9659 DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LICENCIMENTO E TAXA DO BOMBEIRO 2023 DO VEICULO DE PLACA QFR 4813 DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/03/2023 | 403.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LICENCIMENTO TAXA DO BOMBEIRO 2023 E VISTORIAS DO VEICULO DE PLACA QSD 9639 DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/03/2023 | 1000.00 | 00005557572856 | IVANILDA MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO PSF FREI DAMIAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA 6170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/03/2023 | 240.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS MEIA DIARIAS AO SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/03/2023 | 550.00 | 04887577000118 | CDL- CAMARA DE DIRIGENTE LOJISTAS DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A1 eCPF E A3 CPF A PEDIDO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/03/2023 | 1200.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NFA n 6167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/03/2023 | 1540.00 | 00008820592460 | EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023.NfA n 6169. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/03/2023 | 1450.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DIVERSOS CONF. NFA n 6168 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/03/2023 | 99.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LICENCIMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RED 1H31 A PEDIDO DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000845 | 15/03/2023 | 553.33 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 316 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/03/2023 | 19633.41 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE PSF PACS ENDEMIAS VIGILANCIA SANITARIA E SAuDE BUCAL REF. A COMPETÊNCIA 022023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000843 | 15/03/2023 | 3359.11 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 318 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000844 | 15/03/2023 | 913.07 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 317 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000839 | 15/03/2023 | 14683.11 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 321 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000840 | 15/03/2023 | 8932.99 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 322 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000841 | 15/03/2023 | 14209.54 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 320 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000846 | 15/03/2023 | 883.17 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 315 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000842 | 15/03/2023 | 1959.50 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 319 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/03/2023 | 600.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/03/2023 | 600.00 | 00006783149420 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2023 | 650.00 | 00009049735495 | SHÓSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2023 | 650.00 | 00010861252403 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/03/2023 | 56.50 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE LINHA MOVEL DO CONSELHO TUTELAR CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/03/2023 | 200.00 | 00013462338455 | EDSON CAMILO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/03/2023 | 1250.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1008798. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/03/2023 | 10835.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NF 4.431. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/03/2023 | 400.00 | 00008810083466 | LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000856 | 17/03/2023 | 2200.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PNEUS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 9242 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 132 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000857 | 17/03/2023 | 830.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS FILTRO E OUTROS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6750 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 135 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000858 | 17/03/2023 | 2970.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS KIT EMBREAGEM E KIT SERVO DE EMEBREAGEM PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOE 0415 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 133 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/03/2023 | 5700.00 | 00008090664407 | ANA CLARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM REUNIOES PEDAGOGICAS E FORMACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDAMENTAL I II E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NFA 6172 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/03/2023 | 2817.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/03/2023 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES EM FAVOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 NF 1001213. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/03/2023 | 1522.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/03/2023 | 1302.00 | 45722026000181 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA 08325291419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APOIO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA CONF. NF 1000015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/03/2023 | 520.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/03/2023 | 1200.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIA A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/03/2023 | 165.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EXAME DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1008956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/03/2023 | 3515.00 | 27320353000125 | ANTÔNIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE FORRO DE GESSO 49 METROS E CONSERTO EM NOVE SALAS NA UBS FREI DAMIAO CONF. NF 176 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/03/2023 | 1657.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAOCENTRO LAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/03/2023 | 1100.00 | 33812593000140 | JOÃO ANDERSON FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE UMA BANCADA DE MARMORE MEDINDO 355 X 54 M PARA O POSTO DE SAuDE FREI DAMIAO CONF. NFA 349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/03/2023 | 29400.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/03/2023 | 5000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO CIRURGIA DE CATARATA NOS DOIS OLHOS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1001300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/03/2023 | 760.00 | 00092821243472 | JOSE TAVARES DA FONSECA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A VIAGENS COM O MEDICO PARA REALIZACAO DE VISITAS AOS PACIENTES ACAMADOS CONF. NFA 6173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/03/2023 | 1553.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/03/2023 | 746.34 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. A COMPETÊNCIA 022023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/03/2023 | 9819.82 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. A COMPETÊNCIA 022023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/03/2023 | 980.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADOS TC SUPERIOR E INFERIOR COM CONTRASTE PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1008961. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/03/2023 | 5699.44 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETÊNCIA 022023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/03/2023 | 1039.92 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA REF. A COMPETÊNCIA 022023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/03/2023 | 1630.94 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA 022023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/03/2023 | 2974.73 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA 022023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/03/2023 | 250.00 | 00008820583470 | EDILMA BATISTA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/03/2023 | 500.00 | 00004971624406 | REGINALDO LOURENCO DO ESPIRITO SANTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/03/2023 | 9281.25 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 022023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/03/2023 | 8627.46 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. A COMPETÊNCIA 022023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/03/2023 | 5800.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS EM ORNAMENTACAO E SERVICOS DE BUFFET PARA A FORMATURA E OUTRAS ORNAMENTACOES DE SECRETARIAS DIVERSAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/03/2023 | 1281.84 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REF. A COMPETÊNCIA 022023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/03/2023 | 2500.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/03/2023 | 2949.30 | 00009484170480 | LUIS CARLOS EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TOMATE ACEROLA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900027074 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/03/2023 | 2214.20 | 00072607882400 | JOSE SALVIANO EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BATATA DOCE E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900027081 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/03/2023 | 1055.00 | 00006653452409 | ALINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO CULTURAL DO CIRCO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA PARA OS MUNICIPES DE RIACHAO DO POCO CONF. NFA 6174. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/03/2023 | 257.15 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL VIVO DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/03/2023 | 400.00 | 04887577000118 | CDL- CAMARA DE DIRIGENTE LOJISTAS DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3 CPF PARA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/03/2023 | 400.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DA FRENTE PARA TROCA DA CORREIA DO AR CONDICIONADO TORNEIRO PARA CONFECCAO DO CANO DE AGUA E INSTALACAO DE DOIS ELETROVENTILADORES PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DO AR CONDICIONADO NO VEICULO IVECO RLQ 3C48 CONF. NF 074 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/03/2023 | 1240.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS ELETROVENTILADORES E OUTROS PARA O VEICULO IVECO RLQ3C48 CONF. NF 885 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000903 | 23/03/2023 | 7500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NXL4H96 DURANTE O MÊS DE MARCO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000361. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000907 | 23/03/2023 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFD9H41 DURANTE O MÊS DE MARCO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000363. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000904 | 23/03/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA WOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT0D93 DURANTE O MÊS DE MARCO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000357 Tomada de Precos n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000905 | 23/03/2023 | 4250.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA RFS3B10 DURANTE O MÊS DE MARCO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000362. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/03/2023 | 3117.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM REALIZACAO DE EXAMES PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 6285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000901 | 23/03/2023 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT TORO DE PLACA RZV9H42 DURANTE O MÊS DE MARCO2023 PARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO NF 1000355 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000897 | 23/03/2023 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFO8J71 DURANTE O MÊS DE MARCO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000364. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000898 | 23/03/2023 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS 50 PASSAGEIROS DE PLACA LOS0289 DURANTE O MÊS DE MARCO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000359 Pregao presencial n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000900 | 23/03/2023 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA BRT9D40 DURANTE O MÊS DE MARCO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000360 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000906 | 23/03/2023 | 6000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS 32 PASSAGEIROS DE PLACA KLY2J32 DURANTE O MÊS DE MARCO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000358 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/03/2023 | 1780.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MOVEL DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES CONFECCAO DE 01 BALCAO DE PIA EM COMPENSADOS MED. 03mtsx85cmR1300 E ASSENTAMENTO DAS PORTAS DAS SALAS COMPLETOS 04 SALAS. Nf n 269A. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/03/2023 | 2000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONF. NF 98. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000899 | 23/03/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT ARGO DE PLACA RLZ7I16 DURANTE O MÊS DE MARCO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000354 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000902 | 23/03/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA WOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT1C53 DURANTE O MÊS DE MARCO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000356. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/03/2023 | 320.00 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/03/2023 | 1000.00 | 49735092000147 | JOSÉ ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2023 CONF. NF 004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/03/2023 | 1500.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE 30 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DESTINADOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INTERESSE DA POPULACAO CONF. NF 167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/03/2023 | 3400.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICAPE 4 PORTAS1.6 FLEX COM CACAMBA CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS OROCH 1.6 PLACA OFX3C71 REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. Nfe n 1000004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/03/2023 | 200.00 | 49735092000147 | JOSÉ ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADDMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2023 CONF. NF 005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/03/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE MARCO2023. Nfe n 204 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA DOCTED A SER DEBITADAS EM CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/03/2023 | 1500.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE 30 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA CHAMAMENTO DE PAIS E RESPONSAVEIS PARA REALIZAREM AS MATRICULAS DE RETORNO DAS AULAS E PARA REUNIAO DE PAIS A PDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/03/2023 | 3500.00 | 49735092000147 | JOSÉ ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2023 CONF. NF 001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/03/2023 | 500.00 | 49735092000147 | JOSÉ ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO DE VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2023 CONF. NF 006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/03/2023 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS E DENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. Nfe n 322 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/03/2023 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO PROCESSAMENTO ELABORACAO E ENVIO AO TCEPB E DCADEMO. CONTAS ANUAIS PARA O SICONFIGOV. FEDERAL RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO DE 2022 CONF. NF 323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/03/2023 | 130.00 | 00086022164168 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/03/2023 | 434.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LICENCIMENTO E TAXA DO BOMBEIRO 2022 E 2023 DO VEICULO DE PLACA RLQ 3C48 DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/03/2023 | 326.28 | 04892707000100 | DNIT-DEPART. NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A INFRACOES TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 COM O VEICULO DE PLACA QFR 4813 VINVULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/03/2023 | 522.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE O ABRIGO PARA OS ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/03/2023 | 2300.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO 1.0 QFB 2398 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONF. Nfe n1000003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/03/2023 | 1200.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADOS EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1000415. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000932 | 24/03/2023 | 2797.80 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2037. Pregao Presencial 0022022 Contrato n 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000933 | 24/03/2023 | 2922.56 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2038. Pregao Presencial 0022022 Contrato n 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000934 | 24/03/2023 | 2422.37 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2035. Pregao Presencial 0022022 Contrato n 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000935 | 24/03/2023 | 2071.57 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2034. Pregao Presencial 0022022 Contrato n 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000936 | 24/03/2023 | 2600.42 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2039. Pregao Presencial 0022022 Contrato n 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000937 | 24/03/2023 | 2975.96 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2038. Pregao Presencial 0022022 Contrato n 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000938 | 24/03/2023 | 2570.49 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2033. Pregao Presencial 0022022 Contrato n 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/03/2023 | 1000.00 | 49735092000147 | JOSÉ ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2023 CONF. NF 003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/03/2023 | 369.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FATURA ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/03/2023 | 161.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FATURA ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO ART PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO ART PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/03/2023 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SEVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS CONF. NF DE SERVICOS 135 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/03/2023 | 500.00 | 49735092000147 | JOSÉ ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2023 CONF. NF 002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/03/2023 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADOS ENXAME DE PETSCAN PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1006356. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/03/2023 | 1000.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAUJO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONF. NF 59. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/03/2023 | 514.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETA AMORTECEDOR CAMARA DE AR E OUTROS VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 798. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/03/2023 | 169.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETA BUCHA COROA E OUTROS VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 799. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/03/2023 | 500.00 | 00004833353474 | ELIROSILDO LOURENCO DO ESPIRITO SANTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000950 | 28/03/2023 | 2885.80 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PNEU PASTILHA DE FREIO E OUTROS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KSD 9659 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 137 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000951 | 28/03/2023 | 3823.60 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS KIT BATENTE AMORTECEDOR E OUTROS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSD 9639 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 136 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000949 | 28/03/2023 | 1278.44 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PNEU FILTRO E OUTROS PARA O VEICULO DE PLACA RLY 9D14 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 138 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000948 | 28/03/2023 | 11680.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DISCO DE GRADE E OUTROS PARA O VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF n° 140 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000947 | 28/03/2023 | 3570.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MOLAS DIANTEIRAS E OUTROS PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 3193 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NF n° 139 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/03/2023 | 520.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/03/2023 | 1302.00 | 49250027000121 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OEZ8E46 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONF. NF 003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2023 | 7900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE MARCO DE 2023.Nfe n 1029258 Pregao Presencial n 0102021 Contrato n 0272021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2023 | 18302.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2023 | 15037.65 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2023 | 1302.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VEMCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2023 | 5500.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2023 | 1250.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 13 RECARGAS DE EXTINTOR AP 10LT 12 RECARGAS DE EXTINTOR PQS 04KG E 25 SERV. TESTE HIDROSTATICO CONF. NF 1022321 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2023 | 1017.75 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS E DESCARTAVEIS BALAS GARFOS E OUTROS CONF. NF 273 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDINE-UNIAO NAC.DIRIG.MUN.EDUCACAO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE EM FAVOR DA FILIACAO A UNDIMEPB UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2023 | 53593.21 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2023 | 4119.30 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2023 | 26465.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2023 | 15154.99 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2023 | 7812.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2023 | 60771.83 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2023 | 44826.98 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE VAAT DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2023 | 59734.32 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2023 | 272629.96 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2023 | 11981.93 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 E.J.A. NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2023 | 22370.35 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70ENS. FUNDAMENTAL. NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2023 | 2538.90 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE. NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2023 | 37945.14 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70ENS. FUNDAMENTAL. NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2023 | 500.00 | 00034334580491 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2023 | 12173.70 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2023 | 11817.54 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2023 | 9439.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2023 | 8245.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2023 | 5726.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRASPBF1 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2023 | 1562.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2023 | 6204.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2023 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2023 | 1909.55 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2023 | 6708.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2023 | 4952.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2023 | 2762.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2023 | 12408.59 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2023 | 101591.86 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2023 | 13074.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2023 | 13785.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2023 | 13250.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2023 | 26260.28 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2023 | 9408.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2023 | 11718.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2023 | 3554.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2023 | 7004.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vig. Epidemiologica- ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2023 | 16648.47 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AG. COMB. A ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2023 | 16926.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EQUIPE 1 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2023 | 18054.28 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EQUIPE 2 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2023 | 1822.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIG. SANITARIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2023 | 11644.34 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2023 | 6725.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EQUIPE 1 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2023 | 3382.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EQUIPE 2 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2023 | 6871.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2023 | 2283.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS BALAS CHOCOLATES E OUTROS CONF. NF 272 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2023 | 10812.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2023 | 900.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOCTED CONF. DEBITO EM CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001010 | 31/03/2023 | 527.02 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 323 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001012 | 31/03/2023 | 3174.89 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 324 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001008 | 31/03/2023 | 14592.35 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 330 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2023 | 391.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOCTED CONF. DEBITO EM CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2023 | 218.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOCTED CONF. DEBITO EM CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2023 | 3450.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOCTED CONF. DEBITO EM CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2023 | 172.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL EM CC DESTA EDILIDADE CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2023 | 16960.89 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE PARCELAMENTO INSS PARCELA 60 CONF. DEBITO EM 10.03.2023 NA CC 111244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2023 | 4277.77 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PISPASEP CONF. DEBITO NA CC 111241FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001015 | 31/03/2023 | 1871.19 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 325 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001009 | 31/03/2023 | 24214.70 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA TRATORES . Nfe n 328 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001014 | 31/03/2023 | 3135.57 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 326 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001011 | 31/03/2023 | 29126.93 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 329 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2023 | 22.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOCTED CONF. DEBITO EM CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001013 | 31/03/2023 | 1190.37 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Nfe n 327 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2023 | 1974.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA D E FLOAT E CREDITO SALARIO CONF. DEBITO EM CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2023 | 2704.86 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REF. A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DA COMP.01 E 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/04/2023 | 650.00 | 00071617184497 | LUIZ FELIPE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NFA 6175 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/04/2023 | 810.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1008936. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/04/2023 | 240.00 | 00005148682442 | SEVERINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE TRÊS MEIA DIARIA A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/04/2023 | 2179.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MASCARA TRIPLA E TOUCA DESCARTAVEL CONF. NF 42870 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/04/2023 | 49.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/04/2023 | 2091.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NF 1672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/04/2023 | 760.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONF. NF 2344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/04/2023 | 300.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE O PSF FREI DAMIAO DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/04/2023 | 6058.92 | 46360232000151 | JESSYLANE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TAPETES CONF. NF 25 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/04/2023 | 1494.50 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS MEDIDORES DE PRESSAO CONF. NF 663 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/04/2023 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONF. NF DE SERVICOS N 1000111 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/04/2023 | 1120.00 | 23648650000143 | TOPFLEX COMERCIO VAREJISTA BORRACHAS E PNEUMATICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS CAMARAS DE AR AGRICOLA CONF. NF 5991 PARA VEuCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/04/2023 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONF. NF 2346. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/04/2023 | 3749.50 | 00009484170480 | LUIS CARLOS EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MELANCIA GOMA DE TAPIOCA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900037210 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/04/2023 | 2095.00 | 00072607882400 | JOSE SALVIANO EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA BATATA DOCE E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900037146 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/04/2023 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONF. NF 2345. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/04/2023 | 129.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/04/2023 | 570.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONF. NF 2347. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/04/2023 | 500.00 | 00005569254404 | MARIA LUCIA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/04/2023 | 600.00 | 00009496889409 | WILSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/04/2023 | 500.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/04/2023 | 600.00 | 00007793496795 | ADAILTON JOSE EURICO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/04/2023 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NF 1004269. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/04/2023 | 3770.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 3 UND. IMPRESSORA COPIADORA 04 UND DE COMPUTADORES 4 UND. DE IMPRESSORA MULTILASER 2 UND. DE SCANERS E LOCACAO DE 2 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NF 1004270 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/04/2023 | 456.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57 CINQUENTA E SETE UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 264. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/04/2023 | 200.00 | 13902459000122 | Mario Gomes de Araujo Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MÊS DE MARCO2023 CONF. NF DE SERVICOS N 1001233 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/04/2023 | 1000.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE MARCO2023 A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE. Nfe n 637. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/04/2023 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NF 1004271. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/04/2023 | 4640.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 4 UND. IMPRESSORA COPIADORA 4 UND. IMPRESSORA COLOR 08 UND DE COMPUTADORES 1 UND. DE IMPRESSORA MULTILASER E LOCACAO DE 1 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NF 1004272 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/04/2023 | 200.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 266. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/04/2023 | 980.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 UND DE COMPUTADORES 1 UND. DE IMPRESSORA MULTILASER E LOCACAO DE 1 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NF 1004268 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/04/2023 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NF 1004266 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/04/2023 | 260.00 | 00010140233431 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/04/2023 | 2310.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 2 UND. IMPRESSORA COPIADORA 2 UND. IMPRESSORA COLOR 06 UND DE COMPUTADORES E LOCACAO DE 1 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NF 1004275 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/04/2023 | 432.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 CINQUENTA E QUATRO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 265. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001066 | 05/04/2023 | 19566.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS LUMINARIAS E REFLETORES A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 3817. Adesao de Registro de Preco n022022 Contrato n 0352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001067 | 05/04/2023 | 17459.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 3818. Adesao de Registro de Preco n022022 Contrato n 0352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/04/2023 | 500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NF 1004274. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/04/2023 | 1950.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA 1 UND. IMPRESSORA COLOR 03 UND DE COMPUTADORES E LOCACAO DE 2 UND. NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NF 1004273 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/04/2023 | 288.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 TRINTA E SEIS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA CONF. NF 268. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/04/2023 | 352.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 QUARENTA E QUATRO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONF. NF 267. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Programa de Distribuicao de Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001068 | 05/04/2023 | 72000.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 4000 KG DE PEIXE CORVINA INTEIRA PARA DISTRIBUICAO DURANTE A SEMANA SANTA DE 2023 CONF. NF 1404. Pregao Presencial n 0042023 Contrato n 0152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/04/2023 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NF 1004267 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001069 | 06/04/2023 | 12253.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS MOTOBOMBA TUBOS QUADRO DE COMANDO E OUTROS CONF. NF 30563 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Dispensa n° 0012023 Contrato n° 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/04/2023 | 1400.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 DOZE UNIDADES DE RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS A R12000 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. NF 39.624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/04/2023 | 600.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 CINCO UNIDADES DE RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS A R12000 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONF. NF 39.625. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001129 | 10/04/2023 | 684.00 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 332 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/04/2023 | 520.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/04/2023 | 23.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/04/2023 | 142.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/04/2023 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO CONF. NFA 6209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001126 | 10/04/2023 | 7159.29 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 336 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/04/2023 | 1080.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2023 | 500.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2023 | 570.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2023 | 570.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2023 | 475.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2023 | 475.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2023 | 500.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2023 | 570.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2023 | 475.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2023 | 500.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2023 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2023 | 520.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2023 | 500.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2023 | 500.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2023 | 520.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2023 | 500.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2023 | 500.00 | 00070352762462 | Renata Monteiro de Oliveira | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2023 | 500.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2023 | 600.00 | 00004329056429 | JOSÉ TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2023 | 650.00 | 00010861252403 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2023 | 650.00 | 00009049735495 | SHÓSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2023 | 500.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001130 | 10/04/2023 | 1180.64 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 335 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/04/2023 | 600.00 | 00005493707497 | SEVERINO VITALINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/04/2023 | 600.00 | 00000021139458 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS JUVENCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/04/2023 | 600.00 | 00003691619479 | SEVERINA JUVENCIO DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2023 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NFA n 6176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2023 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NFA n 6177. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2023 | 1265.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NFA n 6178. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/04/2023 | 2300.00 | 00007297581763 | WELLITONPEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NFA n 6179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2023 | 2300.00 | 00002448204730 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NFA n 6180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2023 | 1320.00 | 00006284518498 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 24 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NFA n 6181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2023 | 1320.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 24 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NFA n 6182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2023 | 1265.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NFA n 6183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/04/2023 | 1265.00 | 00016292549402 | EDILSON DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NFA n 6184. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2023 | 1265.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NFA n 6185. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/04/2023 | 1265.00 | 00011661843409 | LYPE MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NFA n 6186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/04/2023 | 1265.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NFA n 6187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/04/2023 | 1265.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NFA n 6188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/04/2023 | 1771.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NFA n 6189. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/04/2023 | 1771.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NFA n 6190. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/04/2023 | 1320.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NFA n 6191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NFA n 6192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/04/2023 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NFA n 6193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/04/2023 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NFA n 6194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NFA n 6195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/04/2023 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NFA n 6196. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NFA n 6197. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00003969453410 | GILSON JERÔNIMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NFA n 6198. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2023 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NFA n 6199. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/04/2023 | 900.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NFA n 6200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/04/2023 | 950.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NFA n 6201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/04/2023 | 700.00 | 00075955989749 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NFA n 6202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NFA n 6203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NFA n 6204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2023 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. Nf n 6205A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2023 | 1550.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. Nf n 6206A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001128 | 10/04/2023 | 2550.00 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 331 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/04/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO ART PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2023 | 599.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/04/2023 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. NF 027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Execucao dos Servicos de Pavimentacao na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001146 | 10/04/2023 | 110257.98 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BOLETIM DE MEDICAO 03 PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PuBLICA DE PAVIMENTACAO DE VIAS CONF. NF 1000179. Tomada de Preco n° 0012021 Contato n° 3502021. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001132 | 10/04/2023 | 616.84 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES. Nfe n 333 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001127 | 10/04/2023 | 9653.18 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 338 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/04/2023 | 6000.00 | 39674235000102 | JOÃO GOMES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 04 JANELAS DE ALUMINIO COM VIDRO 01 PORTA DE ALUMINIO 01 PORTA DE VIDRO TEMPERADO INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO E SUBSTITUICAO DE VIDROS DE 04 JANELAS NO POSTO DE SAuDE FREI DAMIAO CONF. NF 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/04/2023 | 140.00 | 26659316000183 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA CONSERTO DE CELULAR CONF. NF 342 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/04/2023 | 17087.60 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE PARCELAMENTO INSS PARCELA 60 CONF. DEBITO EM 10.04.2023 NA CC 111244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS MARCO2023 CONF. NFA 6207. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONF. NFA 6208. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001133 | 10/04/2023 | 8847.04 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 337 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001131 | 10/04/2023 | 875.62 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 334 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/04/2023 | 2108.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 124 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS CONDUTORES DA AMBULANCIA E ENFERMEIROS DURANTE O MÊS DE MARCO 2023. NFe 060 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/04/2023 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SIA ESUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NF 71. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/04/2023 | 1530.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NF 16406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/04/2023 | 3200.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DO SIOPS RELATIVOS AOS 4° 5° E 6° BIMESTRE DE 2022 PARA O MINISTERIO DA SAuDE COM INFORMACOES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRAS DAS DESPESAS DO MUNICIPIO COM SAuDE CONF. NF 503. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/04/2023 | 2000.00 | 00070855880473 | ISLANIA FRANÇA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIGENS PARA JOAO PESSOAPB A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NFA 6210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/04/2023 | 500.00 | 00033899410459 | IVONETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO NUMERO 731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/04/2023 | 300.00 | 00071972179462 | MARIA VITORIA TARGINO NERY | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/04/2023 | 300.00 | 00004317232499 | GILVANIA ROSENDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/04/2023 | 152.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/04/2023 | 1160.23 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 525. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001159 | 11/04/2023 | 3720.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PNEU E CAMARA DE AR PARA O VEICULO DE PLACA NQD 4668 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 144 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001161 | 11/04/2023 | 2200.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOE 0415 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 143 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/04/2023 | 3200.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DO SIOPE RELATIVOS AOS 4° 5° E 6° BIMESTRE DE 2022 PAARA O FNDE COM INFORMACOES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRAS DAS DESPESAS DO MUNICIPIO COM EDUCACAO CONF. NF 502. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/04/2023 | 1350.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DE DCTF 2023 DOS CONSELHOS ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETÊNCIA JANEIRO2023 CONF. NF 504. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/04/2023 | 480.00 | 00008399673498 | ELIZANGELA FERREIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIAS PARA NUTRICIONISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A SEC. DE EDUCACAO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/04/2023 | 3074.00 | 41186111000111 | MATHEUS NUNES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONF. NF 023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/04/2023 | 5457.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 321 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIONO MÊS DE MARCO DE 2023. NFe 059 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/04/2023 | 1100.00 | 00009706544488 | BIANCA MARINHO COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA EM SERVICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/04/2023 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023. Nfe n 40 Pregao Presencial 0012021 Contrato n 00132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/04/2023 | 750.00 | 49306336000176 | WELLINGTON PABLO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS DIVERSAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/04/2023 | 4425.00 | 41186111000111 | MATHEUS NUNES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FONTES E HD PARA SECRETARIAS DIVERSAS CONF. NF 022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL BALNEARIO DURANTE O MÊS DE MARCO2023 DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NFA 6211. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/04/2023 | 160.00 | 00001969527439 | JOANE PAULA DE LUNA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/04/2023 | 520.00 | 00006350039459 | CRISTINA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/04/2023 | 650.00 | 00071531634419 | LUCI CLÁUDIA DO RÊGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA OFICINEIRA DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NFA 6212. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/04/2023 | 338.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2023 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/04/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA WOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT1C53 DURANTE O MÊS DE MARCO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000356. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/04/2023 | 2500.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E ORGANIZACAO DOCUMENTAL DA PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS RELATIVOS AOS EXERCICIOS 2021 E 2022 CONF. NF 505. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/04/2023 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E ORGANIZACAO DOCUMENTAL DA PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS RELATIVOS AO EXERCICIO 2021 CONF. NF 506. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/04/2023 | 8291.70 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 370 UND. DE CAMISAS EM MALHA PARA O EVENTO E COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE CONF. NF 20255. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/04/2023 | 1190.00 | 49007069000136 | ANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR E DO CONSELHO DO CACSFUNDEB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/04/2023 | 1190.00 | 49007069000136 | ANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR E DO CONSELHO DO CACSFUNDEB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/04/2023 | 600.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/04/2023 | 600.00 | 00006783149420 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/04/2023 | 400.00 | 00003553109459 | APARECIDA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/04/2023 | 15626.66 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. Nfe n 2140 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/04/2023 | 8002.56 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMPRESSA CIRuRGICA FRALDAS DESCARTAVEIS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1957 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/04/2023 | 507.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15609 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/04/2023 | 5941.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LOSARTANA NISTATINA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15607 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/04/2023 | 455.04 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SORO FISIOLOGICO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15606 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/04/2023 | 1150.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMOXILINA OMEPRAZOL E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15605 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/04/2023 | 5577.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ALBENDAZOL AMBROXOL E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15608 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/04/2023 | 355.92 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS AGUA BIDESTILADA E RINGER COM LACTATO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15603 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/04/2023 | 1424.42 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ALCOOL E COMPRESSA DE GAZE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15604 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/04/2023 | 465.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE UMA TC DO TORAX COM CONTRASTE PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1007886. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/04/2023 | 130.00 | 00086022164168 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/04/2023 | 1302.00 | 45722026000181 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA 08325291419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APOIO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA CONF. NF 1000017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/04/2023 | 6000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIAASSESSORIA PARA CONSTRUCAOMONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E ALIMENTACAO DA PLATAFORMA DA ESTRATEGIA DIGISUS GESTOR. Nf n 6213A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/04/2023 | 6500.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSITÊNCIA MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A DESPESA MEDICA BLOCO CIRURGICO E ANESTESIOLOGISTA CONF. NF 1023777 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/04/2023 | 320.00 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/04/2023 | 1527.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A IDENIZACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DA FMS EFETIVOS CONF. FOPAG ANEXA DA COMP. ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/04/2023 | 1635.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A IDENIZACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DA FMS PACS EQUIPE 2 CONF. FOPAG ANEXA DA COMP. ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/04/2023 | 1962.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A IDENIZACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DA FMS PACS EQUIPE 1 CONF. FOPAG ANEXA DA COMP. ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/04/2023 | 3380.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A IDENIZACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DA FMS PSF I CONF. FOPAG ANEXA DA COMP. ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/04/2023 | 1272.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A IDENIZACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DA FMS PSF II CONF. FOPAG ANEXA DA COMP. ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/04/2023 | 981.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A IDENIZACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DA FMS AGENTE DE COMB. A ENDEMIAS CONF. FOPAG ANEXA DA COMP. ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/04/2023 | 3562.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A IDENIZACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DA FMS PROGRAMA SAuDE BUCAL CONF. FOPAG ANEXA DA COMP. ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/04/2023 | 1000.00 | 01126404000199 | LIRA SAT SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RASTREAMENTO DE VEICULOS CONF. NF 390 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/04/2023 | 300.00 | 00011390582400 | JOSÉ RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/04/2023 | 300.00 | 00010444399470 | TACIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/04/2023 | 392.11 | 00000448259940 | KEILA FERNANA LONGEN - CARTÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REGISTRO DA ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMAVERA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFA 6214. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/04/2023 | 392.11 | 00000448259940 | KEILA FERNANA LONGEN - CARTÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REGISTRO DA ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE JOAO BERNARDO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFA 6215. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/04/2023 | 392.11 | 00000448259940 | KEILA FERNANA LONGEN - CARTÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REGISTRO DA ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE FRANCISCO MENDES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFA 6216. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/04/2023 | 392.11 | 00000448259940 | KEILA FERNANA LONGEN - CARTÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REGISTRO DA ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE AGRIPINO PEREIRA DA SILVA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFA 6217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/04/2023 | 392.11 | 00000448259940 | KEILA FERNANA LONGEN - CARTÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REGISTRO DA ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE LAGOA DO PADRE A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFA 6218. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/04/2023 | 392.11 | 00000448259940 | KEILA FERNANA LONGEN - CARTÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REGISTRO DA ATA DE ELEICAO E POSSE DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRECHE JACIRA FERREIRA CONSTANCIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFA 6219. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/04/2023 | 392.11 | 00000448259940 | KEILA FERNANA LONGEN - CARTÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REGISTRO DA ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO MENDES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFA 6220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/04/2023 | 392.11 | 00000448259940 | KEILA FERNANA LONGEN - CARTÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REGISTRO DA ATA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFA 6221. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/04/2023 | 392.11 | 00000448259940 | KEILA FERNANA LONGEN - CARTÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REGISTRO DA ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE JACAREQUARA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFA 6222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/04/2023 | 392.11 | 00000448259940 | KEILA FERNANA LONGEN - CARTÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REGISTRO DA ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE JACAREQUARA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFA 6223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/04/2023 | 4800.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AQUISICAO DE 120 PIPAS D'AGUA DE 9 MIL LITROS A R 4000 CADA DESTINADAS A DIVERSAS LOCALIDADES CONF. NF 470. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/04/2023 | 500.00 | 50017606000108 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM MINI CURSO DE PRODUCAO DE OVOS DE PASCOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 003. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/04/2023 | 560.00 | 50017606000108 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DIVERSOS SABORES PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 004. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/04/2023 | 400.00 | 50017606000108 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DIVERSOS SABORES A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 002. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | Construcao de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001225 | 14/04/2023 | 135591.20 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGUNDA MEDICAO DA OBRA CIVIL PuBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANCAS CONF. NF 146 Tomada de Preco n° 0022022 Contrato n° 0422022. | 00022023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/04/2023 | 300.00 | 00006115557437 | JOSIVALDO VICENTE DAS NEVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/04/2023 | 500.00 | 00002547912473 | CEZÁRIO JOÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/04/2023 | 500.00 | 00098083708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/04/2023 | 2000.00 | 00003132351474 | ARIS JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NFA 6224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/04/2023 | 5599.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO NO TRATAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM GLAUCOMA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1001312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/04/2023 | 3018.20 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU E 14 UND. DE 7M3 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 145025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/04/2023 | 842.62 | 04892707000100 | DNIT-DEPART. NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFRACOES COMETIDAS POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERRMITIDA EM ATE 20 COM VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE QFR4813 E RLQ3C48 CONF. DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/04/2023 | 600.00 | 00058404538468 | CLAUDIONOR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABRIGO TEMPORARIO DOS EMFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023 CONF. NFA 6225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/04/2023 | 2313.00 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIMENTO FERRO E TIJOLOS CONF. NF 081 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/04/2023 | 9462.00 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TELHA E OUTROS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 083 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/04/2023 | 3510.00 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AREIA FINA E CIMENTO CONF. NF 082 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/04/2023 | 10350.00 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO CONF. NF 080 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/04/2023 | 1000.00 | 00015112225491 | JOSÉ SEMEÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL GALPAO PARA GUARDAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL2023. Nf 6226A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/04/2023 | 5439.40 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FRALDAS DESCARTAVEIS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1959 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/04/2023 | 2275.95 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPARADRAPO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1958 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001243 | 18/04/2023 | 3150.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA SUSPENCAO DIANTEIRA TROCA DO DISCO DE FREIO DOS FILTROS DE AR OLEO E COMBUSTIVEL E SERVICO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO PARA O VEICULO DE PLACA OGC8921 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 039 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/04/2023 | 1039.30 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES BOLOS E OUTROS DESTINADOS AO EVENTO DE UMA CONFERÊNCIA DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/04/2023 | 385.36 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS BEBIBAS LACTEAS E OUTROS DESTINADOS AOS EVENTOS DE CAMPANHA DE CITOLOGICO E CAMPANHA DE VACINACAO CONF. NF 04 REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/04/2023 | 300.00 | 00000869889486 | ANTONIO LUIS DE ARAUJO NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/04/2023 | 3600.00 | 07410023000113 | ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DOIS FUNERAIS COMPLETOS ADULTO COM TRANSLADOS SENDO UM DE GUARABIRASAPE E UM DE JOAO PESSOA RIACHAO DO POCO DOADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 085. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/04/2023 | 870.00 | 00095231706434 | GERLANE VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAuDE DE RIACHO DE SERRA A PEDIDO DA SECRETARIA D ADMINITRACAO CONF. NFA 6227. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/04/2023 | 2000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONF. NF 103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/04/2023 | 2028.60 | 20213219000186 | PORTAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MASTROS EM MADEIRA BANDEIRAS E OUTROS CONF. NF 1957 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/04/2023 | 80.00 | 00011291895469 | JOSÉ GUILHERME ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/04/2023 | 3794.00 | 00072607882400 | JOSE SALVIANO EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS OVOS CEBOLA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900044397 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/04/2023 | 4454.70 | 00009484170480 | LUIS CARLOS EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS INHAME MACAXEIRA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900044408 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/04/2023 | 3597.00 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS TVS 32' LED SMART NF n° 602 DESTINADOAS AS ESCOLAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/04/2023 | 250.00 | 00008810086481 | ANGELA MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/04/2023 | 400.00 | 00008038677781 | JORGIANA MARIA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/04/2023 | 600.00 | 00012583159470 | BELÂNIA FIRMINO LOURENÇO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/04/2023 | 500.00 | 00004841696458 | LIDIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/04/2023 | 300.00 | 00070686398440 | SANDRELUCI DE PAULA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/04/2023 | 400.00 | 00006568148458 | M ARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/04/2023 | 250.00 | 00004846464431 | MARINALVA PEREIRA DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/04/2023 | 300.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/04/2023 | 500.00 | 00004461792480 | VERONICA SOUZA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/04/2023 | 500.00 | 00069056633449 | PAULO AVELINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/04/2023 | 400.00 | 00039609863434 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/04/2023 | 300.00 | 00071586464400 | DANILO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/04/2023 | 400.00 | 00018120784472 | DORGIVAL CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO ANUAL DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL AO COEGEMAS COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/04/2023 | 320.58 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL VIVO DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/04/2023 | 1300.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CEZAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO SEBASTIAO DESTINADO A SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. NfA n 6228. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/04/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA WOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT1C53 DURANTE O MÊS DE MARCO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000356. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001269 | 20/04/2023 | 3532.20 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ALTERNADOR VALEO 12V PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA OGC 8921 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 145 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/04/2023 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICOA SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1009069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001278 | 20/04/2023 | 9447.72 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 345 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001275 | 20/04/2023 | 1217.59 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 342 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001279 | 20/04/2023 | 19754.48 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 346 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001272 | 20/04/2023 | 941.06 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 339 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/04/2023 | 4000.00 | 47820794000101 | JOÃO PAULO SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA TROCA DE BRACOS LAMPADAS RELES FOTOCELULAS E REATORES NA ZONA URBANA E RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001273 | 20/04/2023 | 1800.00 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 340 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001276 | 20/04/2023 | 2655.16 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 344 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001277 | 20/04/2023 | 17644.34 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 343 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/04/2023 | 6000.00 | 47241461000110 | DORIVAL ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NA AREA PuBLICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA E DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS EDUCACAO SAuDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NF 1000013. INEXIGIBILIDADE N 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001274 | 20/04/2023 | 848.15 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 341 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/04/2023 | 1664.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/04/2023 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES EM FAVOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 NF 1001231. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/04/2023 | 1000.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONF. NF 64. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/04/2023 | 7848.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/04/2023 | 200.00 | 00007404269407 | SUELY DE BRITO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA PARA DIRETORA DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/04/2023 | 500.00 | 00012741207720 | ALEXANDRA MARIA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/04/2023 | 30468.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/04/2023 | 780.00 | 40539528000158 | BARRACA DO TREVO II RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALMOCOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. Nf n 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/04/2023 | 1614.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/04/2023 | 67.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A EXCLUSAO DE CADASTROS DE EMITENTES DO CSF A PEDIDO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/04/2023 | 1738.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAOCENTRO LAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/04/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA WOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT0D93 DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000374 Tomada de Precos n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/04/2023 | 4250.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA RFS3B10 DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000379. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/04/2023 | 3200.00 | 00039610330487 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UM FICHARIO EM MDF BRANCO 14M23 COM TRÊS PORTAS COM PUXADORES EM ALUMINIO E FECHADURAS COM DOBRADICAS DESTINADOS AO PSF DE VARZEA REDONDA NESTE MUNICIPIO.Nf 6229A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/04/2023 | 5400.00 | 00039610330487 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BANCADA COM 3 PORTAS EM MDF132X77CM PARA PIA RESISTENTE A AGUA COM PUXADORES E DOBRADICAS E OUTRA BANCADA COM 4 PORTAS EM MDF 132X78CM E UM MOVEL 148X70CM COM 4 PORTAS DESTINADOS AO PSF FREI DAMIAO. Nf n6230A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/04/2023 | 8000.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE. Nfe n 1015893. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/04/2023 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFO8J71 DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000381. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/04/2023 | 520.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/04/2023 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT TORO DE PLACA RZV9H42 DURANTE O MÊS DE ABEIL2023 PARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO NF 1000372 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/04/2023 | 1200.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIA A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/04/2023 | 7500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NXL4H96 DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000378. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/04/2023 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFD9H41 DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000380. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/04/2023 | 450.00 | 00008728490746 | JULIO LUIZ DE MESQUITA | R EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/04/2023 | 7384.92 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO FEIJAO BISCOITOS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DA ACOLHIDA CONF. NF 2225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/04/2023 | 8095.86 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ ACHOCOLATADO OVOS CARNES E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DA ACOLHIDA CONF. NF 2226. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/04/2023 | 7629.07 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACuCAR SARDINHA MACARRAO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DA ACOLHIDA CONF. NF 2227. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/04/2023 | 6000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS 32 PASSAGEIROS DE PLACA KLY2J32 DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000375 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/04/2023 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS 50 PASSAGEIROS DE PLACA LOS0289 DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000376 Tomada de Precos n 0032022 Contrato n 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/04/2023 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA BRT9D40 DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000377 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/04/2023 | 7421.96 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA CHARQUE PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 2228. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/04/2023 | 15326.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS LEITE EM PO OLEO ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 2229. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/04/2023 | 20084.35 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FEIJAO CARIOCA FLOCOS DE MILHO SARDINHA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 2230. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/04/2023 | 19841.69 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS OVOS OLEO SAL EXTRATO TOMATE CARNE SECA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 2231. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/04/2023 | 23457.95 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITOS FEIJAO LEITE ENTRE OUTROS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 2232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/04/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT ARGO DE PLACA RLZ7I16 DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000371 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/04/2023 | 1414.40 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE DE SAUDE FREI DAMIAO. Nf n 495689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/04/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA WOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT1C53 DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000373. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/04/2023 | 1386.62 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITO DOCE POLPA DE FRUTA ENTRE OUTROS DESTINADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF 2233. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/04/2023 | 7369.51 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FEIJAO FLOCOS DE MILHO MASSA ALIMENTICIA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF 2234. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/04/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE ABRIL2023. Nfe n 222 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/04/2023 | 1677.00 | 14467924000107 | ADRIANA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UND. DE COLCHOES D20 E 02 UND. CAMA DE CASAL LUXO FLORENCA DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. Nfe n112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/04/2023 | 265.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE MARCO2023 DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR E DELEGACIA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/04/2023 | 630.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME TC DO CRANIO E TC DA COLUNA CERVICAL EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. Nfe n 1009059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/04/2023 | 1192.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS SERINGAS DESCARTAVEIS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15639 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2023 | 96430.16 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2023 | 13074.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2023 | 13241.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/04/2023 | 13250.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/04/2023 | 26449.47 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 032023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/04/2023 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICEPREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/04/2023 | 2432.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/04/2023 | 6708.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/04/2023 | 5589.68 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETÊNCIA 032023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/04/2023 | 4952.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/04/2023 | 1039.92 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA REF. A COMPETÊNCIA 032023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/04/2023 | 1562.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/04/2023 | 6204.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/04/2023 | 1040.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE OITO MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/04/2023 | 1630.94 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA 032023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/04/2023 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS E DENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. Nfe n 338 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/04/2023 | 2762.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/04/2023 | 11708.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/04/2023 | 3185.89 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA 032023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Execucao dos Servicos de Pavimentacao na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001330 | 28/04/2023 | 57162.00 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOLETIM DE MEDICAO 02 PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PuBLICA DE PAVIMENTACAO DE VIAS CONF. NF 1000176. Tomada de Preco n 0012021 Contrato n3502021. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/04/2023 | 25972.10 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/04/2023 | 9408.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/04/2023 | 13020.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEIP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/04/2023 | 10005.75 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. A COMPETÊNCIA 032023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/04/2023 | 7004.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/04/2023 | 1470.84 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE REF. A COMPETÊNCIA 032023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00007493077495 | ARANALDO RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRIO DE ARBRITAGEM A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTES NO TORNEIO EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR. Nf n 6232A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00012119050473 | EMERSON ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTES NO TORNEIO EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR. Nf n 6233A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00007740393452 | RAQUEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTES NO TORNEIO EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR. Nf n 6234A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/04/2023 | 6887.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/04/2023 | 1271.34 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. A COMPETÊNCIA 032023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2023 | 2805.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 165 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID19 DURANTE O MÊS DE MARCO 2023. NFe 061 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vig. Epidemiologica- ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2023 | 11978.28 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AG. COMB. A ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2023 | 3124.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AG. COMB. A ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2023 | 16926.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EQUIPE 2 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/04/2023 | 18054.28 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EQUIPE 1 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/04/2023 | 6790.30 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EQUIPE 1 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/04/2023 | 3382.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EQUIPE 2 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2023 | 1822.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIG. SANITARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/04/2023 | 13179.75 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/04/2023 | 750.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESMONTAGEM DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA INTERNA COM TROCA DE COMPONENTES E USO DO NITROGÊNIO NO VEICULO DUCATO QSD 9659 CONF. NF 060 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/04/2023 | 680.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESMONTAGEM PARA RECUPERACAO DA BASE DO COMPRESSOR TESTE DE VAZAMENTO E CARGA DE GAS NO VEICULO DUCATO QSD 9659 CONF. NF 061 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/04/2023 | 19302.40 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIG. SANITARIA SAUDE BUCAL PACS E PSF COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/04/2023 | 1302.00 | 49250027000121 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OEZ8E46 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONF. NF 004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/04/2023 | 7900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2023.Nfe n 1029566 Pregao Presencial n 0102021 Contrato n 0272021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/04/2023 | 19267.10 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/04/2023 | 14205.30 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/04/2023 | 1302.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/04/2023 | 5999.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/04/2023 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/04/2023 | 8429.72 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PROCURADORIA JURIDICA REF. A COMPETÊNCIA 032023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | Construcao de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001328 | 28/04/2023 | 177352.91 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA CIVIL PuBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANCAS CONF NF 143 Tomada de Preco n 0022002 Contrato n 0422022. | 00022023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/04/2023 | 3916.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS A PEDIDO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. Nfe n 278 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2023 | 46534.32 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2023 | 4119.30 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2023 | 17424.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/04/2023 | 15154.99 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2023 | 10741.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/04/2023 | 61405.76 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/04/2023 | 44826.98 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE VAAT DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/04/2023 | 59573.05 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/04/2023 | 271825.24 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/04/2023 | 14400.35 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 E.J.A. NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/04/2023 | 21832.35 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70ENS. FUNDAMENTAL. NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/04/2023 | 44408.33 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70ENS. FUNDAMENTAL. NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/04/2023 | 2538.90 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE. NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/04/2023 | 16183.92 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A COMPETÊNCIA 032023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/04/2023 | 3505.90 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/04/2023 | 97436.96 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/04/2023 | 12238.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/04/2023 | 11240.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/04/2023 | 10177.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/04/2023 | 8245.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2023 | 6330.87 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/04/2023 | 9954.61 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 032023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/04/2023 | 57.64 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE LINHA MOVEL DO CONSELHO TUTELAR CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2023 | 10812.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/04/2023 | 2270.52 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ REF. A COMPETÊNCIA 032023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/04/2023 | 700.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NFA 6231. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/04/2023 | 6104.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/04/2023 | 1442.96 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REF. A COMPETÊNCIA 032023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/05/2023 | 320.00 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001411 | 02/05/2023 | 2452.59 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 348 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001412 | 02/05/2023 | 16483.03 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 352 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001414 | 02/05/2023 | 958.19 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 347 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/05/2023 | 6393.80 | 10314596000158 | BENJAMIN GOMES DE ANDRADE FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES DIVERSOS PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. Nfe n 123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001415 | 02/05/2023 | 801.75 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 349 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001409 | 02/05/2023 | 3110.02 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 351 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/05/2023 | 1920.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NF 1742. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/05/2023 | 780.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001413 | 02/05/2023 | 20035.30 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 353 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/05/2023 | 3000.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS DE TRIO F4000 NA CAVALGADA E ROMARIA NAS FESTIVIDADES NA CIDADE DE RIACHAO DO POCO. Nfe n 96. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001410 | 02/05/2023 | 913.83 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 350 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/05/2023 | 528.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE O ABRIGO PARA OS ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/05/2023 | 80.00 | 00011291895469 | JOSÉ GUILHERME ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001416 | 02/05/2023 | 10866.02 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 354 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/05/2023 | 650.00 | 00086022164168 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO MEIA DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/05/2023 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONF. NF DE SERVICOS N 1000114 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/05/2023 | 749.00 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO PARA A UBS DE VARZEA REDONDA CONF. NF n° 609 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/05/2023 | 2310.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. IMPRESSORA COPIADORA 01 UND. IMPRESSORA LASER 05 UND DE COMPUTADORES 01 UND. DE IMPRESSORA COLORIDA E DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NF 1004334 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/05/2023 | 980.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. IMPRESSORA LASER 02 UND DE COMPUTADORES E DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NF 1004327 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/05/2023 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NF 1004325 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/05/2023 | 1015.00 | 27320353000125 | ANTÔNIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE GESSO E FECHAMENTO DE LINEA NA IGREJINHA DO CEMITERIO CONF. NF n° 186 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/05/2023 | 1365.00 | 27320353000125 | ANTÔNIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE GESSO E FECHAMENTO DE LINEA NA IGREJA AO LADO DO CEMITERIO CONF. NF n° 185 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/05/2023 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NF 1004328. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/05/2023 | 3770.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 UND. IMPRESSORA COPIADORA 04 UND. IMPRESSORA LASER 04 UND DE COMPUTADORES 02 UND. DE SCANNERS E DE 02 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NF 1004329 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/05/2023 | 400.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIACAO DE ARTES GRAFICAS E LOGOS COM IMAGENS PARA O ANIVERSARIO DA CIDADE EM 05.05.2023 DESTE MUNICIPIO. Nf n 6235A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/05/2023 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NF 1004330. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/05/2023 | 4640.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 4 UND. IMPRESSORA COPIADORA 4 UND. IMPRESSORA COLOR 08 UND DE COMPUTADORES 1 UND. DE IMPRESSORA MULTILASER E LOCACAO DE 1 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NF 1004331 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001438 | 03/05/2023 | 16483.03 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 352 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/05/2023 | 450.00 | 00011670986411 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/05/2023 | 1292.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETA FIACAO PRINCIPAL AMORTECEDOR E OUTROS VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/05/2023 | 500.00 | 00062953222472 | PAULO SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/05/2023 | 500.00 | 00004186675430 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/05/2023 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NF 1004326 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/05/2023 | 1950.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA 1 UND. IMPRESSORA COLOR 03 UND DE COMPUTADORES E LOCACAO DE 2 UND. NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NF 1004332 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/05/2023 | 500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA 1 UND. IMPRESSORA COLOR 03 UND DE COMPUTADORES E LOCACAO DE 2 UND. NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NF 1004333 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/05/2023 | 2040.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA 04576120450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS CAMERAS DAS ESCOLAS DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONF. NF 35. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/05/2023 | 2040.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA 04576120450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS CAMERAS DAS ESCOLAS DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONF. NF 34. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/05/2023 | 1520.00 | 50334444000131 | MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECAUCHUTAGEM E REGENERACAO DE PNEUS EM VEICULOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 0001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/05/2023 | 350.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA 09574354440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE GRID PARA EVENTO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA E INAUGURACAO DA UBS DR. OLIVIO ASSIS BANDEIRA CONF. NF 55 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/05/2023 | 500.00 | 40229950000107 | JOSÉ IGOR PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS AEREAS DURANTE O EVENTO EM COMEMORACAO AO 29° ANIVERSARIO DA CIDADE CONF. NF 41 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/05/2023 | 502.42 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA COMPOR ARRANJOS ARTIFICIAIS PARA UBS DE VARZEA REDONDA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 1799. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/05/2023 | 2500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO NO DOU DE PREGAO ELETRONICO 0012023 Nfe n 231 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/05/2023 | 1100.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. Nf n 6236A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/05/2023 | 1100.00 | 00069056544420 | JOSEILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOM E NARRACAO ESPORTIVA NA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. Nf n 6237A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/05/2023 | 320.00 | 00006917149403 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS PARA O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/05/2023 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SIA ESUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NF 72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/05/2023 | 4042.28 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU E 16 UND. DE 7M3 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 146203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/05/2023 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICOA SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1009154. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/05/2023 | 200.00 | 13902459000122 | Mario Gomes de Araujo Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MÊS DE ABRIL2023 CONF. NF DE SERVICOS N 1001241 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/05/2023 | 2000.00 | 41792411000144 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO DE FESTEJOS DOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA CONF. NF 848. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/05/2023 | 6375.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS 8.500 UNIDADES A R075 CADA PARA O EVENTO DO ANIVERSARIO DA CDADE CONF. NF 007 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/05/2023 | 549.50 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIRO E BEIDAS PARA O EVENTO DO ANIVERSARIO DA CDADE CONF. NF 008 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/05/2023 | 1190.00 | 49007069000136 | ANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR E DO CONSELHO DO CACSFUNDEB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/05/2023 | 1190.00 | 49007069000136 | ANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR E DO CONSELHO DO CACSFUNDEB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Const.Ampliacao e Reforma de unidade escolar e sec.educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001462 | 08/05/2023 | 144543.27 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO CONFORME CONTRATO N° 0412022 E CONVÊNIO N° 6082021 CONF. NF 151 Tomada de Preco n 0022002 Contrato n 0422022. | 00032023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/05/2023 | 400.00 | 00003726515429 | JOSE ILTON DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/05/2023 | 169.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO SONO VIGILIA SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1024248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/05/2023 | 1000.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. Nfe n 664. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/05/2023 | 160.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 VINTE UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA CONF. NF 273. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/05/2023 | 304.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 TRINTA E OITO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONF. NF 272. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/05/2023 | 760.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONF. NF 2368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/05/2023 | 448.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56 CINQUENTA E SEIS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 270. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/05/2023 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1035862. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/05/2023 | 1330.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE EXAME DE TC DO TORAX COM CONTRASTE E TC ABD TOTAL COM CONTRASTE A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1035863. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001476 | 09/05/2023 | 2712.51 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2231 Pregao Presencial 0022022 Contrato n 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001477 | 09/05/2023 | 2591.84 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2232 Pregao Presencial 0022022 Contrato n 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001478 | 09/05/2023 | 2706.12 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2233 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001479 | 09/05/2023 | 2414.20 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2234 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001480 | 09/05/2023 | 2774.67 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2229 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001481 | 09/05/2023 | 2380.70 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2226 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001482 | 09/05/2023 | 2324.31 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2224 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001483 | 09/05/2023 | 2215.48 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2227 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001484 | 09/05/2023 | 2319.54 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2228 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001485 | 09/05/2023 | 1112.10 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2235 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001486 | 09/05/2023 | 2263.20 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2230 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/05/2023 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SEVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS CONF. NF DE SERVICOS 139 139ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001464 | 09/05/2023 | 4385.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CABOS BUCHAS E OUTROS CONF. NF 30763 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Dispensa n° 0012023 Contrato n° 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/05/2023 | 1336.00 | 40539528000158 | BARRACA DO TREVO II RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALMOCOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. Nf n 07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001492 | 09/05/2023 | 4194.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ADAPTADORES CONECTORES E OUTROS CONF. NF 30764 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Dispensa n0012023 Contrato n0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/05/2023 | 570.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONF. NF 2371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/05/2023 | 500.00 | 00078899133468 | SEVERINO MAXIMO NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/05/2023 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONF. NF 2370. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/05/2023 | 392.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49 QUARENTA E NOVE UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/05/2023 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/05/2023 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONF. NF 2369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/05/2023 | 416.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 CINQUENTA E DUAS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 269. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/05/2023 | 80.00 | 00011291895469 | JOSÉ GUILHERME ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/05/2023 | 2558.95 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA BATATA CONGELADA E OUTROS DOADOS PARA O EVENTO DO NOVENARIO DA IGREJA CATOLICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 1045532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2023 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO CONF. NFA 6238. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2023 | 116.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO UM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2023 | 331.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO UM POSTO DA POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2023 | 119.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001577 | 10/05/2023 | 970.54 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 355 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2023 | 600.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CINCO UNIDADES DE RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS A R12000 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. NF 39.858. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2023 | 2200.00 | 00009706544488 | BIANCA MARINHO COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA EM SERVICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/05/2023 | 396.00 | 43288821000188 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS AO EVENTO DE ANIVERSARIO DA CIDADE A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF n° 046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/05/2023 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023. Nfe n 41 Pregao Presencial 0012021 Contrato n 00132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/05/2023 | 6000.00 | 00006067726424 | AURÉLIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 CONF. 6267. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/05/2023 | 4800.00 | 00006000469403 | DAYSE VIEIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DO POSTO DA POLICIA MILITAR A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 CONF. NFA 6269. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2023 | 987.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM IMPRESSORAS CONF. NF 10042352 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2023 | 980.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM IMPRESSORAS CONF. NF 10042350 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2023 | 854.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM IMPRESSORAS CONF. NF 10042351 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/05/2023 | 833.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM IMPRESSORAS CONF. NF 1004349 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001525 | 10/05/2023 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA BRT9D40 DURANTE O MÊS DE MARCO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000360 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022. Em substituicao ao empenho n 900. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001528 | 10/05/2023 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA BRT9D40 DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000377 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022. Em substituicao ao empenho n 1297. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao das Atividades- Programa Transporte Escolar- ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001539 | 10/05/2023 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS 50 PASSAGEIROS DE PLACA LOS0289 DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000376 Tomada de Precos n 0032022 Contrato n 0562022.Em substituicao ao empenho n 1296. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2023 | 996.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001578 | 10/05/2023 | 11227.61 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 360 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2023 | 1800.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 QUINZE UNIDADES DE RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS A R12000 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. NF 39.857. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/05/2023 | 3300.00 | 00009878936457 | CARLOS JUNIOR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EULALIA MARQUES FERREIRA NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DO TELECENTRO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 CONF. NFA 6271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/05/2023 | 6000.00 | 00006791777443 | JOAO GERMINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 CONF. NFA 6272. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001592 | 10/05/2023 | 79660.00 | 43235151000131 | YASMIN PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1.400 UND DE BERMUDAS 1.000 UND DE CAMISAS E 1000 DE CAMISA INFANTIL DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Nfe n 92. Adesao a Registro de preco n00042023 Contrato n 00262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2023 | 400.00 | 00002388027446 | MARIA DO CEU ALVES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2023 | 500.00 | 00008820592460 | EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2023 | 400.00 | 00004510381425 | EDILEUSA LINO LUCAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2023 | 400.00 | 00082714304400 | IZAIAS GENERINO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2023 | 200.00 | 00099293587491 | JOSEFA MARIA DANTAS DE CASTRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2023 | 650.00 | 00009049735495 | SHÓSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2023 | 650.00 | 00010861252403 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2023 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2023 | 600.00 | 00004329056429 | JOSÉ TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2023 | 520.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2023 | 500.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2023 | 500.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2023 | 500.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2023 | 520.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2023 | 570.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2023 | 500.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2023 | 570.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2023 | 475.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/05/2023 | 475.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2023 | 500.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2023 | 500.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2023 | 475.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2023 | 570.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2023 | 500.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2023 | 600.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2023 | 600.00 | 00006783149420 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001536 | 10/05/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA WOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT1C53 DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000373. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. Em Substituicaoao empenho n 1293. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2023 | 113.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2023 | 250.00 | 00004551604496 | MISSILENE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2023 | 500.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2023 | 300.00 | 00098081594434 | ALDECÍ MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2023 | 250.00 | 00010812761421 | ANA CAROLINA NUNES DE JESUS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001575 | 10/05/2023 | 1960.64 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 358 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/05/2023 | 6000.00 | 00082703850425 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 CONF. NFA 6270. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2023 | 990.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NFA n 6239. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2023 | 990.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NFA n 6240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2023 | 1045.00 | 00006284518498 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NFA n 6241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2023 | 1045.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NFA n 6242. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2023 | 1386.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NFA n 6243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00007297581763 | WELLITONPEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NFA n 6244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00002448204730 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NFA n 6245. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/05/2023 | 1550.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. Nf n 6246A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2023 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. Nf n 6247A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NFA n 6249. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2023 | 950.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NFA n 6250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2023 | 700.00 | 00075955989749 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NFA n 6251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2023 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NFA n 6252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NFA n 6253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00003969453410 | GILSON JERÔNIMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NFA n 6254. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2023 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NFA n 6255. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2023 | 900.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NFA n 6256. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NFA n 6257. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/05/2023 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NFA n 6258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2023 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NFA n 6259. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NFA n 6260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2023 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NFA n 6261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NFA n 6262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NFA n 6263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2023 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NFA n 6264. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2023 | 563.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2023 | 315.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2023 | 200.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001572 | 10/05/2023 | 2097.19 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 359 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001583 | 10/05/2023 | 5576.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS LUMINARIAS REATORES E REFLETORES A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 3893. Adesao de Registro de Preco n022022 Contrato n 0352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001584 | 10/05/2023 | 4240.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS FOTOCELULA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 3892. Adesao de Registro de Preco n022022 Contrato n 0352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/05/2023 | 3000.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE MENDONÇA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PATRICIO ARCANJO DE SOUZA NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 CONF. NFA 6268. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00070352762462 | Renata Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nf n 6274A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001574 | 10/05/2023 | 901.57 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 357 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. Nf n 6273A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/05/2023 | 1530.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NF 17001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2023 | 246.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE O PSF FREI DAMIAO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001571 | 10/05/2023 | 6885.14 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 362 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/05/2023 | 17187.23 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE PARCELAMENTO INSS PARCELA 60 CONF. DEBITO EM 10.05.2023 NA CC 111244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONF. NFA 6265. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS ABRIL2023 CONF. NFA 6266. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001573 | 10/05/2023 | 14823.22 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 361 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001576 | 10/05/2023 | 1339.33 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 356 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2023 | 3400.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICAPE 4 PORTAS1.6 FLEX COM CACAMBA CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS OROCH 1.6 PLACA OFX3C71 REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. Nfe n 1000004 . Em substituicao ao empenho n 928. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/05/2023 | 650.00 | 00071531634419 | LUCI CLÁUDIA DO RÊGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA OFICINEIRA DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NFA 6275. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/05/2023 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL BALNEARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NFA 6276. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/05/2023 | 3400.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICAPE 4 PORTAS1.6 FLEX COM CACAMBA CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS OROCH 1.6 PLACA OFX3C71 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. Nfe n 1000005. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001615 | 11/05/2023 | 3140.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS OLEO E TERMINAL DE DIRECAO PARA O VEICULO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF n° 157 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001616 | 11/05/2023 | 3940.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS OLEO LUBRIFICANTE E RADIADOR PARA O VEICULO TRATOR TL85 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF n° 158 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001617 | 11/05/2023 | 2480.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CAMARA DE AR OLEO LUBRIFICANTE E OUTRO PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF n° 164 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001621 | 11/05/2023 | 1269.20 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO SISTEMA HIDRAULICO NO VEICULO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF n° 40 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00005557572856 | IVANILDA MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO PSF FREI DAMIAO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023 CONF. NFA 6286. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/05/2023 | 2300.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO 1.0 QFB 2398 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONF. Nfe n 1000006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001626 | 11/05/2023 | 6659.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS FILTRO DE OLEO PASTILHA DE FREIO E OUTROS PARA VEICULO DUCATO DE PLACA QSD 9639 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 152 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001627 | 11/05/2023 | 2228.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DISCO DE FREIO E OUTROS PARA VEICULO IVECO DE PLACA RLQ3C48 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 153 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001628 | 11/05/2023 | 2626.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DISCO DE FREIO E OUTROS PARA VEICULO VAN DE PLACA OGC 8921 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 154 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/05/2023 | 1600.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAN GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE OITO TENDAS PARA O TORNEIO DE INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO DIA 07052023 CONF. NFA 6285 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/05/2023 | 500.00 | 40229950000107 | JOSÉ IGOR PEREIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS AEREAS COM POS PRODUCAO DURANTE O EVENTO DE TORNEIO DE FUTEBOL CONF. NF 43 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/05/2023 | 1045.00 | 00016292549402 | EDILSON DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NFA n 6278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/05/2023 | 1045.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NFA n 6279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/05/2023 | 1045.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NFA n 6280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/05/2023 | 1045.00 | 00011661843409 | LYPE MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NFA n 6281. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/05/2023 | 1100.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NFA n 6282. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/05/2023 | 1540.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NFA n 6283. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001614 | 11/05/2023 | 5780.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PNEU CRUZETA E OUTROS PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 3193 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NF n° 151 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/05/2023 | 18290.00 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AREIA E CIMENTO PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO CONF. NF 085 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/05/2023 | 16204.80 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIJOLOS CIMENTOS E OUTROS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 084 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/05/2023 | 500.00 | 00005569254404 | MARIA LUCIA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/05/2023 | 1152.40 | 00009484170480 | LUIS CARLOS EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TOMATE GOMA DE TAPIOCA ACEROLA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900050862 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/05/2023 | 4348.00 | 00072607882400 | JOSE SALVIANO EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS INHAME MACAXEIRA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900050849 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001618 | 11/05/2023 | 4757.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS OLEO KIT EMBREAGEM E OUTROS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 9242 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 159 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001619 | 11/05/2023 | 3442.24 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BATERIA E OUTROS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 4668 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 161 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001620 | 11/05/2023 | 2720.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS RADIADOR COMPLETO E JOGO DE REPARO COMPRESSOR PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOE 0415 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 162 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/05/2023 | 3600.00 | 00067410430478 | ANA PAULA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS A PEDIDO DA ECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NFA 6277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/05/2023 | 520.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/05/2023 | 1600.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAN GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE OITO TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAP POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 05052023 CONF. NFA 6284 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/05/2023 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREENCHIMENTO DAS DECLARACOES ANUAIS DIRF Declaracoes de rendimentos 2023 e RAIS 2023 DE TODOS OS SERVIDORES DO MUNICIPIO. Nfe n 42 Pregao Presencial 0012021 Contrato n 00132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/05/2023 | 500.00 | 49306336000176 | WELLINGTON PABLO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS DIVERSAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/05/2023 | 6000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROJETO ESTRUTUTAL HIDROSSANITARIO DRENAGEM E ELETRICO PARA CONSTRUCAO DA CRECHE TIPO A EM LAGOA DO PADRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. Nfe n 1000120. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/05/2023 | 500.00 | 00011809305411 | DAYANE DA SILVA ARAÚJO MESQUITA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/05/2023 | 500.00 | 00004833353474 | ELIROSILDO LOURENCO DO ESPIRITO SANTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/05/2023 | 500.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/05/2023 | 500.00 | 00004875801416 | JOSELIAS LUIZ DE MESQUITA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/05/2023 | 2747.52 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MACANETA LENTE TRASEIRA LAMPADASTERMINAL DE ENCAIXE E OUTROS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 3193 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF n° 61631. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/05/2023 | 100.00 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VIDRO LDLE DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 3193 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF n° 8393. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/05/2023 | 8000.00 | 27617698000145 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCAS DE BOMBA RELE SOBRECARGA RELE DE NIVEL RELE DE FASE DISJUNTORES TROCA DE CHAVES MAGNETICAS E TROCA DE QUADRO ELETRICOS DE POCOS ARTESIANOS DA ZONA URBANA E RURAL NOS MESES DE MARCOS E ABRIL2023. Nfe n 1000046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/05/2023 | 2652.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 156 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID19DURANTE O MÊS DE ABRIL 2023. NFe 062 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/05/2023 | 1230.00 | 33812593000140 | JOÃO ANDERSON FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE BANCADA DE MARMORE E GRANITO PARA O POSTO DE SAuDE DR. OLIVIO DE ASSIS BANDEIRA CONF. NFA 614. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/05/2023 | 2000.00 | 00070855880473 | ISLANIA FRANÇA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIGENS PARA JOAO PESSOAPB A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NFA 6287. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/05/2023 | 1000.00 | 01126404000199 | LIRA SAT SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RASTREAMENTO DE VEICULOS CONF. NF 496 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/05/2023 | 4225.74 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ENXOVAIS CUEIROS MEIAS E OUTROS CONF. NF n° 449 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/05/2023 | 2200.00 | 22384380000148 | EVERTON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF n° 819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001648 | 15/05/2023 | 6601.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL SHAMPOO INFANTIL ESCOVA DENTAL E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 3153. Adesao a Registro de Precos n° 0012023 Contrato n° 0172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/05/2023 | 1200.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO DE BALOES LOCACAO DE TOALHAS MESAS E ARRANJOS FLORAIS PARA COMEMORACAO DO 29° ANIVERSARIO DA CIDADE REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2023 CONF. NF n° 122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/05/2023 | 727.62 | 11777217000129 | FRANCIEUDO ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE JARRAS CANECAS FLORES ARTIFICIAIS E OUTROS CONF. NF n° 83 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001645 | 15/05/2023 | 3964.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DETERGENTE E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA CONF. NF n° 3152. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001646 | 15/05/2023 | 4353.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VASSOURA DESIFETANTE E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 3151. Adesao a Registro de Precos n° 0012023 Contrato n° 0172023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/05/2023 | 450.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE SEISCENTOS SALGADOS PARA A FESTA DO DIA DAS MAES DO CRAS NO DIA 16 DE MAIO DE 2023 CONF. n° 09 A PEDIDO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/05/2023 | 2914.43 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES DE QUEIJO CONF. NF n° 05 PARA O EVENTO DO 29° ANIVERSARIO DA CIDADE A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/05/2023 | 300.00 | 00005653753424 | RISONETE DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/05/2023 | 300.00 | 00004317232499 | GILVANIA ROSENDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/05/2023 | 500.00 | 00031304320430 | ANA FRANCISCA DE MESQUITA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/05/2023 | 400.00 | 00003778805401 | LUCIENE CÂNDIDO ARAÚJO FRANCO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/05/2023 | 200.00 | 00008015258456 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/05/2023 | 200.00 | 00070685849422 | ANA CRISTINA LIMA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/05/2023 | 300.00 | 00007242481457 | JULIANA DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/05/2023 | 350.00 | 00036485985468 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/05/2023 | 300.00 | 00006151049403 | CLAUDETE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/05/2023 | 500.00 | 00007591022440 | JOSÉ GOMES DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/05/2023 | 200.00 | 00084740400430 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/05/2023 | 300.00 | 00071617052400 | ALLECY KAELLY MAROJA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/05/2023 | 500.00 | 00003199795471 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/05/2023 | 321.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETA BUZINA E OUTROS VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/05/2023 | 142.50 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE BOLOS CONF. NF 11 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/05/2023 | 2000.00 | 00003132351474 | ARIS JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NFA 6288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/05/2023 | 3737.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONF. NF 618 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/05/2023 | 1100.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NA NA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. Nf n 6289A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/05/2023 | 1728.92 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE PAES E BOLOS CONF. NF 12 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTES PARA DISTRIBUICAO NOS EVENTOS REALIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/05/2023 | 5599.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO NO TRATAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM GLAUCOMA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1001312. Substituicao ao empenho de n° 1223 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/05/2023 | 2200.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS DE TRIO PARA AS FESTIVIDADES DE PROCISSAO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MÊS DE MAIO. Nfe n 99. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/05/2023 | 1600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE OITO MEIA DIARIA A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001672 | 17/05/2023 | 2312.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CAIXA D'AGUA DE 3000 LITROS CONF. NF 30798 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Dispensa n° 0012023 Contrato n° 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/05/2023 | 57.74 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE LINHA MOVEL DO CONSELHO TUTELAR CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/05/2023 | 2700.00 | 00008655803405 | MARCOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO EMCOMEMORACAO AO DIA DAS MAES A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NFA 6290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/05/2023 | 80.00 | 00011511067470 | LENILSON DA COSTA FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/05/2023 | 80.00 | 00008810090403 | FABRICIO MIGUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/05/2023 | 80.00 | 00006174008495 | ANTONIO AMARAL GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/05/2023 | 80.00 | 00002790463409 | LUCIANO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/05/2023 | 80.00 | 00003068416493 | PEDRO FLOR DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/05/2023 | 80.00 | 00009200990410 | ADALBERTO DOS SANTOS COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/05/2023 | 80.00 | 00011050577477 | ISMAEL DIAS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/05/2023 | 130.00 | 00005843061485 | JOSE CARLOS DA SILVA FIDÉLIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/05/2023 | 130.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/05/2023 | 2400.00 | 49735092000147 | JOSÉ ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL2023 CONF. NF 007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/05/2023 | 6000.00 | 47241461000110 | DORIVAL ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NA AREA PuBLICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA E DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS EDUCACAO SAuDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NF 1000015. INEXIGIBILIDADE N 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/05/2023 | 1375.00 | 42232288000170 | PAULO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FLORES LIRIO ROSAS E OUTRAS PARA O ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA IGREJA CATOLICA MATRIZ DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/05/2023 | 350.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA 09574354440 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DE GRID PARA BANNER DESTINADO AO EVENTO DE FESTIVIDADE DO DIA DAS MAES A SER REALIZADO NO DIA 23052023 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 57. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/05/2023 | 600.00 | 00060782668704 | LINDALVA BATISTA DA CRUZ DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/05/2023 | 400.00 | 00008820583470 | EDILMA BATISTA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/05/2023 | 150.00 | 00016557512471 | SANTIAGO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/05/2023 | 210.00 | 04887577000118 | CDL- CAMARA DE DIRIGENTE LOJISTAS DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A1 ECNPJ CONF. NF 035 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001698 | 19/05/2023 | 2230.81 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 365 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/05/2023 | 600.00 | 00007240605450 | SILVANO FELIX DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/05/2023 | 500.00 | 00092821243472 | JOSE TAVARES DA FONSECA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/05/2023 | 580.00 | 00021934975400 | JOSE HAILTON DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/05/2023 | 400.00 | 00005695034426 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001697 | 19/05/2023 | 908.51 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 366 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/05/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE MAIO2023. Nfe n 238 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/05/2023 | 2000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONF. NF 108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001694 | 19/05/2023 | 12699.36 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO.. Nfe n 368 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001699 | 19/05/2023 | 2674.27 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 364 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001693 | 19/05/2023 | 8554.38 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 370 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/05/2023 | 1100.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NA NA TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. Nf n 6291A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001696 | 19/05/2023 | 928.54 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 367 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001700 | 19/05/2023 | 1185.20 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 363 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Ativ. de Premiacoes Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/05/2023 | 12462.00 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERADORES LIQUIDIFICADORES E FOGOES PARA REALIZACAO DE SORTEIOS NA FESTA DO DIA DAS MAES A SER REALIZADA NO DIA 23052023 CONF NF 622. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001695 | 19/05/2023 | 14212.33 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 369 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/05/2023 | 245.29 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL VIVO DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/05/2023 | 1719.35 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CAIXA ORGANIZADORA GAVETEIRO BALDE E OUTROS DESTINADOS A UBS DE VARZEA REDONDA CONF. NF 1817 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/05/2023 | 510.00 | 00811657000309 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE UM EXAME ANATOMOPATOLOGICO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1002219. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001715 | 22/05/2023 | 5117.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM DIAZEPAM E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15700 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001716 | 22/05/2023 | 3525.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM RISPERIDONA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15699 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Ativ. de Premiacoes Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/05/2023 | 391.51 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE JOGOS DE COPOS PARA REALIZACAO DE SORTEIOS NA FESTA DO DIA DAS MAES A SER REALIZADA NO DIA 23052023 CONF NF 257.876. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Ativ. de Premiacoes Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/05/2023 | 6178.26 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS E ELETRODOMESTICOS GARRAFAS TERMICAS FERRO DE PASSAR E OUTROS PARA REALIZACAO DE SORTEIOS NA FESTA DO DIA DAS MAES A SER REALIZADA NO DIA 23052023 CONF NF 257.875. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Ativ. de Premiacoes Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/05/2023 | 5726.01 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO APARELHO DE JANTAR E OUTROS PARA REALIZACAO DE SORTEIOS NA FESTA DO DIA DAS MAES A SER REALIZADA NO DIA 23052023 CONF NF 257.874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/05/2023 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS E DENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. Nfe n 345 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/05/2023 | 1000.00 | 01126404000199 | LIRA SAT SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RASTREAMENTO DE VEICULOS CONF. NF 519 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/05/2023 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NF 028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/05/2023 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NF 029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/05/2023 | 376.69 | 05287153000185 | NU PEÇAS E ACESSÓRIOS N. SENHORA APARECIDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS FILTO CABINE FUSIVEL LAMINA E OUTROS PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 3193 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NF n° 8842. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/05/2023 | 600.00 | 05287153000185 | NU PEÇAS E ACESSÓRIOS N. SENHORA APARECIDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE REPARO EM INSTALACAO ELETRICA E NO AR CONDICIONADO PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 3193 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NF n° 4297 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/05/2023 | 520.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/05/2023 | 215.82 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE PORTA RETRATO PARA O PROGRAMA DE ENTREGA DE ENXOVAIS CONF. NF 1823 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/05/2023 | 300.00 | 00002614277410 | MARCOS DE MOURA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/05/2023 | 620.00 | 50017606000108 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE UM BOLO CONFEITADO E DOCINHOS PERSONALIZADOS PARA A FESTA DAS MAES NA ENTREGA DOS ENXOVAIS CONF. NF 005 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/05/2023 | 1320.00 | 45722026000181 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA 08325291419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APOIO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA CONF. NF 1000019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001730 | 23/05/2023 | 5741.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 3931. Adesao de Registro de Preco n022022 Contrato n 0352022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001731 | 23/05/2023 | 4709.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 3930. Adesao de Registro de Preco n022022 Contrato n 0352022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/05/2023 | 1824.00 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE QUEIJO CONF. NF n° 14 DESTINADOS AO EVENTO DA FESTAS DAS MAES A PEDIDO DA SCRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/05/2023 | 2040.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS CONDUTORES DA AMBULANCIA E ENFERMEIROS DURANTE O MÊS DE ABRIL 2023. NFe 063 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/05/2023 | 6230.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE 89 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF 1000089. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 23 | Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/05/2023 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTRADA PARA O PARCELAMENTO DOS DEBITOS COM A ENERGISA COMPREENDENDO TODAS AS FATURAS COM VENCIMENTO EM 2304 E 2305 REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/05/2023 | 105.03 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS CONF. NF n° 15 DESTINADOS AO EVENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO A PEDIDO DA SCRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/05/2023 | 80.00 | 00011291895469 | JOSÉ GUILHERME ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/05/2023 | 189.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COLCHAO PERFILADO CONF. NF 43582 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/05/2023 | 2907.45 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ANESTESICO SERINGA E OUTROS CONF. NF 76833 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/05/2023 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO E DESPESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS EOU ADMINISTRATIVOO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 NF 1001246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/05/2023 | 3006.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS SABORES PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NO DIA 23 DE MAIO DE 2023 CONF. NF 011 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/05/2023 | 2600.00 | 38332265000160 | LUCAS MARINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2023 CONF. NF 003 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/05/2023 | 2600.00 | 38332265000160 | LUCAS MARINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2023 CONF. NF 004 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/05/2023 | 400.00 | 00007541510424 | PAULO VALDIVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/05/2023 | 460.00 | 50017606000108 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS DIVERSOS SABORES PARA A FESTA DAS MAES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONF. NF 006. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/05/2023 | 160.00 | 00008993316457 | DANILO WAGNER DE SOUZA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIA PARA FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/05/2023 | 272.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE 300 SALGADOS E 50 PAEZINHOS PARA O EVENTO DA ENTREGA DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF n° 012. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/05/2023 | 320.00 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/05/2023 | 450.00 | 50017606000108 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE DOCES GOURMET PARA O EVENTO DA FESTA DAS MAES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF n° 07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/05/2023 | 2750.00 | 73471963006692 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CURSO DE CAPACITACAO DE CONDUTOR DE EMERGÊNCIA MINISTRADO A MOTORISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1002991. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/05/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLT0D93 DURANTE O MÊS DE MAIO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000392 Tomada de Precos n 0032022 Contrato n 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/05/2023 | 4250.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA RFS3B10 DURANTE O MÊS DE MAIO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000397. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/05/2023 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT TORO DE PLACA RZV9H42 DURANTE O MÊS DE MAIOO2023 PARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO NF 1000390 Tomada de Precos n 0032022 Contrato n 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/05/2023 | 4000.00 | 47820794000101 | JOÃO PAULO SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA TROCA DE BRACOS LAMPADAS RELES FOTOCELULAS E REATORES NA ZONA URBANA E RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/05/2023 | 7500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA CAMINHAO PIPA DE PLACA NXL4H96 DURANTE O MÊS DE MAIO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000396 Tomada de Precos n 0032022 Contrato n 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/05/2023 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFD9H41 DURANTE O MÊS DE MAIO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000398. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/05/2023 | 6000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS 32 PASSAGEIROS DE PLACA KLY2J32 DURANTE O MÊS DE MAIO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000393 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao das Atividades- Programa Transporte Escolar- ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/05/2023 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS 50 PASSAGEIROS DE PLACA LOS0289 DURANTE O MÊS DE MAIO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000394 Tomada de Precos n 0032022 Contrato n 0562022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/05/2023 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA BRT9D40 DURANTE O MÊS DE MAIO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000395 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/05/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT ARGO DE PLACA RLZ71I16 DURANTE O MÊS DE MAIO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000389 Tomada de Precos n 0032022 Contrato n 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/05/2023 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/05/2023 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE LICITACOESCONTRATOS E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS NA IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/05/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE LICITACOESCONTRATOS E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS NA IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/05/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA WOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT1C53 DURANTE O MÊS DE MAIO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000391. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0001768 | 29/05/2023 | 5383.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CANETAS CLIPS CORRETIVOS E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF n° 2365. Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisicao de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001771 | 29/05/2023 | 2090.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF n° 2370. Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisicao de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001772 | 29/05/2023 | 5685.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 03 UND. DE ARMARIOS MESA ESCRITORIO E 06 UND. DE CADEIRA FIXA Nfe n 2369. Pregao presencial n0022023 Contrato n 0122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/05/2023 | 2500.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/05/2023 | 1000.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAUJO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONF. NF 69. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001767 | 29/05/2023 | 5244.50 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CORRETIVOS ENVELOPES E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 2364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001769 | 29/05/2023 | 3598.10 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CANETAS CLIPS CORRETIVOS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF n° 2366. Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MELHORAR E EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES - VAAT 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001773 | 29/05/2023 | 5280.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UND. DE FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. Nfe n 2368 Pregao Presencial 0022023 Contrato n 0122023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/05/2023 | 400.00 | 00001079358480 | LILIANA DE SOUZA SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/05/2023 | 1100.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. Nf n 6292A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Adquirir novos Equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001770 | 29/05/2023 | 5580.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS AR CONDICIONADOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF n° 2367. Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/05/2023 | 97169.15 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/05/2023 | 13182.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/05/2023 | 21165.39 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/05/2023 | 13250.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/05/2023 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICEPREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/05/2023 | 2452.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/05/2023 | 6780.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/05/2023 | 4970.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/05/2023 | 1584.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/05/2023 | 6240.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/05/2023 | 2784.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/05/2023 | 11780.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/05/2023 | 4620.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/05/2023 | 6090.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/05/2023 | 19007.88 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EQUIPE 1 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2023 | 17820.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EQUIPE 1I DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2023 | 6838.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EQUIPE 1 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/05/2023 | 3406.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EQUIPE 2 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/05/2023 | 1848.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIG. SANITARIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2023 | 11982.47 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vig. Epidemiologica- ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/05/2023 | 10956.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AG. COMB. A ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vig. Epidemiologica- ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/05/2023 | 3168.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AG. COMB. A ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/05/2023 | 25242.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/05/2023 | 9480.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/05/2023 | 13146.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001829 | 30/05/2023 | 3610.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 3943. Adesao de Registro de Preco n 022022 Contrato n 0352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001830 | 30/05/2023 | 4881.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 3944. Adesao de Registro de Preco n 022022 Contrato n 0352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/05/2023 | 13990.62 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/05/2023 | 11332.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/05/2023 | 9570.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/05/2023 | 8359.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/05/2023 | 5788.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRASPBF1 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/05/2023 | 500.00 | 00008268767499 | JÉSSICA PRISCILA NASCIMENTO VILELA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/05/2023 | 500.00 | 00011545814465 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/05/2023 | 250.00 | 00009141546482 | JOAO BATISTA JUVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/05/2023 | 48701.36 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/05/2023 | 4671.28 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/05/2023 | 17340.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/05/2023 | 17681.67 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/05/2023 | 10890.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/05/2023 | 59745.36 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/05/2023 | 48343.23 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE VAAT DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/05/2023 | 55551.30 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS MAGISTERIO- FUNDEB UNIAO VAAF-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/05/2023 | 279922.35 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO VAAF NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/05/2023 | 12206.97 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 E.J.A. NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/05/2023 | 21899.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/05/2023 | 48170.19 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70ENS. FUNDAMENTAL. NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/05/2023 | 2574.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE. NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/05/2023 | 1708.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS E DESCARTAVEIS A PEDIDO DA SECRETARIA DA EDUCACAO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES. Nfe n 288 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/05/2023 | 40.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHDO DE N° 1071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/05/2023 | 2000.00 | 00001145520456 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Nf n 6293A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/05/2023 | 19566.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/05/2023 | 17028.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2023 | 1970.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/05/2023 | 5500.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/05/2023 | 7900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE MAIO DE 2023.Nfe n 1029873 Pregao Presencial n 0102021 Contrato n 0272021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/05/2023 | 3000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB PRFN E CAUC CADIN DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONF. NF 1000611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/05/2023 | 1302.00 | 49250027000121 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OEZ8E46 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONF. NF 005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/05/2023 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/05/2023 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE LICITACOESCONTRATOS E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS NA IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/05/2023 | 1097.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS COPOS GARFOS E OUTROS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO 29° ANIVERSARIO DA CIDADE CONF. NF 287 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/05/2023 | 10920.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/05/2023 | 541.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS BALAS E OUTROS CONF. NF 286 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/05/2023 | 6640.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/05/2023 | 410.00 | 50017606000108 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLO DECORADO LOCACAO DE MESAS CORTINAS E OUTROS PARA ENTREGA DE ENXOVAIS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 008. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001845 | 31/05/2023 | 869.58 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 376 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/05/2023 | 3120.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO AVISO DA TP PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA HOMOLOGACAO ADJUDICACAO E EXTRATO DO CONTRATO DO PREGAO ELETRONICO 0012023. Nfe n 251 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001848 | 31/05/2023 | 13468.81 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 375 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/05/2023 | 55.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOCTED A SER DEBITADA EM CC DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA CC 6720058. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/05/2023 | 12097.17 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A COMP. 012023 CONF. GPS EM TROCA DO NE 4172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/05/2023 | 406.99 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLOS BOLACHAS E BEBIDA LACTEA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. Nfe n 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001846 | 31/05/2023 | 2616.29 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 377 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001842 | 31/05/2023 | 3128.84 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 372 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001843 | 31/05/2023 | 932.83 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 373 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/05/2023 | 382.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL EM CC 96644 DESTA EDILIDADE CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/05/2023 | 288.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOCTED A SER DEBITADA EM CC DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA CC 96636. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/05/2023 | 161.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOCTED A SER DEBITADA EM CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/05/2023 | 6071.37 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PISPASEP CONF. DEBITO NA CC 111241FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/05/2023 | 1985.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA ENVIO FOPAG E FLOAT DEBITADA NA CC 111241FPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/05/2023 | 1181.07 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOCTED DEBITADA EM CC 111241FPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/05/2023 | 2025.84 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE ENVIO DE FOPAG E FLOAR DEBITADA EM CC 111241FPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/05/2023 | 1657.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOCTED DEBITADA EM CC 111241FPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOCTED A SER DEBITADA EM CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOCTED A SER DEBITADA EM CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOCTED A SER DEBITADA EM CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001840 | 31/05/2023 | 12676.42 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 378 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Ativ. de Premiacoes Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/05/2023 | 1150.00 | 01150514000196 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REALIZACAO DE SORTEIOS NA FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADA NO DIA 23052023 CONF NFC 1287. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001844 | 31/05/2023 | 1152.00 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 374 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/05/2023 | 7886.64 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS LAMINA DE BISTURI LENCOL DE PAPEL E OUTROS CONF. NF 1181 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/05/2023 | 7956.94 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS AGULHA DESCARTAVEL ALGODAO E OUTROS CONF. NF 1183 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001841 | 31/05/2023 | 11795.97 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 371 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/05/2023 | 448.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOCTED NA CC 9109X A SER DEBITADA EM CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/06/2023 | 2310.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. IMPRESSORA COPIADORA 01 UND. IMPRESSORA LASER 05 UND DE COMPUTADORES 01 UND. DE IMPRESSORA COLORIDA E DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NF 1004403 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001876 | 01/06/2023 | 980.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. IMPRESSORA LASER 02 UND DE COMPUTADORES E DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NF 1004396 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2023 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NF 1004394 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de equipamentos para Sec. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001879 | 01/06/2023 | 189898.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UND. NOVO FIAT TORO FREEDOM DIESEL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. Nfe n 51261. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2023 | 1950.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA 1 UND. IMPRESSORA COLOR 03 UND DE COMPUTADORES E LOCACAO DE 2 UND. NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NF 1004401 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/06/2023 | 500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NF 1004402. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/06/2023 | 150.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE DOIS CENTOS DE SALGADOS PARA COFEE BREAK NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 CONF. n° 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/06/2023 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NF 1004399. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001869 | 01/06/2023 | 5040.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 70 UND. DE MOCHILAS GRANDES DESTINADOS AOS PROFESSORES. Nfe n 2020. Pregao Presencial 0072023 Contrato n0272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/06/2023 | 4940.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 4 UND. IMPRESSORA COPIADORA 4 UND. IMPRESSORA COLOR 08 UND DE COMPUTADORES 1 UND. DE IMPRESSORA MULTILASER E LOCACAO DE 1 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NF 1004400 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001873 | 01/06/2023 | 20677.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 310 UND. DE MOCHILAS PEQUENAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. Nfe n 2018 Pregao Presencial n 0072023 Contrato n 0272023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001875 | 01/06/2023 | 31680.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 440 UND. DE MOCHILAS GRANDES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. Nfe n 2019 Pregao Presencial n 0072023 Contrato n 0272023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001872 | 01/06/2023 | 3770.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 UND. IMPRESSORA COPIADORA 04 UND. IMPRESSORA LASER 04 UND DE COMPUTADORES 02 UND. DE SCANNERS E DE 02 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NF 1004398 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2023 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NF 1004397. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/06/2023 | 2000.00 | 00069686106120 | THIAGO BRUMANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA NO GABINETE DA PREFEITA JUNTAMENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUNTO AOS MINISTERIOS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA SAuDE CAMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL CONF. NFA 6294. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001877 | 01/06/2023 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NF 1004395 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/06/2023 | 520.00 | 00006918699440 | HERINALDO NUNES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS AO SECRETARIO DE COMUNICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/06/2023 | 440.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 BOLOS PARA REUNIOES UMA NA CRECHE E OUTRA NO JOAO FERREIRA ALVES CONF. NF 014 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/06/2023 | 400.00 | 00000143021443 | EDNALDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/06/2023 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NA QUINTA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. Nf n 6295A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/06/2023 | 260.00 | 00010140233431 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/06/2023 | 1870.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NF 17637. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001888 | 02/06/2023 | 2437.36 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BOMBA D'AGUA CABO DE VELA E OUTROS PARA VEICULO FIORINO DE PLACA QFR 4813 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 165 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/06/2023 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONF. NF DE SERVICOS N 1000117 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/06/2023 | 5417.22 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPARADRAPO E OUTROS CONF. NF 1219 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/06/2023 | 4644.00 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS LUAS SERINGAS E OUTROS CONF. NF 1218 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/06/2023 | 2160.00 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM TROCA DE PECAS NOS PSFs CONF. NF 1000169 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001894 | 05/06/2023 | 29430.52 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PREGO TUBOS PISOS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 4343. Pregao Presencial n° 0072022 Contrato n° 0532022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001895 | 05/06/2023 | 9974.32 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PISOS CORANTES E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 4342. Pregao Presencial n° 0072022 Contrato n° 0532022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001898 | 05/06/2023 | 2071.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA TROCA DE PLACA CELERON SAPATA DE DESGASTE DO CIRCULO E OUTROS NO VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NF n° 41 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/06/2023 | 600.00 | 00010641473486 | BRUNO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/06/2023 | 200.00 | 13902459000122 | Mario Gomes de Araujo Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MÊS DE MAIO2023 CONF. NF DE SERVICOS N 1001248 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/06/2023 | 4000.00 | 41270641000143 | JOSÉ RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA CLASSE A COM SONORIZACAO ILUMINACAO E GRIDE NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES CONF. NF 55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/06/2023 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONF. NF 2386. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/06/2023 | 4025.64 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA PASSAGEM CONF. NF 546 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/06/2023 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONF. NF 2387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/06/2023 | 713.50 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES BOLOS E SALGADOS CONF. NF 015 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/06/2023 | 570.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONF. NF 2388. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001904 | 06/06/2023 | 5359.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 3958. Adesao de Registro de Preco n 022022 Contrato n 0352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001906 | 06/06/2023 | 531.70 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TUBOS ADAPTADORES E OUTROS CONF. NF 30929 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Dispensa n° 0012023 Contrato n° 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/06/2023 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SEVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS CONF. NF DE SERVICOS 144 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/06/2023 | 9000.00 | 30127347000160 | JOSE MARCELO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 12 AR CONDICIONADOS INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE FREI DAMIAO. Nfe n 1000056. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/06/2023 | 760.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONF. NF 2385. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/06/2023 | 217.00 | 43288821000188 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS CONF. NF 049 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/06/2023 | 618.52 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE ADERECOS JUNINOS CONF. NF 1839 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/06/2023 | 3400.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICAPE 4 PORTAS1.6 FLEX COM CACAMBA CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS OROCH 1.6 PLACA OFX3C71 REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. Nfe n 1000008. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001915 | 07/06/2023 | 4354.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DETERGENTE E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA CONF. NF n° 3177. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/06/2023 | 2300.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO 1.0 QFB 2398 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONF. Nfe n 1000007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/06/2023 | 160.00 | 00011291895469 | JOSÉ GUILHERME ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/06/2023 | 29282.66 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PECAS DE REPOSICAO E 02 UND. DE PNEUS PARA MOTONIVELADORA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001916 | 07/06/2023 | 10944.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESINFETANTES VASSOURAS E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 3176. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001917 | 07/06/2023 | 5215.30 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ALMOFADA PARA CARIMBO CANETAS E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF n° 2390. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de equipamentos para Sec. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022023 | 0001922 | 07/06/2023 | 67675.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONF. NF 2391 A APEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/06/2023 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SIA ESUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NF 73. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/06/2023 | 24300.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 90 HORAS DE UMA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA R 27000 A HORA CONF. NF 1000009 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/06/2023 | 2367.42 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NF 1832. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001926 | 07/06/2023 | 21034.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ADAPTADOR MOTOBOMBA E OUTROS CONF. NF 30939 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Dispensa n° 0012023 Contrato n° 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/06/2023 | 400.00 | 00099293587491 | JOSEFA MARIA DANTAS DE CASTRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/06/2023 | 500.00 | 00009701470400 | FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001914 | 07/06/2023 | 5998.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ESPONJAS AGUA SANITARIA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 3178. Adesao a Registro de Precos n° 0012023 Contrato n° 0172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001918 | 07/06/2023 | 7913.70 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ENVELOPES CALCULADORAS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF n° 2389. Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/06/2023 | 640.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 600 UND. DE TAPIOCAS DESTINADAS AO EVENTO DO ANIVERSARIO DA CIDADE EM 05052023 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nf n 6296A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/06/2023 | 640.00 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 80 UND. DE BEM CASADOS E 300 UND DE DOCES PARA FESTA DAS MAES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. Nf n 6297A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/06/2023 | 1800.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO DE BALOES LOCACAO DE TOALHAS MESAS CORTINAS BANDEJAS TAPETES PASSADEIRA CENARIO PARA FOTOS E ARRANJOS FLORAIS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2023 CONF. NF n° 124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/06/2023 | 99.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/06/2023 | 600.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CINCO UNIDADES DE RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS A R12000 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONF. NF 40.083 DESTINADAS AS SECRETARIAS DE SAuDE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/06/2023 | 520.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/06/2023 | 3200.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AQUISICAO DE 80 PIPAS D'AGUA DE 9 MIL LITROS A R 4000 CADA DESTINADAS A DIVERSAS LOCALIDADES CONF. NF 721. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/06/2023 | 432.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 CINQUENTA E QUATRO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/06/2023 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO CONF. NFA 6335. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/06/2023 | 5627.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 331 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIONO MÊS DE MAIO DE 2023. NFe 067 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/06/2023 | 4114.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 242 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIONO MÊS DE ABRIL DE 2023. NFe 066 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/06/2023 | 1200.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 DEZ UNIDADES DE RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. NF 40.082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/06/2023 | 224.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 VINTE E OITO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/06/2023 | 500.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/06/2023 | 520.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/06/2023 | 500.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/06/2023 | 500.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/06/2023 | 500.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/06/2023 | 570.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/06/2023 | 500.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/06/2023 | 500.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/06/2023 | 475.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/06/2023 | 475.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/06/2023 | 475.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/06/2023 | 570.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/06/2023 | 500.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/06/2023 | 570.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/06/2023 | 500.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/06/2023 | 520.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/06/2023 | 500.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/06/2023 | 600.00 | 00004329056429 | JOSÉ TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/06/2023 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/06/2023 | 500.00 | 00070352762462 | Renata Monteiro de Oliveira | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/06/2023 | 600.00 | 00007282387486 | EDILMA DA SILVA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/06/2023 | 180.00 | 00014544906407 | CARLIANE PEREIRA DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/06/2023 | 300.00 | 00004615797400 | VALDINES GONCALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/06/2023 | 400.00 | 00011803845473 | JORGE LUIZ RODRIGUES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/06/2023 | 400.00 | 00002641280442 | JOSENILDO LINO LUCAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/06/2023 | 400.00 | 00011315165406 | ISAC GENERINO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/06/2023 | 400.00 | 00005214512481 | SEVERINO BERNARDINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/06/2023 | 200.00 | 00002547912473 | CEZÁRIO JOÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/06/2023 | 600.00 | 00007793496795 | ADAILTON JOSE EURICO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/06/2023 | 200.00 | 00006151077458 | JOSÉ LOURENÇO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/06/2023 | 400.00 | 00002388027446 | MARIA DO CEU ALVES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/06/2023 | 200.00 | 00006665413454 | PAULO SERGIO DE FREITAS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/06/2023 | 500.00 | 00078899133468 | SEVERINO MAXIMO NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/06/2023 | 500.00 | 00010861252403 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/06/2023 | 127.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FATURA ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/06/2023 | 57.68 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE LINHA MOVEL DO CONSELHO TUTELAR CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/06/2023 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL BALNEARIO DURANTE O MÊS DE MAIO2023 DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NFA 6332. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/06/2023 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NFA n 6298. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/06/2023 | 1200.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NFA n 6299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/06/2023 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NFA n 6300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NFA n 6301. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/06/2023 | 1200.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NFA n 6302. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/06/2023 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NFA n 6304. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/06/2023 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NFA n 6304. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NFA n 6305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/06/2023 | 900.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NFA n 6306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/06/2023 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NFA n 6307. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00003969453410 | GILSON JERÔNIMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NFA n 6308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NFA n 6309. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/06/2023 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NFA n 6310. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/06/2023 | 700.00 | 00075955989749 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NFA n 6311. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/06/2023 | 950.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NFA n 6312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/06/2023 | 1550.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. Nf n 6315A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/06/2023 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. Nf n 6316A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/06/2023 | 2100.00 | 00083991697491 | ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NFA n 6317. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/06/2023 | 2100.00 | 00002448204730 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NFA n 6318. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/06/2023 | 2100.00 | 00007297581763 | WELLITONPEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NFA n 6319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/06/2023 | 1540.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NFA n 6320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/06/2023 | 1694.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NFA n 6321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/06/2023 | 1265.00 | 00006284518498 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NFA n 6322. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/06/2023 | 1265.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NFA n 6323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/06/2023 | 1210.00 | 00006009418410 | LAUDEMIR DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NFA n 6324. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/06/2023 | 1210.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NFA n 6325. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/06/2023 | 1210.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NFA n 6326. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/06/2023 | 1155.00 | 00011661843409 | LYPE MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NFA n 6327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/06/2023 | 1155.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NFA n 6328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/06/2023 | 1155.00 | 00016292549402 | EDILSON DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NFA n 6329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/06/2023 | 1155.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NFA n 6330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/06/2023 | 1155.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NFA n 6331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/06/2023 | 212.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FATURA ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/06/2023 | 615.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FATURA ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/06/2023 | 240.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FATURA ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/06/2023 | 110.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO2023 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/06/2023 | 1638.00 | 30867598000181 | ANDRE FILLYPE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 UND. DE COLETES 06 UND. DE MOCHILAS E 06 UND. DE CHAPEIS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. Nfe n 58. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002011 | 09/06/2023 | 1207.66 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2369 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002012 | 09/06/2023 | 2543.25 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2366 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002013 | 09/06/2023 | 2588.54 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2367 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002014 | 09/06/2023 | 3403.44 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2362 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002015 | 09/06/2023 | 2077.53 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2366 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002016 | 09/06/2023 | 1526.25 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2368 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002017 | 09/06/2023 | 2227.18 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2364 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002018 | 09/06/2023 | 2398.42 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2361 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002019 | 09/06/2023 | 2179.97 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2363 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/06/2023 | 2108.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 124 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID19DURANTE O MÊS DE MAIO 2023. NFe 064 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/06/2023 | 3060.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS CONDUTORES DA AMBULANCIA E ENFERMEIROS DURANTE O MÊS DE MAIO 2023. NFe 065 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/06/2023 | 1400.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NA QUINTA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. Nf n 6333A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/06/2023 | 1400.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. Nf n 6334A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONF. NFA 6313. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS MAIO2023 CONF. NFA 6314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/06/2023 | 1600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE OITO MEIA DIARIA A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/06/2023 | 319.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE O PSF FREI DAMIAO DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/06/2023 | 528.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 66 SESSENTA E SEIS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/06/2023 | 80.00 | 00011291895469 | JOSÉ GUILHERME ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/06/2023 | 385.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM INSTALACAO DE BOBINA VERIFICACAO TCO E SERVICO DE ENSAIO NO VEICULO PLACA RLQ3C48 CONF. NF. n° 1009950 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/06/2023 | 318.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOSA FAMILIA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO2023 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/06/2023 | 352.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 QUARENTA E QUATRO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA PARA O CRAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL CONF. NF 277. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/06/2023 | 280.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 TRINTA E CINCO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA CONF. NF 278. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/06/2023 | 1000.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. Nfe n 676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/06/2023 | 3024.42 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU 08 UND. DE 7M3 E 02 UND. DE 10M3 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 148290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/06/2023 | 1429.49 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 383 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/06/2023 | 11887.12 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 386 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/06/2023 | 1430.00 | 50334444000131 | MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS CONF. NF n°002 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/06/2023 | 2000.00 | 00003132351474 | ARIS JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NFA 6337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/06/2023 | 802.05 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 382 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/06/2023 | 350.00 | 00070101119445 | ISMAEL DA SILVA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO VICE CAMPEAO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/06/2023 | 9474.08 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 385 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/06/2023 | 1500.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NFA n 6336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/06/2023 | 5000.00 | 33545562000170 | A M SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA PLANIALTIMETRICA PARA MEDICAO DA RUA EULALIA MARQUES FERREIRA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1000028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/06/2023 | 1839.66 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 381 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/06/2023 | 600.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/06/2023 | 600.00 | 00006783149420 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/06/2023 | 500.00 | 00004736271400 | JOSICLEIDE BARBOSA DE MORAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/06/2023 | 650.00 | 00009049735495 | SHÓSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/06/2023 | 500.00 | 00008810091485 | ANTONIO EDUARDO ARAUJO DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/06/2023 | 500.00 | 00005569254404 | MARIA LUCIA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/06/2023 | 1320.00 | 45722026000181 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA 08325291419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APOIO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA CONF. NF 1000020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/06/2023 | 1963.60 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 384 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/06/2023 | 2980.00 | 27320353000125 | ANTÔNIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO FORRO GERAL DA CRECHE JACIRA FERREIRA CONSTANCIO CONF. NF 190 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/06/2023 | 3535.00 | 27320353000125 | ANTÔNIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE 101 CENTO E UM METROS DE GESSO NA ESCOLA DE PRIMAVERA CONF. NF 191 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/06/2023 | 4865.00 | 27320353000125 | ANTÔNIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE 139 CENTO E TRINTA E NOVE METROS DE GESSO NA ESCOLA DE PRIMAVERA CONF. NF 192 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/06/2023 | 3500.00 | 27320353000125 | ANTÔNIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE 100 CEM METROS DE GESSO NA ESCOLA DE PRIMAVERA CONF. NF 193 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/06/2023 | 8490.00 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 380 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/06/2023 | 3401.20 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA PASSAGEM CONF. NF 547 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/06/2023 | 783.26 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 379 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/06/2023 | 3120.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA RATIFICACAO HOMOLOGACAO E EXTRATO DO CONTRATO DA DISPENSA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA. Nfe n 255 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/06/2023 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023. Nfe n 43 Pregao Presencial 0012021 Contrato n 00132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/06/2023 | 650.00 | 00026313383400 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/06/2023 | 2240.00 | 13619450000109 | DACIO SERRANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROJETO E EXECUCAO DE UM PADRAO TRIFASICO T2 NA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE CONF. NF 1000766 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/06/2023 | 520.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | ALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/06/2023 | 4977.14 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FISIOTERAPEUTICOS CONES DE AGILIDADE HALTERES MASSAGEADOR CORPORAL E OUTROS CONF. NF 756 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Adquirir veiculo para secretaria de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002070 | 13/06/2023 | 125000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO DE MODELO FIATFIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA CONF. NF n° 236621 A PEDIDOD DA SECRETARIA DE SAuDE. Adesao a Registro de Precos n° 0052023 Contrato n° 3872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/06/2023 | 12700.00 | 23783258000107 | MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 12M² NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA PRACINHA DA RUA JOAO FERREIRA ALVES SAIDA PRA RUA DA PALHA CONF. NF 005 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/06/2023 | 17000.00 | 27570223000140 | EPE-EMPRESA PARAIBA DE SERV. DE ENGERNHARIA LTDA' | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS RUAS SAO SEBASTIAO E PATRICIO ARCANJO CONF. NF 10000339 A PEDIDO DA SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO ART PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/06/2023 | 700.00 | 00091703530420 | MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR OS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO2023 CONF. NFA 6339. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/06/2023 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NA SEXTA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. Nf n 6338A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/06/2023 | 700.00 | 00022005382434 | HERMANO RICARDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CAMPEAO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/06/2023 | 400.00 | 00007591022440 | JOSÉ GOMES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CAMPEAO DA PRELIMINAR DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/06/2023 | 200.00 | 00003557009483 | JOSEMAR SALVIANO PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO VICE CAMPEAO DA PRELIMINAR DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/06/2023 | 3343.10 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MASCARAS TOUCAS E OUTROS CONF. NF 44065 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/06/2023 | 1600.00 | 49735092000147 | JOSÉ ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL2023 CONF. NF 009. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/06/2023 | 700.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESMONTAGEM DO SISTEMA PARA LIMPEZA INTERNA DEVIDO A QUEBRA DO COMPRESSOR NO VEICULO DUCATO QSD 9639 CONF. NF 109 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/06/2023 | 3550.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS COMPRESSOR E OUTROS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA QSD9639 CONF. NF 965 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/06/2023 | 3117.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM REALIZACAO DE EXAMES PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 6285. Substituicao ao empenho de n° 909. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/06/2023 | 8000.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE. Nfe n 1015893. Em substituico ao empenho de n° 1318. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/06/2023 | 252.00 | 43288821000188 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS CONF. NF 051 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 16/06/2023 | 309.00 | 43288821000188 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS FRANGO E VERDURAS CONF. NF 052 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/06/2023 | 1700.00 | 49735092000147 | JOSÉ ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO2023 CONF. NF 011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/06/2023 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFO8J71 DURANTE O MÊS DE MAIO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000399. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 16/06/2023 | 320.00 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/06/2023 | 200.00 | 00070097768499 | LUCIVANIA MADALENA DA PAIXÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/06/2023 | 500.00 | 49306336000176 | WELLINGTON PABLO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS DIVERSAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/06/2023 | 1800.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CONF. NF 1000084 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/06/2023 | 3200.00 | 49735092000147 | JOSÉ ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO2023 CONF. NF 010. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 16/06/2023 | 1564.78 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA 04576120450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CABOS PARA MANUTENCAO DAS CAMERAS DAS ESCOLAS CONF. NF 177 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/06/2023 | 2040.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA 04576120450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE REDES DE INTERNET INTERNO SISTEMAS DE CAMERAS DAS ESCOLAS E UBS DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONF. NF 43. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002106 | 19/06/2023 | 14980.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE 4286 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 170 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002110 | 19/06/2023 | 4473.63 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS KCUICA FILTROS E OUTROS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOE 0415 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 172 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002111 | 19/06/2023 | 14064.75 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO MOTOR CUMMINS VOLLARE PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5279 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 048 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002112 | 19/06/2023 | 798.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DO FEIXO DE MOLA REPARO DO COMPRESSOR E TROCA DE OLEO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 0415 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 049 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002113 | 19/06/2023 | 767.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PASTILHAS DE FREIO E OUTROS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 8027 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 171 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002116 | 19/06/2023 | 9974.32 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PISOS CORANTES E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 4342. Pregao Presencial n° 0072022 Contrato n° 0532022. Em substituicao ao empenho de n° 1895. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/06/2023 | 2000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONF. NF 113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/06/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE JUNHO2023. Nfe n 257 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/06/2023 | 6000.00 | 47241461000110 | DORIVAL ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NA AREA PuBLICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA E DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS EDUCACAO SAuDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NF 1000017. INEXIGIBILIDADE N 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/06/2023 | 420.00 | 04887577000118 | CDL- CAMARA DE DIRIGENTE LOJISTAS DE SAPÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A1 eCNPJ CONF. NF 037 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/06/2023 | 1250.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE UM ARMARIO DE PAREDE PARA DOCUMENTOS CONSERTOS E PINTURAS DAS CADEIRAS E MESAS DO CRAS. Nf n 588. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/06/2023 | 3275.82 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRU DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002100 | 19/06/2023 | 4312.80 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS FILTRO ROLAMENTO E OUTROS PARA VEICULO DUCATO DE PLACA QSD 9639 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 173 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002101 | 19/06/2023 | 4707.14 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS OLEO E OUTROS PARA VEICULO VAN DE PLACA OGC8921 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 174 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002102 | 19/06/2023 | 1193.92 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS RADIADOR E OUTROS PARA VEICULO FIORINO DE PLACA QFR 4813 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 176 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002103 | 19/06/2023 | 1466.80 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA REXTRACAO DO PARAFUSO DO COXIM DA CAIXA DE MACHA COM A COLOCACAO DA BUCHA ROSQUEADA E A TROCA DO COXIM DA CAIXA DE MACHA DO VEICULO QSD 9659DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 047 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/06/2023 | 1345.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME TC DO TORAX COM CONTRASTE E TC DO ABDOME SUPERIOR E INFERIOR COM CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. Nfe n 1009245. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002107 | 19/06/2023 | 1177.43 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS FILTRO OLEO E OUTROS PARA VEICULO FIORINO DE PLACA RLY 9D14 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 177 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002108 | 19/06/2023 | 4021.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PIVO PASTILHAS DE FREIO E OUTROS PARA VEICULO VAN DE PLACA RLQ 3C48 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 175 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002109 | 19/06/2023 | 1729.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO HIDRAULICO COMPLETO NO VEICULO DUCATO DE PLACA QSD 9639 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 044 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/06/2023 | 1320.00 | 45722026000181 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA 08325291419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APOIO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA CONF. NF 1000020. Em substituicao ao empenho de n° 2448. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/06/2023 | 4000.00 | 47820794000101 | JOÃO PAULO SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA URBANA E RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/06/2023 | 197.50 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE DUZENTOS SALGADOS E 50 PAEZINHOS CONF. n° 016 A PEDIDO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/06/2023 | 1300.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CEZAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO SEBASTIAO DESTINADO A SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. NfA n 6342. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/06/2023 | 2054.91 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 390 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00015112225491 | JOSÉ SEMEÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL GALPAO PARA GUARDAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO2023. Nf 6340A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/06/2023 | 1300.00 | 00009849708433 | MARIA JANNINY DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENHOS TECNICOS PARA PROJETOS DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA E DE UM POCO EM JACAREQUARA CONF. NFA 6343. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/06/2023 | 1600.00 | 38210708000140 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CINCO UNIDADES DE CAMISAS MANGA LONGA E 06 UNIDADES DE CONJUNTO CALCA E CAMISA CONF. NF N° 003 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002138 | 20/06/2023 | 7045.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 3994. Adesao de Registro de Preco n 022022 Contrato n 0352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/06/2023 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NF 031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002123 | 20/06/2023 | 8509.10 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 391 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002144 | 20/06/2023 | 2592.09 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2414 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002145 | 20/06/2023 | 2513.59 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2416 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/06/2023 | 870.07 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 393 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/06/2023 | 240.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS ENGATES LONGOS CONF NF N° 535 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/06/2023 | 11086.30 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE A DOIS MESES CONFORME DCTF E EMISSAO DO DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/06/2023 | 5242.65 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA TRATORES . Nfe n 389 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/06/2023 | 1328.40 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 387 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/06/2023 | 600.00 | 00058404538468 | CLAUDIONOR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABRIGO TEMPORARIO DOS EMFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 CONF. NFA 6341. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/06/2023 | 380.00 | 38210708000140 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE QUATRO UNIDADES DE CAMISAS POLO SUBLIMADAS E BORDADAS CONF. NF N° 004 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/06/2023 | 496.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE O ABRIGO PARA OS ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/06/2023 | 396.08 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL VIVO DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/06/2023 | 2982.74 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 392 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/06/2023 | 400.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/06/2023 | 140.00 | 38210708000140 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DUAS UNIDADES DE CAMISAS POLO BORDADAS CONF. NF N° 005 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/06/2023 | 900.00 | 00016328203403 | SANDRO MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BOOK FOTOGRAFICO COM AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS CONF. NFA 6344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/06/2023 | 450.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PULA PULA ALGODAO DOCE E PIPOQUEIRA PARA A FESTA JUNINA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONF. NFA 6345. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/06/2023 | 650.00 | 00088476952449 | MARCILON MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DE FORRO PE DE SERRA PARA FESTA JUNINA DO SCFV CONF. NFA 6346. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/06/2023 | 974.14 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 394 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/06/2023 | 3000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB PRFN E CAUC CADIN DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONF. NF 1000623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002126 | 20/06/2023 | 10853.46 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 388 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/06/2023 | 1057.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/06/2023 | 2100.00 | 38210708000140 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TRINTA UNIDADES DE CAMISAS POLO CONF. NF N° 002 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/06/2023 | 160.00 | 00008810090403 | FABRICIO MIGUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/06/2023 | 960.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 320 TAPIOCAS PARA A FESTA JUNINA DO SCFV CONF. NFA 6347. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/06/2023 | 250.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/06/2023 | 400.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/06/2023 | 300.00 | 00008811271401 | CRISTIANE MONTEIRO PEREIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/06/2023 | 350.00 | 00000933835418 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/06/2023 | 250.00 | 00013484418443 | EDILMA BELARMINO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/06/2023 | 250.00 | 00003659285420 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/06/2023 | 300.00 | 00079743307400 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/06/2023 | 600.00 | 00027325776420 | WALDEY JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/06/2023 | 300.00 | 00016488704494 | JOHNNY CHRYSTIAN SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/06/2023 | 400.00 | 00004077049490 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/06/2023 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS E DENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. Nfe n 355 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/06/2023 | 2745.00 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 6416 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/06/2023 | 2000.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TESTE DE VAZAO DE DOIS POCOS ARTESIANOS COM OBSTRUCAO E RETIRADA DE BOMBA CONF. NF 005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/06/2023 | 200.00 | 50017606000108 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS E PAINES PARA FESTA JUNINA DO SCFV A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 010. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/06/2023 | 970.00 | 50017606000108 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS E QUEIJADINHAS PARA FESTA JUNINA DO SCFV A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 009. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0002167 | 22/06/2023 | 11550.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS AVENTAIS E OUTROS CONF. NF 1378 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/06/2023 | 17079.01 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PONTA DIAMANTADA CONF. NF 1953 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/06/2023 | 11200.00 | 39674235000102 | JOÃO GOMES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 06 PORTAS DE ACO GALVONIZADOS 02 PORTAS EM ACRILICO E 01 CORRIMAO DE 24 METROS EM TUBO DE 2' DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE CONF. NF 35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/06/2023 | 500.00 | 00011617320471 | TATIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/06/2023 | 400.00 | 00008826583447 | LUAN PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/06/2023 | 400.00 | 00006359292440 | SUELANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/06/2023 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO E DESPESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS EOU ADMINISTRATIVOO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 NF 1001255. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/06/2023 | 2700.00 | 00008655803405 | MARCOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES SEGUNDA PARTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NFA 6350. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/06/2023 | 2040.00 | 00071311939768 | LOURIVAL COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DESENHOS ARTISTICOS EM VARIAS PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES CONF. NFA 6349 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/06/2023 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NA SETIMA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. Nf n 6338A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/06/2023 | 2881.96 | 13619450000109 | DACIO SERRANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FITA ISOLANTE ARMACAO E OUTROS CONF. NF 052 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002176 | 26/06/2023 | 4368.12 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SIMETICONA OMEPRAZOL E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15765 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002177 | 26/06/2023 | 4045.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ACIDO FOLICO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15766 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002178 | 26/06/2023 | 3616.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS METFORMINA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15767 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002179 | 26/06/2023 | 180.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AGUA BIDESTILADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15762 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002180 | 26/06/2023 | 2115.72 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SCALP INTRAVENOSO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15763 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002181 | 26/06/2023 | 1237.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CIMETIDINA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15764 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/06/2023 | 4880.60 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS LUVAS DESCARTAVEIS COLETOR PLASTICO E OUTROS CONF. NF 1352 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/06/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLT0D93 DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000409 Tomada de Precos n 0032022 Contrato n 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/06/2023 | 4250.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA RFS3B10 DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000414. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/06/2023 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT TORO DE PLACA RZV9H42 DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 PARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO NF 1000407 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/06/2023 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFO8J71 DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000416. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/06/2023 | 3200.00 | 00077811054353 | JOSIMAR CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NFA 750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/06/2023 | 7500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA CAMINHAO PIPA DE PLACA NXL4H96 DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000413 Tomada de Precos n 0032022 Contrato n 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/06/2023 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFD9H41 DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000415. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao das Atividades- Programa Transporte Escolar- ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/06/2023 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS 50 PASSAGEIROS DE PLACA LOS0289 DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000411 Tomada de Precos n 0032022 Contrato n 0562022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/06/2023 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA BRT9D40 DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000412 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/06/2023 | 6000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS 32 PASSAGEIROS DE PLACA KLY2J32 DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000410 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/06/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT ARGO DE PLACA RLZ71I16 DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000406 Tomada de Precos n 0032022 Contrato n 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/06/2023 | 600.00 | 00039320090459 | MARIA CERCIA NASCIMENTO FREIRE FERNANDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/06/2023 | 600.00 | 00042279895404 | ADAILTON CANDIDO FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/06/2023 | 300.00 | 00070503173495 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/06/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA WOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT1C53 DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000408. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/06/2023 | 2500.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/06/2023 | 1518.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/06/2023 | 8226.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/06/2023 | 30132.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/06/2023 | 1666.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/06/2023 | 2049.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAOCENTRO LAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002208 | 29/06/2023 | 4221.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARACETAMOL E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15778 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002209 | 29/06/2023 | 3562.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BROMETO DE IPRATROPIO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15777 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002210 | 29/06/2023 | 4041.16 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBROXOL E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15776 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002211 | 29/06/2023 | 3251.82 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIPIRONA IBUPROFENO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15779 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/06/2023 | 160.00 | 00011291895469 | JOSÉ GUILHERME ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/06/2023 | 8500.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 1580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/06/2023 | 1000.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAUJO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONF. NF 73. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2023 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/06/2023 | 7900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2023.Nfe n 1030193 Pregao Presencial n 0102021 Contrato n 0272021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2023 | 1320.00 | 49250027000121 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OEZ8E46 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONF. NF 006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002251 | 30/06/2023 | 537.92 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 395 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2023 | 19641.94 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2023 | 16878.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2023 | 1970.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2023 | 5500.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/06/2023 | 154.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOCTED A SER DEBITADA EM CC DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA CC 6720058. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2023 | 4500.00 | 37865382000126 | HELIO FILHO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONF. NF 481. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2023 | 4601.66 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 401 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2023 | 49395.13 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2023 | 4158.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/06/2023 | 17340.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/06/2023 | 15154.99 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/06/2023 | 10890.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/06/2023 | 60247.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/06/2023 | 48638.53 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE VAAT DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/06/2023 | 55991.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/06/2023 | 279630.04 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO VAAF NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/06/2023 | 14082.16 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 E.J.A. NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/06/2023 | 22297.65 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/06/2023 | 49189.61 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70ENS. FUNDAMENTAL. NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/06/2023 | 2574.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE. NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2023 | 421.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETA CINTA ARO RODA 18 E OUTROS VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2023 | 1606.11 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 399 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2023 | 14160.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2023 | 9580.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2023 | 9570.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/06/2023 | 6600.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2023 | 6446.93 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRASPBF1 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/06/2023 | 1232.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOCTED CONF. DEBITO EM CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002222 | 30/06/2023 | 4496.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS IBUPROFENO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15785 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002223 | 30/06/2023 | 4760.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS METFORMINA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15784 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002224 | 30/06/2023 | 5359.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ALBENDAZOL E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15787 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002225 | 30/06/2023 | 4970.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBROXOL E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15786 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002226 | 30/06/2023 | 4469.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ENALAPRIL E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15801 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002227 | 30/06/2023 | 3494.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LORATADINA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15789 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002228 | 30/06/2023 | 4655.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SINVASTATINA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15790 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002229 | 30/06/2023 | 5478.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DICLOFENACO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15791 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002230 | 30/06/2023 | 4854.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SULFATO FERROSO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15792 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002231 | 30/06/2023 | 5124.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CARVEDILOL E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15793 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002232 | 30/06/2023 | 5600.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CAPTOPRIL E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15794 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002233 | 30/06/2023 | 4981.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FUROSEMIDA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15796 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002234 | 30/06/2023 | 5396.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENOLOL E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15795 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002235 | 30/06/2023 | 5149.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SULFAMETOXAZOL E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15797 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002236 | 30/06/2023 | 5831.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NISTATINA SUSP. ORAL E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15798 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002237 | 30/06/2023 | 5094.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CEFALEXINA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15799 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002238 | 30/06/2023 | 5180.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NISTATINA CREME VAGINAL E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15800 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2023 | 800.00 | 09112236000194 | FUNDAÇAO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE UMA BIOPSIA DE PROSTATA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1067594. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2023 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇAO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE UMA PCT ANATOMO PATOLOGICO TIPO 1 PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1067595. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2023 | 6262.56 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 402 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/06/2023 | 6838.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EQUIPE 1 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/06/2023 | 3406.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EQUIPE 2 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/06/2023 | 2463.93 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIG. SANITARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/06/2023 | 12096.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/06/2023 | 17820.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EQUIPE 2 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/06/2023 | 20988.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EQUIPE 1 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vig. Epidemiologica- ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/06/2023 | 11156.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AG. COMB. A ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vig. Epidemiologica- ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/06/2023 | 3168.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AG. COMB. A ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/06/2023 | 13250.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/06/2023 | 3024.42 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU 08 UND. DE 7M3 E 02 UND. DE 10M3 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 148290. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2023 | 4620.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2023 | 661.60 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 398 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2023 | 6090.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2023 | 1317.12 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 400 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2023 | 25062.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2023 | 9480.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2023 | 14466.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/06/2023 | 4000.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE QUATRO POCOS ARTESIANOS CONF. NF 001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/06/2023 | 184.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOCTED A SER DEBITADA EM CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2023 | 98126.55 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2023 | 13182.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2023 | 21077.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2023 | 5439.25 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA TRATORES . Nfe n 396 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2023 | 2111.94 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2023 | 6140.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2023 | 959.05 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 397 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2023 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICEPREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2023 | 2452.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2023 | 6780.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2023 | 4970.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2023 | 338.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOCTED DEBITADA EM CC 10901 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2023 | 46.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOCTED A SER DEBITADA EM CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2023 | 17308.52 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE PARCELAMENTO INSS PARCELA 60 CONF. DEBITO EM 10.06.2023 NA CC 111244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2023 | 4394.48 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PISPASEP CONF. DEBITO NA CC 111241FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/06/2023 | 2005.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA FLOAT E PAGTO DE SAALRIO A SER DEBITADA EM CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2023 | 3711.90 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2023 | 11780.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVAS DE DEBITO DE TARIFAS DOCTED A SER DEBITADAS EM DIVERSAS CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVAS DE DEBITO DE TARIFAS DOCTED A SER DEBITADAS EM DIVERSAS CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVAS DE DEBITO DE TARIFAS DOCTED A SER DEBITADAS EM DIVERSAS CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/06/2023 | 6000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVAS DE DEBITO DE TARIFAS DOCTED A SER DEBITADAS EM DIVERSAS CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/06/2023 | 10920.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2023 | 6140.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002308 | 03/07/2023 | 3400.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICAPE 4 PORTAS1.6 FLEX COM CACAMBA CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS OROCH 1.6 PLACA OFX3C71 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. Nfe n 1000010. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/07/2023 | 260.00 | 00010140233431 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/07/2023 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONF. NF DE SERVICOS N 1000118 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002309 | 03/07/2023 | 2300.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO 1.0 QFB 2398 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONF. Nfe n 1000011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Construir/Ampliar e/ou reformar Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002320 | 03/07/2023 | 86151.98 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE OBRA CIVIL DA REFORMA DA UBS FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. Tomada de preco n 0032022 Contrato n 056. Nfe n 1000417. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/07/2023 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NA OITAVA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. Nf n 6351A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/07/2023 | 1800.00 | 26616702000198 | GRACIETE PEREIRA NUNES MACIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 LITROS DE NUFOSATE CONF. NF N° 420 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/07/2023 | 2660.00 | 26616702000198 | GRACIETE PEREIRA NUNES MACIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FERTILIZANTE CONF. NF N° 419 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/07/2023 | 6650.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE 95 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF 1000091. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/07/2023 | 600.00 | 00009341051460 | JÉSSICA FÉLIX DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/07/2023 | 600.00 | 00013437546821 | JOSEFA ARTUR PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/07/2023 | 39.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETA LAMPADA FAROL VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/07/2023 | 160.00 | 00007514400435 | VIVIANE PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIA PARA FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EVENTO DE OFICINA SOBRE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL REALIZADA EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/07/2023 | 200.00 | 00007404269407 | SUELY DE BRITO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA PARA DIRETORA DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/07/2023 | 5240.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 4 UND. IMPRESSORA COPIADORA 4 UND. IMPRESSORA COLOR 08 UND DE COMPUTADORES 1 UND. DE IMPRESSORA MULTILASER E LOCACAO DE 03 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NF 1004471 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/07/2023 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NF 1004470. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/07/2023 | 520.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/07/2023 | 63.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/07/2023 | 103.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002341 | 04/07/2023 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NF 1004468. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002342 | 04/07/2023 | 3770.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 UND. IMPRESSORA COPIADORA 04 UND. IMPRESSORA LASER 04 UND DE COMPUTADORES 02 UND. DE SCANNERS E DE 02 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NF 1004469 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/07/2023 | 260.00 | 00006350039459 | CRISTINA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/07/2023 | 500.00 | 00070354096451 | JEFERSON JUVÊNCIO DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/07/2023 | 400.00 | 00099293587491 | JOSEFA MARIA DANTAS DE CASTRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/07/2023 | 2495.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONF. NF 628 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/07/2023 | 2567.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NF 1882. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/07/2023 | 188.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/07/2023 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SIA ESUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NF 74. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/07/2023 | 238.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE O PSF FREI DAMIAO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/07/2023 | 570.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REABILIT PEPTIFLEX E BIOVIT BIOGLUCAN SUPLEMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1864 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002335 | 04/07/2023 | 2310.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. IMPRESSORA COPIADORA 01 UND. IMPRESSORA LASER 06 UND DE COMPUTADORES 02 UND. DE IMPRESSORA COLORIDA E DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NF 1004474 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/07/2023 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NF 1004485 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/07/2023 | 980.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. IMPRESSORA LASER 02 UND DE COMPUTADORES E DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NF 1004467 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/07/2023 | 500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NF 1004473. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/07/2023 | 1950.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA 1 UND. IMPRESSORA COLOR 03 UND DE COMPUTADORES E LOCACAO DE 2 UND. NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NF 1004472 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002339 | 04/07/2023 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NF 1004466 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/07/2023 | 1040.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE OITO MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/07/2023 | 1600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE OITO MEIA DIARIA A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/07/2023 | 4144.46 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU E 13 UND. DE 7M3 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1489602. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/07/2023 | 600.00 | 00091849225400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 05/07/2023 | 400.00 | 00003327076448 | JOSÉ CARLOS SERAFIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/07/2023 | 400.00 | 00007740393452 | RAQUEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/07/2023 | 500.00 | 00004515451413 | ALBA LILIANE DIAS DA CUNHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/07/2023 | 500.00 | 00013961055491 | GERALDO GOMES DE ARA?JO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/07/2023 | 200.00 | 13902459000122 | Mario Gomes de Araujo Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MÊS DE JUNHO2023 CONF. NF DE SERVICOS N 1001255 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/07/2023 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023. Nfe n 44 Pregao Presencial 0012021 Contrato n 00132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/07/2023 | 857.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/07/2023 | 173.90 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. Nfe n 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002366 | 06/07/2023 | 2375.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DOIS FEIXOS DE MOLA COM TROCA DO TERMINAL DE DIRECAO SERVICO DA VALVULA PU COM TROCA DO REPARO E TROCA DE FILTRO COM A LIMPEZA DO CANO DO SISTEMA DE AR E TROCA DE LONA DE FREIO DAS QUATROS RODAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 4668 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 50 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002367 | 06/07/2023 | 2137.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DO SISTEMA HIDRAULICO DA EMBREAGEM SERVICO DE TROCA DE LONA DE FREIO DAS QUATROS RODAS TROCA DE OLEO E SERVICO DO AR CONDICIONADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE 8268 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 51 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002368 | 06/07/2023 | 1472.50 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DO FEIXO DE MOLA SERVICO DO MECANISMO DO LIMPADOR DO PARABRISA E OUTROS NO VEICULO DE PLACA MOK 9242 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 52 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002369 | 06/07/2023 | 1282.50 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DA EMBREAGEM SERVICO DE TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA MOE 0415 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 53 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002370 | 06/07/2023 | 2565.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DO SELEVADOR PARA DEFICIENTE E OUTROS NO VEICULO DE PLACA OGE 6750 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 54 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002371 | 06/07/2023 | 1822.75 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CILINDRO MESTRE EMBREAGEM E OUTROS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE 8268 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 179 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002372 | 06/07/2023 | 3769.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS KIT DE EMBREAGEM CRUZETA E OUTROS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOE 0415 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 181 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002373 | 06/07/2023 | 2203.79 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR E OUTROS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 9242 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 182 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002374 | 06/07/2023 | 2496.68 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CRUZETA CATRACA E OUTROS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 4668 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 183 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/07/2023 | 600.00 | 00011587231484 | EDNA CAMILO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/07/2023 | 600.00 | 00011938197410 | ALINE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Prog. de Distribuicao de Assistencia a populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/07/2023 | 15482.96 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ ACUCAR E OUTROS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DISTRIBUICAO A FAMILIAS CARENTES CONF. NF n° 71. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/07/2023 | 1993.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM REALIZACAO DE EXAMES PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 6593. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/07/2023 | 179.50 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS CONF. NF n° 19 A PEDIDO DA SCRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/07/2023 | 1530.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NF 18471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002375 | 06/07/2023 | 4810.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS COLMEIA FORD E OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO TRATOR TL85 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF n° 180 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/07/2023 | 3620.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PECAS KIT DE EMBREAGEM PARA TRATOR BUDNY VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/07/2023 | 2154.76 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PECAS CAMARA DE AR E OUTROS PARA O VEICULO TRATOR TL 85 E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 185. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/07/2023 | 2232.50 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA BOMBA DO HIDRAULICO E OUTROS NO VEICULO TRATOR TL85 E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF n° 59 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/07/2023 | 1710.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO SISTEMA HIDRAULICO INSTALACAO DO FAROL E TROCA DE OLEO NO VEICULO TRATOR JONH DEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF n° 57 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/07/2023 | 1615.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DA EMBREAGEM NO VEICULO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF n° 56 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/07/2023 | 2090.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DO MOTOR DE PARTIDA E OUTROS NO VEICULO TRATOR TL85 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF n° 55 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/07/2023 | 2755.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO HIDRAULICO COM A TROCA DE CONECCOES E TROCA DA PASTILHA DO EIXO GIRATORIO NO VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF n° 60 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/07/2023 | 180.80 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAES A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/07/2023 | 2068.93 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PECAS JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO FILTRO DE AR E OUTROS PARA O VEICULO CACAMBA OFF 3193 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/07/2023 | 2280.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DO SISTEMA DE ACIONAMENTO DO HIDRAULICO DO VASCULHANTE E OUTROS PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 3193 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NF n° 58 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/07/2023 | 2760.00 | 50334444000131 | MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS CONF. NF n° 003 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/07/2023 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SEVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS CONF. NF DE SERVICOS 147 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/07/2023 | 650.00 | 00071531634419 | LUCI CLÁUDIA DO RÊGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA OFICINEIRA DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NFA 6353. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/07/2023 | 271.20 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE HOT DOGS CONF. NF 20 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002393 | 07/07/2023 | 3720.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL AGUA SANITARIA DETERGENTE SABONETE LIQUIDO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA CONF. NF n° 3197. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 07/07/2023 | 240.00 | 50017606000108 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 011. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 07/07/2023 | 1000.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. Nfe n 701. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/07/2023 | 130.00 | 00006918699440 | HERINALDO NUNES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIAS AO SECRETARIO DE COMUNICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002386 | 07/07/2023 | 1091.12 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2467 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002387 | 07/07/2023 | 2784.89 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2462 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002400 | 07/07/2023 | 3044.60 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2460 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002401 | 07/07/2023 | 2760.11 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2461 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002402 | 07/07/2023 | 2050.86 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2465 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002403 | 07/07/2023 | 3632.50 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2463 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002404 | 07/07/2023 | 2308.99 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2464 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002405 | 07/07/2023 | 2472.88 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2466 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002406 | 07/07/2023 | 2335.70 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2458 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 07/07/2023 | 39420.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 146 HORAS DE UMA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA R 27000 A HORA CONF. NF 1000012 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/07/2023 | 7410.00 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AREIA GROSSA E CIMENTO PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO CONF. NF 092 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 07/07/2023 | 3440.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PECAS CAMARA DE AR E OUTROS PARA O VEICULO TRATOR JONH DEERE E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 189. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 07/07/2023 | 540.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMNENTO NOVASOURCE RENAL CONF. NF 12532 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/07/2023 | 7754.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESINFETANTE DETERGENTE LIQUIDO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 3198. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/07/2023 | 4140.00 | 13200681000183 | JOÃO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE 46 METROS DE PELICULA PROFISSIONAL COM 100 DE RETENCAO DE CALOR EM VIDRACAS NA UBS FREI DAMIAO CONF. NF 208 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/07/2023 | 560.00 | 13200681000183 | JOÃO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTO FUMÊ EM VEICULO VAN IVECO DE PLACA RLK 3C48 CONF. NF 207 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/07/2023 | 4315.00 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIMENTOTIJOLOS TELHA E AREIA DESTINADOS AO POSTO DE JACAREQUARA CONF. NF 089 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 07/07/2023 | 400.00 | 00002820202411 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 07/07/2023 | 300.00 | 00008560026401 | LEANDRO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 07/07/2023 | 500.00 | 00004833353474 | ELIROSILDO LOURENCO DO ESPIRITO SANTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002395 | 07/07/2023 | 2642.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HLIMPEZA AGUA SANITARIA VASSOURA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 3199. Adesao a Registro de Precos n° 0012023 Contrato n° 0172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 07/07/2023 | 1540.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 CATORZE UNIDADES DE RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. NF 39.365. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 07/07/2023 | 8715.00 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAIBROS RIPAS TELHA E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA DA PRIMAVERA CONF. NF 090 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/07/2023 | 4220.00 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIJOLOS CIMENTOS EREIA E BRITA CONF. NF 091 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 07/07/2023 | 4928.10 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PALMOFADA PARA CARIMBO ARQUIVO MORTO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 2405. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 07/07/2023 | 2750.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA HOMOLOGACAO ADJUDICACAO E EXTRATO DO CONTRATO DA TOMADA DE PRECO 0012023 E DO AVISO DA TOMADA DE PRECO 0022023. Nfe n 273 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 07/07/2023 | 440.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 QUATRO UNIDADES DE RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS A R11000 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONF. NF 40.364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/07/2023 | 479.40 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE ACUCAR BISCOITOS SUCOS E COPOS DESCARTAVEIS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONF. NF 279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/07/2023 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO CONF. NFA 6389. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002508 | 10/07/2023 | 863.08 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 406 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002507 | 10/07/2023 | 7202.96 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 405 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/07/2023 | 6000.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS JOAO FERREIRA ALVES JOAO BERNARDO LAGOA DO PADRE VARZEA REDONDA IPANEMA BELA VISTA JACAREQUARA E CRECHE JACIRA CONSTANCIO. Nfe n 56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/07/2023 | 4400.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DUAS DIARIAS DE CAMINHAO LIMPA FOSSA PARA ESGOTAMENTO DE FOSSAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. Nfe n 81. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/07/2023 | 3000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DO SIOPE RELATIVOS AOS 1° E 2° BIMESTRE DE 2023 PAARA O FNDE COM INFORMACOES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRAS DAS DESPESAS DO MUNICIPIO COM EDUCACAO CONF. NF 534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002521 | 10/07/2023 | 1972.00 | 00072607882400 | JOSE SALVIANO EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA BATATA DOCE E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900079364 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0392023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002522 | 10/07/2023 | 3615.60 | 00072607882400 | JOSE SALVIANO EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BRANCA ACEROLA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900079348 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0392023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002523 | 10/07/2023 | 1867.60 | 00082704333491 | MARIA JOSE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS OVO CAIPIRA MELANCIA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900079395 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0382023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002524 | 10/07/2023 | 2950.00 | 00082704333491 | MARIA JOSE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TOMATE. MANGA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900079402 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0382023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002525 | 10/07/2023 | 2158.00 | 00009484170480 | LUIS CARLOS EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS INHAME MACAXEIRA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900079382 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0402023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002526 | 10/07/2023 | 3819.60 | 00009484170480 | LUIS CARLOS EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS GOMA DE TAPIOCA LARANJA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900079376 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0402023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/07/2023 | 230.00 | 00011276772416 | LUCIMARA SILVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/07/2023 | 250.00 | 00008810086481 | ANGELA MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/07/2023 | 250.00 | 00016689207439 | GUILHERME NUNES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/07/2023 | 400.00 | 00014866697431 | ESTPHANY DA SILVA MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/07/2023 | 400.00 | 00014207908463 | YSLAINE DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/07/2023 | 350.00 | 00002048871437 | ROSILENE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/07/2023 | 250.00 | 00097786284400 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/07/2023 | 200.00 | 00001364307405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/07/2023 | 350.00 | 00098083708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/07/2023 | 200.00 | 00003557856410 | LUZINETE EURICO DO RÊGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/07/2023 | 200.00 | 00006050384495 | MARIA DA PENHA DA PAIXAO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/07/2023 | 450.00 | 00099288702415 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/07/2023 | 250.00 | 00091766990487 | ADRIANA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/07/2023 | 350.00 | 00001145549780 | EDMILSON GENERINO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/07/2023 | 250.00 | 00000848836421 | MARIA APARECIDA ELIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/07/2023 | 250.00 | 00005960491451 | ELIDA MARIA NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/07/2023 | 500.00 | 00002938759444 | JOSEFA BARBOSA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/07/2023 | 300.00 | 00007591022440 | JOSÉ GOMES DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/07/2023 | 400.00 | 00004308139457 | EDVALDO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/07/2023 | 250.00 | 00006147290410 | ROSINETE MARIA DO RÊGO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/07/2023 | 500.00 | 00002886028460 | MARIA JOS? DANTAS DE MESQUITA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/07/2023 | 500.00 | 00098088017491 | ANA MARIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/07/2023 | 300.00 | 00007974657405 | ROSIMERY PEREIRA DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/07/2023 | 500.00 | 00005569254404 | MARIA LUCIA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/07/2023 | 500.00 | 00070352762462 | Renata Monteiro de Oliveira | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/07/2023 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/07/2023 | 500.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/07/2023 | 600.00 | 00004329056429 | JOSÉ TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/07/2023 | 520.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/07/2023 | 520.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/07/2023 | 500.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/07/2023 | 500.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/07/2023 | 500.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/07/2023 | 570.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/07/2023 | 500.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/07/2023 | 570.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/07/2023 | 475.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/07/2023 | 500.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/07/2023 | 475.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/07/2023 | 570.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/07/2023 | 500.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/07/2023 | 500.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/07/2023 | 650.00 | 00009049735495 | SHÓSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/07/2023 | 650.00 | 00010861252403 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/07/2023 | 500.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/07/2023 | 475.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002504 | 10/07/2023 | 1603.24 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 407 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002501 | 10/07/2023 | 7186.19 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 410 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/07/2023 | 3000.00 | 27460935000107 | AC TUR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DA UBS FREI DAMIAO LAGOA DO PADRE VARZEA REDONDA E SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 57. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/07/2023 | 3000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DO SIOPS RELATIVOS AOS 1° E 2° BIMESTRE DE 2023 PARA O MINISTERIO DA SAuDE COM INFORMACOES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRAS DAS DESPESAS DO MUNICIPIO COM SAuDE CONF. NF 533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/07/2023 | 4155.00 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM TROCA DE PECAS CONF. NF 1000174 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONF. NFA 6354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JUNHO2023 CONF. NFA 6355. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002503 | 10/07/2023 | 9673.55 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 404 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002506 | 10/07/2023 | 992.01 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 409 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/07/2023 | 17424.39 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE PARCELAMENTO INSS PARCELA 60 CONF. DEBITO EM 10.07.2023 NA CC 111244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/07/2023 | 1550.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. Nf n 6356A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/07/2023 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. Nf n 6357A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/07/2023 | 1463.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6358. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/07/2023 | 1700.00 | 00007297581763 | WELLITONPEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6359. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/07/2023 | 1700.00 | 00002448204730 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/07/2023 | 935.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6361. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/07/2023 | 1045.00 | 00006284518498 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6362. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/07/2023 | 1045.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6363. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/07/2023 | 990.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/07/2023 | 1800.00 | 00083991697491 | ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6365. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/07/2023 | 1045.00 | 00006009418410 | LAUDEMIR DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/07/2023 | 1540.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6367. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/07/2023 | 1155.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/07/2023 | 1155.00 | 00011661843409 | LYPE MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/07/2023 | 1155.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 63706370. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/07/2023 | 1155.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/07/2023 | 1155.00 | 00016292549402 | EDILSON DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6372. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6373. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6374. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/07/2023 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6375. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/07/2023 | 700.00 | 00075955989749 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6377. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00003969453410 | GILSON JERÔNIMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/07/2023 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/07/2023 | 900.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/07/2023 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/07/2023 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/07/2023 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6385. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/07/2023 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6386. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/07/2023 | 1500.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6388. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/07/2023 | 900.00 | 00006151077458 | JOSÉ LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM CAPINAGEM E PODAS DE ARVORES DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6390. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002502 | 10/07/2023 | 1700.00 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 403 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/07/2023 | 4400.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DUAS DIARIAS DE CAMINHAO LIMPA FOSSA PARA ESGOTAMENTO DE FOSSAS DOS PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNUCIPIO. NFe n 82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/07/2023 | 9260.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE UM POCO COM 76 METROS DE PROFUNDIDADE E ACRESCIMO DE 6 METROS DE TUBO GEOMECANICO DE 150 MILIMETROS NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES CONF. NF N° 019 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/07/2023 | 8000.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE UM POCO COM 70 METROS DE PROFUNDIDADE E ACRESCIMO DE 2 METROS DE TUBO GEOMECANICO DE 150 MILIMETROS NO SITIO JACAREQUARAC CONF. NF N° 018 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/07/2023 | 935.00 | 00005695034426 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM CAPINAGEM E PODAS DE ARVORES DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002505 | 10/07/2023 | 786.09 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 408 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/07/2023 | 4500.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES, LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 05 TENDAS MEDINDO 4X4 METROS SEIS DIARIAS A R 15000 CADA PARA REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL CONF. NF 025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/07/2023 | 130.00 | 00006918699440 | HERINALDO NUNES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIAS AO SECRETARIO DE COMUNICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/07/2023 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NA NONA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. Nf n 6392A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/07/2023 | 580.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FATURA ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002539 | 11/07/2023 | 15996.00 | 23783258000107 | MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE REPOSICAO DE CALCAMENTO DO LADO DA IGREJA RUA JOAO FERREIRA ALVES PERTO DO CEMITERIO RUA SAO SEBASTIAO ZECA PENEIRA. Nf n 8. Dispensa de n 00082023 Contrato 0502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/07/2023 | 450.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE SEISCENTOS SALGADOS PARA A FESTA DO DIA DAS MAES DO CRAS NO DIA 16 DE MAIO DE 2023 CONF. n° 09 A PEDIDO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.Em substituicao ao empenho n 1667. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/07/2023 | 272.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE 300 SALGADOS E 50 PAEZINHOS PARA O EVENTO DA ENTREGA DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF n° 012. Em substituicao ao empenho n 1747. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/07/2023 | 197.50 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE DUZENTOS SALGADOS E 50 PAEZINHOS CONF. n° 016 A PEDIDO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Em substituicao ao empenho n 2105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/07/2023 | 400.00 | 00002388027446 | MARIA DO CEU ALVES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/07/2023 | 600.00 | 00003680992459 | ANA CLAUDIA BELARMINO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/07/2023 | 600.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/07/2023 | 600.00 | 00006783149420 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/07/2023 | 172.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/07/2023 | 56.50 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE LINHA MOVEL DO CONSELHO TUTELAR CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/07/2023 | 320.00 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/07/2023 | 500.00 | 00055576362772 | JOSENE FREIRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/07/2023 | 500.00 | 00071591301467 | MATHEUS VICTOR LÚCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/07/2023 | 200.00 | 00008820583470 | EDILMA BATISTA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/07/2023 | 300.00 | 00015540773462 | JOSÉ HERNANDES MINERVINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/07/2023 | 600.00 | 00002547912473 | CEZÁRIO JOÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002554 | 12/07/2023 | 8201.97 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITO FEIJAO SARDINHA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DA ACOLHIDA CONF. NF 91. Pregao Presencial 0102023 Contrato n 0432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002555 | 12/07/2023 | 10015.48 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FEIJAP CARNE FRANGO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DA ACOLHIDA CONF. NF 90. Pregao Presencial n 0102023 Contrato n 0432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002556 | 12/07/2023 | 10702.11 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CREME DE LEITE MACARRAO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DA ACOLHIDA CONF. NF 92. Pregao Presencial n 0102023 Contrato n 0432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/07/2023 | 6930.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/07/2023 | 4015.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/07/2023 | 3575.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/07/2023 | 2769.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRASPBF1 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/07/2023 | 500.00 | 00010861713737 | CARLOS CEZAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002557 | 12/07/2023 | 37987.90 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ ACUCAR SARDINHA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 83. Pregao Presencial 0102023 Contrato n 0432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002558 | 12/07/2023 | 25845.70 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITO ACHOCOLATADO LEITE EM PO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 84. Pregao Presencial 0102023 Contrato n 0432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002559 | 12/07/2023 | 18634.49 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EXTRATO DE TOMATE OLEO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 85. Pregao Presencial 0102023 Contrato n 0432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002561 | 12/07/2023 | 6955.72 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SARDINHA EM CONSERVA ACUCAR E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 87. Pregao Presencial 0102023 Contrato n 0432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/07/2023 | 22437.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/07/2023 | 1419.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/07/2023 | 6533.86 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/07/2023 | 22270.07 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE VAAT DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/07/2023 | 27676.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/07/2023 | 132590.38 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/07/2023 | 5976.29 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 E.J.A. NESTE MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/07/2023 | 10674.75 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/07/2023 | 2574.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE VAAT DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/07/2023 | 26510.82 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/07/2023 | 700.00 | 49306336000176 | WELLINGTON PABLO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS DIVERSAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/07/2023 | 1800.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CONF. NF 1000088 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002560 | 12/07/2023 | 3321.98 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 86. Pregao Presencial 0102023 Contrato n 0432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/07/2023 | 7293.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/07/2023 | 5454.83 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/07/2023 | 2690.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/07/2023 | 11602.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/07/2023 | 3780.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/07/2023 | 1967.83 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/07/2023 | 1100.00 | 00003132351474 | ARIS JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NFA 6394. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/07/2023 | 2570.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/07/2023 | 3450.82 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EQUIPE 1 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/07/2023 | 1571.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EQUIPE 2 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vig. Epidemiologica- ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/07/2023 | 4686.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AG. COMB. A ENDEMIAS DURANTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/07/2023 | 7590.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EQUIPE 2 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/07/2023 | 8910.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EQUIPE 1 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/07/2023 | 5388.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/07/2023 | 792.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNIPAL DE SAuDE VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/07/2023 | 792.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/07/2023 | 4990.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/07/2023 | 2640.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/07/2023 | 726.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/07/2023 | 1910.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/07/2023 | 792.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/07/2023 | 2570.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/07/2023 | 1320.00 | 45722026000181 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA 08325291419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APOIO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA CONF. NF 1000025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/07/2023 | 1000.00 | 00005557572856 | IVANILDA MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO PSF FREI DAMIAO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 CONF. NFA 6393. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/07/2023 | 80.00 | 00011291895469 | JOSÉ GUILHERME ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/07/2023 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. Nfe n 1009342 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/07/2023 | 80.00 | 00010902439448 | ITAMAR RIBEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/07/2023 | 339.99 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE BANHO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 6530 A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/07/2023 | 34262.05 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/07/2023 | 5155.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/07/2023 | 2570.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002562 | 12/07/2023 | 6701.24 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EXTRATO DE TOMATE OLEO E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 88. Pregao Presencial 0102023 Contrato n 0432023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002563 | 12/07/2023 | 2589.65 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO POLPA DE FRUTA E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 89. Pregao Presencial 0102023 Contrato n 0432023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/07/2023 | 650.00 | 00071531634419 | LUCI CLÁUDIA DO RÊGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA OFICINEIRA DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NFA 6396. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/07/2023 | 580.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE M. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS CONF. NF 2580 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/07/2023 | 439.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FLOAT DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/07/2023 | 1919.47 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS LIXEIRAS GARRAFA TERMICA CAIXAS ORGANIZADORAS E OUTROS CONF. NF 19.292 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/07/2023 | 2040.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS CONDUTORES DE AMBULANCIA E ENFERMEIROS DURANTE O MÊS DE JUNHO 2023. NFe 070 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/07/2023 | 1904.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 112 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID19DURANTE O MÊS DE JUNHO 2023. NFe 069 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO ART PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/07/2023 | 1600.00 | 00009706544488 | BIANCA MARINHO COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA EM SERVICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/07/2023 | 4352.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 256 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIONO MÊS DE JUNHO DE 2023. NFe 068 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/07/2023 | 2000.00 | 00070693891408 | JOÃO MARCOS DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DA UBS DE VARZEA REDONDA CONF. NFA 6398 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/07/2023 | 600.00 | 00012209021448 | VALERIA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS REFRIGERADORES E FREEZER DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFA n° 6395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/07/2023 | 200.00 | 00034064504828 | MARIA JOSÉ ALVES MARTINS VALDEVINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/07/2023 | 350.00 | 00008823696445 | JOSINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/07/2023 | 350.00 | 00007901540486 | JOSE ROBERTO PEREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/07/2023 | 350.00 | 00003557837467 | LUZIA NUNES DA COSTA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/07/2023 | 300.00 | 00002404895435 | MARIA DA PENHA MONTEIRO GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/07/2023 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL BALNEARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NFA 6397. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/07/2023 | 120.00 | 10580939000126 | LUCIANO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS AO ENSINO PRESENCIAL CONECTADO REALIZADO EM 15062023 CONF. NF 161 A PEDIDO DA SCRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/07/2023 | 336.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETA CABO ACEL E OUTROS VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/07/2023 | 200.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 282. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/07/2023 | 432.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 CINQUENTA E QUATRO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/07/2023 | 12500.00 | 51347596000131 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCOES DE MOVEIS PARA A UBS FREI DAMIAO MOVEIS PARA COPA SALAS DE ENFERMAGENS E PARA RECEPCAO CONF. NF 002 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/07/2023 | 650.00 | 09112236000194 | FUNDAÇAO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE UMA TC DO ABDOMEM TOTAL SEM CONTRASTE PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1067978. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/07/2023 | 496.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 62 SESSENTA E DOIS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 281. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/07/2023 | 202.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/07/2023 | 272.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 TRINTA E QUATRO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA CONF. NF 284. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/07/2023 | 384.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 QUARENTA E OITO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONF. NF 283. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/07/2023 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICOA SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1009733. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/07/2023 | 80.00 | 00011291895469 | JOSÉ GUILHERME ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/07/2023 | 5500.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A FESTIVIDADE DE REINAUGURACAO DA UBS FREI DAMIAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 1622. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/07/2023 | 160.00 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002632 | 17/07/2023 | 10413.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS REGULADOR DE VOLTAGEM 7500 MONOF. CONF. NF 31129 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Dispensa n° 0012023 Contrato n° 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002633 | 17/07/2023 | 17301.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS QUADRO DE COMANDO BOMBA SUBMERSA E OUTROS CONF. NF 31128 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Dispensa n° 0012023 Contrato n° 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/07/2023 | 2000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONF. NF 118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/07/2023 | 280.75 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS LIMPA VIDRO LIMPADOR M. USO E DISPENSER SABONETE PARA UBS FREI DAMIAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 271.671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/07/2023 | 6000.00 | 47241461000110 | DORIVAL ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NA AREA PuBLICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA E DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS EDUCACAO SAuDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NF 1000019. INEXIGIBILIDADE N 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/07/2023 | 2599.14 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS LIXEIRA PORTACOPO TOALHEIRO E OUTROS PARA UBS FREI DAMIAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 271.670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/07/2023 | 1200.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA EM ACO COM IMPRESSAO EM ALTO RELEVO 42CMX62CM PARA REINAUGURACAO DA UBS FREI DAMIAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NFA 6400. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/07/2023 | 509.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETA PARALAMA E OUTROS VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 18/07/2023 | 400.00 | 51024056000117 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MILHO E BANANA CONF. NF 001 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTANCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/07/2023 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE TODAS AS SECRETARIAS COM ENVIO DAS OBRIGACOES ACESSORIAS. Nfe n 45 Pregao Presencial 0012021 Contrato n 00132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/07/2023 | 6074.00 | 09454752000288 | CASA SILVA COM. VAREJ. DE CONF. E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DOADOS PARA A QUADRILHA JUNINA AGUIA DOURADA CONF. NF 169 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/07/2023 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NA DECIMA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. Nf n 6399A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/07/2023 | 22521.92 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS REFERENTE AOS ANOS DE 2022 ATE AO MÊS 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/07/2023 | 600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE TRÊS MEIA DIARIA A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/07/2023 | 1334.93 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS RELOGIO DE PAREDE E OUTROS CONF. NF 1855 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/07/2023 | 759.13 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DCTF E EMISSAO DO DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/07/2023 | 2000.00 | 00070855880473 | ISLANIA FRANÇA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIGENS PARA JOAO PESSOAPB A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NFA 6401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/07/2023 | 4000.00 | 33545562000170 | A M SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROJETO DE PAVIMENTACAO DE RUAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1000031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/07/2023 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NF 033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002652 | 19/07/2023 | 12756.60 | 23783258000107 | MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE REPOSICAO DE CALCAMENTO DO LADO DA IGREJA RUA JOAO FERREIRA ALVES. Nf n 009. Dispensa de n 00082023 Contrato 0502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/07/2023 | 1500.00 | 41792411000144 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO NA REINAUGURACAO DO POSTO DE SAuDE FREI DAMIAO CONF. NF 1364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/07/2023 | 1500.00 | 41792411000144 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE GRAVACAO DE MIDIAS INSTITUCIONAIS EM APRESENTACAO DE REINAUGURACAO DO POSTO DE SAuDE FREI DAMIAO E ENTREGA DE 02 VEICULOS CONF. NF 1365. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/07/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE JULHO2023. Nfe n 274 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/07/2023 | 1600.00 | 00009706544488 | BIANCA MARINHO COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA EM SERVICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/07/2023 | 3000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB PRFN E CAUC CADIN DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONF. NF 1000635. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/07/2023 | 160.00 | 00086022164168 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/07/2023 | 160.00 | 00007514400435 | VIVIANE PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/07/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKY 5D86 DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/07/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKY 5E76 DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002670 | 21/07/2023 | 10071.29 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 418 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/07/2023 | 200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE ESCLEROTERAPIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1120630 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/07/2023 | 1800.00 | 25348719000149 | CLINICA MEDICA DR RICARDO SENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE EXAME DE ESCLEROTERAPIA A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1000561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/07/2023 | 1300.00 | 51423526000115 | CARLOS EDUARDO GOMES EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCOES RETIRADA E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PSF DA LAGOA DO PADRE E NA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002668 | 21/07/2023 | 1748.75 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 412 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002669 | 21/07/2023 | 14518.43 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 413 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002666 | 21/07/2023 | 3886.70 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 416 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002664 | 21/07/2023 | 1138.60 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 415 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002667 | 21/07/2023 | 2678.76 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 417 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/07/2023 | 400.00 | 00078899133468 | SEVERINO MAXIMO NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/07/2023 | 400.00 | 00002366071469 | LINDACI MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/07/2023 | 300.00 | 00008820584441 | JOCELIO EURICO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/07/2023 | 250.00 | 00008810101464 | ALICE DO RÊGO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002663 | 21/07/2023 | 774.62 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 411 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002665 | 21/07/2023 | 14827.21 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 414 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/07/2023 | 1530.00 | 51423526000115 | CARLOS EDUARDO GOMES EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO CARGA DE GAS E MANUTENCOES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DE LAGOA DO PADRE BELA VISTA JACAREQUARA E IPANEMA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/07/2023 | 1250.00 | 51423526000115 | CARLOS EDUARDO GOMES EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCOES RETIRADA E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 002. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0002694 | 24/07/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA WOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT1C53 DURANTE O MÊS DE JUlHO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000426. Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0372021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/07/2023 | 6405.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002686 | 24/07/2023 | 2076.20 | 00009484170480 | LUIS CARLOS EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS INHAME SAO TOME E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900086207 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0402023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002687 | 24/07/2023 | 1351.00 | 00082704333491 | MARIA JOSE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TOMATE PIMENTAO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900086214 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0382023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002688 | 24/07/2023 | 1876.00 | 00072607882400 | JOSE SALVIANO EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900086204 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0392023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0002689 | 24/07/2023 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA BRT9D40 DURANTE O MÊS DE JULHO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000430 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao das Atividades- Programa Transporte Escolar- ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0002691 | 24/07/2023 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS 50 PASSAGEIROS DE PLACA LOS0289 DURANTE O MÊS DE JULHO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000429 Tomada de Precos n 0032022 Contrato n 0372021. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0002697 | 24/07/2023 | 6000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS 32 PASSAGEIROS DE PLACA KLY2J32 DURANTE O MÊS DE JULHO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000428 Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0372021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/07/2023 | 7661.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0002690 | 24/07/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT ARGO DE PLACA RLZ71I16 DURANTE O MÊS DE JULHO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000424 Tomada de Precos n 0032022 Contrato n 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/07/2023 | 1581.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/07/2023 | 29117.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0002695 | 24/07/2023 | 7500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NXL4H96 DURANTE O MÊS DE JULHO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000431. Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0002698 | 24/07/2023 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFD9H41 DURANTE O MÊS DE JULHO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000433.Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0002693 | 24/07/2023 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFO8J71 DURANTE O MÊS DE JULHO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000434. Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0002692 | 24/07/2023 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT TORO DE PLACA RZV9H42 DURANTE O MÊS DE JULHO2023 PARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO NF 1000425 Tomada de Preco n 0032022 Contrato n 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/07/2023 | 4000.00 | 35710976000132 | HENRIQUE COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADOS POCEDIMENTO CIRURGICO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. N° 29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/07/2023 | 1971.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAOCENTRO LAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0002696 | 24/07/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT 0D93 DURANTE O MÊS DE JULHO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000427. Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0002699 | 24/07/2023 | 4250.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA RFS3B10 DURANTE O MÊS DE JULHO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000432.Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 25/07/2023 | 1409.97 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE BANHO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 6565 A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 25/07/2023 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS E DENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. Nfe n 366 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/07/2023 | 3550.00 | 29225636000113 | CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REALIZACAO DE JARDINAGEM DA UBS FREI DAMIAO E ADUBACAO E MANUTENCAO DA JARDINAGEM DA RUA JOAO FERREIRA ALVES CONF. NF 002 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/07/2023 | 159.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM SSD 0240 SATA HIKVISION CONF. NF 10269 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/07/2023 | 260.00 | 00006350039459 | CRISTINA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/07/2023 | 250.00 | 00004794182414 | JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/07/2023 | 235.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/07/2023 | 2600.00 | 29225636000113 | CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMA ESMERALDA SUBSTRATO E PALMEIRA AREKA DESTINADAS A UBS FREI DAMIAO. Nfe n 92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/07/2023 | 4000.00 | 47820794000101 | JOÃO PAULO SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA URBANA E RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/07/2023 | 1200.00 | 00062896253734 | JOAO JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/07/2023 | 409.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE O ABRIGO PARA OS ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/07/2023 | 208.35 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL VIVO DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/07/2023 | 1800.00 | 51322475000135 | DL TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA NA CONFERENCIAL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE PALESTRAS E COORDENACAO DOS GRUPOS TEMATICOS. Nfe n 001. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/07/2023 | 76.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2023 CONF. FATURA ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002715 | 27/07/2023 | 2507.37 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2558 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002716 | 27/07/2023 | 2512.63 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2559 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002717 | 27/07/2023 | 2480.51 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2555 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002718 | 27/07/2023 | 2811.08 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2553 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002719 | 27/07/2023 | 2019.70 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2557 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002720 | 27/07/2023 | 2833.39 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2554 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002721 | 27/07/2023 | 2204.64 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2556 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/07/2023 | 2500.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/07/2023 | 22.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/07/2023 | 1000.00 | 50560972000109 | MARIA BISPO DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA E PUBLICIDADE DE MATERIAS DAS ACOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NF 007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/07/2023 | 8500.00 | 44969963000173 | PEDRO HENRIQUE SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO A SER PRESTADO DE PALCO SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA UM EVENTO DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS CONF. NF N° 003 A PEDIDO DA SECRETARIA DE CULTURA.3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/07/2023 | 6290.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002736 | 31/07/2023 | 1219.23 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 424 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/07/2023 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICEPREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JUlHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/07/2023 | 2452.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/07/2023 | 7553.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002733 | 31/07/2023 | 10546.52 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 427 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/07/2023 | 6679.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/07/2023 | 1584.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/07/2023 | 2784.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/07/2023 | 11780.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/07/2023 | 1740.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVAS DE DEBITO DE TARIFAS DOCTED A SER DEBITADAS EM DIVERSAS CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/07/2023 | 1990.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVAS DE DEBITO DE TARIFAS DOCTED A SER DEBITADAS EM DIVERSAS CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/07/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE LICITACOESCONTRATOS E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS NA IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/07/2023 | 3299.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFAS DE ENVIO DE REMESSAS FOPAG E FLOAT LIBFOLHA DEBITADA NA CC 111244FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/07/2023 | 1538.01 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFAS DOCTED A SER DEBITADAS EM DIVERSAS CC 111244FPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/07/2023 | 4433.42 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PASEP CONF. DEBITO NA CC 111241FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVAS DE DEBITO DE TARIFAS DOCTED A SER DEBITADAS EM DIVERSAS CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVAS DE DEBITO DE TARIFAS DOCTED A SER DEBITADAS EM DIVERSAS CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVAS DE DEBITO DE TARIFAS DOCTED A SER DEBITADAS EM DIVERSAS CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVAS DE DEBITO DE TARIFAS DOCTED A SER DEBITADAS EM DIVERSAS CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVAS DE DEBITO DE TARIFAS DOCTED A SER DEBITADAS EM DIVERSAS CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVAS DE DEBITO DE TARIFAS DOCTED A SER DEBITADAS EM DIVERSAS CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVAS DE DEBITO DE TARIFAS DOCTED A SER DEBITADAS EM DIVERSAS CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVAS DE DEBITO DE TARIFAS DOCTED A SER DEBITADAS EM DIVERSAS CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/07/2023 | 3000.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAÍA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HERNIOPLASTIA INGUINAL BILATERAL EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1021330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002732 | 31/07/2023 | 6048.40 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 428 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/07/2023 | 520.00 | 00006180904448 | ARAMIS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS AO SECRETARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/07/2023 | 92942.52 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/07/2023 | 14303.23 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/07/2023 | 20755.54 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/07/2023 | 287.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVAS DE DEBITO DE TARIFAS DOCTED A SER DEBITADAS EM DIVERSAS CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/07/2023 | 800.00 | 51423526000115 | CARLOS EDUARDO GOMES EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCOES RETIRADA E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PSF FREI DAMIAO E NA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/07/2023 | 6838.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EQUIPE 1 DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/07/2023 | 3406.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EQUIPE 2 DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/07/2023 | 1848.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIG. SANITARIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/07/2023 | 12690.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/07/2023 | 19007.88 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EQUIPE II DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/07/2023 | 22043.89 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EQUIPE 1 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vig. Epidemiologica- ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/07/2023 | 12408.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AG. COMB. A ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vig. Epidemiologica- ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/07/2023 | 3168.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AG. COMB. A ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/07/2023 | 13250.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/07/2023 | 1400.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA SESSAO DE QUIOMIOTERAPIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 119659 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/07/2023 | 4620.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002738 | 31/07/2023 | 572.10 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 422 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/07/2023 | 520.00 | 00069025380425 | IRANEUDO RODRIGUES DE SOUZA | ALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/07/2023 | 6090.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. de Vias Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/07/2023 | 300.00 | 13898501000189 | NUNES & FRANÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA SKY5D86 E SKY5E76 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NF 289. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/07/2023 | 1617.00 | 00005161175800 | ANTONIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NFA n 6403. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/07/2023 | 1300.00 | 00084100567472 | JOSÉ MANOEL DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6405. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/07/2023 | 2000.00 | 00003450893408 | CLAUDIO DA COSTA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO CONF. NFA n 6405 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/07/2023 | 2000.00 | 00062896253734 | JOAO JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO CONF. NFA n 6406 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002739 | 31/07/2023 | 1230.03 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 421 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002744 | 31/07/2023 | 18468.00 | 23783258000107 | MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE REPOSICAO DE CALCAMENTO DO LADO DA IGREJA RUA JOAO FERREIRA ALVES PERTO DO CEMITERIO RUA SAO SEBASTIAO ZECA PENEIRA. Nf n 6. Dispensa de n 00082023 Contrato 0502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/07/2023 | 25062.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/07/2023 | 9480.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/07/2023 | 14466.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/07/2023 | 1000.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAUJO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONF. NF 78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/07/2023 | 8230.99 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023.Nfe n 1030499 Pregao Presencial n 0102021 Contrato n 0272021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002737 | 31/07/2023 | 370.12 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 423 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/07/2023 | 2100.00 | 00006180904448 | ARAMIS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SECRETARIA DE SAuDE A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAN GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE TENDAS CONF. NFA 6408 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/07/2023 | 1320.00 | 49250027000121 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OEZ8E46 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONF. NF 007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/07/2023 | 18396.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/07/2023 | 17028.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/07/2023 | 2640.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/07/2023 | 5500.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/07/2023 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002735 | 31/07/2023 | 7597.65 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 425 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAN GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE TENDAS CONF. NFA 6409 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/07/2023 | 4000.00 | 13619450000109 | DACIO SERRANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACOES ELETRICA SUBSTITUICAO DE CABOS NA ESCOLA DA PRIMAVERA CONF. NF 1000785 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/07/2023 | 50594.35 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/07/2023 | 5030.57 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/07/2023 | 16086.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/07/2023 | 15154.99 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/07/2023 | 10890.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/07/2023 | 46734.28 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE VAAT DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB 70% VAAT EDUC. INFANTIL PRE- ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/07/2023 | 55885.34 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/07/2023 | 280425.12 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO VAAF NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/07/2023 | 12206.97 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 E.J.A. NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/07/2023 | 21943.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/07/2023 | 52168.70 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70ENS. FUNDAMENTAL. NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS FUNDEB - VAAT 70% EDUC. INFANTIL (CRECHE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/07/2023 | 5148.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE. NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/07/2023 | 58038.53 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002734 | 31/07/2023 | 1277.95 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 426 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/07/2023 | 400.00 | 00011803845473 | JORGE LUIZ RODRIGUES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/07/2023 | 14643.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/07/2023 | 12100.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/07/2023 | 9570.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/07/2023 | 6642.57 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/07/2023 | 5788.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRASPBF1 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/07/2023 | 10920.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/07/2023 | 6140.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/08/2023 | 258.00 | 43288821000188 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS CONF. NF 057 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/08/2023 | 78.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETA INTER PARTIDA E CABO FREIO VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/08/2023 | 400.00 | 00004841632484 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/08/2023 | 400.00 | 00011617320471 | TATIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/08/2023 | 2000.00 | 51423526000115 | CARLOS EDUARDO GOMES EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INTALACOES DE QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 18000BTUS NA CRECHE A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/08/2023 | 550.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DO COMANDO DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DUCATO QSD 9639 CONF. NF 142 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/08/2023 | 4090.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS COMPESSOR CONDESSADOR E OUTROS PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA OGC 8921 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 1008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/08/2023 | 4400.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS COMANDO DO AR COM BOTAO E OUTROS PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA OGC 8921 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 1009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/08/2023 | 450.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DA PARTE DIANTEIRA NO VEICULO DUCATO MB SPRINTER DE PLACA OGC8921 CONF. NF 141 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/08/2023 | 700.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DA PARTE TRASEIRA NO VEICULO DUCATO MB SPRINTER DE PLACA OGC8921 CONF. NF 140 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/08/2023 | 6000.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES A PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE. Nfe n 1017540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/08/2023 | 235.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE DOIS QUILOS DE BOLOS E UM CENTO DE SALGADOS PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/08/2023 | 7000.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAOTREINAMENTO MANUTENCAO E SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA DUAS UNIDADES DE SAuDE CONF. NF 1000053 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/08/2023 | 580.00 | 43288821000188 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS CONF. NF 056 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/08/2023 | 760.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONF. NF 2410. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/08/2023 | 760.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONF. NF 2406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/08/2023 | 2410.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. IMPRESSORA COPIADORA 02 UND. IMPRESSORA LASER 06 UND DE COMPUTADORES 02 UND. DE IMPRESSORA COLORIDA E DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NF 1004537 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/08/2023 | 350.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO DE UMA CONSULTA A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1009865. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/08/2023 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NF 1004527 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 02/08/2023 | 980.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. IMPRESSORA LASER 02 UND DE COMPUTADORES E DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NF 1004529 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/08/2023 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NA DECIMA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. Nf n 6410A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/08/2023 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SEVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS CONF. NF DE SERVICOS 148 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/08/2023 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONF. NF 2412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/08/2023 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONF. NF 2408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/08/2023 | 5240.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 4 UND. IMPRESSORA COPIADORA 4 UND. IMPRESSORA COLOR 08 UND DE COMPUTADORES 1 UND. DE IMPRESSORA MULTILASER E LOCACAO DE 03 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NF 1004533 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/08/2023 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NF 1004532. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002853 | 02/08/2023 | 2676.90 | 00082704333491 | MARIA JOSE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS OVO CAIPIRA MELANCIA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900092433 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0382023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002854 | 02/08/2023 | 2420.00 | 00009484170480 | LUIS CARLOS EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS INHAME SAO TOME E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900092440 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0402023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002855 | 02/08/2023 | 2191.70 | 00072607882400 | JOSE SALVIANO EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900092451 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0392023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/08/2023 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONF. NF 2411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/08/2023 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONF. NF 2407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/08/2023 | 3770.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 UND. IMPRESSORA COPIADORA 04 UND. IMPRESSORA LASER 04 UND DE COMPUTADORES 02 UND. DE SCANNERS E DE 02 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NF 1004531 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/08/2023 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NF 1004530. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/08/2023 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO E DESPESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS EOU ADMINISTRATIVOO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 NF 1000008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/08/2023 | 3778.00 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ENXOVAIS CUEIROS MEIAS E OUTROS CONF. NF n° 453 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/08/2023 | 570.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONF. NF 2413. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/08/2023 | 570.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONF. NF 2409. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/08/2023 | 500.00 | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/08/2023 | 500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NF 1004535. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/08/2023 | 1950.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA 1 UND. IMPRESSORA COLOR 03 UND DE COMPUTADORES E LOCACAO DE 2 UND. NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NF 1004534 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002842 | 02/08/2023 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NF 1004528 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/08/2023 | 200.00 | 13902459000122 | Mario Gomes de Araujo Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MÊS DE JULHO2023 CONF. NF DE SERVICOS N 1001262 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/08/2023 | 68.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/08/2023 | 1580.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE M. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS CADEIRAS DE RODAS CONF. NF 2594 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIAPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/08/2023 | 983.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS AGUA DESTILADA GLICOSIMETRO E TERMOMETRO CONF. NF 31860 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/08/2023 | 3512.51 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS RESINA E OUTROS CONF. NF 79510 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/08/2023 | 2000.00 | 51597844000100 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICCOES DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 001. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/08/2023 | 5000.00 | 49435358000136 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CARROCAO EM CHAPA DE ACO PRA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 CONF. NF N° 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/08/2023 | 2880.00 | 51597844000100 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICCOES DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/08/2023 | 2020.60 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 04/08/2023 | 600.00 | 00062953222472 | PAULO SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/08/2023 | 500.00 | 00005633984420 | LUCIANA DE DEUS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/08/2023 | 1000.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. Nfe n 716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002882 | 07/08/2023 | 3400.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICAPE 4 PORTAS1.6 FLEX COM CACAMBA CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS OROCH 1.6 PLACA OFX3C71 REFERENTE AO MÊS DE JUlHO 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. Nfe n 1000014. Pregao Presencial n° 0012023 Contrato n° 0112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 07/08/2023 | 136.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 DEZESSETE UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONF. NF 289. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 07/08/2023 | 424.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 53 CINQUENTA E TRÊS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRACAO CONF. NF 286. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 07/08/2023 | 509.94 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE ACUCAR E OUTROS E COPOS DESCARTAVEIS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/08/2023 | 1320.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 DOZE UNIDADES DE RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. NF 40.623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/08/2023 | 418.18 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLOS TRADICIONAIS CATUPIRY DOCES GOIABINHA E PAOZINHO DE FRANGO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. Nfe n 29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/08/2023 | 152.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 DEZENOVE UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/08/2023 | 800.00 | 09112236000194 | FUNDAÇAO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE UMA TC VIAS URINARIAS COM CONTRASTE PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1068535. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/08/2023 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SIA ESUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NF 75. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/08/2023 | 85.07 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES IOGURTE E BOLOS CONF. NF n° 28 PARA O EVENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO A PEDIDO DA SCRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 07/08/2023 | 604.39 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS CONF. NF n° 27 PARA O EVENTO DE REINAUGURACAO DA UBS FREI DAMIAO A PEDIDO DA SCRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002881 | 07/08/2023 | 2300.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO 1.0 QFB 2398 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONF. Nfe n 1000015. Pregao Presencial n° 0012023 Contrato n° 0112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 07/08/2023 | 512.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 64 SESSENTA E QUATRO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 287. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002883 | 07/08/2023 | 38120.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 82 HORAS DE UMA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA R 27000 A HORA E 94 HORAS DE RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA R 17000 A HORA CONF. NF 1000013 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Pregao Presencial n° 0012023 Contrato n° 0112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 07/08/2023 | 859.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FITA ADESIVA GEL PARA ULTRASSOM E TOUCA DESCARTAVEL CONF. NF 31890 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/08/2023 | 3718.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA CLONAZEPAM E OUTROS CONF. NF 31893 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/08/2023 | 3369.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO CONF. NF 31889 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/08/2023 | 3041.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMOXILINA ATENOLOL E OUTROS CONF. NF 31892 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/08/2023 | 1451.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEXAMETASONA PROMETAZINA E VITAMINA K CONF. NF 31891 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de equipamentos para Sec. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022023 | 0002898 | 08/08/2023 | 20835.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES CONF. NF 035 A APEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/08/2023 | 2079.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS RISPERIDONA E VALPROATO CONF. NF 31898 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002900 | 08/08/2023 | 960.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15839 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002901 | 08/08/2023 | 450.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMITRIPILINA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15840 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002902 | 08/08/2023 | 2467.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LORATADINA E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15841 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/08/2023 | 732.60 | 11975218000188 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15842 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/08/2023 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NA DECIMA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. Nf n 6411A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/08/2023 | 2709.96 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NF 1966. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/08/2023 | 1500.00 | 50757176000160 | WELLINGTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NOS POSTES DAS PRACAS PuBLICAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF N° 005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/08/2023 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONF. NF DE SERVICOS N 1000121 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0002895 | 08/08/2023 | 6298.10 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ALMOFADA PARA CARIMBO CAIXA ARQUIVO MORTO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 032. Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/08/2023 | 1530.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NF 19333. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/08/2023 | 550.00 | 09112236000194 | FUNDAÇAO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE UMA COLONOSCOPIA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1068610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/08/2023 | 260.00 | 00009494511425 | MARIA IZAURA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/08/2023 | 520.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/08/2023 | 5560.00 | 50757176000160 | WELLINGTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA DE LAMINAS DA MOTONIVELADORA PAR MECANICA E TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NF N° 006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/08/2023 | 6000.00 | 50757176000160 | WELLINGTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA COM TROCA DE CHAPAS NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF N° 004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/08/2023 | 4983.50 | 27320353000125 | ANTÔNIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO COM GESSO NA ESCOLA DE LAGOA DO PADRE CONF. NF 195 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 08/08/2023 | 1200.00 | 27320353000125 | ANTÔNIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE SALAS DE AULA COM GESSO NA ESCOLA JOAO BERNARDO SEMEAO CONF. NF 194 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/08/2023 | 500.00 | 00071594228485 | JULIO CESAR IDALINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0002896 | 08/08/2023 | 4901.10 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ALMOFADA PARA CARIMBO CLIPS E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF n° 033. Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisicao de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002897 | 08/08/2023 | 1050.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM GELAGUA GARRAFA COLUNA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF N° 034. Pregao presencial n0022023 Contrato n 0122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 08/08/2023 | 2000.00 | 10574821000195 | PB AGORA SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA NO PORTAL WWW.PBAGORA.COM.BR CONF. NF N° 1001459 A PEDIDO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/08/2023 | 636.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETA CILINDRO CAVALETE LATERAL E OUTROS VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/08/2023 | 200.00 | 00016557512471 | SANTIAGO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/08/2023 | 600.00 | 00006791777443 | JOAO GERMINIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | Construcao de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002919 | 09/08/2023 | 119362.70 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DOS SERVICOS DE OBRA CIVIL PuBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANCAS CONF. NF 162 Tomada de Preco n° 0022022 Contrato n° 0422022. | 00022023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/08/2023 | 14586.20 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MÊS 062023 CONFORME DCTF E EMISSAO DO DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/08/2023 | 13463.99 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MÊS 052023 CONFORME DCTF E EMISSAO DO DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/08/2023 | 3015.50 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS COMPRESSA DE GAZE E LENCOL DESCARTAVEL CONF. NF 1624 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/08/2023 | 10535.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG E TIRA PARA TESTE GLICOSE CONF. NF 44170 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003010 | 10/08/2023 | 7886.64 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS LAMINA DE BISTURI LENCOL DE PAPEL E OUTROS CONF. NF 1181 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. Em substituicao ao empenho n 1838. Pregao Presencial n 0032023 Contrato n 0142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003011 | 10/08/2023 | 7956.94 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS AGULHA DESCARTAVEL ALGODAO E OUTROS CONF. NF 1183 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. Em substituicao ao n 1839 Pregao Presencial n 0032023 Contrato n 0142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003023 | 10/08/2023 | 15156.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE. Nfe n 33. Adesao de Registro de n 0012023 Contrato n 0172023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/08/2023 | 7530.00 | 27617698000145 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE FIOS CABOS REFLETORES LAMPADAS REATORES E LOCACAO DE MUCK PARA ILUMINACAO DO CAMPO DO FUTEBOL. Nfe n 1000052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/08/2023 | 990.00 | 50334444000131 | MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS CONF. NF n° 004 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/08/2023 | 547.20 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS MANGOTE CAPA PRENSADA E OUTRAS CONF NF N° 602 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003008 | 10/08/2023 | 1275.02 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 435 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/08/2023 | 1100.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/08/2023 | 1045.00 | 00011661843409 | LYPE MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6413. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/08/2023 | 1045.00 | 00016292549402 | EDILSON DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/08/2023 | 1045.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6415. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/08/2023 | 1045.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/08/2023 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6417. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/08/2023 | 1200.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6418. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/08/2023 | 1500.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6419. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/08/2023 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/08/2023 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6422. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/08/2023 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/08/2023 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6425. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/08/2023 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/08/2023 | 700.00 | 00075955989749 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/08/2023 | 1200.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6429. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/08/2023 | 1200.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00004186675430 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6431. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/08/2023 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. Nf n 6432A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/08/2023 | 1550.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. Nf n 6433A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/08/2023 | 2200.00 | 00083991697491 | ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6436. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/08/2023 | 2100.00 | 00002448204730 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6437. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/08/2023 | 2100.00 | 00007297581763 | WELLITONPEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6438. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/08/2023 | 1617.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6439. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/08/2023 | 1155.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/08/2023 | 1155.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/08/2023 | 1210.00 | 00006284518498 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6442. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/08/2023 | 1210.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/08/2023 | 1210.00 | 00006009418410 | LAUDEMIR DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6444. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/08/2023 | 1540.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6445. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/08/2023 | 900.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6446. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/08/2023 | 158.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/08/2023 | 114.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO2023 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/08/2023 | 247.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/08/2023 | 443.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003006 | 10/08/2023 | 2350.00 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 429 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Aquisicao de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/08/2023 | 120000.00 | 00005641884413 | KARINA LINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO DESTINADO A IMPLANTACAO DE UMA GARAGEM PuBLICA PARA GUARDA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/08/2023 | 238.12 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS SOBRE A REMESSA DOS SERVIDORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/08/2023 | 855.74 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/08/2023 | 22747.11 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS REFERENTE AOS ANOS DE 2022 ATE AO MÊS 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/08/2023 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO JUNTO A RFB CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JULHO2023 CONF. NFA 6434. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONF. NFA 6435. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002982 | 10/08/2023 | 3696.88 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS OLEO LUBRIFICANTE FILTRO E OUTROS PARA O VEICULO TRATOR TL85 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF n° 203 Pregao Presencial n 0122023 Contrato n 0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003020 | 10/08/2023 | 4009.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA COM AS TROCAS DOS RETENTORES COM ELEMENTO E RECUPERACAO DOS BICOS INJETORES NO VEICULO TRATOR TL85 E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF n° 62 Pregao Presencial n 0122023 Contrato n 0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003007 | 10/08/2023 | 2047.03 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 432 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002983 | 10/08/2023 | 3196.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS OLEO PNEU E OUTROS PARA VEICULO VAN DE PLACA OGC 8921 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 201 Pregao Presencial n 0122023 Contrato n 0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002984 | 10/08/2023 | 4007.79 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS FILTRO DE OLEO PASTILHA FREIO E OUTROS PARA VEICULO VAN DE PLACA QSD 9639 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 200 Pregao Presencial n 0122023 Contrato n 0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002985 | 10/08/2023 | 1634.76 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS KIT CORREIA DENTADA E OUTROS PARA O VEICULO DE PLACA RLY 9D14 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 198 Pregao Presencial n 0122023 Contrato n 0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002986 | 10/08/2023 | 2102.84 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AMORTECEDOR E OUTROS PARA VEICULO FIORINO DE PLACA QFR 4813 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 197 Pregao Presencial n 0122023 Contrato n 0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/08/2023 | 500.00 | 00005557572856 | IVANILDA MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO PSF FREI DAMIAO CONF. NFA 6448. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/08/2023 | 98.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAVA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE O PSF FREI DAMIAO DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/08/2023 | 390.00 | 00006180904448 | ARAMIS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIAS AO SECRETARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/08/2023 | 277.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE O ABRIGO PARA OS ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/08/2023 | 579.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003005 | 10/08/2023 | 11805.35 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 430 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003012 | 10/08/2023 | 4355.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ROLAMENTO DE CADAN CABECOTE E OUTROS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOE 0415 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 196 Pregao Presencial n 0122023 Contrato n 0352023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003013 | 10/08/2023 | 2327.79 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS 9CILINDRO DO PEDAL E OUTROS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE 8268 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 194 Pregao Presencial n 0122023 Contrato n 0352023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003014 | 10/08/2023 | 2492.80 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BIELETA E OUTROS PARA O VEICULO RANGER DE PLACA QSC 1907 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 199 Pregao Presencial n 0122023 Contrato n 0352023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003015 | 10/08/2023 | 2860.98 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS FILTRO DE AR FILTRO DE LUBRIFICANTE E OUTRO PARA O VEICULO MICRO DE PLACA OGE 6750 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 193 Pregao Presencial n 0122023 Contrato n 0352023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003017 | 10/08/2023 | 1406.48 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DO RESFRIADOR DE OLEO TROCA DE LONA DE FREIO TROCA DE OLEO E SERVICO DE INSTALACAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 0415 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 61 Pregao Presencial n 0122023 Contrato n 0352023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003021 | 10/08/2023 | 4779.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CREME DE PENTEAR SHAMPOO INFANTIL LENCO UMEDECIDO CREME DENTAL ENTRE OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 35. Adesao ao Registro de preco n 0012023 Contrato n00172023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/08/2023 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO CONF. NFA 6447. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/08/2023 | 1000.00 | 49306336000176 | WELLINGTON PABLO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS DIVERSAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/08/2023 | 520.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/08/2023 | 95.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003004 | 10/08/2023 | 1063.24 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 436 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003018 | 10/08/2023 | 2956.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIO VASSOURA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 0036. Adesao a Registro de Preco n 00012023 Contrato n 00172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/08/2023 | 500.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/08/2023 | 650.00 | 00010861252403 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/08/2023 | 650.00 | 00009049735495 | SHÓSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/08/2023 | 500.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/08/2023 | 600.00 | 00004329056429 | JOSÉ TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/08/2023 | 520.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/08/2023 | 500.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/08/2023 | 500.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/08/2023 | 520.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/08/2023 | 500.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/08/2023 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/08/2023 | 500.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/08/2023 | 570.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/08/2023 | 475.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/08/2023 | 475.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/08/2023 | 475.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/08/2023 | 500.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/08/2023 | 500.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/08/2023 | 570.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/08/2023 | 500.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/08/2023 | 500.00 | 00070352762462 | Renata Monteiro de Oliveira | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/08/2023 | 500.00 | 00005569254404 | MARIA LUCIA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/08/2023 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/08/2023 | 400.00 | 00002388027446 | MARIA DO CEU ALVES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/08/2023 | 134.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/08/2023 | 500.00 | 00071591301467 | MATHEUS VICTOR LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/08/2023 | 500.00 | 00055576362772 | JOSENE FREIRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003009 | 10/08/2023 | 3013.76 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 431 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003019 | 10/08/2023 | 2269.58 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PNEU FILTRO DE AR E OUTROS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFG 0365 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 202 Pregao Presencial n 0122023 Contrato n 0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/08/2023 | 1000.00 | 41792411000144 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE GRAVACAO DE MIDIAS INSTITUCIONAIS PARA PUBLICIDADE EM PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONF. NF 1550. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/08/2023 | 128.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003022 | 10/08/2023 | 3389.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 034. Adesao a Registro de Preco n 0012023 Contrato n 0172023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/08/2023 | 650.00 | 00071531634419 | LUCI CLÁUDIA DO RÊGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA OFICINEIRA DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NFA 6450. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/08/2023 | 750.00 | 00004887677413 | ANA CLAUDIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 UND. DE PAMONHAS E 300 UND. DE POTINHOS DE CANJICA PARA A FESTA JUNINA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONF. NFA 6451 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/08/2023 | 500.00 | 00013437546821 | JOSEFA ARTUR PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/08/2023 | 500.00 | 20005304000159 | JESSICA PEREIRA MIRANDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/08/2023 | 400.00 | 00091695090420 | ANTONIO DO CARMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/08/2023 | 500.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/08/2023 | 400.00 | 00004887677413 | ANA CLAUDIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UND. DE PAMONHAS E 50 UND. DE POTINHOS DE CANJICA PARA O EVENTO DO PROJETO SAPECA CONF. NFA 6452 A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/08/2023 | 2400.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AQUISICAO DE 60 PIPAS D'AGUA DE 9 MIL LITROS A R 4000 CADA DESTINADAS A DIVERSAS LOCALIDADES CONF. NF 976. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003029 | 11/08/2023 | 2040.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA 04576120450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE REDES DE INTERNET INTERNO E NO SISTEMA DE CAMERAS DAS ESCOLAS DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONF. NF 58. Dispensa n° 0042023 Contrato n° 0192023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003030 | 11/08/2023 | 2040.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA 04576120450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE REDES DE INTERNET INTERNO E NO SISTEMA DE CAMERAS DAS ESCOLAS DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONF. NF 59. Dispensa n° 0042023 Contrato n° 0192023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/08/2023 | 240.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO EM IMPRESSORA RESET NO CABECOTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 1004578. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/08/2023 | 4411.04 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU E 18 UND. DE 7M3 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 151911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/08/2023 | 500.00 | 00015112225491 | JOSÉ SEMEÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL GALPAO PARA GUARDAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. Nf 6449A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/08/2023 | 5000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE TDR PARA CONTRATACAO DE PROJETO DA AMPLIACAO DOS SISTEMAS COMPLETOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS LOCALIDADES LAGOA DO PADRE PRIMAVERA IPANEMA BELA VISTA E VARZEA REDONDA CONF. NF 1000124 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/08/2023 | 1275.00 | 00008810083466 | LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 14/08/2023 | 156.96 | 40539528000158 | BARRACA DO TREVO II RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALMOCOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. Nf n 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de equipamentos para Sec. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0003047 | 14/08/2023 | 6120.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES CONF. NF 1463 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/08/2023 | 1320.00 | 45722026000181 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA 08325291419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APOIO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA CONF. NF 1000026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 14/08/2023 | 214.50 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE O2 CENTOS DE SALGADOS 02 BOLOS CASEIRINHOS E 30 PAEZINHOS CONF. NF 24 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/08/2023 | 1800.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CONF. NF 1000094 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/08/2023 | 320.00 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 14/08/2023 | 344.50 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE 300 SALGADOS 50 PAEZINHOS E 04 UND. DE BOLOS CASEIRINHOS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF n° 023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 15/08/2023 | 2300.00 | 07410023000113 | ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UM FUNERAL COMPLETO ADULTO COM TRANSLADO JOAO PESSOA RIACHAO DO POCO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/08/2023 | 300.00 | 00076829162491 | ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 15/08/2023 | 400.00 | 00006017856499 | ELIANE MARIA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/08/2023 | 500.00 | 00009143553419 | JOSÉ PORFIRIO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 15/08/2023 | 300.00 | 00005653753424 | RISONETE DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 15/08/2023 | 500.00 | 00007591517414 | PATRICIA GONÇALVES DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 15/08/2023 | 500.00 | 00004833353474 | ELIROSILDO LOURENCO DO ESPIRITO SANTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 15/08/2023 | 300.00 | 00005960491451 | ELIDA MARIA NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/08/2023 | 300.00 | 00008015258456 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 15/08/2023 | 640.00 | 00086022164168 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE OITO MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 15/08/2023 | 500.00 | 00001720366403 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 15/08/2023 | 400.00 | 00004317232499 | GILVANIA ROSENDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/08/2023 | 400.00 | 00003553567406 | COSMA TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/08/2023 | 500.00 | 00015793116443 | LILIANE DO REGO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/08/2023 | 500.00 | 00070661629430 | GABRIEL DIAS DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/08/2023 | 500.00 | 00008812679455 | TALLYTA DUARTE DA SILVA BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/08/2023 | 500.00 | 00002142958427 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/08/2023 | 300.00 | 00070909661430 | JULIANY PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/08/2023 | 300.00 | 00007242481457 | JULIANA DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/08/2023 | 500.00 | 00002242535498 | JOÃO BATISTA DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 15/08/2023 | 235.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE DOIS QUILOS DE BOLOS E UM CENTO DE SALGADOS PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 022. Em substituicao ao n 2823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 15/08/2023 | 584.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO2023 DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR E DELEGACIA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 15/08/2023 | 6372.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 354 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIONO MÊS DE JULHO DE 2023. NFe 071 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/08/2023 | 4522.50 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 600 PAEZINHOS DELICIA 3950 SALGADOS E 55 BOLOS CASEIRINHOS PARA O EVENTO DE REINAUGURACAO DO PSF FREI DAMIAO NO DIA 18072023 E PARA REUNIAO NA UBS DE LAGOA DO PADRE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003075 | 15/08/2023 | 9760.93 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 433 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 15/08/2023 | 1792.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM REALIZACAO DE EXAMES PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 6710. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 15/08/2023 | 2160.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS CONDUTORES DA AMBULANCIA E ENFERMEIROS DURANTE O MÊS DE JULHO 2023. NFe 072 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 15/08/2023 | 2016.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 112 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID19DURANTE O MÊS DE JULHO 2023. NFe 073 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 15/08/2023 | 250.00 | 09112236000194 | FUNDAÇAO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE UMA TC DO CRANIO SEM CONTRASTE PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1068830. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/08/2023 | 2000.00 | 00003132351474 | ARIS JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NFA 6454. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 15/08/2023 | 1200.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TESTE DE VAZAO DE DOIS POCOS ARTESIANOS COM OBSTRUCAO E RETIRADA DE BOMBA CONF. NF 007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 15/08/2023 | 1200.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TESTE DE VAZAO DE DOIS POCOS ARTESIANOS COM OBSTRUCAO E RETIRADA DE BOMBA CONF. NF 010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/08/2023 | 5000.00 | 33545562000170 | A M SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRRAFICOS DE DUAS PASSAGENS MOLHADA E PAVIMENTACAO DO ACESSO PARA O SITIO LAGOA DO PADRE A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1000034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/08/2023 | 2000.00 | 00070855880473 | ISLANIA FRANÇA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIGENS PARA JOAO PESSOAPB A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NFA 6455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/08/2023 | 4787.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO NO TRATAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM GLAUCOMA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1001402. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/08/2023 | 1000.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE CINCO MEIA DIARIA A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/08/2023 | 130.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/08/2023 | 100.00 | 00003832820477 | GERLANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/08/2023 | 100.00 | 00003622242426 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/08/2023 | 650.00 | 00008823698499 | JOSÉ ANTÔNIO BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/08/2023 | 650.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/08/2023 | 650.00 | 00006783149420 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/08/2023 | 266.00 | 00005843061485 | JOSE CARLOS DA SILVA FIDÉLIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA AO SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/08/2023 | 776.00 | 19881782000224 | VIDROBUS COMERCIO DE VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS LANT SETA E OUTROS PARA O VEICULO VOLARE DE PLACA QSE 8268 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF N° 21.602. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/08/2023 | 2000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONF. NF 126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/08/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE AGOSTO2023. Nfe n 287 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/08/2023 | 950.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE UM TRATAMENTO DE HIPERTIREOIDISMO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1008458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003096 | 17/08/2023 | 8816.41 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 434 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/08/2023 | 250.00 | 51347596000131 | JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE UMA PORTA DE UM MOVEL EM MDF E MANUTENCAO EM GERAL CONF. NF 006 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/08/2023 | 130.00 | 00069025380425 | IRANEUDO RODRIGUES DE SOUZA | ALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 18/08/2023 | 1536.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/08/2023 | 1900.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO ALUGUEL DE ANDAIMES CONF. NFA N° 6456 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/08/2023 | 1800.00 | 00009849708433 | MARIA JANNINY DE VASCONCELOS GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESENHOS QUANTITATIVOS E RELATORIOS CONF. NFA 6457 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 18/08/2023 | 29091.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/08/2023 | 2021.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAOCENTRO LAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/08/2023 | 520.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 23 | Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/08/2023 | 6487.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS DEBITOS COM A ENERGISA COMPREENDENDO TODAS AS FATURAS COM VENCIMENTO EM 2304 E 2305 PARCELA 212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/08/2023 | 6000.00 | 47241461000110 | DORIVAL ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NA AREA PuBLICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA E DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS EDUCACAO SAuDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NF 1000022. INEXIGIBILIDADE N 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/08/2023 | 675.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/08/2023 | 5049.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/08/2023 | 200.00 | 00079742009449 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 18/08/2023 | 300.00 | 00011092338411 | JOSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/08/2023 | 250.00 | 00002008720446 | IARA CLECIA BARBOSA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/08/2023 | 205.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETA IGNICAO E PARAFUSO PARA IGNICAO VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 844. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003123 | 21/08/2023 | 2337.50 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 442 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/08/2023 | 1350.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 4.696. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003126 | 21/08/2023 | 9112.55 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 441 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/08/2023 | 3000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB PRFN E CAUC CADIN DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONF. NF 1000659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003120 | 21/08/2023 | 1005.96 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 438 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/08/2023 | 336.00 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTACOES CONF. NF 0001 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/08/2023 | 5075.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NF 4.697. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003124 | 21/08/2023 | 8530.75 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 443 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003119 | 21/08/2023 | 2043.84 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 437 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003125 | 21/08/2023 | 7849.66 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 444 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003121 | 21/08/2023 | 2558.08 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 439 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003127 | 21/08/2023 | 8400.00 | 23783258000107 | MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE REPOSICAO DE CALCAMENTO DO LADO DA IGREJA RUA JOAO FERREIRA ALVES. Nf n 11. Dispensa de n 00082023 Contrato 0502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO ART PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/08/2023 | 12480.00 | 38210708000140 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 78 CONJUNTOS SENDO R 16000 CADA CALCAS E CAMISAS MANGA LONGA BORDADAS E SUBLIMADASDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/08/2023 | 1500.00 | 00002141715407 | MARCILIO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NA DECIMA TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. Nf n 6458A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/08/2023 | 1500.00 | 00002141715407 | MARCILIO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NA DECIMA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. Nf n 6459A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003122 | 21/08/2023 | 1032.52 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 440 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/08/2023 | 200.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CÉREBRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1002506. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 22/08/2023 | 1695.00 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS CONF. NF 1697 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/08/2023 | 521.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 400 SALGADOS 100 PAEZINHOS E 07 BOLOS CASEIRINHOS PARA O EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ NO DIA 15082023 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/08/2023 | 415.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 250 SALGADOS 50 PAEZINHOS E 10 BOLOS CASEIRINHOS NO DIA 16082023 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/08/2023 | 415.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 PAEZINHOS 10 BOLOS E 250 SALGADOS PARA O EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ NO DIA 16082023 CONF. NF 029 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/08/2023 | 123.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES BOLOS E SALGADOS CONF. NF 034 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/08/2023 | 502.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 PAEZINHOS 09 BOLOS E 02 CENTOS DE SALGADOS PARA O EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ NO DIA 16082023 CONF. NF 030 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003140 | 22/08/2023 | 2246.00 | 00009484170480 | LUIS CARLOS EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LARANJA PERA COCO SECO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900110984 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0402023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003141 | 22/08/2023 | 1971.70 | 00072607882400 | JOSE SALVIANO EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900110999 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0392023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003142 | 22/08/2023 | 2485.90 | 00082704333491 | MARIA JOSE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS OVO CAIPIRA MAMAO FORMOSA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900110993 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0382023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/08/2023 | 470.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE 500 SALGADOS E 100 PAEZINHOS PARA O EVENTO DA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 05072023 CONF. NF N° 35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/08/2023 | 732.50 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE 400 SALGADOS 07 BOLOS CASEIRINHO UMA TORTA DE 3 QUILOS E 70 PAEZINHOS PARA O EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ NO DIA 17082023 CONF. NF N° 33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/08/2023 | 61.30 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE LINHA MOVEL DO CONSELHO TUTELAR CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 23/08/2023 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL BALNEARIO DURANTE O MÊS DE JULHO2023 DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NFA 6460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/08/2023 | 570.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS E DESCARTAVEIS A PEDIDO DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONF. NF N°298. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 23/08/2023 | 5000.00 | 36157538000151 | BRENDON SMITH FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NAS LOCALIDADES DE BELA VISTA JACAREQUARA E SITIO RIBEIRO DURANTE O PERIODO DE 18072023 A 18082023 CONF. NF N° 001. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/08/2023 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. Nfe n 46 Pregao Presencial 0012021 Contrato n 00132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 23/08/2023 | 1520.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS E DESCARTAVEIS BALAS PIPOCAS PRATOS DESCARTAVEIS E OUTROS CONF. NF 297 PARA O EVENTO DE REINAUGURACAO DO DO PSF FREI DAMIAO E PARA A CAMPANHA DE IMUNIZACAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 23/08/2023 | 2458.12 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PINCA CHERRONFITA CIRURGICA E OUTROS CONF. NF 44960 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 23/08/2023 | 1846.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS BALAS E OUTROS CONF. NF 296 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 24/08/2023 | 2293.20 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ REF. A COMPETÊNCIA 052023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 24/08/2023 | 2293.20 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ REF. A COMPETÊNCIA 062023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 24/08/2023 | 1394.40 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REF. A COMPETÊNCIA 052023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 24/08/2023 | 1289.40 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REF. A COMPETÊNCIA 062023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003152 | 24/08/2023 | 3546.14 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2673 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003153 | 24/08/2023 | 2227.12 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2672 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003154 | 24/08/2023 | 2871.43 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2671 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003155 | 24/08/2023 | 2412.59 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2670 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003156 | 24/08/2023 | 2551.85 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2669 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003157 | 24/08/2023 | 2490.17 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2667 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003158 | 24/08/2023 | 2623.74 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2668 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003159 | 24/08/2023 | 2440.88 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2666 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003160 | 24/08/2023 | 1824.50 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2675 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003161 | 24/08/2023 | 3190.37 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2674 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 24/08/2023 | 18561.86 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIG. SANITARIA SAUDE BUCAL PACS E PSF COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 24/08/2023 | 18483.75 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIG. SANITARIA SAUDE BUCAL PACS E PSF COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 24/08/2023 | 1278.90 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. A COMPETÊNCIA 052023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 24/08/2023 | 1278.90 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. A COMPETÊNCIA 062023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 24/08/2023 | 970.20 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE REF. A COMPETÊNCIA 062023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 24/08/2023 | 970.20 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE REF. A COMPETÊNCIA 052023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 24/08/2023 | 10052.28 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. A COMPETÊNCIA 052023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 24/08/2023 | 10291.68 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. A COMPETÊNCIA 062023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 24/08/2023 | 80.00 | 00011291895469 | JOSÉ GUILHERME ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 24/08/2023 | 28029.49 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 052023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 24/08/2023 | 28258.27 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 062023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 24/08/2023 | 5718.72 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETÊNCIA 052023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 24/08/2023 | 5718.72 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETÊNCIA 062023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 24/08/2023 | 1043.70 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA REF. A COMPETÊNCIA 052023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 24/08/2023 | 1043.70 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA REF. A COMPETÊNCIA 062023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 24/08/2023 | 1643.04 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA 052023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 24/08/2023 | 1732.89 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA 062023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 24/08/2023 | 13450.11 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE DEBITOS PARCELADOS JUNTO AO INSS RELATIVOS AS COMPETÊNCIAS DE 062023 E 072023 CONFORME DCTF E EMISSAO DO DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 24/08/2023 | 767.17 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DCTF E EMISSAO DO DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 24/08/2023 | 3058.44 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA 052023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 24/08/2023 | 3253.29 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA 062023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 24/08/2023 | 2000.00 | 20189671000150 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PRA EVENTOS DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO SAuDE E ESPORTE CONF. NF N° 001 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 24/08/2023 | 9253.44 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PROCURADORIA JURIDICA REF. A COMPETÊNCIA 052023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 24/08/2023 | 9237.87 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PROCURADORIA JURIDICA REF. A COMPETÊNCIA 062023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 24/08/2023 | 112290.68 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 24/08/2023 | 4409.47 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 24/08/2023 | 15212.39 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A COMPETÊNCIA 052023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 24/08/2023 | 15210.22 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A COMPETÊNCIA 062023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 24/08/2023 | 3878.86 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 24/08/2023 | 113189.80 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 24/08/2023 | 350.00 | 00011723988448 | JOILTON GUIA BARBOSA DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 24/08/2023 | 10298.46 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 052023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 24/08/2023 | 9734.94 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 062023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 25/08/2023 | 2500.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 25/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO ART PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/08/2023 | 3406.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EQUIPE 2 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/08/2023 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS E DENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. Nfe n 374 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 23 | Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/08/2023 | 3850.32 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DARFS ANEXAS NO PROCESSO A PEDIDO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/08/2023 | 520.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/08/2023 | 321.60 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL VIVO DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/08/2023 | 150.00 | 00004734364427 | EUNICE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/08/2023 | 7900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023.Nfe n 1030904 Pregao Presencial n 0102021 Contrato n 0272021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/08/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT ARGO DE PLACA RLZ7I16 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000446 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/08/2023 | 6000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS 32 PASSAGEIROS DE PLACA KLY2J32 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000450 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao das Atividades- Programa Transporte Escolar- ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/08/2023 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS 50 PASSAGEIROS DE PLACA LOS0289 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000451 Tomada de Precos n 0032022 Contrato n 0562022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0003216 | 29/08/2023 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA BRT9D40 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000452 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/08/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1122247 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0003213 | 29/08/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLT0D93 DURANTE O MÊS DE JULHO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000449.Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/08/2023 | 4250.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA RFS3B10 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000454. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/08/2023 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFO8J71 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000456. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/08/2023 | 600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE TRÊS MEIA DIARIA A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/08/2023 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT TORO DE PLACA RZV9H42 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 PARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO NF 1000447 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 23 | Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/08/2023 | 1283.44 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DARF ANEXA NO PROCESSO A PEDIDO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/08/2023 | 376.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FENOBARBITAL CONF. NF 32083 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0003217 | 29/08/2023 | 7500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NXL4H96 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000453. Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/08/2023 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFD9H41 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000455. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0003212 | 29/08/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA WOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT1C53 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000448. Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0372021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Melhorias no abastecimento de agua do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0003226 | 30/08/2023 | 117270.77 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER DE EMERGENCIAL PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SITIO JACAREQUARA CONF. NF 166. Dispensa de Licitacao n 00032023 Contrato n 522023. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Melhorias no abastecimento de agua do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0003227 | 30/08/2023 | 329118.82 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRIMEIRA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER DE EMERGENCIAL PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SITIO JACAREQUARA CONF. NF 165. Dispensa de Licitacao n 00032023 Contrato n 522023. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Execucao dos Servicos de Pavimentacao na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003228 | 30/08/2023 | 495656.98 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ SOBRE PARALELEPIPEDOS CONF. NF 354. Tomada de preco n 0012023 Contrato 0512023. | 00052023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/08/2023 | 5750.00 | 37591422000199 | CSRC SERVIÇOS E COMERCIO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS DE CONSERTO DO VEICULO FIATFIORINO AMBULANCIA DE PLACA RLY 9D14 CONF. NF N° 022 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/08/2023 | 500.00 | 00070661013405 | MIRIAM DE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/08/2023 | 500.00 | 00002820202411 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/08/2023 | 250.00 | 00011513077422 | TAMIRES ALEXANDRINO MAROJA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/08/2023 | 500.00 | 00071947647768 | GERSON CARVALHO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/08/2023 | 15825.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/08/2023 | 15612.57 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/08/2023 | 5610.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/08/2023 | 6600.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/08/2023 | 6446.93 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRASPBF1 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/08/2023 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/08/2023 | 51616.56 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/08/2023 | 9490.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/08/2023 | 16386.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS MAGISTERIO- FUNDEB UNIAO VAAF-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/08/2023 | 60317.07 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS MAGISTERIO- FUNDEB UNIAO VAAF-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/08/2023 | 47397.36 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE DO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS MAGISTERIO- FUNDEB UNIAO VAAF-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/08/2023 | 56151.05 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/08/2023 | 267844.44 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/08/2023 | 12206.97 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 E.J.A. NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/08/2023 | 21943.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/08/2023 | 48600.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA RRF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70ENS. FUNDAMENTAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/08/2023 | 5148.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/08/2023 | 15128.23 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/08/2023 | 9570.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE UNID. ESCOLAR/CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003290 | 31/08/2023 | 119362.70 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DOS SERVICOS DE OBRA CIVIL PuBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANCAS CONF. NF 162 Tomada de Preco n° 0022022 Contrato n° 0422022. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/08/2023 | 1000.00 | 22312523000106 | ANA PAULA DE ARAUJO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONF. NF 83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/08/2023 | 1320.00 | 49250027000121 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OEZ8E46 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONF. NF 008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/08/2023 | 18963.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/08/2023 | 13134.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/08/2023 | 1320.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/08/2023 | 8504.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/08/2023 | 1761.06 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0003289 | 31/08/2023 | 5000.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. Nfe n 46 Pregao Presencial 00142023 Contrato n 00552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/08/2023 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/08/2023 | 91009.49 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/08/2023 | 19026.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/08/2023 | 22980.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/08/2023 | 80.00 | 00011291895469 | JOSÉ GUILHERME ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/08/2023 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE E EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. Nfe n1124953. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/08/2023 | 810.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA COM SUPORTE ANESTESICO A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. Nfe n 1009614. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/08/2023 | 2785.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/08/2023 | 11010.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/08/2023 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICEPREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/08/2023 | 1452.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/08/2023 | 9504.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/08/2023 | 5140.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/08/2023 | 10500.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRÍCOLA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DISCOS PARA O VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF n° 810. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/08/2023 | 1584.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/08/2023 | 8350.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/08/2023 | 26760.75 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/08/2023 | 18656.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/08/2023 | 5226.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/08/2023 | 4000.00 | 47820794000101 | JOÃO PAULO SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA URBANA E RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/08/2023 | 171.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FLUCONAZOL CONF. NF 32098 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/08/2023 | 20988.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EQUIPE 1 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/08/2023 | 17820.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EQUIPE II DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vig. Epidemiologica- ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/08/2023 | 12408.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AG. COMB. A ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/08/2023 | 6708.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EQUIPE 1 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/08/2023 | 5932.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/08/2023 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NA DECIMA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. Nf n 6462A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/08/2023 | 7410.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00070855880473 | ISLANIA FRANÇA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIGENS PARA JOAO PESSOAPB A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NFA 6461. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/08/2023 | 1848.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIG. SANITARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/08/2023 | 12096.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/08/2023 | 13250.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/08/2023 | 10920.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/08/2023 | 7293.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0003303 | 01/09/2023 | 5524.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS CONF. NF 1234 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0003304 | 01/09/2023 | 4200.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS CONF. NF 1235 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0003305 | 01/09/2023 | 1450.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS CONF. NF 1239 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/09/2023 | 1430.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PLONTAGEM DE UMA FIORINO E DE UMA TORO EM ADESIVO CONF. NF 2262 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/09/2023 | 7021.25 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS CONF. NF 2261 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003298 | 01/09/2023 | 898.96 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 449 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/09/2023 | 754.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS CONF. NF 1239 DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/09/2023 | 1500.00 | 00002141715407 | MARCILIO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NA DECIMA SEXTA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. Nf n 6463A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003294 | 01/09/2023 | 3895.42 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 448 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003296 | 01/09/2023 | 12204.91 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 451 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003297 | 01/09/2023 | 1476.10 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 445 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/09/2023 | 235.20 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FLOAT DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003300 | 01/09/2023 | 12267.47 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 452 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/09/2023 | 7000.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAOTREINAMENTO MANUTENCAO E SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA DUAS UNIDADES DE SAuDE CONF. NF 1000056 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003299 | 01/09/2023 | 908.14 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 447 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0003307 | 01/09/2023 | 3000.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS CONF. NF 1237 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/09/2023 | 130.00 | 00005843061485 | JOSE CARLOS DA SILVA FIDÉLIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003301 | 01/09/2023 | 13598.21 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 446 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003295 | 01/09/2023 | 2593.46 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 450 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0003306 | 01/09/2023 | 580.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS CONF. NF 1238 DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/09/2023 | 75.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/09/2023 | 520.00 | 00006180904448 | ARAMIS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS AO SECRETARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/09/2023 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONF. NF DE SERVICOS N 1000123 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003316 | 04/09/2023 | 7849.66 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 444 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602022. Em substituicao ao empenho n 3125. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 05/09/2023 | 3022.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BUSCOPAN E OUTROS CONF. NF 32142 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 05/09/2023 | 1056.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO CONF. NF 32143 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 05/09/2023 | 2692.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ALBENDAZOL COMPLEXO B E OUTROS CONF. NF 32141 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 05/09/2023 | 2410.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. IMPRESSORA COPIADORA 02 UND. IMPRESSORA LASER 06 UND DE COMPUTADORES 02 UND. DE IMPRESSORA COLORIDA E DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NF 100466 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/09/2023 | 80.00 | 00010834484471 | LIGIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/09/2023 | 4396.96 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU E 12 UND. DE 7M3 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 153712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 05/09/2023 | 600.00 | 00058404538468 | CLAUDIONOR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ABRIGO TEMPORARIO DOS EMFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONF. NFA 6464. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 05/09/2023 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NF 1004596 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 05/09/2023 | 980.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. IMPRESSORA LASER 02 UND DE COMPUTADORES E DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NF 1004599 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 05/09/2023 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NF 1004600. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 05/09/2023 | 3770.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 UND. IMPRESSORA COPIADORA 04 UND. IMPRESSORA LASER 04 UND DE COMPUTADORES 02 UND. DE SCANNERS E DE 02 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NF 1004601 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 05/09/2023 | 200.00 | 13902459000122 | Mario Gomes de Araujo Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MÊS DE AGOSTO2023 CONF. NF DE SERVICOS N 1001269 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 05/09/2023 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NF 1004602. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 05/09/2023 | 5240.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 4 UND. IMPRESSORA COPIADORA 4 UND. IMPRESSORA COLOR 08 UND DE COMPUTADORES 1 UND. DE IMPRESSORA MULTILASER E LOCACAO DE 03 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NF 1004603 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/09/2023 | 240.00 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE TRÊS MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 05/09/2023 | 1320.00 | 45722026000181 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA 08325291419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APOIO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA CONF. NF 1000026. Em substituicao ao empenho n 3044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/09/2023 | 1320.00 | 45722026000181 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA 08325291419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA. Nfe n 001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 05/09/2023 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NF 1004598 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 05/09/2023 | 500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NF 1004605. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 05/09/2023 | 1950.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA 1 UND. IMPRESSORA COLOR 03 UND DE COMPUTADORES E LOCACAO DE 2 UND. NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NF 1004604 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 06/09/2023 | 1000.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. Nfe n 743. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 06/09/2023 | 1870.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 DEZESSETE UNIDADES DE RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. NF 40.915. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 06/09/2023 | 550.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 CINCO UNIDADES DE RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS A R11000 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONF. NF 40.916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 06/09/2023 | 323.14 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL VIVO DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003338 | 06/09/2023 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SEVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS CONF. NF DE SERVICOS 153 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 06/09/2023 | 436.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA CONF. NF 32162 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 06/09/2023 | 1040.00 | 49396738000109 | C.S.A SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SEVICOS DE SEGURANCA DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR CONF. NF 1077 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 06/09/2023 | 80.00 | 00009048779499 | JOSE ANTONIO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A MOTORISTA A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 06/09/2023 | 2589.94 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NF 2035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Melhorias no abastecimento de agua do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0003345 | 06/09/2023 | 154805.84 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 2 MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER DE EMERGENCIAL PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SITIO JACAREQUARA CONF. NF 167. Dispensa de Licitacao n 00032023 Contrato n 522023. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 08/09/2023 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NF 034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/09/2023 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NFA n 6468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/09/2023 | 700.00 | 00075955989749 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NFA n 6469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/09/2023 | 1200.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NFA n 6470. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/09/2023 | 1500.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NFA n 6471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NFA n 6472. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 08/09/2023 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NFA n 6471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 08/09/2023 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NFA n 6474. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 08/09/2023 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NFA n 6475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NFA n 6476. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 08/09/2023 | 900.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NFA n 6477. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 08/09/2023 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NFA n 6478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NFA n 6479. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/09/2023 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NFA n 6480. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 08/09/2023 | 1200.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NFA n 6481. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 08/09/2023 | 1200.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NFA n 6482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00004186675430 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NFA n 6483. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/09/2023 | 1550.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. Nf n 6487A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/09/2023 | 1500.00 | 00002141715407 | MARCILIO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NA DECIMA SETIMA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. Nf n 6465A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/09/2023 | 1500.00 | 00002141715407 | MARCILIO NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NA DECIMA OITAVA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. Nf n 6466A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/09/2023 | 500.00 | 00069056544420 | JOSEILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NARRACAO ESPORTIVA NA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. Nf n 6489A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/09/2023 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SIA ESUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NF 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/09/2023 | 260.00 | 00006180904448 | ARAMIS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS AO SECRETARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/09/2023 | 544.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 68 SESSENTA E OITO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 291. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 08/09/2023 | 600.00 | 00003509662490 | ALBARINA KELEY L. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS AO SECRETARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONF. NFA 6485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS AGOSTO2023 CONF. NFA 6486. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 08/09/2023 | 16056.08 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP RELATIVO AO MÊS 062023 CONFORME DCTF E EMISSAO DO DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 08/09/2023 | 10176.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP RELATIVO AO MÊS 072023 CONFORME DCTF E EMISSAO DO DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 08/09/2023 | 1780.62 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PISPASEP SISPAR 004526477. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 08/09/2023 | 26679.35 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE PARCELAMENTO INSS CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 08/09/2023 | 448.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56 CINQUENTA E SEIS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRACAO CONF. NF 290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/09/2023 | 1100.00 | 00009706544488 | BIANCA MARINHO COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA EM SERVICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/09/2023 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO E DESPESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS EOU ADMINISTRATIVOO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 NF 10001275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/09/2023 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO CONF. NFA 6484. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 08/09/2023 | 1600.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AQUISICAO DE 40 PIPAS D'AGUA DE 9 MIL LITROS A R 4000 CADA DESTINADAS A DIVERSAS LOCALIDADES CONF. NF 1080A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003407 | 08/09/2023 | 3618.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 201 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID19 E SERVICO INTERNOSDURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023. NFe 076 Pregao presencial n 00132023 Contrato n 0472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003408 | 08/09/2023 | 4302.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS CONDUTORES DA AMBULANCIA E ENFERMEIROS DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023. NFe 077 Pregao Presencial n 00132023 Contrato n 0472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003410 | 08/09/2023 | 4770.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 265 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. NFe 075 Pregao Presencial n 00132023 Contrato n 0472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/09/2023 | 208.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 VINTE E SEIS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 292. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 08/09/2023 | 6000.00 | 00046813357468 | JACIRA GONÇALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. NFA n° 6488 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 08/09/2023 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/09/2023 | 500.00 | 00070352762462 | Renata Monteiro de Oliveira | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/09/2023 | 600.00 | 00004329056429 | JOSÉ TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 08/09/2023 | 500.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 08/09/2023 | 475.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/09/2023 | 475.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/09/2023 | 570.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/09/2023 | 500.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/09/2023 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/09/2023 | 500.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/09/2023 | 520.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 08/09/2023 | 500.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 08/09/2023 | 500.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 08/09/2023 | 520.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 08/09/2023 | 500.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/09/2023 | 570.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 08/09/2023 | 500.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/09/2023 | 650.00 | 00010861252403 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 08/09/2023 | 475.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/09/2023 | 500.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 08/09/2023 | 500.00 | 00005569254404 | MARIA LUCIA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 08/09/2023 | 650.00 | 00009049735495 | SHÓSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/09/2023 | 1300.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CEZAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO SEBASTIAO DESTINADO A SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. NfA n 6467. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/09/2023 | 472.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 59 CINQUENTA E NOVE UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA CONF. NF 294. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/09/2023 | 512.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 164 SESSENTA E QUATRO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CONF. NF 293. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/09/2023 | 650.00 | 00071531634419 | LUCI CLÁUDIA DO RÊGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA OFICINEIRA DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NFA 6491. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003453 | 11/09/2023 | 3400.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICAPE 4 PORTAS1.6 FLEX COM CACAMBA CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS OROCH 1.6 PLACA OFX3C71 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. Nfe n 1000016.Pregao Presencial n° 0012023 Contrato n° 0112023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/09/2023 | 500.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/09/2023 | 600.00 | 00007793496795 | ADAILTON JOSE EURICO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/09/2023 | 400.00 | 00002388027446 | MARIA DO CEU ALVES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/09/2023 | 600.00 | 00015477730498 | EDVANIA MARIA MONTEIRO FELIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/09/2023 | 500.00 | 00026313383400 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/09/2023 | 400.00 | 00002547912473 | CEZÁRIO JOÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/09/2023 | 600.00 | 00070521945461 | JUAREZ RODRIGUES PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0003424 | 11/09/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA WOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT1C53 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000448. Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0372021. Em substituicao ao n 3212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003427 | 11/09/2023 | 3400.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICAPE 4 PORTAS1.6 FLEX COM CACAMBA CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS OROCH 1.6 PLACA OFX3C71 REFERENTE AO MÊS DE JUlHO 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. Nfe n 1000014. Pregao Presencial n° 0012023 Contrato n° 0112023. Em substituicao ao n 2882. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003443 | 11/09/2023 | 1672.58 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 457 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/09/2023 | 400.00 | 00011390582400 | JOSÉ RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0003425 | 11/09/2023 | 6000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS 32 PASSAGEIROS DE PLACA KLY2J32 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000450 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022.Em substituicao ao n 3214. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003436 | 11/09/2023 | 6533.36 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 456 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/09/2023 | 520.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003438 | 11/09/2023 | 410.04 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 454 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/09/2023 | 1000.00 | 49306336000176 | WELLINGTON PABLO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE AUDIO NAS GRAVACOES DE MIDIA DIGITAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/09/2023 | 1000.00 | 41792411000144 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE GRAVACAO DE MIDIAS INSTITUCIONAIS PARA PUBLICIDADE EM FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR CONF. NF 1780. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/09/2023 | 520.00 | 00010140233431 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003434 | 11/09/2023 | 10076.00 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 459 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003432 | 11/09/2023 | 1301.50 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 458 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003445 | 11/09/2023 | 7076.99 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 460 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003454 | 11/09/2023 | 2300.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO 1.0 QFB 2398 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONF. Nfe n 1000017. Pregao Presencial n° 0012023 Contrato n° 0112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003447 | 11/09/2023 | 376.08 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 453 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/09/2023 | 8658.15 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS BANDAGEM PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE COLETOR DE URINA E OUTROS CONF. NF 44228 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/09/2023 | 700.00 | 00091703530420 | MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR OS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO2023 CONF. NFA 6490. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/09/2023 | 1540.00 | 00011123652490 | EDUARDO JOÃO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. Nf n 6492A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/09/2023 | 1265.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NFA n 6493. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/09/2023 | 1265.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NFA n 6494. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/09/2023 | 1265.00 | 00006284518498 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NFA n 6495. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/09/2023 | 1265.00 | 00006009418410 | LAUDEMIR DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NFA n 6496. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/09/2023 | 1210.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NFA n 6497. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/09/2023 | 1210.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NFA n 6498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/09/2023 | 1210.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NFA n 6499. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/09/2023 | 1155.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NFA n 6500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/09/2023 | 1155.00 | 00011661843409 | LYPE MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NFA n 6501. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003441 | 11/09/2023 | 2142.99 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 455 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/09/2023 | 1155.00 | 00016292549402 | EDILSON DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NFA n 6502. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/09/2023 | 1540.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NFA n 6503. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/09/2023 | 1694.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NFA n 6504. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/09/2023 | 2200.00 | 00083991697491 | ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NFA n 6505. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/09/2023 | 2200.00 | 00007297581763 | WELLITONPEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NFA n 6506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/09/2023 | 2200.00 | 00002448204730 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NFA n 6507. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO ART PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Melhorias no abastecimento de agua do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0003456 | 11/09/2023 | 173120.61 | 49193677000182 | UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRA DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 1000003. Dipensa Por Outros Motivos n° 0102023 Contrato n° 0612023 | 00062023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/09/2023 | 14880.00 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AREIA FINA E CIMENTO PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO CONF. NF 094 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/09/2023 | 35036.00 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIJOLOS E OUTROS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 093 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/09/2023 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. Nf n 6508A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/09/2023 | 319.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. NF 32214 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/09/2023 | 373.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS SCALP E OUTROS CONF. NF 32213 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003474 | 12/09/2023 | 1549.54 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2769 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/09/2023 | 2450.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM REALIZACAO DE EXAMES PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 6817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003470 | 12/09/2023 | 2608.12 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2768 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003471 | 12/09/2023 | 2213.81 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2766 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003472 | 12/09/2023 | 2487.02 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2765 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003473 | 12/09/2023 | 2263.48 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2763 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 12/09/2023 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDAÇAO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE UMA RM DO CRANIO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1069591. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/09/2023 | 1800.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CONF. NF 2 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 12/09/2023 | 500.00 | 00016302073499 | ELIZABETE DE BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 12/09/2023 | 500.00 | 00071891219430 | MARCELINA LINO FELICIANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 12/09/2023 | 500.00 | 00013547566495 | ANA KAROLINA VIEIRA RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/09/2023 | 100.00 | 00086022164168 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 12/09/2023 | 80.00 | 00000944435483 | CLEONICE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A FUNCIONARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 13/09/2023 | 300.00 | 00086022164168 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE TRÊS MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 13/09/2023 | 240.00 | 00000944435483 | CLEONICE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE TRÊS MEIA DIARIA A FUNCIONARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/09/2023 | 500.00 | 00078899133468 | SEVERINO MAXIMO NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/09/2023 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL BALNEARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NFA 6509. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/09/2023 | 1530.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NF 20333. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 13/09/2023 | 137.32 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FLOAT DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/09/2023 | 2883.97 | 13619450000109 | DACIO SERRANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ARMACAO MEDIO PARAFUSOS ARRUELAS E OUTROS CONF. NF 094 DESTINADOS A OBRA DA UNIDADE DE SAuDE DE JACAREQUARA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Melhorias no abastecimento de agua do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0003501 | 14/09/2023 | 38579.05 | 49193677000182 | UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRA DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 1000005. Dipensa Por Outros Motivos n° 0102023 Contrato n° 0612023 | 00062023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 14/09/2023 | 2130.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. NF 32226 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 14/09/2023 | 4939.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HIOSCINA COMPOSTA E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15899 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 14/09/2023 | 755.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS COLETOR E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15898 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 14/09/2023 | 2594.24 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS COMPRESSA DE GAZE E OUTROS CONF. NF 1850 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/09/2023 | 820.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS MANG. HID. CAPA E OUTROS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NF 624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 14/09/2023 | 270.00 | 13200681000183 | JOÃO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTO FUMÊ EM VEICULO VAN IVECO DE PLACA SKY 5D85 E FIORINO DE PLACA RLK 3C48 CONF. NF 219 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 14/09/2023 | 456.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO2023 E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA OGC 8921 DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 14/09/2023 | 370.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO2023 DO VEICULO DE PLACA QSE 5509 DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 14/09/2023 | 1360.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RM DA COLUNA CERVICAL E CRANIO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. Nfe n 1009553 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 14/09/2023 | 2045.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CINTILOGRAFIA OSSEA TC DE ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR E TC DO TORAX EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. Nfe n 1009554 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 14/09/2023 | 106.65 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS CONF. NF n° 30 A PEDIDO DA SCRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 14/09/2023 | 201.83 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS CONF. NF n° 32 A PEDIDO DA SCRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 14/09/2023 | 209.83 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES BEBIDA LACTEA E OUTROS CONF. NF n° 33 A PEDIDO DA SCRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 14/09/2023 | 320.00 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 14/09/2023 | 2200.00 | 51598420000152 | ELENILDA LEITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA. Nfe n 002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 14/09/2023 | 200.00 | 00007404269407 | SUELY DE BRITO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA PARA DIRETORA DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 14/09/2023 | 79.30 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE HOT DOGS CONF. NF 34 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 15/09/2023 | 500.00 | 00004833353474 | ELIROSILDO LOURENCO DO ESPIRITO SANTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 15/09/2023 | 500.00 | 00071617296457 | DAIANE MARIA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 15/09/2023 | 394.00 | 26659316000183 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO SERVICO DE CONSERTO DE UM COMPUTADOR RECUPERACAO DO SISTEMA OPERACIONAL E LIMPEZA COM APLICACAO DE PASTA TERMICA CONF. NF 003 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 15/09/2023 | 2000.00 | 00003132351474 | ARIS JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NFA 6510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003502 | 15/09/2023 | 6000.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASTILHA DE CLORO CONF. NF 31461 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Dispensa n° 0012023 Contrato n° 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 15/09/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR4A PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA TRT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Aquisicao de equipamentos para secretaria de infra-estrutura e meio am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003504 | 15/09/2023 | 13184.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 UND. DE BOMBA SUBMERSA E 02 UND QUADROS DE COMANDOS E OUTROS CONF. NF 31462 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Dispensa n° 0012023 Contrato n° 0012023. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Melhorias no abastecimento de agua do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003509 | 15/09/2023 | 38120.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 82 HORAS DE UMA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA R 27000 A HORA E 94 HORAS DE RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA R 17000 A HORA CONF. NF 1000013 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Pregao Presencial n° 0012023 Contrato n° 0112023. Em substituicao ao empenho n 2883. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 18/09/2023 | 3500.00 | 33964092000189 | CMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA CIRURGIA DE HERNIA INGUINAL EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1001631 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 18/09/2023 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA INTERNACAO HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE HERNIORRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1122982 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/09/2023 | 500.00 | 00008812679455 | TALLYTA DUARTE DA SILVA BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/09/2023 | 500.00 | 00002242535498 | JOÃO BATISTA DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/09/2023 | 500.00 | 00002142958427 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/09/2023 | 500.00 | 00070661629430 | GABRIEL DIAS DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 18/09/2023 | 500.00 | 00015793116443 | LILIANE DO REGO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 18/09/2023 | 300.00 | 00070909661430 | JULIANY PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 18/09/2023 | 350.00 | 00001145549780 | EDMILSON GENERINO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 19/09/2023 | 100.00 | 00071265238405 | CARLOS RYAN SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/09/2023 | 400.00 | 00013881797416 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 19/09/2023 | 200.00 | 00006478391485 | GERCER RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 19/09/2023 | 500.00 | 00055438946434 | JOSE WALTER DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 19/09/2023 | 500.00 | 00013273368470 | LUCAS FELIX DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 19/09/2023 | 500.00 | 00005634992494 | JOSÉ ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 19/09/2023 | 650.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 19/09/2023 | 148.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 19/09/2023 | 695.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 19/09/2023 | 5000.00 | 36157538000151 | BRENDON SMITH FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NAS LOCALIDADES DE BELA VISTA JACAREQUARA E SITIO RIBEIRO DURANTE O PERIODO DE 18082023 A 18092023 CONF. NF N° 001. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios para Equipar Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022023 | 0003546 | 19/09/2023 | 2880.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARQUIVO EM ACO E ESTANTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 071. Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003547 | 19/09/2023 | 4825.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CREME DE PENTEAR SHAMPOO INFANTIL LENCO UMEDECIDO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 65. Adesao ao Registro de preco n 0012023 Contrato n00172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios para Equipar Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 19/09/2023 | 14400.00 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRAS MULTIUSO CONF. NF 012 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 19/09/2023 | 6000.00 | 47241461000110 | DORIVAL ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NA AREA PuBLICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA E DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS EDUCACAO SAuDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NF 1000023. INEXIGIBILIDADE N 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/09/2023 | 2000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONF. NF 04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O ARQUIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 19/09/2023 | 245.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O POSTO DA POLICIA MILITAR E DELEGACIA CIVIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 19/09/2023 | 109.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 19/09/2023 | 164.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS SCALP INTRA VENOSO A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15905 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/09/2023 | 75127.32 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/09/2023 | 7789.08 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. PSF EQUIPE I | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/09/2023 | 5232.72 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. PSF EQUIPE II. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/09/2023 | 9772.72 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. SAUDE CONTRATO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 19/09/2023 | 1250.00 | 00003557009483 | JOSEMAR SALVIANO PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO EQUIPE CAMPEAO DA PRELIMINAR MELHOR ARTILHEIRO E MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 19/09/2023 | 1600.00 | 00001830857444 | CLEMILSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO EQUIPE PRELIMINAR E MELHOR TREINADOR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 19/09/2023 | 3650.00 | 00070101119445 | ISMAEL DA SILVA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO EQUIPE CAMPEAO DO TITULAR AMERICA E MELHOR TREINADOR DA EQUIPE CAMPEA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 19/09/2023 | 150.00 | 00008826590494 | MAXWELL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO MELHOR GOLEIRO ENTRE AS EQUIPES CAMPEAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 19/09/2023 | 2000.00 | 00007591022440 | JOSÉ GOMES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO EQUIPE VICE CAMPEA BARCELONA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 19/09/2023 | 57.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 19/09/2023 | 555.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 19/09/2023 | 199.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 19/09/2023 | 147.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Melhorias no abastecimento de agua do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003550 | 19/09/2023 | 32325.00 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA CIMENTOS PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO NO CONJUNTO NOVO RIACHAO RUA SAO SEBASTIAO E ACESSO AO CONJUNTO NOVO RIACHAO. NFE n 95. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/09/2023 | 80.00 | 00003332398490 | GILSON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/09/2023 | 80.00 | 00007281037457 | JANAELLSON FRANCISCO LOPES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Adquirir novos Equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/09/2023 | 12000.00 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRAS MULTIUSO CONF. NF 011 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003557 | 20/09/2023 | 7473.48 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 468 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/09/2023 | 210.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. Nfe n 1009569 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003560 | 20/09/2023 | 14434.24 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 466 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003562 | 20/09/2023 | 895.90 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 463 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003559 | 20/09/2023 | 1784.04 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 464 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/09/2023 | 3500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ANALISE DE PROJETOS DE ENGENHARIA DURANTE O PERIODO DE 10082023 A A10092023 CONF. NF N° 1000654 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003564 | 20/09/2023 | 478.05 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 462 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/09/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023. Nfe n 299 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003563 | 20/09/2023 | 714.99 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 461 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003561 | 20/09/2023 | 13369.05 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 467 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003558 | 20/09/2023 | 1986.70 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 465 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/09/2023 | 345.00 | 26659316000183 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA TROCA DE TELA DE CELULAR E CARREGADOR CONF. NF 004. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 21/09/2023 | 200.00 | 00086022164168 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 21/09/2023 | 260.00 | 00006350039459 | CRISTINA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003567 | 21/09/2023 | 2191.00 | 00072607882400 | JOSE SALVIANO EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900124744 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0392023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003568 | 21/09/2023 | 2443.60 | 00009484170480 | LUIS CARLOS EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS INHAME SAO TOME E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900124752 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0402023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003569 | 21/09/2023 | 2963.80 | 00082704333491 | MARIA JOSE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS OVO CAIPIRA MAMAO FORMOSA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900124761 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0382023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 21/09/2023 | 180.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM SSD A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF N° 2.240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 21/09/2023 | 3000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB PRFN E CAUC CADIN DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONF. NF 1000663. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 21/09/2023 | 3656.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO NA CAMARA DE VACINA ELBER CONF. NF N° 680 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO ART PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/09/2023 | 160.00 | 00006917149403 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003575 | 22/09/2023 | 3021.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO DO PAINEL FRONTAL RECUPERACAO DA COLUNA DO PARABRISA ESQUERDO RECUPERACAO DO BAu PARTE ESQUERDA SUBSTITUICAO E PINTURA DO CAPO E DO PARA LAMA ESQUERDO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 063 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003576 | 22/09/2023 | 5542.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CAPO PARALAMA E OUTROS PARA VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 206 Pregao Presencial n 0122023 Contrato n 0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 22/09/2023 | 300.00 | 00006115557437 | JOSIVALDO VICENTE DAS NEVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 22/09/2023 | 400.00 | 00071114911496 | SUELE LINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 22/09/2023 | 62.66 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE LINHA MOVEL DO CONSELHO TUTELAR CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 22/09/2023 | 280.00 | 00056786379400 | MARIZETE RAMALHO MARTINS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 25/09/2023 | 772.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 25/09/2023 | 6270.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 25/09/2023 | 2640.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAOCENTRO LAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 23 | Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/09/2023 | 7152.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS DEBITOS COM A ENERGISA COMPREENDENDO TODAS AS FATURAS COM VENCIMENTO EM 2304 E 2305 PARCELA 312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 25/09/2023 | 2750.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NF 629. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 25/09/2023 | 30265.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/09/2023 | 438.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. NF 32318 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 25/09/2023 | 1343.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/09/2023 | 2000.00 | 00070855880473 | ISLANIA FRANÇA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIGENS PARA JOAO PESSOAPB A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NFA 6511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/09/2023 | 500.00 | 00015112225491 | JOSÉ SEMEÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL GALPAO PARA GUARDAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. Nf 6512A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 26/09/2023 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NF 035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 26/09/2023 | 4000.00 | 47820794000101 | JOÃO PAULO SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA URBANA E RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/09/2023 | 130.00 | 00006180904448 | ARAMIS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/09/2023 | 150.00 | 00008812676430 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/09/2023 | 500.00 | 00011587231484 | EDNA CAMILO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao das Atividades- Programa Transporte Escolar- ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/09/2023 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS 50 PASSAGEIROS DE PLACA LOS0289 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000469 Tomada de Precos n 0032022 Contrato n 0562022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/09/2023 | 6000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS 32 PASSAGEIROS DE PLACA KLY2J32 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000468 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0003610 | 27/09/2023 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA BRT9D40 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000470 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/09/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT ARGO DE PLACA RLZ7I16 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000463 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/09/2023 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO E DESPESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS EOU ADMINISTRATIVOO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 NF 10001287. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/09/2023 | 99.21 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS CONF. NF n° 36 A PEDIDO DA SCRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/09/2023 | 58.80 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS CONF. NF n° 37 A PEDIDO DA SCRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0003602 | 27/09/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLT0D93 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000467.Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/09/2023 | 4250.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA RFS3B10 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000472. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/09/2023 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFO8J71 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000474. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/09/2023 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT TORO DE PLACA RZV9H42 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO NF 1000464 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/09/2023 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFD9H41 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000473. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032022 | 0003609 | 27/09/2023 | 7500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NXL4H96 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000471. Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/09/2023 | 112.29 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES GOIABINHA CONF. NF n° 35 A PEDIDO DA SCRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/09/2023 | 1210.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EXTENSOR CRISTAL E OUTROS CONF. NF 45304 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/09/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA WOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT1C53 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000466. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/09/2023 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS E DENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. Nfe n 385 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/09/2023 | 2785.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/09/2023 | 11807.12 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/09/2023 | 2708.03 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PASEP CONF. DEBITO NO DIA 31.08.2023 NA CC 111241FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/09/2023 | 17540.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE PARCELAMENTO INSS PARCELA 60 CONF. DEBITO EM 10.08.2023 NA CC 111244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/09/2023 | 332.01 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE LICITACOESCONTRATOS E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS NA IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/09/2023 | 690.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL EM CC 96644 DESTA EDILIDADE CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/09/2023 | 4000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE LICITACOESCONTRATOS E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS NA IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAONO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/09/2023 | 8272.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL EM CC 10900 DESTA EDILIDADE CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/09/2023 | 2733.17 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PASEP CONF. DEBITO NA CC 111241FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/09/2023 | 1452.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/09/2023 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICEPREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBROO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/09/2023 | 9943.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/09/2023 | 1102.34 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 469 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/09/2023 | 5973.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/09/2023 | 9419.92 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/09/2023 | 1584.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/09/2023 | 1040.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE OITO MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/09/2023 | 16054.70 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 475 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/09/2023 | 91686.01 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/09/2023 | 19026.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/09/2023 | 22617.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/09/2023 | 80.00 | 00011291895469 | JOSÉ GUILHERME ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/09/2023 | 780.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOCTED A SER DEBITADAS EM DIVERSAS CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/09/2023 | 19007.88 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EQUIPE II DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/09/2023 | 20988.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EQUIPE I DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vig. Epidemiologica- ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/09/2023 | 11088.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AG. COMB. A ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/09/2023 | 1848.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIG. SANITARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/09/2023 | 12096.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/09/2023 | 6708.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EQUIPE 1 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/09/2023 | 3406.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EQUIPE II DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/09/2023 | 13250.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003674 | 29/09/2023 | 7798.58 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 476 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/09/2023 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA INTERNACAO HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE HERNIORRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1123608 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/09/2023 | 3500.00 | 33964092000189 | CMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA CIRURGIA DE HERNIA INGUINAL EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1001654 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vig. Epidemiologica- ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/09/2023 | 3168.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AG. COMB. A ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/09/2023 | 7000.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO TREINAMENTO MANUTENCAO E SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA 2DUAS UNIDADES DE SAUDE DURANTE MÊS DE SETEMBRO. Nfe n 1000061. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/09/2023 | 7410.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/09/2023 | 930.82 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 472 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/09/2023 | 5932.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/09/2023 | 25053.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/09/2023 | 18656.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/09/2023 | 5226.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/09/2023 | 3348.02 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE A INFRAESTRUTURA. Nfe n 470 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/09/2023 | 20551.14 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/09/2023 | 13194.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/09/2023 | 1320.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/09/2023 | 9319.90 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/09/2023 | 976.58 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 471 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/09/2023 | 7835.90 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.Nfe n 1031814 Pregao Presencial n 0102021 Contrato n 0272021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/09/2023 | 5000.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. Nf n 01 Pregao Presencial 00142023 Contrato n 00552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/09/2023 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/09/2023 | 48336.74 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/09/2023 | 9550.62 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/09/2023 | 17640.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/09/2023 | 15128.23 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/09/2023 | 9570.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/09/2023 | 49590.74 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE VAAT DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/09/2023 | 57600.61 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/09/2023 | 286346.33 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/09/2023 | 12206.97 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 E.J.A. NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/09/2023 | 26040.83 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS MAGISTERIO- FUNDEB UNIAO VAAF-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/09/2023 | 56857.16 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/09/2023 | 2574.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE. NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/09/2023 | 49292.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA RRF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70ENS. FUNDAMENTAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/09/2023 | 100.00 | 00003622242426 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/09/2023 | 11702.66 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 474 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/09/2023 | 700.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIAFRAGMA MOLA CUICA E OUTROS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF N° 41678. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/09/2023 | 15880.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/09/2023 | 15531.91 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/09/2023 | 6270.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/09/2023 | 6600.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/09/2023 | 5788.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRASPBF1 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/09/2023 | 100.00 | 00005056580465 | ELIZANGELA MARIA NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/09/2023 | 2467.71 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E ETANOL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 473 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/09/2023 | 150.00 | 00011397449411 | FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/09/2023 | 10920.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/09/2023 | 6460.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VSUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 02/10/2023 | 250.00 | 00070360837433 | VANUZA DIAS FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 02/10/2023 | 600.00 | 00071591301467 | MATHEUS VICTOR LÚCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 02/10/2023 | 1000.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONF. NF 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 02/10/2023 | 2341.00 | 50855393000193 | LUCIANE TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA PASSAGEM CONF. NF 008 TRECHO JOAO PESSOA BRASILIA JOAO PESSOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 02/10/2023 | 2500.00 | 20189671000150 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 10 TENDAS PARA O PROJETO SOCIAL DOS AMIGOS REALIZADO NO DIA 30092023 NA COMUNIDADE DE PAU AMARELO CONF. NF 001 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 02/10/2023 | 1320.00 | 49250027000121 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OEZ8E46 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONF. NF 001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/10/2023 | 1500.00 | 20189671000150 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 06 TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO DIA 17092023 CONF. NF 002 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 02/10/2023 | 1571.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM REALIZACAO DE EXAMES PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 6872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 02/10/2023 | 180.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA TRATOR JOHN DEERE CONF. NF 642. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 03/10/2023 | 1000.00 | 50334444000131 | MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS CONF. NF n° 001 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 03/10/2023 | 860.00 | 50334444000131 | MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS CONF. NF n° 002 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/10/2023 | 782.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMPLEXO B A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15938 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Construcao,Ampliacao e/ou Reforma de Unidade de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003706 | 03/10/2023 | 86151.98 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE OBRA CIVIL DA REFORMA DA UBS FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. Tomada de preco n 0032022 Contrato n 056. Nfe n 1000417. | 00062022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 03/10/2023 | 4250.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA RFS3B10 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000472. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 03/10/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLT0D93 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000467.Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0372021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003709 | 03/10/2023 | 2608.12 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2768 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003710 | 03/10/2023 | 2263.48 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2763 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003711 | 03/10/2023 | 2487.02 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2765 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003712 | 03/10/2023 | 2213.81 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2766 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003713 | 03/10/2023 | 4221.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARACETAMOL E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15778 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 03/10/2023 | 6298.10 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ALMOFADA PARA CARIMBO CAIXA ARQUIVO MORTO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 032. Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 03/10/2023 | 3251.82 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIPIRONA IBUPROFENO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15779 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 03/10/2023 | 3562.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ALBENDAZOL E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15777 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 03/10/2023 | 4041.16 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBROXOL E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15776 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 03/10/2023 | 4368.12 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OMEPRAZOL E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1576515765 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/10/2023 | 4045.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CAPTOPRIL E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15766 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 03/10/2023 | 3616.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AZITROMICINA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15767 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 03/10/2023 | 180.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AGUA BIDESTILADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15762 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 03/10/2023 | 2115.72 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS SCALP INTRAVENOSO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15763 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/10/2023 | 1237.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CIMETIDINA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15764 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 03/10/2023 | 2628.12 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NF 2091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 03/10/2023 | 2500.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/10/2023 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NF 1004680. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/10/2023 | 3770.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 UND. IMPRESSORA COPIADORA 04 UND. IMPRESSORA LASER 04 UND DE COMPUTADORES 02 UND. DE SCANNERS E DE 02 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NF 1004681 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/10/2023 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NF 1004682. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/10/2023 | 5360.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 4 UND. IMPRESSORA COPIADORA 4 UND. IMPRESSORA COLOR 08 UND DE COMPUTADORES 1 UND. DE IMPRESSORA MULTILASER E LOCACAO DE 03 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NF 1004683 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 04/10/2023 | 200.00 | 00011397449411 | FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/10/2023 | 200.00 | 00011741555400 | GABRIELLI FERREIRA EUGENIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 04/10/2023 | 400.00 | 00079743307400 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/10/2023 | 200.00 | 00003287630474 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/10/2023 | 400.00 | 00092821243472 | JOSE TAVARES DA FONSECA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 04/10/2023 | 250.00 | 00002112075438 | EDILEUZA MARCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 04/10/2023 | 350.00 | 00000933835418 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 04/10/2023 | 150.00 | 00017062862444 | GEOVÂNIA LOURENÇO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 04/10/2023 | 150.00 | 00016372903490 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 04/10/2023 | 200.00 | 00011762001438 | ANASTACIA GOMES VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 04/10/2023 | 500.00 | 00013927400459 | ZULMIRA DIAS MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/10/2023 | 400.00 | 00008436103440 | LINDINEIDE DOS SANTOS COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/10/2023 | 250.00 | 00015540908490 | ELIZABETH ALVES FRANCISCO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/10/2023 | 200.00 | 00084740400430 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/10/2023 | 600.00 | 00011806278499 | GABRIELLA LÚCIO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/10/2023 | 600.00 | 00055576362772 | JOSENE FREIRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 04/10/2023 | 17550.00 | 27570223000140 | EPE-EMPRESA PARAIBA DE SERV. DE ENGERNHARIA LTDA' | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS CONF. NF 10000345 A PEDIDO DA SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 04/10/2023 | 3000.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TESTE DE VAZAO DE TRÊS POCOS ARTESIANOS CONF. NF 003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003724 | 04/10/2023 | 1910.55 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2925 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003725 | 04/10/2023 | 4927.79 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2924 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003726 | 04/10/2023 | 3178.73 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2917 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003727 | 04/10/2023 | 2895.35 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2919 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003728 | 04/10/2023 | 2884.51 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2918 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003729 | 04/10/2023 | 2739.28 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2922 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003730 | 04/10/2023 | 2932.00 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2921 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003731 | 04/10/2023 | 2827.97 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2920 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/10/2023 | 3500.00 | 33964092000189 | CMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1001660 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/10/2023 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA INTERNACAO HOSPITALAR PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 1123740 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 04/10/2023 | 2000.00 | 26616702000198 | GRACIETE PEREIRA NUNES MACIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FERTILIZANTE CONF. NF N° 431 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 04/10/2023 | 800.00 | 26616702000198 | GRACIETE PEREIRA NUNES MACIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 LITROS DE ROUNDUP CONF. NF N° 432 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 04/10/2023 | 10415.30 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONF. NF 648 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/10/2023 | 980.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. IMPRESSORA LASER 02 UND DE COMPUTADORES E DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NF 1004679 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/10/2023 | 1300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 UND. NOTEBOOK E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONALDESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NF 1004677 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/10/2023 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONF. NF DE SERVICOS N 1000125 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 04/10/2023 | 80.00 | 00010834484471 | LIGIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 04/10/2023 | 2410.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. IMPRESSORA COPIADORA 02 UND. IMPRESSORA LASER 06 UND DE COMPUTADORES 02 UND. DE IMPRESSORA COLORIDA E DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NF 1004686 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/10/2023 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NF 1004678 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 04/10/2023 | 1950.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA 1 UND. IMPRESSORA COLOR 03 UND DE COMPUTADORES E LOCACAO DE 2 UND. NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NF 1004684 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 04/10/2023 | 500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NF 1004685. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/10/2023 | 412.50 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 360 SALGADOS E150 PAEZINHOS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 03102023 CONF. NF 03. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/10/2023 | 1504.00 | 09454752000288 | CASA SILVA COM. VAREJ. DE CONF. E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA DECORACOES A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF N° 171. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/10/2023 | 1000.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. Nfe n 760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 05/10/2023 | 465.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 300 SALGADOS E 03 KG DE TORTA NO DIA 03102023 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Melhorias no abastecimento de agua do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0003775 | 05/10/2023 | 102103.76 | 49193677000182 | UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRA DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO BOLETIM DE MEDICAO 02 CONF. NF N° 1000009. Dipensa Por Outros Motivos n° 0102023 Contrato n° 0612023 | 00062023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003767 | 05/10/2023 | 3315.30 | 00082704333491 | MARIA JOSE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MELAO TOMATE E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900131832 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0382023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003768 | 05/10/2023 | 2516.60 | 00009484170480 | LUIS CARLOS EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS GOMA COCO SECOE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900131842 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0402023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003769 | 05/10/2023 | 2837.80 | 00072607882400 | JOSE SALVIANO EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900131860 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0392023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/10/2023 | 200.00 | 13902459000122 | Mario Gomes de Araujo Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONF. NF DE SERVICOS N 1001277 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 06/10/2023 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONF. NF 2479. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 06/10/2023 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONF. NF 2475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/10/2023 | 1220.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA JOSE FABRICIO CONF. NFA 6513. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 06/10/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NF N° 1006640 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 06/10/2023 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONF. NF 2478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 06/10/2023 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONF. NF 2474. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 06/10/2023 | 80.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA TORTA DE 1 KG CONF. NF 04 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003803 | 06/10/2023 | 5187.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE QUATRO BICOS INJETORES MANUTENCAO DA BOMBA INJETORA TROCA DA MOLA TRAZEIRA COM AS BUCHAS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO RANGER QSC1907 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 64 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 06/10/2023 | 4943.04 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SALSICHA MAIONESE E OUTROS PARA COMEMORACAO DIA DAS CRIANCAS NAS UNIDADES ESCOLARES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 1046431. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 06/10/2023 | 570.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONF. NF 2477. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 06/10/2023 | 570.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONF. NF 2473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 06/10/2023 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE UMA RM DE SOCROILIACAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. Nfe n 1009609 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 06/10/2023 | 1800.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE UM EXAME BERA COM SEDACAO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. Nfe n 1018626 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003791 | 06/10/2023 | 1618.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PASTILHA DE FREIO E OUTROS PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD9639 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 209 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003792 | 06/10/2023 | 1484.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS FILTRO OLEO E OUTROS PARA VEICULO FIORINO DE PLACA RLY 9D14 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 207 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003793 | 06/10/2023 | 5284.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS OLEO E OUTROS PARA VEICULO VAN DE PLACA OGC8921 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 210 Pregao Presencial n 0042022 Contrato n 0272022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 06/10/2023 | 1848.64 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INDENIZACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CONF. FOPAG ANEXA DA COMP.OUTUBRO2023. REF. A JAN A JUN2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 06/10/2023 | 1733.10 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INDENIZACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DO FMS PACS EQUIPE 2 CONF. FOPAG ANEXA DA COMP.OUTUBRO2023. REF. A JAN A JUN2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 06/10/2023 | 2079.72 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INDENIZACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DO FMS PACS EQUIPE 1 CONF. FOPAG ANEXA DA COMP.OUTUBRO2023. REF. A JAN A JUN2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 06/10/2023 | 1810.13 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INDENIZACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DO FMS PSF EQUIPE 1 CONF. FOPAG ANEXA DA COMP.OUTUBRO2023. REF. A JAN A JUN2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 06/10/2023 | 1347.97 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INDENIZACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DO FMS PSF EQUIPE 2 CONF. FOPAG ANEXA DA COMP.OUTUBRO2023. REF. A JAN A JUN2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 06/10/2023 | 1039.86 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INDENIZACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DO FMS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONF. FOPAG ANEXA DA COMP.OUTUBRO2023. REF. A JAN A JUN2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 06/10/2023 | 1347.97 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INDENIZACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DO FMS PSF CONTRATO CONF. FOPAG ANEXA DA COMP.OUTUBRO2023. REF. A JAN A JUN2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 06/10/2023 | 3620.26 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INDENIZACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DO FMS PROGRAMA SAUDE BUCAL CONF. FOPAG ANEXA DA COMP.OUTUBRO2023. REF. A JAN A JUN2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 06/10/2023 | 1347.97 | 00009706544488 | BIANCA MARINHO COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INDENIZACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL A MEDICA PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. REF. A JAN A JUN2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0003804 | 06/10/2023 | 7000.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAOTREINAMENTO MANUTENCAO E SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA DUAS UNIDADES DE SAuDE CONF. NF 1000053 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. Em substituicao ao empenho n2825. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 06/10/2023 | 760.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONF. NF 2480. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 06/10/2023 | 760.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONF. NF 2476. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 06/10/2023 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SIA ESUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NF 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 06/10/2023 | 80.00 | 00009048779499 | JOSE ANTONIO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/10/2023 | 1320.00 | 45722026000181 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA 08325291419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APOIO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA CONF. NF 002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 09/10/2023 | 1000.00 | 41792411000144 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE GRAVACAO DE MIDIAS INSTITUCIONAIS PARA O EVENTO DE VACINACAO DO DIA D CONF. NF 1985. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/10/2023 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO CONF. NFA 6531. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/10/2023 | 1000.00 | 49306336000176 | WELLINGTON PABLO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE AUDIO NAS GRAVACOES DE MIDIA DIGITAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003882 | 10/10/2023 | 5500.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A FESTIVIDADE DE REINAUGURACAO DA UBS FREI DAMIAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 1622. Em substituicao ao n 2640. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003874 | 10/10/2023 | 2040.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA 04576120450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE REDES DE INTERNET INTERNO E NO SISTEMA DE CAMERAS DAS ESCOLAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONF. NF 74. Dispensa n° 0042023 Contrato n° 0192023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003875 | 10/10/2023 | 2040.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA 04576120450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE REDES DE INTERNET INTERNO E NO SISTEMA DE CAMERAS DAS ESCOLAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONF. NF 75. Dispensa n° 0042023 Contrato n° 0192023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/10/2023 | 207.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETA RETROVISOR E OUTROS VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 856. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/10/2023 | 400.00 | 00002388027446 | MARIA DO CEU ALVES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/10/2023 | 500.00 | 00070352762462 | Renata Monteiro de Oliveira | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/10/2023 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/10/2023 | 500.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/10/2023 | 600.00 | 00004329056429 | JOSÉ TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/10/2023 | 500.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/10/2023 | 520.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/10/2023 | 500.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/10/2023 | 520.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/10/2023 | 500.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/10/2023 | 500.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/10/2023 | 475.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/10/2023 | 475.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/10/2023 | 570.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/10/2023 | 500.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/10/2023 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/10/2023 | 500.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/10/2023 | 500.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/10/2023 | 570.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/10/2023 | 500.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/10/2023 | 475.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/10/2023 | 650.00 | 00009049735495 | SHÓSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/10/2023 | 500.00 | 00005569254404 | MARIA LUCIA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/10/2023 | 650.00 | 00026313383400 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/10/2023 | 160.00 | 00011558028455 | JOSÉ CARLOS CABRAL DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/10/2023 | 239.00 | 43288821000188 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS CONF. NF 063 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/10/2023 | 780.00 | 00006180904448 | ARAMIS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIAS AO SECRETARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/10/2023 | 600.00 | 00003509662490 | ALBARINA KELEY L. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/10/2023 | 1785.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NF 21117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/10/2023 | 4362.90 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU E 13 UND. DE 7M3 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 156331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/10/2023 | 600.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONF. NFA 6545. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS SETEMBRO2023 CONF. NFA 6546. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/10/2023 | 9000.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE PALCO SONORIZACAO ILUMINACAO E GERADOR PARA O EVENTO SOCIAL AMIGOS DA ESPERANCA REALIZADO NA LOCALIDADE DE PAU AMARELO NO DIA 30092023 CONF. NF N° 001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/10/2023 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SEVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS CONF. NF DE SERVICOS 156 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/10/2023 | 7000.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAOTREINAMENTO MANUTENCAO E SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA DUAS UNIDADES DE SAuDE CONF. NF 1000056 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. Em substituicao ao n 3310. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de equipamentos para Sec. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/10/2023 | 12000.00 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 UND. LIXEIRAS MULTIUSO CONF. NF 011 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. Em substituicao ao n 3549 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/10/2023 | 191.00 | 43288821000188 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS MELANCIA BANANA E OUTRAS PARA O EVENTO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR CONF. NF 064 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/10/2023 | 1100.00 | 00006009418410 | LAUDEMIR DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6514. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/10/2023 | 1100.00 | 00016292549402 | EDILSON DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6515. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/10/2023 | 1100.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6516. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/10/2023 | 1100.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6517. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/10/2023 | 1100.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6518. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/10/2023 | 1100.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6519. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/10/2023 | 1100.00 | 00006284518498 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6520. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/10/2023 | 1045.00 | 00011661843409 | LYPE MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6521. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/10/2023 | 1155.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. Nf n 6522A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/10/2023 | 1400.00 | 00011123652490 | EDUARDO JOÃO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONF. NFA 6523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/10/2023 | 1155.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6524. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/10/2023 | 1155.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6525. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00083991697491 | ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6526. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00002448204730 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6527. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00007297581763 | WELLITONPEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6528. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/10/2023 | 1540.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6529. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/10/2023 | 1463.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6530. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00004186675430 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/10/2023 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/10/2023 | 1200.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/10/2023 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6535. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/10/2023 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6536. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/10/2023 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6537. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/10/2023 | 900.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6539. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/10/2023 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/10/2023 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6542. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/10/2023 | 1200.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6543. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/10/2023 | 1200.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6544. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/10/2023 | 737.00 | 00075955989749 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6547. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 11/10/2023 | 209.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 11/10/2023 | 491.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 11/10/2023 | 184.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 11/10/2023 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6548. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 11/10/2023 | 40.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE UM GALPAO PARA INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 11/10/2023 | 2290.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A FESTIVIDADE DO FINAL DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 1762. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 11/10/2023 | 1685.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NF 4.780. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/10/2023 | 67.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA DEVOLUCAO DE CHEQUE DA CONTA 96644. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 11/10/2023 | 174.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/10/2023 | 400.00 | 00008728490746 | JULIO LUIZ DE MESQUITA | R EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 11/10/2023 | 500.00 | 00007740393452 | RAQUEL GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/10/2023 | 815.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 11/10/2023 | 1560.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 TREZE UNIDADES DE RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. NF 41.232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 11/10/2023 | 139.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 11/10/2023 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O ARQUIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 11/10/2023 | 250.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL E POSTO DA POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 11/10/2023 | 600.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CINCO UNIDADES DE RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONF. NF 41.231. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 11/10/2023 | 650.00 | 00071531634419 | LUCI CLÁUDIA DO RÊGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA OFICINEIRA DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NFA 6549. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 11/10/2023 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL BALNEARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NFA 6550. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 11/10/2023 | 486.91 | 11777217000129 | FRANCIEUDO ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS BONECAS BOLHA DE ASSOPRAR E OUTROS CONF. NF n° 95 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 13/10/2023 | 200.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA PARA O BOLSA FAMILIA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL CONF. NF 298. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 13/10/2023 | 240.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 TRINTA UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV CONF. NF 299. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 13/10/2023 | 6000.00 | 47241461000110 | DORIVAL ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NA AREA PuBLICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA E DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS EDUCACAO SAuDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NF 1000025. INEXIGIBILIDADE N 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 13/10/2023 | 448.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56 CINQUENTA E SEIS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 295. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 13/10/2023 | 208.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 VINTE E SEIS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 297. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 13/10/2023 | 500.00 | 00004833353474 | ELIROSILDO LOURENCO DO ESPIRITO SANTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 13/10/2023 | 80.00 | 00003332398490 | GILSON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 13/10/2023 | 80.00 | 00009048779499 | JOSE ANTONIO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 13/10/2023 | 544.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 68 SESSENTA E OITO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 13/10/2023 | 2000.00 | 00003132351474 | ARIS JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NFA 6551. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003924 | 16/10/2023 | 1580.03 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 478 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003921 | 16/10/2023 | 14581.45 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 484 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 16/10/2023 | 19762.00 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIJOLOS E OUTROS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 096 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 16/10/2023 | 1500.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6552. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003925 | 16/10/2023 | 3561.06 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 477 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003933 | 16/10/2023 | 3178.65 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO POLPA DE FRUTA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 248. Pregao Presencial 0102023 Contrato n 0432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 16/10/2023 | 482.90 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CAIXA PLASTICA PARA ALIMENTOS E PLASTICO ADESIVO INFANTIL CONF. NF 1907 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003943 | 16/10/2023 | 18787.70 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 483 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 16/10/2023 | 1100.00 | 00006286670432 | JOSINALDO SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACOES MUSICAIS CONF. NFA 65536553 A PEDIDO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003927 | 16/10/2023 | 2383.71 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 479 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 16/10/2023 | 600.00 | 00011092338411 | JOSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 16/10/2023 | 600.00 | 00070686776496 | ANA RAQUEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 16/10/2023 | 200.00 | 00013462338455 | EDSON CAMILO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 16/10/2023 | 300.00 | 00011595591478 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 16/10/2023 | 62.69 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE LINHA MOVEL DO CONSELHO TUTELAR CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003922 | 16/10/2023 | 4116.78 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 482 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003937 | 16/10/2023 | 8492.06 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FEIJAO PRETO SARDINHA EM CONSERVA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DA ACOLHIDA CONF. NF 252. Pregao Presencial n 0102023 Contrato n 0432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003938 | 16/10/2023 | 9391.38 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ BISCOITO DOCE E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DA ACOLHIDA CONF. NF 253. Pregao Presencial n 0102023 Contrato n 0432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003939 | 16/10/2023 | 8934.60 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA MACARRAO FRANGO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DA ACOLHIDA CONF. NF 255. Pregao Presencial n 0102023 Contrato n 0432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003926 | 16/10/2023 | 16238.96 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 481 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003928 | 16/10/2023 | 26302.88 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SARDINHA EM CONSERVA BISCOITO DOCE E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 236. Pregao Presencial 0102023 Contrato n 0432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003929 | 16/10/2023 | 34315.90 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ ACUCAR CARNE BOVINA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 238. Pregao Presencial 0102023 Contrato n 0432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003930 | 16/10/2023 | 23273.80 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FARINHA LACTEA BEBIDA LACTEA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 237. Pregao Presencial 0102023 Contrato n 0432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003934 | 16/10/2023 | 19934.74 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SARDINHA EM CONSERVA ACUCAR E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 249. Pregao Presencial 0102023 Contrato n 0432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003935 | 16/10/2023 | 10008.80 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AROZ OLEO VEGETAL E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 250. Pregao Presencial 0102023 Contrato n 0432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003936 | 16/10/2023 | 12955.35 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM INTEGRAL FLOCOS DE MILHO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 254. Pregao Presencial 0102023 Contrato n 0432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 16/10/2023 | 2053.73 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS JARRAS POTES FRIGIDEIRAS E OUTROS CONF. NF 1906 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003923 | 16/10/2023 | 1444.94 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 480 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 16/10/2023 | 260.00 | 00006350039459 | CRISTINA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003931 | 16/10/2023 | 8179.91 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SARDINHA EM CONSERVA EXTRATO DE TOMATE E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 246. Pregao Presencial 0102023 Contrato n 0432023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003932 | 16/10/2023 | 7499.20 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MARGARINA ACUCAR CRISTAL E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 247. Pregao Presencial 0102023 Contrato n 0432023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 17/10/2023 | 680.00 | 50017606000108 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E DOCES GOURMET PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 001. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 17/10/2023 | 9443.00 | 37865382000126 | HELIO FILHO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMILIA CONF. NF 555 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 17/10/2023 | 732.50 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE 400 SALGADOS 07 BOLOS CASEIRINHO UMA TORTA DE 3 QUILOS E 70 PAEZINHOS PARA O EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ NO DIA 17082023 CONF. NF N° 33. Em substituicao ao empenho de n° 3139 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 17/10/2023 | 470.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE 500 SALGADOS E 100 PAEZINHOS PARA O EVENTO DA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 05072023 CONF. NF N° 35. Em substituicao ao empenho de n° 3138 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 17/10/2023 | 900.00 | 00002695165498 | IRAN DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE TRÊS ASSENTOS E SEIS ENCOSTOS DO MICRO DE PLACA OGC 5279 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFA 6554. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 17/10/2023 | 700.00 | 00002695165498 | IRAN DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE TRÊS ASSENTOS E QUATRO ENCOSTOS DO MICRO DE PLACA MOE 0415 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFA 6555. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 17/10/2023 | 1300.00 | 00002695165498 | IRAN DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE TRÊS ASSENTOS E DEZ ENCOSTOS DO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFA 6556. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 17/10/2023 | 1100.00 | 00002695165498 | IRAN DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE CINCO ASSENTOS E SEIS ENCOSTOS DO ONIBIUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFA 6557. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 17/10/2023 | 1100.00 | 00002695165498 | IRAN DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE CINCO ASSENTOS E SEIS ENCOSTOS DO MICRO DE PLACA OGE6750 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFA 6558. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 17/10/2023 | 320.00 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 17/10/2023 | 400.00 | 00005023619486 | JOSIVALDO ROSENO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 17/10/2023 | 400.00 | 00070931863430 | MIZAELMA TRAJANO BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 17/10/2023 | 300.00 | 00010140233431 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIA PARA FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 17/10/2023 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NF 036. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 17/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO ART PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Melhorias no abastecimento de agua do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0003957 | 17/10/2023 | 28227.28 | 49193677000182 | UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO RELATIVO AOS SERVICOS DE ADUTORA DE IMACULADA POCO DE ZE ROSENDO A CAIXA D'AGUA DE LAGOA DO PADRE MANOEL OZORIO CONF. NF N° 1000010. Dispensa Por Outros Motivos n° 0102023 Contrato n° 0612023 | 00062023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 17/10/2023 | 1485.00 | 00005161175800 | ANTONIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6559. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 17/10/2023 | 5680.00 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO ESTOFAMENTO DO CONSULTORIO PINTURA GERAL NO CONSULTORIO E OUTROS SERVICOS CONF. NF 1000183 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/10/2023 | 2650.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE UM TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO COM ANTI ANGIOGENICO EM OLHO ESQUERDO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. Nfe n 1026909. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/10/2023 | 525.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE UMA FOTOCOAGULACAO A LASER A SER REALIZADO EM OLHO ESQUERDO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. Nfe n 1026908. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 18/10/2023 | 130.00 | 00069025380425 | IRANEUDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 18/10/2023 | 500.00 | 20005304000159 | JESSICA PEREIRA MIRANDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 18/10/2023 | 300.00 | 00002571592408 | JOSE HAILTON SERAFIM DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/10/2023 | 500.00 | 00013437546821 | JOSEFA ARTUR PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/10/2023 | 283.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETA CAMARA DE AR E OUTROS VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 859. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/10/2023 | 5000.00 | 36157538000151 | BRENDON SMITH FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NAS LOCALIDADES DE BELA VISTA JACAREQUARA E SITIO RIBEIRO DURANTE O PERIODO DE 18092023 A 18102023 CONF. NF N° 004. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 18/10/2023 | 2000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONF. NF 011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0003971 | 19/10/2023 | 5000.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. Nf n 02 Pregao Presencial 00142023 Contrato n 00552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 19/10/2023 | 1800.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CONF. NF 10 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003980 | 19/10/2023 | 2259.60 | 00009484170480 | LUIS CARLOS EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS INHAME SAO TOME E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900139165 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0402023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003981 | 19/10/2023 | 3464.40 | 00082704333491 | MARIA JOSE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MELAO PIMENTAO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900139160 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0382023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003982 | 19/10/2023 | 2003.30 | 00072607882400 | JOSE SALVIANO EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE ACEROLA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900139162 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0392023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003973 | 19/10/2023 | 2953.90 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2935 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003974 | 19/10/2023 | 3130.89 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2933 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003975 | 19/10/2023 | 1126.97 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2936 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003976 | 19/10/2023 | 2871.65 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2934 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003977 | 19/10/2023 | 2884.21 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2930 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003978 | 19/10/2023 | 2060.37 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2932 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003979 | 19/10/2023 | 3149.59 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 2931 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/10/2023 | 2000.00 | 49162017000134 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DO SITEMA DE CONTROLE E REGULACAO DE PACIENTES JUNTO A PPI CONF. NF N° 08. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/10/2023 | 1827.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 70 UND. DE CAMISAS EM MALHA C IMPRESSAO PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSANOVEMBRO AZUL CONF. NF 21520 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/10/2023 | 20616.33 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIG. SANITARIA SAUDE BUCAL PACS E PSF COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/10/2023 | 4000.00 | 47820794000101 | JOÃO PAULO SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA URBANA E RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/10/2023 | 4200.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIA A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM BRASILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/10/2023 | 1040.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE OITO MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/10/2023 | 119.80 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 VINTE SACOS DE PAES PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO EVENTO DA FESTA DAS CRIANCAS CONF. NF 1046518 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/10/2023 | 18307.15 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A COMPETÊNCIA 082023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 20/10/2023 | 3991.22 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB REF. A COMPETÊNCIA 082023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/10/2023 | 3134.32 | 09454752000105 | CASA SILVA COM. VAREJ. DE CONF. E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS CONF. NF 005 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/10/2023 | 500.00 | 00011123686475 | THIAGO DO RÊGO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Prog. de Distribuicao de Assistencia a populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003990 | 20/10/2023 | 63770.00 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ FEIJAO CARIOCA E OUTROS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DISTRIBUICAO A FAMILIAS CARENTES CONF. NF n° 259. Pregao Presencial n° 0102023 Contrato n° 0432023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/10/2023 | 1300.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CEZAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO SEBASTIAO DESTINADO A SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. NfA n 6560. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/10/2023 | 562.50 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 750 SALGADOS PARA A FESTA DAS CRIANCAS NO DIA 19102023 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 06. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 23/10/2023 | 220.00 | 50017606000108 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS DIVERSOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 002. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 23/10/2023 | 3000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB PRFN E CAUC CADIN DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONF. NF 1000688. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 23/10/2023 | 1805.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/10/2023 | 320.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM IMPRESSORA RESET E LIMPEZA DA CABECA DE IMPRESSAO DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 1004739. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 23/10/2023 | 270.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM IMPRESSORA RESET E LIMPEZA DE CABECOTE DA ESCOLA DE LAGOA DO PADRE A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 1004738. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 23/10/2023 | 120.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM IMPRESSORA RESET DA CRECHE MUNICIPAL JACIRA FERREIRA CONSTANCIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 1004737. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 23/10/2023 | 7077.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 23 | Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 23/10/2023 | 6487.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS DEBITOS COM A ENERGISA COMPREENDENDO TODAS AS FATURAS COM VENCIMENTO EM 2304 E 2305 PARCELA 412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 23/10/2023 | 3169.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAOCENTRO LAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 23/10/2023 | 31186.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 23/10/2023 | 1572.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 24/10/2023 | 63244.62 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. EFETIVOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 24/10/2023 | 851.77 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. PSF EQUIPE I. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 24/10/2023 | 1949.18 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. PSF EQUIPE II. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 24/10/2023 | 3214.22 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. EIP. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 24/10/2023 | 4195.45 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Execucao dos Servicos de Pavimentacao na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004015 | 24/10/2023 | 839658.74 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ SOBRE PARALELEIPEDOS CONF. NF N° 384. Tomada de Preco n° 0022023 Contrato n° 0672023 | 00072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 24/10/2023 | 31832.39 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 082023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 24/10/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023. Nfe n 314 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 25/10/2023 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO E DESPESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS EOU ADMINISTRATIVOO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 NF 10001307. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 25/10/2023 | 113.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 25/10/2023 | 3747.46 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM BRASILIA NO PERIODO DE 25102023 A 26102023 CONF. NF 606 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 25/10/2023 | 428.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETA ESTATOR E OUTROS VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 861. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 25/10/2023 | 2100.00 | 07410023000113 | ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UM FUNERAL COMPLETO ADULTO COM TRANSLADO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 25/10/2023 | 371.65 | 02558157002610 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL VIVO DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/10/2023 | 4250.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA RFS3B10 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000487. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/10/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA WOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT0D93 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000481. Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/10/2023 | 18528.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE PARCELAMENTO INSS PARCELA 60 CONF. DEBITO EM 08.09.2023 NA CC 111244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/10/2023 | 18641.36 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE PARCELAMENTO INSS PARCELA 60 CONF. DEBITO EM 10.10.2023 NA CC 111244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/10/2023 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFO8J71 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000489. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/10/2023 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT TORO DE PLACA RZV9H42 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 PARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO NF 1000490 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/10/2023 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFD9H41 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000488. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/10/2023 | 7500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NXL4H96 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000486. Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/10/2023 | 6000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS TAXAS HOSPITALARES DE VITRECTOMIA VIA PARS PLANA EM OLHO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. Nfe n 1027038. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/10/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA WOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT1C53 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000480. Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/10/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT ARGO DE PLACA RLZ7I16 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000479 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/10/2023 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA BRT9D40 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000484 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao das Atividades- Programa Transporte Escolar- ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/10/2023 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS 50 PASSAGEIROS DE PLACA LOS0289 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000485 Tomada de Precos n 0032022 Contrato n 0562022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/10/2023 | 6000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS 32 PASSAGEIROS DE PLACA KLY2J32 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000482 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/10/2023 | 2208.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS E DESCARTAVEIS BALAS SACO PARA CACHORRO QUENTE E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONF. NF N° 313. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/10/2023 | 358.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS COPOS GARFOS E OUTROS CONF. NF N° 314 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/10/2023 | 500.00 | 00005056580465 | ELIZANGELA MARIA NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. Complemento ao empenho de n° 3663 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/10/2023 | 1050.00 | 00055439721487 | JOSÉ MARCELO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/10/2023 | 250.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS CHOCOLATE BALAS E OUTROS CONF. NF 315 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/10/2023 | 3502.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS E DESCARTAVEIS BALAS PE DE MOLEQUE EMBALAGENS PARA BOLO E OUTROS CONF. NF 316 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0004055 | 30/10/2023 | 1630.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOSFOLDERS CARTAZES ENTRE OUTROS CONF. NF 1284 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0004059 | 30/10/2023 | 3714.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOSADESIVOS DE ALTA RESOLUCAO ENTRE OUTROS CONF. NF 1281 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.Adesao a registro de preco 0062023 contrato n0532023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004061 | 30/10/2023 | 3169.72 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. Nfe n 490 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0004062 | 30/10/2023 | 1335.60 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOSBLOCOS DIVERSOS CONF. NF 1283 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.Adesao a registro de preco 0062023 contrato n0532023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004047 | 30/10/2023 | 1701.12 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 486 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/10/2023 | 18278.68 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 492 Pregao Eletronico n 0042022 Contrato n 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/10/2023 | 400.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO AUMENTO DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO ATRAVES DO IR AMPLO E ENVIO DOS EVENTOS R4000 NA EFDREINF REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 DE FORMA PRESENCIAL CONF. NF N° 731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004049 | 30/10/2023 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS E DENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. Nfe n 401 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004046 | 30/10/2023 | 17106.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS QUADRO DE COMANDO RELE E OUTROS CONF. NF 31545 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Dispensa n° 0012023 Contrato n° 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004048 | 30/10/2023 | 2514.11 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 485 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/10/2023 | 10665.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS CONF. NF 2349 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004051 | 30/10/2023 | 13811.86 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 493 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/10/2023 | 2210.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFICOS CONF. NF N° 1285 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004052 | 30/10/2023 | 755.04 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 489 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/10/2023 | 1000.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONF. NF 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/10/2023 | 7835.90 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.Nfe n 1031652 Pregao Presencial n 0102021 Contrato n 0272021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004054 | 30/10/2023 | 1230.84 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 487 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004050 | 30/10/2023 | 15657.15 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 491 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/10/2023 | 2250.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA 45234906434 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO E ORGANIZACAO DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO SEDIADA NO MUNICIPIO DE SAPEPB NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023 E TODA OPERACIONALIZACAO INCLUSIVE SALAO DE FESTAS MATERIAIS GRAFICOS ALIMENTACAO E TODO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO EVENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/10/2023 | 11020.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS CONF. NF 1279 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0004060 | 30/10/2023 | 2289.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS CONF. NF 1280 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Adesao a Registro de Preco n° 0062023 Contrato n° 0542023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/10/2023 | 878.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/10/2023 | 50788.24 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/10/2023 | 9550.62 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/10/2023 | 16520.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/10/2023 | 15128.23 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/10/2023 | 9570.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS MAGISTERIO- FUNDEB UNIAO VAAF-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/10/2023 | 57499.49 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/10/2023 | 49846.73 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE VAAT DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/10/2023 | 55711.10 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/10/2023 | 291096.73 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/10/2023 | 25271.41 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DA EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/10/2023 | 48655.67 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA RRF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70ENS. FUNDAMENTAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/10/2023 | 2574.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE. NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/10/2023 | 19170.30 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 E.J.A. NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/10/2023 | 8664.00 | 20282128000100 | S CABRAL DE ANDRADE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS BOLAS BONECAS E OUTROS CONF. NF N° 243 PARA FESTA DAS CRIANCAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/10/2023 | 1962.82 | 10314596000158 | BENJAMIN GOMES DE ANDRADE FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBOM SONHO DE VALSA BALOES FANTASIAS E TIARAS CONF. NF N° 143 PARA FESTA DAS CRIANCAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/10/2023 | 3598.95 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/10/2023 | 113979.25 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/10/2023 | 15882.88 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/10/2023 | 124.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 082023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/10/2023 | 135.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/10/2023 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O ARQUIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/10/2023 | 1320.00 | 49250027000121 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OEZ8E46 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONF. NF 002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/10/2023 | 20861.49 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/10/2023 | 13134.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/10/2023 | 1980.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/10/2023 | 8689.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/10/2023 | 8230.99 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.Nfe n 1031652 Pregao Presencial n 0102021 Contrato n 0272021. Em substituicao ao empenho de n° 4045 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/10/2023 | 8230.99 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE JULHO DE 2023.Nfe n 1030904 Pregao Presencial n 0102021 Contrato n 0272021. Em substituicao ao empenho de n° 3209 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/10/2023 | 8230.99 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.Nfe n 1031308 Pregao Presencial n 0102021 Contrato n 0272021. Em substituicao ao empenho de n° 3677 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/10/2023 | 9320.82 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PROCURADORIA JURIDICA REF. A COMPETÊNCIA 092023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/10/2023 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/10/2023 | 6800.00 | 07410023000113 | ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UM FUNERAL COMPLETO ADULTO COM TRANSLADO DE JOAO PESSOA AO SITIO PRIMAVERA DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/10/2023 | 16119.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/10/2023 | 15135.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 31/10/2023 | 5610.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/10/2023 | 6600.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/10/2023 | 5788.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRASPBF1 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/10/2023 | 10582.98 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 092023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00070855880473 | ISLANIA FRANÇA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIGENS PARA JOAO PESSOAPB A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NFA 6562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/10/2023 | 7410.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/10/2023 | 1556.18 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/10/2023 | 5932.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/10/2023 | 1245.72 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE REF. A COMPETÊNCIA 092023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/10/2023 | 1291.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESCITALOPRAM COMPRIMIDO CONF. NF 32681 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/10/2023 | 3028.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMOXILINA DIPIRONA E OUTROS CONF. NF 32683 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00007846872427 | JOSÉ LUCIELTON ALBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE PENEIRAS DE OXIGÊNIO CONF. NFA 2162819. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 31/10/2023 | 2575.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1005070. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 31/10/2023 | 12759.29 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 8853. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/10/2023 | 89835.05 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/10/2023 | 19026.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/10/2023 | 22549.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/10/2023 | 22175.88 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EQUIPE I DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/10/2023 | 17820.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EQUIPE II DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/10/2023 | 7368.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EQUIPE 1 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/10/2023 | 3406.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EQUIPE II DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/10/2023 | 1848.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIG. SANITARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/10/2023 | 12564.30 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/10/2023 | 13250.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vig. Epidemiologica- ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/10/2023 | 11088.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AG. COMB. A ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vig. Epidemiologica- ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/10/2023 | 3168.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AG. COMB. A ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/10/2023 | 18562.28 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIG. SANITARIA SAUDE BUCAL PACS E PSF COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/10/2023 | 926.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOCTED CONF. DEBITO EM CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/10/2023 | 853.77 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INSS COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/10/2023 | 688.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/10/2023 | 213.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO ART PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/10/2023 | 2047.97 | 05476456000146 | ACD-AUTO CENTER DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA PARA PA CARREGADORA CONF. NF N° 2744 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/10/2023 | 25977.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 31/10/2023 | 19246.34 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/10/2023 | 5226.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/10/2023 | 10276.63 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/10/2023 | 16757.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/10/2023 | 2785.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/10/2023 | 11050.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/10/2023 | 3064.38 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA 092023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/10/2023 | 18528.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE PARCELAMENTO INSS PARCELA 60 CONF. DEBITO EM 08.09.2023 NA CC 111244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/10/2023 | 2079.09 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFAS DE ENVIO DE REMESSAS FOPAG E FLOAT LIBFOLHA DEBITADAS EM 290092023 NA CC 111244FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/10/2023 | 2136.58 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFAS DE ENVIO DE REMESSAS FOPAG E FLOAT LIBFOLHA DEBITADAS NA CC 111244FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/10/2023 | 4988.11 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE PARCELAMENTO PASEP DARFRFB CONF. DEBITO NA CC 111244 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/10/2023 | 1387.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DE DOCTEDPIX DEBITADAS NA CC 111244FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/10/2023 | 6243.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL EM CC 111481 DESTA EDILIDADE EM 01062023. CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/10/2023 | 1584.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/10/2023 | 8550.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/10/2023 | 2310.81 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA 092023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 31/10/2023 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICEPREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/10/2023 | 1452.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/10/2023 | 9504.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/10/2023 | 5140.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/10/2023 | 1254.38 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/10/2023 | 28410.31 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 092023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/10/2023 | 1015.22 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 082023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0004073 | 31/10/2023 | 5735.40 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS CONF. NF 1282 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.Adesao a registro de preco 0062023 contrato n 0532023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032022 | 0004081 | 31/10/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA WOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT1C53 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000480. Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0372021.Em substituicao ao empenho n 4032. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/10/2023 | 10920.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/10/2023 | 2293.20 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ REF. A COMPETÊNCIA 092023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/10/2023 | 6460.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VSUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/10/2023 | 1356.60 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 092023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/11/2023 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NF 1004755 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/11/2023 | 1950.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA 1 UND. IMPRESSORA COLOR 03 UND DE COMPUTADORES E LOCACAO DE 2 UND. NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NF 1004761 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/11/2023 | 500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NF 1004762. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/11/2023 | 2410.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA 1 UND. IMPRESSORA COLOR 03 UND DE COMPUTADORES E LOCACAO DE 2 UND. NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NF 1004763 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/11/2023 | 300.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 400 SALGADOS DE FESTA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. Nfe n7. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/11/2023 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SIA ESUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NF 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/11/2023 | 1600.00 | 34304803000151 | CARVALHO ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE TOXINA BOTULINICA PARA TRATAMENTO DE BRUXISMO SEVERO EM PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL. Nfe n 1000000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/11/2023 | 980.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. IMPRESSORA LASER 02 UND DE COMPUTADORES E DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NF 1004756 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/11/2023 | 1300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 UND. NOTEBOOK E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONALDESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NF 1004754 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/11/2023 | 267.40 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO FLOAT DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA CONTA 487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004184 | 01/11/2023 | 33961.18 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TUBOS TINTAS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 4723. Pregao Presencial n° 0072022 Contrato n° 0532022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO ART PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/11/2023 | 1485.00 | 00005161175800 | ANTONIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 27 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6563. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/11/2023 | 2000.00 | 00009849708433 | MARIA JANNINY DE VASCONCELOS GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ACERCA DA PASSAGEM MOLHADA DESENHOS QUANTITATIVOS E DOCUMENTOS CONF. NFA 6564 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/11/2023 | 3744.55 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS COMPRESSA DE GAZE E OUTROS CONF. NF 2293 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/11/2023 | 2511.08 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS LENCOL DE PAPEL E OUTROS CONF. NF 2292 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/11/2023 | 2328.80 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS COMPRESSA DE GAZE E OUTROS CONF. NF 2294 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004166 | 01/11/2023 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SEVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS CONF. NF DE SERVICOS 160 ANEXA. Pregao presencial 0112023 Contrato n 00332023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0004167 | 01/11/2023 | 7000.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAOTREINAMENTO MANUTENCAO E SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA DUAS UNIDADES DE SAuDE CONF. NF 1000072 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. Pregao presencial 0082023 Contrato n0292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004169 | 01/11/2023 | 3393.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HIDROCORTISONA LOSARTANA E PENICILINA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15991 Pregao Presencial n 0032023 Contrato n 0132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004170 | 01/11/2023 | 1051.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ACIDO FOLICO E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15990 Pregao Presencial n 0032023 Contrato n 0132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004171 | 01/11/2023 | 995.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIAZEPAM E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15989 Pregao Presencial n 0032023 Contrato n 0132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0004172 | 01/11/2023 | 1031.64 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ALCOOL E ALGODAO A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15993 Pregao Presencial n 0032023 Contrato n 0132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0004174 | 01/11/2023 | 3304.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS COLETOR ATADURA E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 15992 Pregao Presencial n 0032023 Contrato n 0132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/11/2023 | 1300.00 | 00069025380425 | IRANEUDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/11/2023 | 600.00 | 00072779284404 | NIVALDO VIEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/11/2023 | 600.00 | 00004226583400 | EDJANIO DE SOUZA AMARO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/11/2023 | 2500.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/11/2023 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NF 1004757. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/11/2023 | 3770.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 UND. IMPRESSORA COPIADORA 04 UND. IMPRESSORA LASER 04 UND DE COMPUTADORES 02 UND. DE SCANNERS E DE 02 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NF 1004758 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/11/2023 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NF 1004759. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/11/2023 | 5360.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 4 UND. IMPRESSORA COPIADORA 4 UND. IMPRESSORA COLOR 08 UND DE COMPUTADORES 1 UND. DE IMPRESSORA MULTILASER E LOCACAO DE 03 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NF 1004760 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/11/2023 | 160.00 | 00008399673498 | ELIZANGELA FERREIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA NUTRICIONISTA NA REALIZACAO DO PROJETO DE ALIMENTACAO SAUDAVEL NA E.M.E.I.F. JOAO FERREIRA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/11/2023 | 100.00 | 00007404269407 | SUELY DE BRITO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA DIRETORA DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/11/2023 | 4620.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPARO DE BOMBA ALTA TESTE DE BICO INJETOR E REMOCAO DE INSTALACAO DE BOMBA DE ALTA E BICOS INJETORES DO VEICULO ONIBUS VOLARE OGC 5279 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n456 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/11/2023 | 160.00 | 00005307316496 | GICELIA HENRIQUE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS MEIA DIARIA DESTINADO A COORDENADOR EDUCACIONAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 03/11/2023 | 470.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. NF 44357 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 03/11/2023 | 820.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SINVASTATINA COMPRIMIDO CONF. NF 44356 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 03/11/2023 | 10608.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ATADURAS DE CREPE COLETOR DE URINA FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICA E OUTROS CONF. NF 44355 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/11/2023 | 4000.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A GESTAO DO SUAS E GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONF. NF N° 003. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 06/11/2023 | 624.00 | 51024056000117 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS MELAO ABACAXI E OUTROS CONF. NF 002 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTANCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0004217 | 06/11/2023 | 4955.30 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CAIXA ARQUIVO CLIPS E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF n° 094. Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004221 | 06/11/2023 | 6971.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ESPONJAS E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF n° 090. Adesao a Registro de Preco n° 0012023 Contrato n° 0172023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0004218 | 06/11/2023 | 7915.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ALMOFADA PARA CARIMBO CLIPS E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF n° 096. Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004222 | 06/11/2023 | 13378.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ESPONJAS E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF n° 089. Adesao a Registro de Preco n° 0012023 Contrato n° 0172023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 06/11/2023 | 200.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE QUARTOS PARA VISITANTES DURANTE A REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA CONF. NF 18. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004215 | 06/11/2023 | 13930.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS QUADROS DE COMANDO E BOMBAS SUBMERSA CONF. NF 31726 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Dispensa n° 0012023 Contrato n° 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 06/11/2023 | 16000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA REFORMULACAO E ACOMPANHAMENTO DA PCA 2019. Nfe n 543 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 06/11/2023 | 260.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 06/11/2023 | 320.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NF 675. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 06/11/2023 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONF. NF DE SERVICOS N 1000128 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 06/11/2023 | 760.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONF. NF 2513. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0004219 | 06/11/2023 | 2229.50 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EVA TESOURA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF n° 095. Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004220 | 06/11/2023 | 9351.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ESPONJAS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF n° 088. Adesao a Registro de Preco n° 0012023 Contrato n° 0172023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 06/11/2023 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONF. NF 2515. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 06/11/2023 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONF. NF 2514. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 06/11/2023 | 500.00 | 00011129815439 | ISMAEL DE LIMA MARCULINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 06/11/2023 | 600.00 | 00007282387486 | EDILMA DA SILVA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 06/11/2023 | 500.00 | 00069204187468 | JOSÉ CARLOS DANTAS DE FIGUERIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 06/11/2023 | 400.00 | 00013484418443 | EDILMA BELARMINO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 06/11/2023 | 600.00 | 00009007171739 | JOAO BATISTA DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 06/11/2023 | 400.00 | 00011520598408 | GELSON ALEXANDRINO MAROJA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 06/11/2023 | 400.00 | 00003556349450 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 06/11/2023 | 400.00 | 00012355795495 | ROBERTA RODRIGUES LIBERATO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 06/11/2023 | 300.00 | 00017172486404 | BRUNO FERNANDES EURICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 06/11/2023 | 600.00 | 00010392126702 | MARIA SOLANGE ARAUJO MORAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 06/11/2023 | 1320.00 | 45722026000181 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA 08325291419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APOIO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA CONF. NF 003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 06/11/2023 | 570.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONF. NF 2516. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 07/11/2023 | 200.00 | 13902459000122 | Mario Gomes de Araujo Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONF. NF DE SERVICOS N 1001284 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO DE UNID. ESCOLAR/CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004238 | 07/11/2023 | 276742.41 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° MEDICAO DA OBRA CIVIL PuBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANCAS CONF. NF 177 Tomada de Preco n° 0022022 Contrato n° 0422022. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 07/11/2023 | 365.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM REALIZACAO DE EXAMES PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 07/11/2023 | 120.00 | 13200681000183 | JOÃO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA TERMICANO VEICULO FIAT TORO DE PLACA SKY 5C76 CONF. NF N° 225 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 07/11/2023 | 2182.78 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NF 2202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 07/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO2023 DO VEICULO DE PLACA OFF 3193 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 07/11/2023 | 1430.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM REALIZACAO DE EXAME TC ABD COM CONTRASTE E TC TORAX COM CONTRASTE PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1040871. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 07/11/2023 | 2000.00 | 51598420000152 | ELENILDA LEITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APOIO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA CONF. NF 004. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 07/11/2023 | 290.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 UND. DE CAMISAS EM MALHA C IMPRESSAO CONF. NF 21655 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 07/11/2023 | 1500.00 | 26616702000198 | GRACIETE PEREIRA NUNES MACIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FERTILIZANTE CONF. NF N° 438 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 07/11/2023 | 500.00 | 43288821000188 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DIVERSAS CONF. NF 066 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 07/11/2023 | 500.00 | 43288821000188 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VERDURAS DIVERSAS CONF. NF 067 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 08/11/2023 | 5745.10 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS BAMBOLE TATAME E OUTRAS CONF. NF 024 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 08/11/2023 | 1000.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. Nfe n 778. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 08/11/2023 | 427.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXAS AO DETRAN A PEDIDO DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/11/2023 | 365.00 | 35572708000282 | PACHECO MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM REALIZACAO DE EXAMES PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 828. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004246 | 08/11/2023 | 1833.24 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS OLEO HIDRAULICO E CAMARA DE AR PARA O VEICULO TRATOR BUGGY DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF n° 214 Pregao Presencial n 0122023 Contrato n 0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004247 | 08/11/2023 | 2663.24 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO TRATOR TL85 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF n° 212 Pregao Presencial n 0122023 Contrato n 0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004248 | 08/11/2023 | 2843.24 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS LUBRIFICANTES PARA O VEICULO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF n° 213 Pregao Presencial n 0122023 Contrato n 0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 08/11/2023 | 1800.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 QUINZE UNIDADES DE RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS A R12000 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. NF 41.487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004249 | 08/11/2023 | 18363.09 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS KIT MOTOR JOGO JUNTAS E OUTRAS PARA O VEICULO ONIBUS NQD 4668 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 211 Pregao Presencial n 0122023 Contrato n 0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 08/11/2023 | 600.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CINCO UNIDADES DE RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS A R12000 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONF. NF 41.486. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 08/11/2023 | 2833.35 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ENXOVAIS CUEIROS MEIAS E OUTROS CONF. NF n° 468 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 08/11/2023 | 300.00 | 00009496889409 | WILSON PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 08/11/2023 | 500.00 | 00002048871437 | ROSILENE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 08/11/2023 | 400.00 | 00099293587491 | JOSEFA MARIA DANTAS DE CASTRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 08/11/2023 | 600.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/11/2023 | 200.00 | 00070159451426 | MICHELE MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 09/11/2023 | 4000.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AQUISICAO DE 100 PIPAS D'AGUA DE 9 MIL LITROS A R 4000 CADA DESTINADAS A DIVERSAS LOCALIDADES CONF. NF 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004265 | 09/11/2023 | 2957.40 | 00082704333491 | MARIA JOSE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MELANCIA OVO CAIPIRA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900149321 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0382023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004266 | 09/11/2023 | 2563.90 | 00072607882400 | JOSE SALVIANO EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CEBOLA BRANCA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900149319 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0392023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004267 | 09/11/2023 | 2834.60 | 00009484170480 | LUIS CARLOS EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS GOMA COCO SECO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900149314 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0402023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004258 | 09/11/2023 | 2300.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO 1.0 QFB 2398 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONF. Nfe n 1000020. Pregao Presencial n° 0012023 Contrato n° 0112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 09/11/2023 | 250.00 | 50017606000108 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLO DECORADO PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 09/11/2023 | 498.10 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PAES BEBIDAS LACTEAS E OUTROS PARA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/11/2023 | 5670.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONF. NF 657 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 09/11/2023 | 4940.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM REALIZACAO DE 76 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 603. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0004260 | 09/11/2023 | 20250.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 75 HORAS DE UMA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA R 27000 A HORA CONF. NF 1000022 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004259 | 09/11/2023 | 3400.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICAPE 4 PORTAS1.6 FLEX COM CACAMBA CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS OROCH 1.6 PLACA OFX3C71 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. Nfe n 1000021. Pregao Presencial n° 0012023 Contrato n° 0112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/11/2023 | 188.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE AGGOSTO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/11/2023 | 405.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 QUARENTA E CINCO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 357. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/11/2023 | 1531.58 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 082023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00015112225491 | JOSÉ SEMEÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL GALPAO PARA GUARDAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO2023. Nf 6566A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6567. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/11/2023 | 737.00 | 00075955989749 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/11/2023 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6569. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6570. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/11/2023 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6571. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6572. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/11/2023 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6573. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/11/2023 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6574. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6575. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/11/2023 | 900.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/11/2023 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6577. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/11/2023 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6579. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00004186675430 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6581. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/11/2023 | 1540.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/11/2023 | 1463.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6583. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00011123652490 | EDUARDO JOÃO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONF. NFA 6584. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/11/2023 | 1210.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONF. NFA 6585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/11/2023 | 1900.00 | 00007297581763 | WELLITONPEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6586. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/11/2023 | 1900.00 | 00002448204730 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6587. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/11/2023 | 1210.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6590. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00083991697491 | ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6588. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/11/2023 | 1100.00 | 00006009418410 | LAUDEMIR DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6591. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/11/2023 | 1045.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6592. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/11/2023 | 1100.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6593. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/11/2023 | 1155.00 | 00006284518498 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/11/2023 | 1100.00 | 00016292549402 | EDILSON DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6595. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/11/2023 | 1100.00 | 00011661843409 | LYPE MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6596. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/11/2023 | 1100.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6597. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/11/2023 | 1155.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6598. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/11/2023 | 1100.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6599. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/11/2023 | 10635.11 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/11/2023 | 1500.00 | 52849364000144 | ALICIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA CONF. NF 002 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004327 | 10/11/2023 | 234.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID19DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. NFe 081 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004329 | 10/11/2023 | 2232.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 124 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS CONDUTORES DA AMBULANCIA E ENFERMEIROS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2023. NFe 082 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004332 | 10/11/2023 | 792.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. NFe 083 Pregao presencial n 00132023 Contrato n 0472023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004338 | 10/11/2023 | 2030.34 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3170 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004355 | 10/11/2023 | 2902.10 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3172 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004360 | 10/11/2023 | 1960.61 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3175 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004361 | 10/11/2023 | 2025.39 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3173 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004363 | 10/11/2023 | 2129.89 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3174 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004364 | 10/11/2023 | 2332.97 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3171 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/11/2023 | 5103.00 | 37038942000179 | MARIA SELMA CABRAL DE CARVALHO MADRUGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE 81 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1000161. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/11/2023 | 1245.72 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE REF. A COMPETÊNCIA 082023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/11/2023 | 1556.18 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/11/2023 | 780.00 | 00006180904448 | ARAMIS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/11/2023 | 80.00 | 00010834484471 | LIGIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/11/2023 | 600.00 | 00003509662490 | ALBARINA KELEY L. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/11/2023 | 576.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 64 SESSENTA E QUATRO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 356. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/11/2023 | 1000.00 | 41792411000144 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE GRAVACAO DE MIDIAS INSTITUCIONAIS PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 2279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/11/2023 | 1700.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NF 21943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/11/2023 | 1320.00 | 45722026000181 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA 08325291419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APOIO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA CONF. NF 003. Em substituicao ao empenho de n° 4213 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONF. NFA 6600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS OUTUBRO2023 CONF. NFA 6601. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/11/2023 | 2086.14 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA 082023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/11/2023 | 469.50 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA TRATOR JOHN DEERE CONF. NF 685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/11/2023 | 1079.40 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/11/2023 | 6080.76 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETÊNCIA 082023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/11/2023 | 600.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/11/2023 | 250.00 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/11/2023 | 2897.07 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA 082023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/11/2023 | 252.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 VINTE E OITO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/11/2023 | 110176.65 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/11/2023 | 100.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM IMPRESSORA DESNTUPIMENTO DA CABECA DE IMPRESSAO DA ESCOLA DE JACAREQUARA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 1004788. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/11/2023 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS 50 PASSAGEIROS DE PLACA LOS0289 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000485 Tomada de Precos n 0032022 Contrato n 0562022. Em substituicao ao empenho de n° 4029 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/11/2023 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO CONF. NFA 6565. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004334 | 10/11/2023 | 540.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. NFe 080 Pregao Presencial n 00132023 Contrato n 0472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/11/2023 | 6000.00 | 47241461000110 | DORIVAL ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NA AREA PuBLICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA E DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS EDUCACAO SAuDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NF 1000027. INEXIGIBILIDADE N 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/11/2023 | 1000.00 | 49306336000176 | WELLINGTON PABLO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE AUDIO NAS GRAVACOES DE MIDIA DIGITAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/11/2023 | 423.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 QUARENTA E SETE UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 355. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/11/2023 | 8803.60 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PROCURADORIA JURIDICA REF. A COMPETÊNCIA 082023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/11/2023 | 500.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/11/2023 | 520.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/11/2023 | 500.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/11/2023 | 520.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/11/2023 | 600.00 | 00004329056429 | JOSÉ TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/11/2023 | 500.00 | 00070352762462 | Renata Monteiro de Oliveira | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/11/2023 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/11/2023 | 500.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/11/2023 | 500.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/11/2023 | 500.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/11/2023 | 475.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/11/2023 | 475.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/11/2023 | 475.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/11/2023 | 570.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/11/2023 | 500.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/11/2023 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/11/2023 | 570.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/11/2023 | 500.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/11/2023 | 400.00 | 00002388027446 | MARIA DO CEU ALVES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/11/2023 | 500.00 | 00005569254404 | MARIA LUCIA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/11/2023 | 500.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/11/2023 | 650.00 | 00009049735495 | SHÓSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/11/2023 | 500.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/11/2023 | 650.00 | 00010861252403 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/11/2023 | 100.00 | 00016557512471 | SANTIAGO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/11/2023 | 500.00 | 00002395974439 | EDILSON JUVENCIO DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/11/2023 | 500.00 | 00016453664488 | SUZANY DE FATIMA JUVENCIO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/11/2023 | 500.00 | 00070521945461 | JUAREZ RODRIGUES PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/11/2023 | 600.00 | 00005555121423 | CAMILA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/11/2023 | 500.00 | 00070686000420 | AMANDA CAMILA DE SOUZA GALDINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/11/2023 | 600.00 | 00038379058704 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/11/2023 | 400.00 | 00002547912473 | CEZÁRIO JOÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/11/2023 | 500.00 | 00010861713737 | CARLOS CEZAR PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/11/2023 | 400.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/11/2023 | 600.00 | 00003113533473 | SILVANIA PEREIRA LIMA DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/11/2023 | 300.00 | 00071594228485 | JULIO CESAR IDALINO LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/11/2023 | 600.00 | 00011946221430 | JEOVANE PEREIRA VIRGINIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/11/2023 | 600.00 | 00001972353446 | JOSIAS VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/11/2023 | 500.00 | 00004846464431 | MARINALVA PEREIRA DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/11/2023 | 300.00 | 00005241360417 | IRLENE LIMA PATRÍCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/11/2023 | 300.00 | 00008084743406 | MARIA AUXILIADORA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/11/2023 | 600.00 | 00005655152410 | WELLINGTON BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/11/2023 | 10519.86 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 082023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 13/11/2023 | 400.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 13/11/2023 | 600.00 | 00002614277410 | MARCOS DE MOURA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 13/11/2023 | 400.00 | 00016521481401 | DANIEL SALVINO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/11/2023 | 400.00 | 00014283364436 | KAWENE LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 13/11/2023 | 400.00 | 00008768962479 | ANTONIO SAVIO AMBROSIO PAIVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/11/2023 | 400.00 | 00003561079490 | SEVERINA RODRIGUES PAIVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 13/11/2023 | 600.00 | 00003509235401 | WILSON GONÇALVES DE MELO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 13/11/2023 | 500.00 | 00070337344418 | NICOLY NUNES DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 13/11/2023 | 1100.00 | 00009706544488 | BIANCA MARINHO COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA EM SERVICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/11/2023 | 600.00 | 17255879000115 | CLECIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO COLOCACAO DO VIDRO DA PORTA E CONSERTO DA PORTA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE 8268 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF N° 005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/11/2023 | 16793.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPEN HA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONJUNTO DE COLETE E CALCAO PADROES ESPORTIVOS BOLAS E OUTROS CONF. NF N° 279 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/11/2023 | 6000.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NFA 6602. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 14/11/2023 | 654.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE UM POCO ARTESIANO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2023 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004421 | 14/11/2023 | 2292.84 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NF 2202. Em substituicao ao n 4233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004422 | 14/11/2023 | 3032.01 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 497 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 14/11/2023 | 2000.00 | 00003132351474 | ARIS JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NFA 6603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 14/11/2023 | 2000.00 | 00070855880473 | ISLANIA FRANÇA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIGENS PARA JOAO PESSOAPB A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NFA 6604. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004420 | 14/11/2023 | 1153.74 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 496 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004416 | 14/11/2023 | 16422.88 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 501 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 14/11/2023 | 1688.25 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM REALIZACAO DE EXAMES PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 6973. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 14/11/2023 | 6811.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BROMAZEPAM CLONEZAPAN E OUTROS CONF. NF 32826 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 14/11/2023 | 538.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXADOR DE LINGUA CATETER NASAL E OUTROS CONF. NF 32825 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 14/11/2023 | 1688.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GLICOSIMETRO MONITOR E TERMOMETRO CLINICO CONF. NF 32828 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004417 | 14/11/2023 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. Nfe 396. Inexigibilidade n 00012023 Contrato n 0202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/11/2023 | 1200.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIA A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004419 | 14/11/2023 | 1313.79 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 494 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004426 | 14/11/2023 | 14860.71 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 500 Pregao Eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 14/11/2023 | 260.00 | 00005843061485 | JOSE CARLOS DA SILVA FIDÉLIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA AO SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/11/2023 | 200.00 | 00007404269407 | SUELY DE BRITO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA A DIRETORA ESCOLAR A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004425 | 14/11/2023 | 16527.97 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 498 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 14/11/2023 | 450.00 | 51423526000115 | CARLOS EDUARDO GOMES EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA JOAO BERNARDO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 14/11/2023 | 315.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A POSTO DA POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004418 | 14/11/2023 | 1336.28 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 495 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 14/11/2023 | 500.00 | 00004833353474 | ELIROSILDO LOURENCO DO ESPIRITO SANTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 14/11/2023 | 300.00 | 00004550500409 | VALDECI MONTEIRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 14/11/2023 | 400.00 | 00008812679455 | TALLYTA DUARTE DA SILVA BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 14/11/2023 | 400.00 | 00002142958427 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 14/11/2023 | 400.00 | 00004317232499 | GILVANIA ROSENDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 14/11/2023 | 250.00 | 00008810086481 | ANGELA MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 14/11/2023 | 400.00 | 00010927162466 | THAYNÁ RODRIGUES PAIVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 14/11/2023 | 193.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 14/11/2023 | 61.30 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE LINHA MOVEL DO CONSELHO TUTELAR CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004423 | 14/11/2023 | 3268.43 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 499 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 16/11/2023 | 200.00 | 00007591022440 | JOSÉ GOMES DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0004441 | 16/11/2023 | 5000.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. Nf n 004 Pregao Presencial 00142023 Contrato n 00552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 16/11/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023. Nfe n 330 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004442 | 16/11/2023 | 5984.05 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMPLETO DO MOTOR COM TROCA DO COMPRESSOR DE AR E DA RETIFICA DA CAMBOTA E CABECOTE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 4668 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 66 Pregao Presencial n 0122023 Contrato n 0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004432 | 16/11/2023 | 1015.10 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3216 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004433 | 16/11/2023 | 2649.24 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3213 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004434 | 16/11/2023 | 2348.83 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3215 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004435 | 16/11/2023 | 2339.87 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3211 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004436 | 16/11/2023 | 2779.10 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3208 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004437 | 16/11/2023 | 2177.74 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3210 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004438 | 16/11/2023 | 2007.00 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3212 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004439 | 16/11/2023 | 2535.98 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3209 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 16/11/2023 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM REALIZACAO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1001931. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004448 | 17/11/2023 | 615.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMITRIPILINA E FLUOXETINA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 16018 Pregao Presencial n 0032023 Contrato n 0132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004449 | 17/11/2023 | 2302.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CEFALEXINA COMPLEXO B INJ. E GLIBENCLAMIDA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 16019 Pregao Presencial n 0032023 Contrato n 0132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0004450 | 17/11/2023 | 323.96 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL 70 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 16017 Pregao Presencial n 0032023 Contrato n 0132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 17/11/2023 | 672.21 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS SUQUEIRA PINCEIS PARA MAQUIAGEM E OUTROS PARA REALIZACAO DO EVENTO OUTUBRO ROSA CONF. NF 1.163 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 17/11/2023 | 450.00 | 51423526000115 | CARLOS EDUARDO GOMES EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCOES EM TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 17/11/2023 | 334.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TORTA DE 2 KG O1 CENTO DE SALGADOS 03 BOLOS CASEIRINHOS E 50 PAEZINHOS DELICIA CONF. NF 11 PARA COMEMORACAO DO DIA DO DIRETOR ESCOLAR A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 17/11/2023 | 900.00 | 51423526000115 | CARLOS EDUARDO GOMES EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCOES DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DE BELA VISTA JACAREQUARA E IPANEMA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 17/11/2023 | 600.00 | 51423526000115 | CARLOS EDUARDO GOMES EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 17/11/2023 | 2000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONF. NF 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 17/11/2023 | 200.00 | 00084864869120 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 17/11/2023 | 200.00 | 00009564840422 | SAMIRA ALMEIDA DINIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 17/11/2023 | 200.00 | 00070923567410 | SAMARA GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 20/11/2023 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO E DESPESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS EOU ADMINISTRATIVOO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 NF 10001315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/11/2023 | 3000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB PRFN E CAUC CADIN DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONF. NF 1000706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/11/2023 | 5000.00 | 36157538000151 | BRENDON SMITH FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NAS LOCALIDADES DE BELA VISTA JACAREQUARA E SITIO RIBEIRO DURANTE O PERIODO DE 18102023 A 18112023 CONF. NF N° 006. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/11/2023 | 16251.17 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A COMPETÊNCIA 102023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/11/2023 | 600.00 | 00011031840400 | IRACEMA DE LOURDES DE O. LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 20/11/2023 | 525.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS FOTOCOAGULACAO A LASER EM OLHO DIREITO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. Nfe n 1027261. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 20/11/2023 | 2000.00 | 49162017000134 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DO SITEMA DE CONTROLE E REGULACAO DE PACIENTES JUNTO A PPI CONF. NF N° 12. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0004460 | 20/11/2023 | 7000.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAOTREINAMENTO MANUTENCAO E SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA DUAS UNIDADES DE SAuDE CONF. NF 1000075 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. Pregao presencial 0082023 Contrato n0292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/11/2023 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIAZEPAN CONF. NF 32864 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/11/2023 | 18835.10 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 102023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 20/11/2023 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NF 037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/11/2023 | 1250.00 | 00005161175800 | ANTONIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/11/2023 | 260.00 | 00006918699440 | HERINALDO NUNES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS AO SECRETARIO DE COMUNICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 21/11/2023 | 650.00 | 00071531634419 | LUCI CLÁUDIA DO RÊGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA OFICINEIRA DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NFA 6606. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 21/11/2023 | 210.00 | 50017606000108 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE UM BOLO DECORADO PARA O EVENTO DA ENTREGA DOS ENXOVAIS CONF. NF 005 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Execucao dos Servicos de Pavimentacao na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004469 | 21/11/2023 | 49336.24 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 2 MEDICAO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ SOBRE PARALELEIPEDOS COM SINALIZACAO DAS RUAS CONF. NF N° 393. Tomada de Preco n° 0022023 Contrato n° 0672023 | 00072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 21/11/2023 | 4000.00 | 47820794000101 | JOÃO PAULO SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA URBANA E RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 21/11/2023 | 35049.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 21/11/2023 | 1417.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEXAMETASONA E OUTROS CONF. NF 32881 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 21/11/2023 | 4043.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMOXILINA DIPIRONA SODICA E OUTROS CONF. NF 32880 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 21/11/2023 | 4100.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOHOSPITALAR PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. Nfe n 1019263. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 21/11/2023 | 320.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS PARA FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 21/11/2023 | 1664.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 21/11/2023 | 460.00 | 26659316000183 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA CONSERTO DA PLACA MAE INSTALACAO FONTE TIPO ATX LIMPEZA RECUPERACAO DO SISTEMA OPERACIONAL E RECUPERACAO DE ARQUIVOS CONF. NF 214 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 21/11/2023 | 3960.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAOCENTRO LAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 23 | Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 21/11/2023 | 7209.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS DEBITOS COM A ENERGISA COMPREENDENDO TODAS AS FATURAS COM VENCIMENTO EM 2304 E 2305 PARCELA 512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 21/11/2023 | 2080.57 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A PEDIDO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 21/11/2023 | 2599.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME DCTF E EMISSAO DO DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004485 | 21/11/2023 | 8530.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DA TURBINA E OUTROS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6750 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 68 Pregao Presencial n 0122023 Contrato n 0352023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 21/11/2023 | 7878.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/11/2023 | 2200.00 | 00009706544488 | BIANCA MARINHO COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA EM SERVICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 21/11/2023 | 1800.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CONF. NF 14 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 21/11/2023 | 979.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 21/11/2023 | 320.00 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 21/11/2023 | 600.00 | 00079871038453 | MARCELO TRISTÃO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 21/11/2023 | 600.00 | 00038033186453 | MARIA JOSÉ DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 21/11/2023 | 600.00 | 00003505010413 | JOSÉ PEDRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 21/11/2023 | 200.00 | 00006364176461 | ALESSANDRA GOMES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 21/11/2023 | 400.00 | 00008560026401 | LEANDRO GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 22/11/2023 | 350.00 | 00004846465403 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 22/11/2023 | 300.00 | 00009465148440 | KIRIKEUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004495 | 22/11/2023 | 2151.20 | 00072607882400 | JOSE SALVIANO EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ABACAXI BANANA PRATA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900155340 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0392023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004496 | 22/11/2023 | 2428.00 | 00009484170480 | LUIS CARLOS EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA COENTRO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900155336 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0402023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004497 | 22/11/2023 | 3536.90 | 00082704333491 | MARIA JOSE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MAMAO TOMATE E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900155329 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0382023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 22/11/2023 | 300.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS MEIA DIARIAS AO SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 22/11/2023 | 2328.00 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DA AUTOCLAVE CRISTOFOLI DE 21 LITROS E DO ULTRASSOM TERAPÊUTICO COM SUBSTITUICOES DE PECAS CONF. NF 1000188 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 22/11/2023 | 1866.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO 9CETOPROFENO CONF. NF 44404 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 22/11/2023 | 212.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO NEULEPTIL CONF. NF 44405 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 22/11/2023 | 1884.35 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ATADURA DE CREPE E LANCETA DESCARTAVEL CONF. NF 44406 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 22/11/2023 | 4621.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO NO TRATAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM GLAUCOMA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1001461. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 22/11/2023 | 1715.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LINER TRANSTIBIAL COPOLIMERO A PEDIDO DAO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF 1249. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 22/11/2023 | 3279.90 | 11431608000197 | GRILLO PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ENFEITES NATALINOS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 25013. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 22/11/2023 | 2764.40 | 11083531000101 | SUPER PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ENFEITES NATALINOS BOLAS FITASGALHO E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 2228. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 22/11/2023 | 5670.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONF. NF 657 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 23/11/2023 | 29000.46 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. EFETIVOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 23/11/2023 | 2818.18 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. EIP. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 23/11/2023 | 1947.27 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. PSF EQUIPE I. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 23/11/2023 | 1308.18 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. PSF EQUIPE II. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 23/11/2023 | 3255.00 | 51597844000100 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICCOES DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 001 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 23/11/2023 | 4800.00 | 23628547000131 | FABIANA HELENA ALVES BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDENSADOR E SELO DO COMPRESSOR DE MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF N° 027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 23/11/2023 | 1500.00 | 23628547000131 | FABIANA HELENA ALVES BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE CORREIA VALVULA DO SISTEMA VENTILADOR DE CABINE E CARGA DE GAS NO VEICULO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 23/11/2023 | 1400.00 | 23628547000131 | FABIANA HELENA ALVES BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DO VENTILADOR DE CABINE DA PA MERCANTE XCMG E TROCA DO GAS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 0025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 23/11/2023 | 1900.00 | 23628547000131 | FABIANA HELENA ALVES BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA COMPLETA DE CONDENSSADOR FILTRO SECADOR E VALVULA BLOCO DA PA MECANICA DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 24/11/2023 | 199.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM HD SSD A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 11074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 24/11/2023 | 640.00 | 26659316000183 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA PARA TROCA DA PLACAMAE SAMSUNG A01 DO COMPUTADOR DO CRAS CONF. NF 15 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/11/2023 | 514.00 | 47744757000153 | MARIA KAROLINE MEIRELES FRANCA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PERSONALIZACAO DE COPOS E GARRAFAS PARA CONFRATERNIZACAO NATALINA DAS CRIANCAS E JOVENS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONF. NF N° 002. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/11/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA WOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT1C53 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000496. Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0372021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/11/2023 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA BRT9D40 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000499 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/11/2023 | 6000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS 32 PASSAGEIROS DE PLACA KLY2J32 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000497 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/11/2023 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS 50 PASSAGEIROS DE PLACA JKW 1I82 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000498 Tomada de Precos n 0032022 Contrato n 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/11/2023 | 5200.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS DE TRIO F4000 PARA DIVERSAS FESTIVIDADES FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PROCISSAO E FESTIVIDADES DA EDUCACAO CONF. NF N° 123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 27/11/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT ARGO DE PLACA RLZ7I16 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000495 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/11/2023 | 600.00 | 00061818399415 | BERENICE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 27/11/2023 | 600.00 | 00070357903498 | ELINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 27/11/2023 | 400.00 | 00011670986411 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/11/2023 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFO8J71 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000503. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/11/2023 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT TORO DE PLACA RZV9H42 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO NF 1000504 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/11/2023 | 227.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/11/2023 | 72.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2023 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/11/2023 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFD9H41 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000502. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/11/2023 | 7500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NXL4H96 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000500. Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/11/2023 | 1132.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS METAFORMINA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 16.026 Pregao Presencial n 0112021 Contrato n 0352021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/11/2023 | 5103.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE 81 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF 1000103. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/11/2023 | 4250.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA RFS 3B10 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000501. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE - TRANSF. ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004540 | 27/11/2023 | 118900.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO SPIN CONF. NF N°200711 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. Pregao eletronico 0042023 Contrato 0062023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE - TRANSF. ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004541 | 27/11/2023 | 118900.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO SPIN CONF. NF N°200713 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. Pregao eletronico 0042023 Contrato 0062023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/11/2023 | 1495.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCETAS DESCARTAVEIS AUTOMATICA CONF. NF 44426 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/11/2023 | 8800.00 | 40385547000177 | CRISENEUDA CAVALCANTE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEDRA PARALELEPIPEDO PARA REPOSICAO DE CALCAMENTOS CONF. NF 130 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/11/2023 | 11740.00 | 32526583000185 | AMX PEÇAS E SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NF N° 144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/11/2023 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS E DENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. Nfe n 410 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/11/2023 | 750.00 | 51423526000115 | CARLOS EDUARDO GOMES EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO RETIRADA DE UM APARELHO 9000BTUS E INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000BTUS SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/11/2023 | 220.00 | 00003778805401 | LUCIENE CÂNDIDO ARAÚJO FRANCO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/11/2023 | 200.00 | 00011831719436 | ANTONIO SOARES ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/11/2023 | 500.00 | 00070503173495 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/11/2023 | 300.00 | 00015540773462 | JOSÉ HERNANDES MINERVINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/11/2023 | 400.00 | 00071114911496 | SUELE LINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/11/2023 | 600.00 | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/11/2023 | 500.00 | 40229950000107 | JOSÉ IGOR PEREIRA FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS AEREAS DAS RUAS ASFALTADAS NO MUNICIPIO CONF. NF N° 56 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/11/2023 | 106.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/11/2023 | 1000.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONF. NF 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/11/2023 | 704.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/11/2023 | 429.00 | 51024056000117 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS MBANANA LARANJA E OUTROS CONF. NF 003 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/11/2023 | 646.00 | 43288821000188 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS ABACAXI MAMAO E OUTROS PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA CONF. NF 070 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0004560 | 29/11/2023 | 16378.15 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS AGULHA DESCARTAVEL AGUA DESTILADA E OUTROS CONF. NF 2653 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. Pregao Presencial n 0032023 Contrato n 0142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0004561 | 29/11/2023 | 13751.51 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOVA CERVICAL ESPARADRAPO ESPECULO VAGINAL E OUTROS CONF. NF 2650 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. Pregao Presencial n 0032023 Contrato n 0142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0004562 | 29/11/2023 | 10262.70 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS LUVAS DE PROCEDIMENTOS MASCARAS SERINGAS DESCARTAVEIS E OUTROS CONF. NF 2652 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. Pregao Presencial n 0032023 Contrato n 0142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/11/2023 | 2024.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AAS INFANTIL FUROSEMIDA E KOLLAGENASE CONF. NF 32964 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/11/2023 | 479.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HIDROCORTISONA INJ CONF. NF 32963 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/11/2023 | 2746.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BROMAZEPAM CARBAMAZEPAM E LEVOMEPROMAZINA CONF. NF 32956 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/11/2023 | 373.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO2023 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/11/2023 | 380.00 | 50017606000108 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DIVERSOS PARA O SCFV A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 006. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/11/2023 | 9420.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004640 | 30/11/2023 | 2488.15 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 507 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/11/2023 | 6460.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VSUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/11/2023 | 1848.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIG. SANITARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/11/2023 | 12096.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vig. Epidemiologica- ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/11/2023 | 11488.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AG. COMB. A ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vig. Epidemiologica- ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/11/2023 | 3168.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AG. COMB. A ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/11/2023 | 8283.17 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EQUIPE 1 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/11/2023 | 3406.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EQUIPE II DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/11/2023 | 13250.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/11/2023 | 17820.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EQUIPE II DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/11/2023 | 20988.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EQUIPE I DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/11/2023 | 2545.69 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS DA SECRETARIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 09 E 102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/11/2023 | 616.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOCTED CONF. DEBITO EM CC CAIXA 6240390 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004642 | 30/11/2023 | 14979.42 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 509 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/11/2023 | 28033.24 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/11/2023 | 7410.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004636 | 30/11/2023 | 1150.35 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 502 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00070855880473 | ISLANIA FRANÇA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIGENS PARA JOAO PESSOAPB A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NFA 6607. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/11/2023 | 5932.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE NONEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/11/2023 | 26417.45 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/11/2023 | 19656.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/11/2023 | 5226.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004644 | 30/11/2023 | 3310.84 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 505 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/11/2023 | 2165.00 | 00084100567472 | JOSÉ MANOEL DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6608. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/11/2023 | 2165.00 | 00005161175800 | ANTONIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/11/2023 | 2100.00 | 00062896253734 | JOAO JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/11/2023 | 240.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE UMA TORTA DE 03 KG PARA O EVENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO NO DIA 29112023 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/11/2023 | 1650.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE1000 SALGADOS E 50 BOLOS CASEIRINHOS SENDO 20 PARA O EVENTO DO NOVEMBRO AZUL E 30 PARA O OUTUBRO ROSA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/11/2023 | 93692.66 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/11/2023 | 19026.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/11/2023 | 199.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFAS DOCTED A SER DEBITADAS NA CC 9109X FMS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/11/2023 | 5087.98 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/11/2023 | 22949.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/11/2023 | 28410.31 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/11/2023 | 2785.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/11/2023 | 11930.31 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/11/2023 | 12876.36 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP RELATIVO AO MÊS 082023 CONFORME DCTF E EMISSAO DO DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/11/2023 | 12880.67 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP RELATIVO AO MÊS 092023 CONFORME DCTF E EMISSAO DO DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/11/2023 | 512.57 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEVLUCAO DE RECURSOS AO FNDE MERENDA CC 159247 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/11/2023 | 11596.47 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA E SEGURADO DA PREFEITURA DE RIACHAO DE RIO DO POCO COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/11/2023 | 2079.07 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO. CONFORME DEBITO NA CC FPM EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/11/2023 | 18758.21 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE PARCELAMENTO INSS PARCELA 60 CONF. DEBITO EM 10.11.2023 NA CC 111244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/11/2023 | 1410.19 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE PARCELAMENTO PASEP DARFRFB CONF. DEBITO NA CC 111244 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/11/2023 | 1760.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOCTED CONF. DEBITO EM CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/11/2023 | 174.71 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFAS DOCTED A SER DEBITADAS NA CC 10901 ARRECADACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/11/2023 | 212.94 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFAS DOCTED A SER DEBITADAS NA CC ICMS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/11/2023 | 136.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVAS DE DEBITO DE TARIFAS DOCTED A SER DEBITADAS NA CC 96644 IPVA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/11/2023 | 34.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVAS DE DEBITO DE TARIFAS DOCTED A SER DEBITADAS NA CC FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 111481 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/11/2023 | 25757.03 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE PARCELAMENTO PASEP DARFRFB CONF. DEBITO NA CC 111244 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/11/2023 | 1584.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/11/2023 | 8550.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004638 | 30/11/2023 | 18147.91 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 506 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/11/2023 | 1452.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/11/2023 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICEPREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/11/2023 | 9132.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004645 | 30/11/2023 | 2138.90 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 504 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/11/2023 | 5140.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/11/2023 | 80.00 | 00005307316496 | GICELIA HENRIQUE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADO A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/11/2023 | 1499.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF11119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/11/2023 | 52559.92 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/11/2023 | 10159.53 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/11/2023 | 16320.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/11/2023 | 15128.23 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/11/2023 | 9570.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS MAGISTERIO- FUNDEB UNIAO VAAF-70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/11/2023 | 58137.36 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/11/2023 | 47397.36 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE VAAT DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/11/2023 | 55103.35 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA VAAT DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/11/2023 | 288700.72 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/11/2023 | 19170.30 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 E.J.A DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/11/2023 | 26129.32 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. FUND. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/11/2023 | 47309.33 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/11/2023 | 3431.91 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/11/2023 | 30306.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA E SEGURADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Const.Ampliacao e Reforma de unidade escolar e sec.educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004630 | 30/11/2023 | 276742.41 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° MEDICAO DA OBRA CIVIL PuBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANCAS CONF. NF 177 Tomada de Preco n° 0022022 Contrato n° 0422022 CORRECAO DO EMPENHO 42382023. | 00022023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004639 | 30/11/2023 | 17110.09 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 508 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/11/2023 | 160.00 | 00008399673498 | ELIZANGELA FERREIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA NUTRICIONISTA NA REALIZACAO DO EVENTO DO I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/11/2023 | 160.00 | 00008399673498 | ELIZANGELA FERREIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA NUTRICIONISTA NA REALIZACAO DO EVENTO DO I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/11/2023 | 260.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO NA REALIZACAO DO EVENTO DO I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/11/2023 | 260.00 | 00005843061485 | JOSE CARLOS DA SILVA FIDÉLIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA O SECRETARIO ADJUNTO DA SEC. DE EDUCACAO NA REALIZACAO DO EVENTO DO I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/11/2023 | 160.00 | 00003622242426 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA FUNCIONARIA DA EDUCACAO NA REALIZACAO DO EVENTO DO I ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/11/2023 | 5000.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO 13° SALARIO. Nf n 005 Pregao Presencial 00142023 Contrato n 00552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/11/2023 | 8230.99 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.Nfe n 1032528 Pregao Presencial n 0102021 Contrato n 0272021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/11/2023 | 20395.15 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/11/2023 | 13840.59 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/11/2023 | 1980.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/11/2023 | 8504.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004643 | 30/11/2023 | 1815.79 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 503 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/11/2023 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/11/2023 | 1320.00 | 49250027000121 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OEZ8E46 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONF. NF 003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/11/2023 | 16513.88 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/11/2023 | 15245.94 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/11/2023 | 5610.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/11/2023 | 6600.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/11/2023 | 5788.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRASPBF1 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/11/2023 | 250.00 | 00011545814465 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/11/2023 | 650.00 | 00013225272450 | LUANDA BRENDA GUILHERMINO DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/11/2023 | 650.00 | 00070686073495 | DANIEL SOUZA DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/12/2023 | 600.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/12/2023 | 600.00 | 00002659550417 | VERA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/12/2023 | 500.00 | 00006169782439 | DIONE DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/12/2023 | 600.00 | 00006083371457 | CARLOS DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/12/2023 | 250.00 | 00071120559464 | ÉRICK PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/12/2023 | 500.00 | 00005910127403 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/12/2023 | 400.00 | 00079742009449 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/12/2023 | 250.00 | 00012580731458 | JOSE DOS SANTOS LUCENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 01/12/2023 | 148.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FATURA ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/12/2023 | 14400.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRÍCOLA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULO AGRICOLA CONF. NF 983 A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/12/2023 | 300.00 | 00010140233431 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 MEIA DIARIA PARA FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/12/2023 | 780.00 | 00006180904448 | ARAMIS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/12/2023 | 80.00 | 00003332398490 | GILSON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/12/2023 | 80.00 | 00010902439448 | ITAMAR RIBEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/12/2023 | 80.00 | 00010834484471 | LIGIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 01/12/2023 | 80.00 | 00007496891452 | JAMACYELL TIAGO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 01/12/2023 | 600.00 | 00003509662490 | ALBARINA KELEY L. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/12/2023 | 25010.00 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TINTAS COLHER DE PEDREIRO DESEMPOLADEIRAS E OUTROS CONF. NF 099 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/12/2023 | 30722.00 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIJOLOS CAIBOS E OUTROS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 097 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/12/2023 | 9624.50 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIJOLOS AREIA E OUTROS DESTINADOS AO POSTO DE SAuDE DE JACAREQUARA CONF. NF 098 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/12/2023 | 700.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM REALIZACAO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1001939. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 04/12/2023 | 525.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS FOTOCOAGULACAO A LASER EM OLHO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. Nfe n 1027397. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004705 | 04/12/2023 | 12673.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE ESPONJA E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF n° 103. Adesao a Registro de Preco n 0012023 Contrato n 0172023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004708 | 04/12/2023 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SEVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS CONF. NF DE SERVICOS 166 ANEXA. Pregao presencial 0112023 Contrato n 00332023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004711 | 04/12/2023 | 4166.90 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ALMOFADA PARA CARIMBO CAIXA ARQUIVO MORTO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 114. Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 04/12/2023 | 1383.20 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSITÊNCIA MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO COM FREQUÊNCIA ESPECIFICA OTOEMISSOES ACuSTICAS E IMPEDANCIOMETRIA CONF. NF 1029323 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 04/12/2023 | 2410.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. IMPRESSORA COPIADORA 02 UND. IMPRESSORA LASER 06 UND DE COMPUTADORES 02 UND. DE IMPRESSORA COLORIDA E DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NF 1004839 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Adquirir veiculo para secretaria de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004714 | 04/12/2023 | 22320.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 117. Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004716 | 04/12/2023 | 4600.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO 1.0 QFB 2398 REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONF. Nfe n 1000024. Pregao Presencial n° 0012023 Contrato n° 0112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 04/12/2023 | 1300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 UND. NOTEBOOK E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONALDESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NF 1004830 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 04/12/2023 | 200.00 | 00070074190466 | BIANCA FERREIRA DE HOLANDA DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 04/12/2023 | 2500.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 04/12/2023 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NF 1004833. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 04/12/2023 | 3770.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 UND. IMPRESSORA COPIADORA 04 UND. IMPRESSORA LASER 04 UND DE COMPUTADORES 02 UND. DE SCANNERS E DE 02 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NF 1004834 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 04/12/2023 | 2040.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA 04576120450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE REDES DE INTERNET INTERNO E NO SISTEMA DE CAMERAS DE SECRETARIAS DIVERSAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONF. NF 90. Dispensa n° 0042023 Contrato n° 0192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 04/12/2023 | 200.00 | 13902459000122 | Mario Gomes de Araujo Junior - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LEITURA DOS DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONF. NF DE SERVICOS N 1001290 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004706 | 04/12/2023 | 2649.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF n° 105. Adesao a Registro de Preco n 0012023 Contrato n 0172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004710 | 04/12/2023 | 4147.50 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ALMOFADA PARA CARIMBO CAIXA ARQUIVO MORTO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 111. Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 04/12/2023 | 5360.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 4 UND. IMPRESSORA COPIADORA 4 UND. IMPRESSORA COLOR 08 UND DE COMPUTADORES 1 UND. DE IMPRESSORA MULTILASER E LOCACAO DE 03 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NF 1004836 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 04/12/2023 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NF 1004835. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao das Atividades- Programa Transporte Escolar- ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 04/12/2023 | 980.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. IMPRESSORA LASER 02 UND DE COMPUTADORES E DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NF 1004832 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 04/12/2023 | 2040.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA 04576120450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE REDES DE INTERNET INTERNO E NO SISTEMA DE CAMERAS DAS ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 CONF. NF 89. Dispensa n° 0042023 Contrato n° 0192023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 04/12/2023 | 7000.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CENTRAL ELETRICA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD4668 CONF. NF N° 696 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 04/12/2023 | 1950.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCANEAMENTO E SERVICO ELETRICO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD4668 CONF. NF N° 481 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004707 | 04/12/2023 | 3515.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF n° 104. Adesao a Registro de Preco n 0012023 Contrato n 0172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004709 | 04/12/2023 | 4581.30 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CLIPS COLA BRANCA CADERNO BORRACHUDO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 112. Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 04/12/2023 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NF 1004831 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 04/12/2023 | 500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NF 1004841. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 04/12/2023 | 1950.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA 1 UND. IMPRESSORA COLOR 03 UND DE COMPUTADORES E LOCACAO DE 2 UND. NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NF 1004840 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004704 | 04/12/2023 | 6112.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 107. Adesao a Registro de Preco n 0012023 Contrato n 0172023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004712 | 04/12/2023 | 2768.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ALMOFADA PARA CARIMBO CAIXA ARQUIVO MORTO E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF n° 113. Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisicao de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004713 | 04/12/2023 | 5990.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FREEZER A PEDIDO DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF n° 110. Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004715 | 04/12/2023 | 6800.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICAPE 4 PORTAS1.6 FLEX COM CACAMBA CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS OROCH 1.6 PLACA OFX3C71 REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. Nfe n 1000023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 05/12/2023 | 500.00 | 43288821000188 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DIVERSAS CONF. NF 073 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004741 | 05/12/2023 | 4870.01 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SARDINHA EM CONSERVA EXTRATO DE TOMATE E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 336. Pregao Presencial 0102023 Contrato n 0432023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004723 | 05/12/2023 | 5184.28 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS TERMINAL DE DIRECAO PALHETA E OUTROS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5279 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 223 Pregao Presencial n 0122023 Contrato n 0352023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004724 | 05/12/2023 | 3237.20 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PNEU FILTRO DE AR E OUTROS PARA O VEICULO RANGER DE PLACA QSC 1907 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 217 Pregao Presencial n 0122023 Contrato n 0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004742 | 05/12/2023 | 35941.40 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SARDINHA EM CONSERVA BISCOITO DOCE E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 354. Pregao Presencial 0102023 Contrato n 0432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004743 | 05/12/2023 | 18967.50 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ FARINHA DE TRIGO LEITE EM PO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 355. Pregao Presencial 0102023 Contrato n 0432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004744 | 05/12/2023 | 2245.50 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE DE CHARQUE BEBIDA LACTEAE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 356. Pregao Presencial 0102023 Contrato n 0432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 05/12/2023 | 480.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 05/12/2023 | 60.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 05/12/2023 | 500.00 | 00006308404403 | WELLINGTON BRASILINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 05/12/2023 | 150.00 | 00008015258456 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 05/12/2023 | 200.00 | 00006821518408 | MARIA JOSE FELIX PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008728490746 | JULIO LUIZ DE MESQUITA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 05/12/2023 | 500.00 | 00002163921441 | JOSEFA JUVENCIO DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 05/12/2023 | 500.00 | 00006151077458 | JOSÉ LOURENÇO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004745 | 05/12/2023 | 9841.98 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FEIJAO PRETO ARROZ OLEO VEGETAL E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DA ACOLHIDA CONF. NF 350. Pregao Presencial n 0102023 Contrato n 0432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004746 | 05/12/2023 | 9031.57 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SARDINHA EM CONSERVA MARGARINA VEGETAL BISCOITO DOCE E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DA ACOLHIDA CONF. NF 349. Pregao Presencial n 0102023 Contrato n 0432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Prog. de Distribuicao de Assistencia a populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004747 | 05/12/2023 | 16327.20 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ MACARRAO OLEO VEGETAL E OUTROS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DISTRIBUICAO A FAMILIAS CARENTES CONF. NF n° 358. Pregao Presencial n° 0102023 Contrato n° 0432023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Prog. de Distribuicao de Assistencia a populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004748 | 05/12/2023 | 15186.88 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ FEIJAO CARIOCA E OUTROS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DISTRIBUICAO A FAMILIAS CARENTES CONF. NF n° 357. Pregao Presencial n° 0102023 Contrato n° 0432023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004718 | 05/12/2023 | 2588.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PNEU FILTRO DE OLEO E OUTROS PARA O VEICULO VAN DE PLACA RLQ 3C48 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 221 Pregao Presencial n 0122023 Contrato n 0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004719 | 05/12/2023 | 1082.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PNEU FILTRO DE OLEO E OUTROS PARA O VEICULO FIORINO DE PLACA RLY9D14 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 219 Pregao Presencial n 0122023 Contrato n 0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004720 | 05/12/2023 | 1401.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PNEU FILTRO DE AR E OUTROS PARA O VEICULO FIORINO DE PLACA QFR4813 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 220 Pregao Presencial n 0122023 Contrato n 0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004721 | 05/12/2023 | 6180.22 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ALTERNADOR OLEO E OUTROS PARA O VEICULO SPRINT DE PLACA OGC 8921 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 218 Pregao Presencial n 0122023 Contrato n 0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 05/12/2023 | 80.00 | 00009048779499 | JOSE ANTONIO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 05/12/2023 | 357.50 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS CENTOS DE SALGADOS UMA TORTA DE DOIS QUILOS E MEIO E MEIO CENTO DE PAEZINHOS CONF. NF 015 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 05/12/2023 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONF. NF DE SERVICOS N 1000130 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 05/12/2023 | 385.00 | 43288821000188 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ABACAXI VERDURAS E OUTROS DESTINADOS AO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL CONF. NF 071 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 05/12/2023 | 500.00 | 43288821000188 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VERDURAS DIVERSAS CONF. NF 072 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004722 | 05/12/2023 | 6404.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PLAMINA DA MOTONIVELADORA E OUTROS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NF n° 222 Pregao Presencial n 0122023 Contrato n 0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 05/12/2023 | 1261.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2023 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004739 | 05/12/2023 | 2488.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NF 2264. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004753 | 06/12/2023 | 2015.21 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3302 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004754 | 06/12/2023 | 2020.23 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3303 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004755 | 06/12/2023 | 2745.96 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3305 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004756 | 06/12/2023 | 3049.42 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3297 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004757 | 06/12/2023 | 3382.78 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3298 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004758 | 06/12/2023 | 2693.11 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3299 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004759 | 06/12/2023 | 2441.73 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3300 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004760 | 06/12/2023 | 2037.84 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3301 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Manutencao das Secretarias Municipais | Perfuracao de pocos p/ abastecimento dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004761 | 06/12/2023 | 140765.64 | 19374181000144 | JOSELANIO ANASTACIO DA SILVA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA COMUNIDADE PRIMAVERA CONFORME CONTRATO 0202020 E TOMADA DE PRECOS 0012020. Nf n13. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Manutencao das Secretarias Municipais | Pavimentacao de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004762 | 06/12/2023 | 245169.66 | 08580840000182 | SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ SOBRE PARALELEPIPEDOS. Contrato n 0362021 Processo Adm n 2021.09.024 Tomada de precos n 0022021. CR 106828983 CV 893273 PAVIMENTACAO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. Nf n 45. | 00442023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Manutencao das Secretarias Municipais | Pavimentacao de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004763 | 06/12/2023 | 121069.70 | 08580840000182 | SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ SOBRE PARALELEPIPEDOS CT 10682892019 NO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCOPB.CONTRATO N 0362021 PROCESSO ADM N 2021.09.024 TOMADA DE PRECOS N 0022021. CR 106828983 CV 893273 PAVIMENTACAO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. Nf n 46. | 00442023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 06/12/2023 | 250.00 | 00002008720446 | IARA CLECIA BARBOSA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004749 | 06/12/2023 | 1000.80 | 00082704333491 | MARIA JOSE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS OVO CAIPIRA MELANCIA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900162889 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0392023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004750 | 06/12/2023 | 978.10 | 00072607882400 | JOSE SALVIANO EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CENOURA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900162886 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0392023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004751 | 06/12/2023 | 277.20 | 00009484170480 | LUIS CARLOS EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LARANJA PERA E COENTRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900162883 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0402023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 07/12/2023 | 1800.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 QUINZE UNIDADES DE RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONF. NF 41.754. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 07/12/2023 | 600.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CINCO UNIDADES DE RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONF. NF 41.753. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 07/12/2023 | 2699.18 | 43660348000207 | ARR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PANETONES DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE CONF. NF n° 14 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 07/12/2023 | 500.00 | 00013484418443 | EDILMA BELARMINO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 07/12/2023 | 1320.00 | 45722026000181 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA 08325291419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APOIO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA CONF. NF 004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 07/12/2023 | 913.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANO REF. A 072023 CONF. FATURAS ANEXAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 07/12/2023 | 750.00 | 52849364000144 | ALICIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL CONF. NF 004 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 07/12/2023 | 800.00 | 13898501000189 | NUNES & FRANÇA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS CONF. NF n° 314 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 07/12/2023 | 450.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS E PORCAS CONF. NF n° 45.562 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 07/12/2023 | 472.65 | 11777217000129 | FRANCIEUDO ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DECORATIVO FITAS GALHOS NATALINO E OUTROS CONF. NF n° 103 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 07/12/2023 | 1000.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. Nfe n 793. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 08/12/2023 | 4562.70 | 40188064000182 | IVF GONÇALVES COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PANETONES DIVERSOS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 009. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 08/12/2023 | 1400.40 | 10314596000158 | BENJAMIN GOMES DE ANDRADE FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS E BOMBONS OURO BRANCO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n155. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 08/12/2023 | 750.00 | 00021919283404 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00004186675430 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6614. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 08/12/2023 | 1200.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6615. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 08/12/2023 | 1200.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6616. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 08/12/2023 | 740.00 | 00075955989749 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6617. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 08/12/2023 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6618. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 08/12/2023 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 08/12/2023 | 900.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6621. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 08/12/2023 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6622. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 08/12/2023 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 08/12/2023 | 1500.00 | 00002820925448 | ANDRÉ ANTÔNIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6625. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 08/12/2023 | 1200.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6626. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 08/12/2023 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6627. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 08/12/2023 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6628. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 08/12/2023 | 1100.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6629. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 08/12/2023 | 1100.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 08/12/2023 | 1100.00 | 00006284518498 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6631. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 08/12/2023 | 1100.00 | 00011661843409 | LYPE MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6632. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 08/12/2023 | 1100.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6632. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 08/12/2023 | 1100.00 | 00016292549402 | EDILSON DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 08/12/2023 | 1210.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NFA n 6634. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 08/12/2023 | 990.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6635. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 08/12/2023 | 990.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6636. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 08/12/2023 | 1045.00 | 00006009418410 | LAUDEMIR DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6637. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 08/12/2023 | 1800.00 | 00007297581763 | WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6638. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 08/12/2023 | 1800.00 | 00002448204730 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6639. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 08/12/2023 | 1900.00 | 00083991697491 | ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6640. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 08/12/2023 | 1540.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6641. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 08/12/2023 | 1540.00 | 00098087800400 | JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6642. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 08/12/2023 | 1210.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONF. NFA 6645. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 08/12/2023 | 1400.00 | 00011123652490 | EDUARDO JOÃO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONF. NFA 6646. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSÉ IDALINO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS NOVEMBRO2023 CONF. NFA 6643. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONF. NFA 6644. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 08/12/2023 | 11954.11 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP DEBITADOS EM CC FPM NOS DIAS 07 E 08122023 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 08/12/2023 | 18865.71 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE PARCELAMENTO INSS PARCELA 60 CONF. DEBITO EM 08.12.2023 NA CC 111244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 08/12/2023 | 2000.00 | 51598420000152 | ELENILDA LEITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM APOIO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA CONF. NF 006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 08/12/2023 | 500.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 08/12/2023 | 500.00 | 00070352762462 | RENATA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 08/12/2023 | 500.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 08/12/2023 | 475.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 08/12/2023 | 500.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 08/12/2023 | 500.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 08/12/2023 | 570.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 08/12/2023 | 475.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 08/12/2023 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 08/12/2023 | 500.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 08/12/2023 | 570.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 08/12/2023 | 500.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 08/12/2023 | 500.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 08/12/2023 | 520.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 08/12/2023 | 500.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 08/12/2023 | 520.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 08/12/2023 | 600.00 | 00004329056429 | JOSÉ TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 08/12/2023 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 08/12/2023 | 650.00 | 00009049735495 | SHÓSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 08/12/2023 | 400.00 | 00002388027446 | MARIA DO CEU ALVES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 08/12/2023 | 500.00 | 00005569254404 | MARIA LUCIA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 08/12/2023 | 650.00 | 00010861252403 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 08/12/2023 | 500.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 08/12/2023 | 475.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 08/12/2023 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO CONF. NFA 6611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 08/12/2023 | 6000.00 | 47241461000110 | DORIVAL ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NA AREA PuBLICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA E DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS EDUCACAO SAuDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NF 1000030. INEXIGIBILIDADE N 0072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 08/12/2023 | 1500.00 | 00007193176498 | ALDILENE MARIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TERMO DE ELABORACAO DE PROJETO SOCIOEMOCIONAL COM A SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADUAL CONF. NFA 6647. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 08/12/2023 | 1500.00 | 00007193176498 | ALDILENE MARIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TERMO DE ELABORACAO DE PROJETO DE CAPACITACAO JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADUAL CONF. NFA 6648. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 08/12/2023 | 1500.00 | 00007193176498 | ALDILENE MARIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TERMO DE ELABORACAO DE PROJETO PREPARATORIO SAEB COM A SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADUAL CONF. NFA 6649. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 08/12/2023 | 1500.00 | 00007193176498 | ALDILENE MARIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TERMO DE ELABORACAO DE PROJETO ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS COM A SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADUAL CONF. NFA 6650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 08/12/2023 | 1500.00 | 00007193176498 | ALDILENE MARIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TERMO DE ELABORACAO DE PROJETO DE SISTEMA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADUAL CONF. NFA 6651. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004858 | 11/12/2023 | 7743.83 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 516 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 11/12/2023 | 387.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43 QUARENTA E TRÊS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004869 | 11/12/2023 | 4845.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESEMPENO DO CHASSI DA SUSPENSAO DIANTEIRA E COLOCACAO DO PARABRISA NO VEICULO ONIBUS OGC DE PLACA 5279 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 77 Pregao Presencial n 0122023 Contrato n 0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 11/12/2023 | 23267.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/12/2023 | 3069.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 11/12/2023 | 6621.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 11/12/2023 | 25942.75 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 11/12/2023 | 22658.91 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 11/12/2023 | 27371.78 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 11/12/2023 | 136552.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 11/12/2023 | 12305.89 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 E.J.A DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 11/12/2023 | 12555.75 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 11/12/2023 | 1287.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004856 | 11/12/2023 | 1235.24 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 510 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/12/2023 | 432.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 QUARENTA E OITO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 405. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 11/12/2023 | 1000.00 | 49306336000176 | WELLINGTON PABLO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE AUDIO NAS GRAVACOES DE MIDIA DIGITAL E TRANSMISSAO ONLINE NAS REDES SOCIAIS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF 09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/12/2023 | 1000.00 | 41792411000144 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE GRAVACAO DE MIDIAS INSTITUCIONAIS PARA O EVENTO DO NOVEMBRO AZUL CONF. NF 2884. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 11/12/2023 | 2025.00 | 43757131000120 | T & M RESTAURANTE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 REFEICOES PARA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF N° 014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 11/12/2023 | 3442.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 11/12/2023 | 7953.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/12/2023 | 4287.34 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 11/12/2023 | 600.00 | 00078899133468 | SEVERINO MAXIMO NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 11/12/2023 | 400.00 | 00008241882416 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 11/12/2023 | 350.00 | 00002110344440 | SEVERINA DIAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 11/12/2023 | 600.00 | 00007793496795 | ADAILTON JOSE EURICO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 11/12/2023 | 500.00 | 00007331301438 | ROSINEIDE MARIA NUNES SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/12/2023 | 624.00 | 12614319000196 | ARLINDO LUCINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CALCADOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA CONF. NF N° 034 A PEDIDO DA SCRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 11/12/2023 | 7590.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 11/12/2023 | 6373.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/12/2023 | 3575.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 11/12/2023 | 2769.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRASPBF1 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004859 | 11/12/2023 | 10038.26 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 517 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 11/12/2023 | 594.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 66 SESSENTA E SEIS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 400. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004868 | 11/12/2023 | 2755.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DA CAIXA DE DIRECAO COM REVISAO DA BOMBA DO HIDRAULICO E DO SISTEMA SONORA COM ILUMINACAO NO VEICULO FIORINO DE PLACA RLY 9D14 DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 76 Pregao Presencial n 0122023 Contrato n 0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/12/2023 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SIA ESUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NF 04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 11/12/2023 | 705.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 06 KG DE BOLO E 180 DOCINHOS PARA CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAuDE NO DIA 08122023 CONF. NF 016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004874 | 11/12/2023 | 684.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. NFe 085 Dispensa n 0092021 Contrato n 0412021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004875 | 11/12/2023 | 2160.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 124 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS CONDUTORES DA AMBULANCIA E ENFERMEIROS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023. NFe 086 Dispensa n 0132023 Contrato n 0472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/12/2023 | 33967.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 11/12/2023 | 6915.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 11/12/2023 | 3450.84 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EQUIPE 1 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 11/12/2023 | 1571.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EQUIPE 2 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 11/12/2023 | 792.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 11/12/2023 | 4990.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004848 | 11/12/2023 | 14849.29 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 512 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 11/12/2023 | 792.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 11/12/2023 | 3230.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/12/2023 | 2903.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004851 | 11/12/2023 | 1753.60 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 515 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/12/2023 | 726.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/12/2023 | 3300.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004855 | 11/12/2023 | 2479.08 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 511 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 11/12/2023 | 5335.00 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIJOLOS CIMENTOS E TELHAS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF 100 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004867 | 11/12/2023 | 3543.50 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DAS LAMINAS COM PASTILHA GIRATORIA TROCA DE OLEO COMPLETA E SUBSTITUICAO DA MANGUEIRA DO HIDRAULICO COM TROCAS DE CONEXOES NO VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NF n° 75 Pregao Presencial n 0122023 Contrato n 0352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004878 | 11/12/2023 | 14387.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS QUADROS DE COMANDO E BOMBAS SUBMERSA CONF. NF 31960 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Dispensa n° 0012023 Contrato n° 0052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 11/12/2023 | 11718.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 11/12/2023 | 7630.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004853 | 11/12/2023 | 1105.57 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 513 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/12/2023 | 3120.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 11/12/2023 | 2619.17 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 11/12/2023 | 5481.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE 87 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF 1000104. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 11/12/2023 | 8910.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EQUIPE 1 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 11/12/2023 | 7590.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EQUIPE 2 RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 11/12/2023 | 792.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNIPAL DE SAuDE VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 11/12/2023 | 5388.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE BUCAL RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vig. Epidemiologica- ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 11/12/2023 | 4818.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AG. COMB. A ENDEMIAS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004857 | 11/12/2023 | 2217.24 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 514 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 11/12/2023 | 441.00 | 49103437000140 | N P S AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49 QUARENTA E NOVE UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 399. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/12/2023 | 260.00 | 00006350039459 | CRISTINA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 11/12/2023 | 2570.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 12/12/2023 | 650.00 | 00071531634419 | LUCI CLÁUDIA DO RÊGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA OFICINEIRA DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NFA 6652. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 12/12/2023 | 2000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E ORGANIZACAO DOCUMENTAL DA PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS DEMONSTRATIVO FISICOFINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVOS AO EXERCICIO 2022 CONF. NF 578. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 12/12/2023 | 2000.00 | 00003132351474 | ARIS JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NFA 6653. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 12/12/2023 | 600.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 12/12/2023 | 219.80 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA FLOAT A SER DEBITADA EM CC 487 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 12/12/2023 | 1530.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NF 22899. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 12/12/2023 | 1700.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NF 22898. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 12/12/2023 | 4500.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DO SIOPS RELATIVOS AOS 3° 4° E 5° BIMESTRE DE 2023 PARA O MINISTERIO DA SAuDE COM INFORMACOES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRAS DAS DESPESAS DO MUNICIPIO COM SAuDE CONF. NF 579. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 12/12/2023 | 350.00 | 00072609370415 | JOELZINA MINERVINA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 12/12/2023 | 400.00 | 00058655069434 | LUIZ DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 12/12/2023 | 200.00 | 00001251140440 | SOLANGE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 12/12/2023 | 300.00 | 00006431006445 | MARIA LUCIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 12/12/2023 | 600.00 | 00006389076401 | ANA PAULA SEVERIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 12/12/2023 | 300.00 | 00002150683784 | ANA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 12/12/2023 | 200.00 | 00007860075407 | MARLENE PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 12/12/2023 | 400.00 | 00004188914432 | MARIA JOSE TRAJANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 12/12/2023 | 500.00 | 00071905099410 | RENATO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 12/12/2023 | 500.00 | 00015027871481 | BRUNO FERREIRA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 12/12/2023 | 400.00 | 00007023785426 | WILSON ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 12/12/2023 | 300.00 | 00036485985468 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 12/12/2023 | 300.00 | 00008435957446 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 12/12/2023 | 400.00 | 00002215375469 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 12/12/2023 | 500.00 | 00002055889486 | SEVERINO VICENTE DE LIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 12/12/2023 | 500.00 | 00007558549426 | LUCAS FELIX DA SILVA LIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 12/12/2023 | 500.00 | 00014094972404 | JOSEMIR FILHO VIGÍNIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 12/12/2023 | 250.00 | 00015540884450 | MICHELLY DOAS SANTOS FELICIANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 12/12/2023 | 200.00 | 00005720886478 | SEVERINO ANDRE TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 12/12/2023 | 300.00 | 00091766990487 | ADRIANA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 12/12/2023 | 300.00 | 00084100176449 | MARILUCEA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 12/12/2023 | 500.00 | 00016991413470 | GUILHERME SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 12/12/2023 | 350.00 | 00008833890708 | JOAO MAROJA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 12/12/2023 | 350.00 | 00005802111429 | MARIA DAS NEVES CABRAL DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 12/12/2023 | 500.00 | 00014887609426 | VERÔNICA MARIA JUVÊNCIO DE JESUS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 12/12/2023 | 500.00 | 00014887645490 | VANESSA MARIA JUVENCIO DE JESUS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 12/12/2023 | 500.00 | 00095176713420 | JOSINELMA JUVENCIO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 12/12/2023 | 500.00 | 00092821286449 | JOSIVALDO JOVENCIO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 12/12/2023 | 600.00 | 00009774506430 | LUCIELLE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 12/12/2023 | 600.00 | 00004615797400 | VALDINES GONCALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 12/12/2023 | 200.00 | 00003560817455 | ROSENI DIAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 12/12/2023 | 500.00 | 00004833353474 | ELI ROSILDO LOURENCO DO ESPIRITO SANTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 12/12/2023 | 500.00 | 00013993449436 | ELISANDRA CAMILO DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 12/12/2023 | 600.00 | 00004106483459 | EDNALVA EURICO ALEXANDRINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 12/12/2023 | 600.00 | 00012119050473 | EMERSON ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 12/12/2023 | 400.00 | 00011092338411 | JOSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 12/12/2023 | 350.00 | 00058655395404 | JOSEFA DA SILVA LOURENCO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 12/12/2023 | 350.00 | 00005197497408 | MARIA APARECIDA DA SILVA L. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 12/12/2023 | 300.00 | 00071981697403 | BIANCA STEFANY MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 12/12/2023 | 500.00 | 00075255197491 | SELMA MARIA DAMIÃO DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 12/12/2023 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL BALNEARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023 DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NFA 6654. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Prog. de Distribuicao de Assistencia a populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 12/12/2023 | 3800.00 | 28444646000187 | SUZANA ALVES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 38 TRINTA E OITO UND. DE RECARGAS DE BOTIJOES DE GAS CONF. NF N° 001 DOADOS A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 12/12/2023 | 2200.00 | 00009706544488 | BIANCA MARINHO COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA EM SERVICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 12/12/2023 | 2000.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA MAUSE CABOS E OUTROS CONF. NF N° 2.388 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 12/12/2023 | 4500.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DO SIOPS RELATIVOS AOS 3° 4° E 5° BIMESTRE DE 2023 PARA O FNDE COM INFORMACOES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRAS DAS DESPESAS DO MUNICIPIO COM EDUCACAO CONF. NF 580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 12/12/2023 | 998.00 | 43757131000120 | T & M RESTAURANTE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFRATERNIZACAO DE 20 PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 13/12/2023 | 865.60 | 09454752000288 | CASA SILVA COM. VAREJ. DE CONF. E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE INTENS DE VESTUARIO BERMUDAS CAMISETAS E OUTROS CONF. NF N° 173 DESTINADOS A CASA DE ACOLHIDA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 13/12/2023 | 1180.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ORTESE FIXA E IMOBILIZADOR DE JOELHO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 1252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 14/12/2023 | 1560.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 1700 SALGADOS E 300 PAEZINHOS PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO DIA 08112023 CONF. n° 20 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 14/12/2023 | 310.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE DOIS CENTOS DE SALGADOS E DOIS QUILOS DE TORTA CONF. n° 17 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 14/12/2023 | 256.50 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE CENTO E CINQUENTA SALGADOS E OITO BOLOS CASEIRINHOS CONF. n° 19 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 14/12/2023 | 296.09 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES BEBIDA LACTEA E BOLOS CONF. n° 48 A PEDIDO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 14/12/2023 | 75.70 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES BEBIDA LACTEA TORRADA E BOLOS CONF. n° 46 A PEDIDO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 14/12/2023 | 61.53 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DESALGADINHO CATUPIRY GOIABINHA E BOLOS TRADICIONAIS CONF. n° 45 A PEDIDO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 14/12/2023 | 39727.25 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE PARCELAMENTO INSS CONF. DARFS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0004980 | 14/12/2023 | 4546.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS SCALP INTRAVENOSO COLETOR E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 16057 Pregao Presencial n 0032023 Contrato n 0132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 14/12/2023 | 320.00 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 14/12/2023 | 650.00 | 00069054738472 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 14/12/2023 | 650.00 | 00002982217481 | MARIA JOELMA OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 14/12/2023 | 300.00 | 00070685863417 | ATHAIS PEREIRA DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 14/12/2023 | 400.00 | 00006964162470 | JAILSON ALEXANDRE EURICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 14/12/2023 | 500.00 | 00006783149420 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 14/12/2023 | 71.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOCICLETA OLEO RETENTOR PINHAO E ROLAMENTO VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONF. NF 870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 14/12/2023 | 2180.00 | 51423526000115 | CARLOS EDUARDO GOMES EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM TODOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES 14 MANUTENCOES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF 006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 14/12/2023 | 1500.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE UMA PLACA DE FORMATURA PARA OS FORMANDOS DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES CONF. NFA 6655 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 14/12/2023 | 320.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE TREZENTOS SALGADOS E CEM PAEZINHOS DELICIA CONF. n° 21 A PEDIDO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 14/12/2023 | 705.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE 750 SALGADOS E 150 PAEZINHOS PARA A FESTA DAS CRIANCAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA REALIZADO NO DIA 14122023 CONF. n° 18 A PEDIDO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 14/12/2023 | 300.00 | 38440615000101 | JESSICA IRINEU DA SILVA 08823706424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DIVERSOS CONF. n° 47 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 15/12/2023 | 246.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 15/12/2023 | 2500.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 15/12/2023 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 15/12/2023 | 975.32 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE ENFEITES NATALINO BOLAS PISCA FITAS E OUTROS CONF. NF N° 1921 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 15/12/2023 | 850.00 | 49735092000147 | JOSÉ ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO DE EVENTOS E LOCACAO DE MESAS COM CADEIRAS CONF. NF 001 A PEDIDO DA SCRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 15/12/2023 | 73.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED DEBITADAS NA CC 113212MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 15/12/2023 | 300.00 | 00070686000420 | AMANDA CAMILA DE SOUZA GALDINO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 15/12/2023 | 520.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 15/12/2023 | 176.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFAS DOCTED A SER DEBITADAS NA CC 10901 ARRECADACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 15/12/2023 | 287.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOCTED A SER DEBITADA EM CC DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA CC 96636. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 15/12/2023 | 6602.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL EM CC 96636 ICMS DESTA EDILIDADE CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 15/12/2023 | 24.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFAS DOCTED A SER DEBITADAS NA CC IPVA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 15/12/2023 | 312.37 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DE PASEP DEBITADO EM CC FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 15/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO E PAR DE PLACAS DO VEICULO DE PLACA SLA 7C17 DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 15/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO E PAR DE PLACAS DO VEICULO DE PLACA SLA 7B97 DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 15/12/2023 | 1600.00 | 49735092000147 | JOSÉ ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO2023 CONF. NF 002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 15/12/2023 | 1160.00 | 00035504110734 | JOSÉ CARLOS DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO UROLOGISTA NA REALIZACAO DE EXAMES DE PROSTATA DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL A PEDIDO DA SCRETARIA DE SAuDE CONF. NFA 6656. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 18/12/2023 | 473.73 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFA TEDDOC CONF. DEBITO NA CC 9109X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 18/12/2023 | 495.50 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA TRATOR JOHN DEERE CONF. NF 736. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 18/12/2023 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NF 038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 18/12/2023 | 4599.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE 73 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 30DE NOVEMBRO A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONF. NF 1000105. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 18/12/2023 | 860.00 | 50334444000131 | MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS CONF. NF n° 004 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 18/12/2023 | 800.00 | 50334444000131 | MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF n° 003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 18/12/2023 | 5000.00 | 36157538000151 | BRENDON SMITH FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NAS LOCALIDADES DE BELA VISTA JACAREQUARA E SITIO RIBEIRO DURANTE O PERIODO DE 18112023 A 18122023 CONF. NF N° 008. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 18/12/2023 | 3000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB PRFN E CAUC CADIN DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 CONF. NF 1000715. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 18/12/2023 | 820.00 | 50017606000108 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 KG BOLO DECORADO 150 BRIGADEIROS GOURMET E ORNAMENTACAO PARA FESTA NATALINA DO GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DOP SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 007. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 19/12/2023 | 1137.50 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 1200 SALGADINHOS DE FESTA E 250 PAEZINHOS DELICIA PARA A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS CONF. NF 024 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 19/12/2023 | 400.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM EM ALUSAO A DATA COMEMORATIVA POLITICA DESTE MUNICIPIO COM VINHETAS E DIVULGACAO DE PARABENS NOS BAIRROS. NFE N 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 19/12/2023 | 300.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA O CHAMAMENTO DA POPULACAO PARA EXERCER SUA CIDADANIA NA ELEICAO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. Nf n 36 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0005019 | 19/12/2023 | 5000.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. Nf n 006 Pregao Presencial 00142023 Contrato n 00552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 19/12/2023 | 3500.00 | 20189671000150 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA AS FESTIVIDADES CONF. NF 003 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 19/12/2023 | 320.00 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UM CENTO DE DOCES E 40 BEM VIVIDOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA SEDE DA PREFEITURA. Nf n 6660A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 19/12/2023 | 2000.00 | 42705585000195 | JOÃO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONF. NF 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 19/12/2023 | 1782.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 1000 SALGADINHOS DE FESTA E 12 KG DE TORTA PARA OS EVENTOS DE FORMATIRA DA TURMA CONCLUINTE E DO ANO NOVO DA ESCOLA JAO FERREIRA ALVES CONF. NF 0025 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 19/12/2023 | 400.00 | 00004833367424 | GERUZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 19/12/2023 | 400.00 | 00008820583470 | EDILMA BATISTA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 19/12/2023 | 400.00 | 00004550500409 | VALDECI MONTEIRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 19/12/2023 | 400.00 | 00006528078440 | ROSANGELA BARROS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 19/12/2023 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 19/12/2023 | 350.00 | 00098088017491 | ANA MARIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 19/12/2023 | 1250.00 | 41827091000110 | MAYARA JUSSARA OLIVEIRA DE SOUZA 13065285428 | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE UM BOLO CONFEITADO DESTINADO AO PROJETO SAPECA CONF. NF N° 073 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 19/12/2023 | 300.00 | 00011397449411 | FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 19/12/2023 | 5861.44 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS COMPRESSA DE GAZE E OUTROS CONF. NF 2886 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 19/12/2023 | 492.72 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS FOTOCOAGULACAO A LASER EM OLHO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. Nfe n 1027508. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 19/12/2023 | 1900.00 | 00084100567472 | JOSÉ MANOEL DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6657. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 19/12/2023 | 1900.00 | 00062896253734 | JOAO JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6658. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 19/12/2023 | 1323.00 | 27219645000176 | DANIEL MARCOS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS LIXAS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 19/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO ART PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 19/12/2023 | 16000.00 | 33545562000170 | A M SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO TOPOGRAFICA PLANIALTIMETRICA CADASTRAL PARA O PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIO IPANEMA BELA VISTA VARZEA REDONDA E LAGOA DO PADRE. Nfe N 1000042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 19/12/2023 | 300.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRON DE SOM PARA O CHAMAMENTO DA POPULACAO PARA PARTICIPAR DO DIA D DE VACINACAO NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO. nfe n 37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00002695165498 | IRAN DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE PROTECAO DO AR CONDICIONADO DO TEOTO DA VAN SPRINTER. Nf n 6659A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 19/12/2023 | 431.81 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITACAO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL VIVO DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005054 | 20/12/2023 | 6717.49 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 525 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/12/2023 | 1593.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS CHOCOLATE BALOES BALAS E OUTROS CONF. NF 322 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005059 | 20/12/2023 | 9125.29 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 518 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005058 | 20/12/2023 | 1426.03 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 520 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOCTED CONF. DEBITO EM CC SNA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 20/12/2023 | 4000.00 | 47820794000101 | JOÃO PAULO SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA URBANA E RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005056 | 20/12/2023 | 3053.06 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 522 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 20/12/2023 | 2827.15 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO EM REALIZACAO DE EXAMES PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF 7047. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/12/2023 | 2000.00 | 49162017000134 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DO SITEMA DE CONTROLE E REGULACAO DE PACIENTES JUNTO A PPI CONF. NF N° 24. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005055 | 20/12/2023 | 738.54 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 519 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 20/12/2023 | 350.00 | 00011796302465 | EDUARDO BALBINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 20/12/2023 | 350.00 | 00002184066494 | MARILENE BALBINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005061 | 20/12/2023 | 6903.44 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 524 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Const.Ampliacao e Reforma de unidade escolar e sec.educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005062 | 20/12/2023 | 162440.38 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4° MEDICAO DA OBRA CIVIL PuBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANCAS CONF. NF 182 Tomada de Preco n° 0022022 Contrato n° 0422022. | 00022023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/12/2023 | 1100.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS E DESCARTAVEIS BALAS CHOCOLATES E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONF. NF N° 321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005067 | 20/12/2023 | 2963.80 | 00082704333491 | MARIA JOSE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS OVO CAIPIRA MELANCIA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900172279 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0392023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005068 | 20/12/2023 | 2327.60 | 00009484170480 | LUIS CARLOS EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS INHAME PERA E COENTRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900172269 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0402023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005070 | 20/12/2023 | 2265.40 | 00072607882400 | JOSE SALVIANO EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA CENOURA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. NF 900172262 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Chamada Publica n° 0012023 Contrato n° 0392023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/12/2023 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2023. Nfe n 346 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 20/12/2023 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAJURIDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO E DESPESAS ESCRITAS E ORAIS EM PROCESSOS JUDICIAIS EOU ADMINISTRATIVOO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 NF 10001326. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 20/12/2023 | 8230.99 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.Nfe n 1032237 Pregao Presencial n 0102021 Contrato n 0272021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/12/2023 | 2040.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA 04576120450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE REDES DE INTERNET INTERNO SISTEMA DE CAMERAS NAS ESCOLA E UBS E TODOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. Nf n 93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005057 | 20/12/2023 | 710.78 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 521 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/12/2023 | 3200.00 | 35960140000196 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AQUISICAO DE 80 PIPAS D'AGUA DE 9 MIL LITROS A R 4000 CADA DESTINADAS A DIVERSAS LOCALIDADES CONF. NF 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005060 | 20/12/2023 | 1402.69 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 523 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/12/2023 | 2294.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS E DESCARTAVEIS BALAS PE DE MOLEQUE EMBALAGENS PARA BOLO E OUTROS CONF. NF 323 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 21/12/2023 | 210.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE BORDADO EM KIMONOS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. Nfe n 14. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CEZAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO SEBASTIAO DESTINADO A SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. NfA n 6667. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 21/12/2023 | 210.00 | 50017606000108 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLO DECORADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 0010. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 21/12/2023 | 1120.00 | 50017606000108 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DDECORADO 50 BEM NATALINOS200 DOCINHOS E 08 BOLOS BAETAS PARA O SCFV FESTA NATALINA DO GRUPO DE IDOSOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 009. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 21/12/2023 | 400.00 | 50017606000108 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLO DECORADO PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA DO SCFV A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF 008. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 21/12/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NF N° 1006832 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 21/12/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NF N° 1006833 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 21/12/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NF N° 1006834 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 21/12/2023 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NF N° 1006835 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 21/12/2023 | 1800.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CONF. NF 18 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 21/12/2023 | 6000.00 | 00006067726424 | AURÉLIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONF. 6663. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 21/12/2023 | 4800.00 | 00006000469403 | DAYSE VIEIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DO POSTO DA POLICIA MILITAR A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA 6666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 21/12/2023 | 6000.00 | 00006791777443 | JOAO GERMINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA 6662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 21/12/2023 | 3300.00 | 00009878936457 | CARLOS JUNIOR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EULALIA MARQUES FERREIRA NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DO TELECENTRO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA 6669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 21/12/2023 | 1800.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E CONSERTO DE GESSO NAS ESCOLAS PRIMAVERA E JOAO FERREIRA ALVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Nfe n 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 21/12/2023 | 650.00 | 00013462338455 | EDSON CAMILO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 21/12/2023 | 6000.00 | 00082703850425 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE OS MESES DE JULHOO A DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA 6661. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 21/12/2023 | 600.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 21/12/2023 | 2600.00 | 00077811054353 | JOSIMAR CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DO VEICULO VAN A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nf 112962. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 21/12/2023 | 2600.00 | 00077811054353 | JOSIMAR CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DO VEICULOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nf 112963. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 21/12/2023 | 210.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. Nfe n 1009911. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 21/12/2023 | 28669.14 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PONTA DIAMANTADA FIXADOR FLUOR RESINA E OUTROS CONF. NF 2456 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 21/12/2023 | 1000.00 | 00015112225491 | JOSÉ SEMEÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL GALPAO PARA GUARDAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023. Nf 6664A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 21/12/2023 | 3000.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE MENDONÇA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PATRICIO ARCANJO DE SOUZA NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA 6665. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 21/12/2023 | 1400.00 | 00091703530420 | MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR OS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO2023 CONF. NFA 6668. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Execucao dos Servicos de Pavimentacao na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005096 | 21/12/2023 | 180850.51 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 3 MEDICAO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ SOBRE PARALELEIPEDOS COM SINALIZACAO DAS RUAS CONF. NF N° 410. Tomada de Preco n° 0022023 Contrato n° 0672023 | 00072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 21/12/2023 | 255.63 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DA CONTA 22815XPM RIACHAO DO POCOBRASIL AO FNDE CONFORME GUIA DE DEVOLUCAO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 21/12/2023 | 118.17 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DA CONTA 220760PM RIACHAO DO POCOMANUT CONFORME GUIA DE DEVOLUCAO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 21/12/2023 | 720.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n743. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 21/12/2023 | 355.31 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOCTED CONF. DEBITO EM CC CAIXA FOPAG DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 22/12/2023 | 28490.31 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 22/12/2023 | 3793.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAOCENTRO LAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 22/12/2023 | 1700.00 | 49735092000147 | JOSÉ ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2023 CONF. NF 004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 23 | Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 22/12/2023 | 7158.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS DEBITOS COM A ENERGISA COMPREENDENDO TODAS AS FATURAS COM VENCIMENTO EM 2304 E 2305 PARCELA 612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 22/12/2023 | 29631.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 22/12/2023 | 1400.00 | 49735092000147 | JOSÉ ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2023 CONF. NF 0055. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 22/12/2023 | 218.51 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° AO PISO DA ENFERMAGEM VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 22/12/2023 | 18178.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° AO PISO DA ENFERMAGEM. EFETIVOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 22/12/2023 | 1786.79 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° AO PISO DA ENFERMAGEM. EIP. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 22/12/2023 | 1315.90 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° AO PISO DA ENFERMAGEM PSF EQUIPE I. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 22/12/2023 | 925.54 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° AO PISO DA ENFERMAGEM PSF EQUIPE II. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 22/12/2023 | 319.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOCTED CONF. DEBITO EM CC CAIXA 6240390 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 22/12/2023 | 26332.28 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. EFETIVOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 22/12/2023 | 1947.27 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. PSF EQUIPE I. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 22/12/2023 | 2818.18 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. EIP. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 22/12/2023 | 1308.18 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. PSF EQUIPE II. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 22/12/2023 | 18727.62 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 112023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 22/12/2023 | 1233.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 22/12/2023 | 2000.00 | 49735092000147 | JOSÉ ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2023 CONF. NF 003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 22/12/2023 | 500.00 | 00004971624406 | REGINALDO LOURENCO DO ESPIRITO SANTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 22/12/2023 | 600.00 | 00002820202411 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 22/12/2023 | 300.00 | 00011595591478 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 22/12/2023 | 400.00 | 00006115557437 | JOSIVALDO VICENTE DAS NEVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 22/12/2023 | 400.00 | 00006898295403 | VERA LÚCIA SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 22/12/2023 | 16631.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A COMPETÊNCIA 112023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 22/12/2023 | 6245.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 22/12/2023 | 676.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 22/12/2023 | 1500.00 | 50560972000109 | MARIA DO BISPO DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E MIDIA CONF. NF N° 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 26/12/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA WOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT1C53 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1000511. Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0372021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 26/12/2023 | 1000.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONF. NF 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 26/12/2023 | 2500.00 | 49758696000109 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF 27. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 26/12/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT ARGO DE PLACA RLZ7I16 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000510 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 26/12/2023 | 2500.00 | 43757131000120 | T & M RESTAURANTE E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DE FINANCAS PARA ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DO ANO DE 2023 CONF. NF N° 019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 26/12/2023 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS 50 PASSAGEIROS DE PLACA JKW 1I82 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000513 Tomada de Precos n 0032022 Contrato n 0562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao das Atividades- Programa Transporte Escolar- ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 26/12/2023 | 8000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA BRT 9D40 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000514 Tomada de Precos n 0032022 Contrato n 0562022.Em substituicao ao empenho n 1296. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 26/12/2023 | 6000.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS 32 PASSAGEIROS DE PLACA KLY2J32 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1000512 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 26/12/2023 | 500.00 | 00002149501406 | JOSE OLIVEIRA LIMA NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 26/12/2023 | 520.00 | 00069025380425 | IRANEUDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005129 | 26/12/2023 | 2004.74 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3377 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 26/12/2023 | 7500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NXL4H96 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000515. Tomada de Preco n° 0032022 Contrato 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 26/12/2023 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFD9H41 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000517. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 26/12/2023 | 6000.00 | 48807579000125 | LOJA DO PERFURADOR CZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS FILTRO STD E REVESTIMENTO STD UTILIZADOS NO POCO ARTESIANO DO SITIO PRIMAVERA CONF. NF N° 90 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0005141 | 26/12/2023 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS SAGRES BALANCETES MENSAIS E DENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. Nfe n 421 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 26/12/2023 | 20682.99 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DE PASEP DEBITADO EM CC FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSFPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 26/12/2023 | 3523.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFAS DE ENVIO DE REMESSAS FOPAG E FLOAT LIBFOLHA E DE TEDDOCS DEBITADAS NA CC 111244FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 26/12/2023 | 3242.36 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE PARCELAMENTO PASEP DARFRFB CONF. DEBITO NA CC 111244 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 26/12/2023 | 1216.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL EM CC 150509 COMPENSADO COM FPM DESTA EDILIDADE CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 26/12/2023 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA DE PLACA QFO8J71 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 1000518. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 26/12/2023 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT TORO DE PLACA RZV9H42 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO NF 1000519 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005130 | 26/12/2023 | 2308.23 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3370 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005131 | 26/12/2023 | 1680.40 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3375 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005132 | 26/12/2023 | 2642.32 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3371 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005133 | 26/12/2023 | 3105.61 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3372 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005134 | 26/12/2023 | 1944.24 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3374 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005135 | 26/12/2023 | 2602.69 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFC 3373 Pregao Presencial 0092023 Contrato n 282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 26/12/2023 | 240.00 | 00007128848401 | TIAGO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE TRÊS MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 26/12/2023 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT ARGO DE PLACA SLE2J38 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000520 Pregao Presencial n 0122021 Contrato n 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 26/12/2023 | 4250.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA RFS 3B10 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000516. Pregao Presencial n° 0122021 Contrato 0162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 27/12/2023 | 760.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONF. NF 2554. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 27/12/2023 | 760.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 CONF. NF 2558. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 27/12/2023 | 235.00 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE DOIS QUILOS DE TORTA E UM CENTO DE SALGADOS CONF. NF 27 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 27/12/2023 | 525.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMNENTO NOVASOURCE CONF. NF 14319 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 27/12/2023 | 240.00 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE TRÊS MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 27/12/2023 | 570.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONF. NF 2553. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 27/12/2023 | 570.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 CONF. NF 2557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 27/12/2023 | 500.00 | 00004863219407 | MARIA JOSE DE SOUZA FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 27/12/2023 | 470.00 | 00002066400483 | ANTÔNIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005172 | 27/12/2023 | 9721.61 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA FEIJAO MACASSAR MACARRAO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA DA ACOLHIDA CONF. NF 393. Pregao Presencial n 0102023 Contrato n 0432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Prog. de Distribuicao de Assistencia a populacao Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005173 | 27/12/2023 | 5355.87 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR MACARRAO E OUTROS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DISTRIBUICAO A FAMILIAS CARENTES CONF. NF n° 394. Pregao Presencial n° 0102023 Contrato n° 0432023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 27/12/2023 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 CONF. NF 2556. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 27/12/2023 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONF. NF 2552. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 27/12/2023 | 507.50 | 38426889000146 | VIVIANE PEREIRA GALDINO 07514400435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 04 QUILOS DE TORTA E 250 SALGADINOS DE FESTA PARA A CONFRATERNIZACAO DOS MOTORISTAS E DOS DIRETORES CONF. NF 26 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 27/12/2023 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 CONF. NF 2555. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 27/12/2023 | 950.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONF. NF 2551. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 28/12/2023 | 1320.00 | 49250027000121 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OEZ8E46 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 CONF. NF 004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 28/12/2023 | 94.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 28/12/2023 | 1320.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/12/2023 | 22.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOCTED A SER DEBITADA EM CC DESTA EDILIDADE CONF. DEBITO NA CC 6720058. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 28/12/2023 | 18259.29 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 09 e 102023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 28/12/2023 | 4000.00 | 29398281000164 | JAIR ADELAIDE DE MATOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO GUINCHO E TRANSPORTE DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONF. NF N° 40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/12/2023 | 54880.15 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 28/12/2023 | 280654.67 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 28/12/2023 | 49780.72 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE VAAT DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/12/2023 | 55103.35 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA VAAT DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/12/2023 | 19170.30 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 E.J.A DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 28/12/2023 | 24413.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. FUND. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 28/12/2023 | 2574.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/12/2023 | 15128.23 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 28/12/2023 | 47490.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/12/2023 | 50551.15 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 28/12/2023 | 9490.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 28/12/2023 | 16220.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/12/2023 | 9570.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/12/2023 | 142.73 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 112023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/12/2023 | 650.00 | 00001764157427 | DANIELE ANTONIA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 28/12/2023 | 650.00 | 00013225272450 | LUANDA BRENDA GUILHERMINO DIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/12/2023 | 300.00 | 00004647884473 | EDIONE DIAS BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 28/12/2023 | 600.00 | 00013961055491 | GERALDO GOMES DE ARA?JO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 28/12/2023 | 600.00 | 00009714904730 | ISMAEL JOSÉ RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/12/2023 | 300.00 | 00010334780403 | ELIZANGELA GALDINO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/12/2023 | 200.00 | 00016715849455 | LEONÍCIO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/12/2023 | 600.00 | 00007988020498 | ANA STELLA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/12/2023 | 600.00 | 00061818739453 | MARIA DA LUZ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 28/12/2023 | 600.00 | 00002020987457 | PEDRO LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/12/2023 | 5610.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/12/2023 | 6600.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/12/2023 | 5788.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRASPBF1 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 28/12/2023 | 1986.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL EM CC 111244 FPM DESTA EDILIDADE CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 28/12/2023 | 3719.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL EM CC 111244 FPM DESTA EDILIDADE CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/12/2023 | 2739.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL EM CC 111244 FPM DESTA EDILIDADE CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 28/12/2023 | 1511.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL EM CC 111244 FPM DESTA EDILIDADE CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 28/12/2023 | 9231.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL EM CC 111244 FPM DESTA EDILIDADE CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 28/12/2023 | 84.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL EM CC 111244 FPM DESTA EDILIDADE CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 28/12/2023 | 23.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL EM CC 111244 FPM DESTA EDILIDADE CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | MANUT. DE ATIVIDADES ADMIN. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 28/12/2023 | 1452.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | MANUT. DE ATIVIDADES ADMIN. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/12/2023 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICEPREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | MANUT. DE ATIVIDADES ADMIN. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 28/12/2023 | 9132.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE DEZEM'BRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | MANUT. DE ATIVIDADES ADMIN. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 28/12/2023 | 20902.27 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | MANUT. DE ATIVIDADES ADMIN. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 28/12/2023 | 13184.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | MANUT. DE ATIVIDADES ADMIN. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 28/12/2023 | 2785.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | MANUT. DE ATIVIDADES ADMIN. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 28/12/2023 | 11983.65 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | MANUT. DE ATIVIDADES ADMIN. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/12/2023 | 5140.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | MANUT. DE ATIVIDADES ADMIN. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/12/2023 | 9838.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | MANUT. DE ATIVIDADES ADMIN. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 28/12/2023 | 8167.12 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | MANUT. DE ATIVIDADES ADMIN. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 28/12/2023 | 5932.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | MANUT. DE ATIVIDADES ADMIN. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/12/2023 | 1584.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | MANUT. DE ATIVIDADES ADMIN. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/12/2023 | 8450.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | MANUT. DE ATIVIDADES ADMIN. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/12/2023 | 6460.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | MANUT. DE ATIVIDADES ADMIN. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/12/2023 | 15480.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | MANUT. DE ATIVIDADES ADMIN. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/12/2023 | 14696.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | MANUT. DE ATIVIDADES ADMIN. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/12/2023 | 25053.60 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA EST. E MEIO AMBIENTE EFETIVOS REF. AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | MANUT. DE ATIVIDADES ADMIN. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 28/12/2023 | 19656.80 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/12/2023 | 8589.27 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA E SEGURADO DA PREFEITURA DE RIACHAO DE RIO DO POCO COMPETÊNCIA 09 E 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/12/2023 | 18639.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL EM CC ICMS DESTA EDILIDADE CONF. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 28/12/2023 | 4000.00 | 29398281000164 | JAIR ADELAIDE DE MATOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO GUINCHO E TRANSPORTE DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONF. NF N° 41. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0005191 | 28/12/2023 | 3212.50 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS SERINGA DESCARTAVEL E LENCOL HOSPITALAR CONF. NF 2989 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. Pregao Presencial n 0032023 Contrato n 0142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0005192 | 28/12/2023 | 5552.50 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS LUVAS DE PROCEDIMENTOS E PVPI TOPICO CONF. NF 2988 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. Pregao Presencial n 0032023 Contrato n 0142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0005193 | 28/12/2023 | 6691.50 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPARADRAPO ESPECULO VAGINAL E OUTROS CONF. NF 2987 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. Pregao Presencial n 0032023 Contrato n 0142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0005194 | 28/12/2023 | 4681.30 | 06023734000172 | C R G DE MELO JUNIOR COM. DIST. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ALCOOL 70 AGUA DESTILADA E OUTROS CONF. NF 2986 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. Pregao Presencial n 0032023 Contrato n 0142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 28/12/2023 | 3000.00 | 29398281000164 | JAIR ADELAIDE DE MATOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO GUINCHO E TRANSPORTE DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONF. NF N° 42. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 28/12/2023 | 94902.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 28/12/2023 | 19041.66 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/12/2023 | 22949.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/12/2023 | 919.01 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE SEGURADO DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 112023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/12/2023 | 2000.00 | 40539528000158 | BARRACA DO TREVO II RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF. NF N° 024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 28/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO ART PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 28/12/2023 | 445.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/12/2023 | 734.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/12/2023 | 231.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00009849708433 | MARIA JANNINY DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESIGN DE PLACA DE OBRA REFORMA DO JOAO FERREIRA ALVES E SERVICO NO CAMPO DE FUTEBOL LAGOA DO PADRE CONF. NFA N° 6672 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO - TRANSF. ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0005212 | 28/12/2023 | 112845.84 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AGT. DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPEIPEDOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE ATRAVES DO CONTRATO 00792023CPL. | 00082023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 28/12/2023 | 5226.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0005188 | 28/12/2023 | 7000.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAOTREINAMENTO MANUTENCAO E SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA DUAS UNIDADES DE SAuDE CONF. NF 1000085 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. Pregao presencial 0082023 Contrato n0292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 28/12/2023 | 2683.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU E 11 UND. DE 7M3 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF 158215. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/12/2023 | 22175.88 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EQUIPE I DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/12/2023 | 6708.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EQUIPE 1 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude –PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 28/12/2023 | 17820.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS EQUIPE II DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 28/12/2023 | 4541.21 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EQUIPE II DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | OUTROS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 28/12/2023 | 13250.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/12/2023 | 1848.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIG. SANITARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 28/12/2023 | 12890.61 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vig. Epidemiologica- ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 28/12/2023 | 11488.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AG. COMB. A ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/12/2023 | 33.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOCTED CONF. DEBITO EM CC CAIXA 6240480 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Vig. Epidemiologica- ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/12/2023 | 3168.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AG. COMB. A ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/12/2023 | 650.00 | 00071531634419 | LUCI CLÁUDIA DO RÊGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA OFICINEIRA DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NFA 6670. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00043638902404 | MARIA DAS DORES DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL BALNEARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NFA 6671. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 28/12/2023 | 9420.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALPROG. CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005300 | 29/12/2023 | 986.62 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 532 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 29/12/2023 | 1950.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA 1 UND. IMPRESSORA COLOR 03 UND DE COMPUTADORES E LOCACAO DE 2 UND. NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NF 1004905 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 29/12/2023 | 500.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NF 1004906 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005318 | 29/12/2023 | 3400.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICAPE 4 PORTAS1.6 FLEX COM CACAMBA CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS OROCH 1.6 PLACA OFX3C71 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. Nfe n 1000026. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/12/2023 | 1318.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ REF. A COMPETÊNCIA 122023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/12/2023 | 171.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/12/2023 | 192.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE OUTUBRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 29/12/2023 | 300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NF 1004898 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 29/12/2023 | 14711.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SUS REF. A COMPETÊNCIA 132023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/12/2023 | 19788.34 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DIVERSOS SETORS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SUS REF. A COMPETÊNCIA 122023 CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/12/2023 | 26769.98 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EFETIVOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/12/2023 | 2818.18 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EIP. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/12/2023 | 1308.18 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PSF EQUIPE 2. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/12/2023 | 1947.27 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PSF EQUIPE 1. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/12/2023 | 0.99 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOCTED CONF. DEBITO EM CC CAIXA 6240480 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/12/2023 | 1602.52 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INDENIZACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CONF. FOPAG ANEXA DA COMP.OUTUBRO2023. REF. AO 2° SEMESTRE2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/12/2023 | 1402.20 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INDENIZACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DO FMS PACS EQUIPE 2 CONF. FOPAG ANEXA DA COMP.OUTUBRO2023. REF. AO 2° SEMESTRE2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/12/2023 | 1682.64 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INDENIZACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DO FMS PACS EQUIPE 1 CONF. FOPAG ANEXA DA COMP.OUTUBRO2023. REF. AO 2° SEMESTRE2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 29/12/2023 | 1569.13 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INDENIZACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DO FMS PSF EQUIPE 1 CONF. FOPAG ANEXA DA COMP.OUTUBRO2023. REF. AO 2° SEMESTRE2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 29/12/2023 | 1168.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INDENIZACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DO FMS PSF EQUIPE 2 CONF. FOPAG ANEXA DA COMP.OUTUBRO2023. REF. AO 2° SEMESTRE2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/12/2023 | 841.32 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INDENIZACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DO FMS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONF. FOPAG ANEXA DA COMP.OUTUBRO2023. REF. AO 2° SEMESTRE2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/12/2023 | 1168.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INDENIZACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL A MEDICA PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. REF. AO 2° SEMESTRE2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 29/12/2023 | 3138.26 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INDENIZACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES DO FMS PROGRAMA SAUDE BUCAL CONF. FOPAG ANEXA DA COMP.OUTUBRO2023. REF. AO 2° SEMESTRE2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 29/12/2023 | 280.44 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INDENIZACAO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL A SERVIDORA DO FMS PROGRAMA COMB. A ENDEMIAS CONTRATO CONF. FOPAG ANEXA DA COMP.OUTUBRO2023. REF. AO 2° SEMESTRE2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00070855880473 | ISLANIA FRANÇA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIGENS PARA JOAO PESSOAPB A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NFsA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00003132351474 | ARIS JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONF. NFSA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/12/2023 | 1408.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/12/2023 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/12/2023 | 900.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6679. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 29/12/2023 | 740.00 | 00075955989749 | JOSÉ VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6681. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 29/12/2023 | 750.00 | 00021919283404 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 29/12/2023 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6683. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 29/12/2023 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6684. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00004186675430 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 29/12/2023 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6687. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6688. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00002820925448 | ANDRÉ ANTÔNIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6690. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 29/12/2023 | 1400.00 | 00011123652490 | EDUARDO JOÃO DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CONF. NFA 6691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 29/12/2023 | 1540.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6692. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 29/12/2023 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6695. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 29/12/2023 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 29/12/2023 | 1800.00 | 00002448204730 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 29/12/2023 | 1800.00 | 00007297581763 | WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6699. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00083991697491 | ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/12/2023 | 1045.00 | 00016292549402 | EDILSON DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6701. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/12/2023 | 1045.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6702. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/12/2023 | 1045.00 | 00011661843409 | LYPE MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/12/2023 | 1045.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6704. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/12/2023 | 1045.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6705. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/12/2023 | 1045.00 | 00006009418410 | LAUDEMIR DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/12/2023 | 1155.00 | 00006284518498 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/12/2023 | 1155.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/12/2023 | 990.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFA n 6709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/12/2023 | 880.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CONF. NFSA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/12/2023 | 1540.00 | 00098087800400 | JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7700 COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFSA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/12/2023 | 1100.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFSA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00084100567472 | JOSÉ MANOEL DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFSA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00062896253734 | JOAO JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NFSA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/12/2023 | 34133.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | IMPLANTACAO E/OU MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0005414 | 29/12/2023 | 117270.77 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER EMERGENCIAL PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SITIO JACAREQUARACONFORME NFS 166 REF. REGULARIZACAO DO EMPENHO N. 3226 DE 300823 PARA FINS DE AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS. | 00042023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO - TRANSF. ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005415 | 29/12/2023 | 32325.00 | 17344007000123 | JAILTON CORREIA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A AQUISICAO DE AREIA CIMENTOS PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO NOS CONJUNTO NOVO RIACHAO RUA SAO SEBASTIAO E ACESSO AO CONJUNTO NOVO RIACHAO CONFORME NFS N. 95 REF. A REGULARIZACAO DO EMPENHO M. 3550 DE 19092023 PARA FINS DE REGULARIZACAO DA FONTE DE RECURSOS. | 00012023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | IMPLANTACAO E/OU MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0005416 | 29/12/2023 | 329118.82 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRIMEIRA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER DE EMERGENCIAL PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SITIO JACAREQUARA CONF. NF 165. REF. A REGULARIZACAO DO EMPENHO N. 3227 DE 300823 PARA FINS DE AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS. | 00042023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | IMPLANTACAO E/OU MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0005418 | 29/12/2023 | 154805.84 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 2 MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CARATER DE EMERGENCIAL PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SITIO JACAREQUARA CONF. NF 167. REF. A REGULARIZACAO DO EMPENHO N. 3345 DE 06092023 PARA FINS DE AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS. | 00042023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | IMPLANTACAO E/OU MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005419 | 29/12/2023 | 38120.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 82 HORAS DE UMA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA R 27000 A HORA E 94 HORAS DE RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA R 17000 A HORA CONF. NF 1000013 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Em substituicao ao empenho n 3509 DE 150923 PARA FINS DE AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS. | 00042023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | IMPLANTACAO E/OU MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0005420 | 29/12/2023 | 173120.61 | 49193677000182 | UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRA DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 1000003. Dipensa Por Outros Motivos n° 0102023 Contrato n° 0612023 REF. A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N. 3456 DE 11092023 PARA FINS DE AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS. | 00062023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | IMPLANTACAO E/OU MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0005421 | 29/12/2023 | 38579.05 | 49193677000182 | UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRA DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONF. NF N° 1000005. Dipensa Por Outros Motivos n° 0102023 Contrato n° 0612023 REF. A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N. 3501 DE 1409223 PARA FINS DE AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS. | 00062023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | IMPLANTACAO E/OU MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0005423 | 29/12/2023 | 102103.76 | 49193677000182 | UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRA DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO BOLETIM DE MEDICAO 02 CONF. NF N° 1000009. Dipensa Por Outros Motivos n° 0102023 Contrato n° 0612023 REF. A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N. 3775 DE 05102023 PARA FINS DE AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS. | 00062023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | IMPLANTACAO E/OU MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0005424 | 29/12/2023 | 28227.28 | 49193677000182 | UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO RELATIVO AOS SERVICOS DE ADUTORA DE IMACULADA POCO DE ZE ROSENDO A CAIXA D'AGUA DE LAGOA DO PADRE MANOEL OZORIO CONF. NF N° 1000010. Dispensa Por Outros Motivos n° 0102023 Contrato n° 0612023 REF. A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N. 3957 DE 17102023 PARA FINS DE AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS. | 00062023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO - TRANSF. ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005425 | 29/12/2023 | 495656.98 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ SOBRE PARALELEPIPEDOS CONF. NF 354. Tomada de preco n 0012023 Contrato 0512023.REFERENTE A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N. 3228 DE 30082023 PARA FINS DE AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS. | 00052023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO - TRANSF. ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005426 | 29/12/2023 | 839658.74 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ SOBRE PARALELEIPEDOS CONF. NF N° 384. Tomada de Preco n° 0022023 Contrato n° 0672023 REF. A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N. 4015 DE 24102023 PARA FINS DE AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS. | 00072023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO - TRANSF. ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005427 | 29/12/2023 | 49336.24 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 2 MEDICAO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ SOBRE PARALELEIPEDOS COM SINALIZACAO DAS RUAS CONF. NF N° 393. Tomada de Preco n° 0022023 Contrato n° 0672023 REF. A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N. 4469 DE 21112023 PARA FINS DE AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS. | 00072023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutencao das Secretarias Municipais | EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO - TRANSF. ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005428 | 29/12/2023 | 180850.51 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 3 MEDICAO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ SOBRE PARALELEIPEDOS COM SINALIZACAO DAS RUAS CONF. NF N° 410. Tomada de Preco n° 0022023 Contrato n° 0672023 REF. A SUBSTITUICAO DO EMPENHO N. 5096 DE 21122023 PARA FINS DE AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS. | 00072023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 29/12/2023 | 600.00 | 00003509662490 | ALBARINA KELEY L. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 29/12/2023 | 80.00 | 00010834484471 | LIGIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 29/12/2023 | 780.00 | 00006180904448 | ARAMIS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005301 | 29/12/2023 | 6154.53 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 527 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/12/2023 | 2410.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. IMPRESSORA COPIADORA 02 UND. IMPRESSORA LASER 06 UND DE COMPUTADORES 02 UND. DE IMPRESSORA COLORIDA E DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NF 1004904 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005317 | 29/12/2023 | 2300.00 | 47165566000137 | SILVA CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO 1.0 QFB 2398 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONF. Nfe n 1000025. Pregao Presencial n° 0012023 Contrato n° 0112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 29/12/2023 | 17789.54 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGT. DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REF. A COMPETÊNCIA 132023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/12/2023 | 29006.15 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGT. DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDEFUS REF. A COMPETÊNCIA 122023 CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/12/2023 | 4049.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAOCENTRO LAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/12/2023 | 980.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UND. IMPRESSORA LASER 02 UND DE COMPUTADORES E DE 01 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NF 1004899 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSÉ IDALINO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEZEMBRO2023 CONF. NFA 6693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 CONF. NFA 6694 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/12/2023 | 5000.00 | 48923341000165 | ALEX SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS RECREATIVOS PARA AS FESTIVIDADES SOCIAL DOS AMIGOS DE PAU AMARELO A PEDIDO DA SECRETARIA DE CULTURA CONF. NF 005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 29/12/2023 | 130.00 | 00009494511425 | MARIA IZAURA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/12/2023 | 387.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE TARIFAS DE ENVIO DE REMESSAS FOPAG E FLOAT LIBFOLHA E DE TEDDOCS DEBITADAS NA CC 111244FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | MANUT. DE ATIVIDADES ADMIN. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005299 | 29/12/2023 | 7247.97 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 526 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | MANUT. DE ATIVIDADES ADMIN. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005303 | 29/12/2023 | 521.21 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 531 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | MANUT. DE ATIVIDADES ADMIN. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005304 | 29/12/2023 | 466.97 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 533 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | MANUT. DE ATIVIDADES ADMIN. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005305 | 29/12/2023 | 2138.11 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 528 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | MANUT. DE ATIVIDADES ADMIN. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005306 | 29/12/2023 | 755.44 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. Nfe n 530 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | MANUT. DE ATIVIDADES ADMIN. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 29/12/2023 | 3770.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 3 UND. IMPRESSORA COPIADORA 04 UND DE COMPUTADORES 4 UND. DE IMPRESSORA MULTILASER 2 UND. DE SCANERS E LOCACAO DE 2 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NF 1004901 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 29/12/2023 | 1300.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 UND. NOTEBOOK E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONALDESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NF 1004897 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | MANUT. DE ATIVIDADES ADMIN. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 29/12/2023 | 184.00 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES EM DOCUMENTACOES A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | MANUT. DE ATIVIDADES ADMIN. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 29/12/2023 | 30000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. POR CONTA DAS OBRIGACOES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 132023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/12/2023 | 2794.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 29/12/2023 | 1639.73 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INSS GILRAT AJUSTADO REFERENTE A COMPETÊNCIA 132023 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | MANUT. DE ATIVIDADES ADMIN. E FINANCEIRAS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 29/12/2023 | 3556.60 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DA RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO APOIO FINANCEIRO AO FPM DE 30112023 PARA FINS DE AJUSTE DA FONTE DE RECURSOS. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/12/2023 | 130.00 | 00010140233431 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 29/12/2023 | 767.17 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE REEMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DCTF E EMISSAO DO DARF CORRECAO DO EMPENHO 31662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 29/12/2023 | 2291.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS FEDERAIS PASEP CONFORME DARF EM ANEXO CORRECAO DO EMPENHO 822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 29/12/2023 | 1550.03 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS FEDERAIS PASEP CONFORME DARF EM ANEXO CORRECAO DO EMPENHO 1402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/12/2023 | 22186.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME DCTF E EMISSAO DO DARF CORRECAO DO EMPENHO 4132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 29/12/2023 | 11086.30 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE A DOIS MESES CONFORME DCTF E EMISSAO DO DARF CORRECAO DO EMPENHO 21462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/12/2023 | 759.13 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME DCTF E EMISSAO DO DARF CORRECAO DO EMPENHO 26552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/12/2023 | 14586.20 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MÊS 062023 CONFORME DCTF E EMISSAO DO DARF CORRECAO DO EMPENHO 29172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/12/2023 | 13463.99 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MÊS 052023 CONFORME DCTF E EMISSAO DO DARF CORRECAO DO EMPENHO 29182023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/12/2023 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP JUNTO A RFB CONF. DOCUMENTACAO ANEXA CORRECAO DO EMPENHO 30272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 29/12/2023 | 260.00 | 00006350039459 | CRISTINA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 29/12/2023 | 475.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/12/2023 | 500.00 | 00071905099410 | RENATO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 29/12/2023 | 500.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/12/2023 | 500.00 | 00003944960432 | MARIA JOSE FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 29/12/2023 | 570.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 29/12/2023 | 500.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/12/2023 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/12/2023 | 500.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 29/12/2023 | 500.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/12/2023 | 475.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 29/12/2023 | 400.00 | 00002388027446 | MARIA DO CEU ALVES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 29/12/2023 | 650.00 | 00009049735495 | SHÓSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 29/12/2023 | 650.00 | 00010861252403 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 29/12/2023 | 500.00 | 00070352762462 | RENATA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/12/2023 | 650.00 | 00026313383400 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/12/2023 | 600.00 | 00004329056429 | JOSÉ TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 29/12/2023 | 500.00 | 00005569254404 | MARIA LUCIA FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 29/12/2023 | 500.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/12/2023 | 500.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 29/12/2023 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 29/12/2023 | 500.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/12/2023 | 570.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 29/12/2023 | 204.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FATURA ANEXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/12/2023 | 500.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 29/12/2023 | 520.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 29/12/2023 | 475.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/12/2023 | 192.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O BOLSA FAMILIA REF. MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 29/12/2023 | 400.00 | 00007558549426 | LUCAS FELIX DA SILVA LIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 29/12/2023 | 949.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005302 | 29/12/2023 | 1955.07 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 529 Pregao eletronico n 0032023 Contrato n 0602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 29/12/2023 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NF 1004902. Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 29/12/2023 | 5360.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 4 UND. IMPRESSORA COPIADORA 08 UND DE COMPUTADORES 1 UND. DE IMPRESSORA MULTILASER 3 UND. DE IMPRESSORA COLORIDA E LOCACAO DE 4 UND. NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NF 1004903 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 29/12/2023 | 9435.01 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE VAAT REF. A COMPETÊNCIA 132023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 29/12/2023 | 11559.99 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREESCOLA VAAT REF. A COMPETÊNCIA 132023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | Manututencao do EJA - Educacao de Jovens e Adultos FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 29/12/2023 | 3839.24 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E.J.A REF. A COMPETÊNCIA 132023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/12/2023 | 540.54 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE COMISSIONDOS REF. A COMPETÊNCIA 132023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 29/12/2023 | 80309.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO INSS PARTE EMPRESA DASEC. DE EDUCACAO FUNDB70 REF. A COMPETENIA 132023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 29/12/2023 | 2981.60 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 29/12/2023 | 10834.65 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REF. A COMPETENCIA 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 29/12/2023 | 541.72 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVOS MDE REF. A COMPETENCIA 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 29/12/2023 | 108146.20 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 REF. A COMPETENCIA 122023 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 29/12/2023 | 3598.95 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/12/2023 | 16025.61 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVOSCOMISSIONADOSCONTRATO MDE REF. A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/12/2023 | 5406.90 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO F70 GILRAT AJUSTADO REF. A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/12/2023 | 6106.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA BIBLIOTECA CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MELHORAR E EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES - VAAT 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005417 | 29/12/2023 | 119362.70 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DOS SERVICOS DE OBRA CIVIL PuBLICA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANCAS CONF. NF 162 Tomada de Preco n° 0022022 Contrato n° 0422022. EM troca do ne 32902023. | 00022023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 29/12/2023 | 11.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED DEBITADAS NA CC 113212MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 29/12/2023 | 55885.34 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 29/12/2023 | 13810.55 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 29/12/2023 | 11409.34 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 29/12/2023 | 4755.56 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MELHORAR E EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES - VAAT 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022023 | 0005444 | 29/12/2023 | 2880.00 | 13639397000108 | MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARQUIVO EM ACO E ESTANTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF n° 071. Pregao Presencial n° 0022023 Contrato n° 0122023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MELHORAR E EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES - VAAT 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 29/12/2023 | 14400.00 | 51722891000120 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRAS MULTIUSO CONF. NF 012 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 29/12/2023 | 64.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DOCTED DEBITADAS NA CC 113212MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 29/12/2023 | 47397.36 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE DO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/12/2023 | 384.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A POSTO DA POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 29/12/2023 | 500.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO CONF. NFA 6675. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 29/12/2023 | 1000.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NF 1004900 Pregao Presencial n° 0082021 Contrato n° 0372022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 29/12/2023 | 3600.00 | 00067410430478 | ANA PAULA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS A PEDIDO DA ECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NFA 6698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/12/2023 | 46712.46 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMPETÊNCIA 122023 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/12/2023 | 101.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA GUARDA DE ARQUIVOS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/12/2023 | 1302.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/12/2023 | 7134.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS DEBITOS COM A ENERGISA COMPREENDENDO TODAS AS FATURAS COM VENCIMENTO EM 2304 E 2305 PARCELA 712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 29/12/2023 | 135.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024